某公司销售部销货管理流程概述.docx

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1、销售部销销货管理理流程1、目的的为了规范范销售管管理过程程，提高高工作效效率，提提升公司司整体形形象，特特制定此此流程。2、适用用范围本流程适适用于东东平县星星华油塑塑有限公公司销售售、生产产和仓库库等部门门。3、流程程设计基基本原则则3.1保保持流程程简洁实实用，高高效，不不繁杂务务虚；3.2结结合实际际业务，有一定定的规范范化高度度，潜移移默化，逐步完完善。4、销货货流程细则则4.1常常规订单单至发货货流程由于销售售部门的的本地市市场部和和外地市市场部销销货方式式有所差差别，所所以在销销货流程程上分别别规定。 4.11.1 本地市市场本地市场场部是业业务员开开具调拨拨单(见见附件11)后，

2、由公司司自有车车辆和业业务员到到东平县县内的区区域市场场内进行行推销，所以本本地市场场的销货货流程如如下： 4.11.2 外地市市场外地市场场部4.2 账期销销货流程程需总经理理同意。4.3 样品、赠品出出库流程程5、退货货流程细细则6、客户户档案管管理细则则4.1常常规订单单接单流流程图责任部门门/责任岗岗位表单客户：盖盖章传真真件销售内勤勤：接收收并处理理后续流流程销货定定单或或购销销合同销货单单销售主管管或销售售副主管管（代）总经理、董事长长销售内勤勤销货定定单或或购销销合同（签字、盖章后后）销售内勤勤发货通通知单成品仓库库：组织织装货过磅员：过磅计计量销售内勤勤：监磅磅出库单单装货记记

3、账证明明计量单单销售内勤勤：制单单寄单质管部：提供检检验报告告货运单单、销货单单检验报报告、发货货日报销售内勤勤销售内勤勤销售内勤勤：咨询询财务财务：反反馈收款款凭证业务员：催款收款凭凭证销售内勤勤销售内勤勤结算清清单财务记账凭凭证4.2流流程说明明4.2.1客户户下单1）销售售内勤设设计固定定格式的的购销销合同及销销售订单单，并并将电子子版发给给客户，由客户户按格式式填写并并盖章后后传真至至我司销销售内勤勤处。2）销售售内勤开开具销销货单，一式式六联，一联存存根，一一联作为为出门证证由货运运方带走走，出门门时交给给门卫，其余几几联交财财务，其其余交给给财务，分别用用于记账账、结算算、开发发票

4、、核核验业务务员提成成。3）业务务人员负负责向客客户宣贯贯我司的的订货流流程，并并负责向向客户解解释表单单格式及及用法。4）长期期客户、大客户户等，原原则上签签订年度度框架协协议（或或框架合合同），日常订订货则以以销货货订单的形式式向我司司订货，无需每每次签订订合同。对小客客户或新新客户则则可直接接使用购销合合同的的形式签签订购销销合同。5）销售售必须要要有合同同或订单单，任何何合同或或协议，需经公公司法律律顾问审审核过。6）业务务人员主主要职责责是扩大大市场，提高客客户的订订购量，提升我我司产品品在客户户处的占占比，做做好客户户服务及及协调工工作。原原则上业业务人员员不再受受理具体体的客户户

5、订货事事宜，由由客户按按预设格格式直接接向公司司内勤人人员下单单。7）内勤勤在收到到客户订订货单后后，先对对订单进进行分析析判断，对有应应结清但但还未结结清欠款款的，及及时通知知业务人人员先行行催款；如果是是非常规规产品，则按非非常规产产品流程程处理；判断订订单金额额是否超超过销销售管理理制度中规定定的审批批权限，按规定定提交审审批。4.2.2订单单、合同同审批1）原则则上销售售订单、合同，必须有有销售主主管（副副总）签签字审批批，特殊殊情况下下可在销销售主管管（副总总）的授授权下，由销售售副主管管或销售售经理代代签批，并在签签字后注注明“（代）”字样。2）与大大客户的的框架协协议，由由销售主

6、主管（副副总）签签 批。3）销售售内勤拿拿着客户户传真的的订单或或合同，至销售售主管处处签字审审批，然然后到行行政处加加盖合同同章。4.2.3超额额审批1）如果果是赊销销，金额额在100万以内内的，由由销售主主管签批批，100万元以以上的由由总经理理签批，50万万元以上上的由董董事长签签批。2）所有有销售形形式，金金额1000万元元以上的的，须由由董事长长签批。3）以上上审批金金额权限限以销销售管理理制度为准，如有变变化，销销售内勤勤负责及及时对本本流程进进行更新新。4.2.4订单单、合同同回传：销售内内勤将签签批并盖盖章后的的订单或或合同，传真至至客户处处。4.2.5发货货通知1）销售售内勤

7、联联系货运运公司前前来装货货。2)销售售内勤填填写发发货通知知单，并传递递给成品品仓库，一式两两联，一一联存根根，一联联给仓库库。3)销售售内勤同同时准备备货运运单、销货货单（出门联联），向向质量管管理部索索要检检验报告告。4)销售售内勤根根据是否否为赊销销、是否否有帐期期等信息息进行判判断，并并在货货运单上注明明是直接接放货还还是等通通知放货货。4.2.6组织织装货、计量1)仓库库收到发货通通知单后，联联系装卸卸队前来来装货。2)仓库库负责对对装卸工工记账，开具装装货证明明，用以以作为结结算的原原始凭证证，同时时做电脑脑汇总，月结时时汇总表表及原始始凭证一一起拿至至采购主主管（副副总）处处审

8、核，再交至至财务进进行结账账。3)过磅磅员负责责计量过过磅，仓仓库与销销售内勤勤监磅，填制计量单单，三三方同时时签字。一式四四联，一一联存根根，一联联给仓库库帐务，一联给给财务，一联给给货运司司机。4)仓库库开具出库单单，一一式四联联，一联联存根，一联给给财务，一联随随货同行行给客户户，一联联给销售售。4.2.7发货货1)货运运员在销销售内勤勤处领取取销货货单（出门联联）、货运单单，将将货送至至指定地地点；2)如果果客户要要求要检验报报告，则销售售内勤将将检验报报告给货货运员，随货一一起带给给客户；如果客客户事先先未要求求，但事事后要求求，则销销售内勤勤直接以以传真方方式向传传给客户户。3)销

9、售售内勤编编制发发货日报报，并并向业务务人员及及时反馈馈每日发发货情况况；（按按业务员员分开，形式可可以多样样化：如如QQ群群、邮件件、OAA等任选选一项简简单又高高效的方方式）4)销售售内勤负负责跟踪踪货物的的到货情情况。4.2.8判断断帐期和和是否现现销：根根据判断断结果，决定是是否放货货。4.2.9到货货通知：到货后后，销售售内勤电电话通知知业务员员进行催催款，客客户根据据协议打打款。4.2.10核核对款项项：1)客户户打款后后通知业业务员，业务及及时通知知销售内内勤，由由销售内内勤向财财务核对对款项；2)财务务根据账账面到款款情况，及时开开具收收款凭证证并交交至销售售内勤处处，以免免延

10、误放放货。4.2.11通通知业务务员催款款：在协协议规定定时间内内，客户户款项仍仍未到帐帐的，销销售内勤勤第一时时间通知知业务人人员，由由业务人人员进行行催款。4.2.12放放货：收收到货款款后，销销售内勤勤电话通通知货运运方放货货。4.2.13开开票、对对帐1)当客客户索要要发票时时，销售售内勤首首先与客客户及财财务进行行对帐，填制结算清清单；2)销售售内勤每每日编制制电子档档结算算清单并与销货单单一起起交与财财务；3)如果果收到客客户汇票票，且客客户要求求开具收收据的，由销售售内勤向向财务索索要收据据后寄送送客户。4.2.14结结算：财财务进行行账务处处理。5、0非非常规订订单接单单流程非

11、常规产产品是指指按规格格指标要要求，没没有现货货，需要要安排生生产的订订单。非常规订订单与常常规订单单在流程程上只是是在“发货通通知”环节多多出了向向生产下下达生产产指令的的一个子子流程，如下图图所示红红色字体体部分，在此子子流程的的前与后后的处理理流程，都和常常规订单单相同。5.1流流程图5.1 非常规规订单接接单流程程图部门/责责任人表单同“常规规流程”同“常规规流程”销售内勤勤销货定定单生产部生产任任务单质量部/质检员员检验报报告成品入入库证生产、成成品仓管管成品入入库单成品仓管管销售内勤勤同“常规规流程”同“常规规流程”5.2流流程说明明5.2.2销货货定单：1)销售售内勤首首先与生生

12、产部门门沟通是是否具备备生产能能力（指指标、交交货期等等）；2)根据据沟通结结果，销销售内勤勤整理客客户需求求，将客客户要求求的规格格指标、交货期期、数量量等以销货定定单的的形式传传递给生生产主管管，由生生产主管管（副总总）根据据生产状状况组织织安排生生产。3)销售售内勤在在向客户户回传订订单或合合同时，关于交交货期应应按与生生产的沟沟通结果果填写。4)在在此过程程中，销销售内勤勤需根据据发货时时间约定定，随时时跟踪生生产进度度。5.2.3下达达生产任任务：生生产部根根据销售售下达的的销货货定单，结合合生产计计划安排排，组织织安排生生产确保保按约定定日期交交货。5.2.4发货货通知：销售内内勤

13、以发货通通知单的形式式向成品品仓库下下达预发发货通知知，提前前告知仓仓库，以以便仓库库收到入入库产成成品后及及时向销销售内勤勤反馈。5.2.5检验验：质检检人员对对完工产产品进行行检验，出具检验报报告和和成品品入库证证。5.2.6入库库：生产产相关人人员拿着着成品品入库证证将成成品送至至仓库，仓库核核对计量量后办理理入库，并开具具成品品入库单单，一一联存根根，一联联给生产产送货人人员，一一联给财财务。5.2.7 通通知销售售内勤：仓库收收到成品品后，第第一时间间通知销销售内勤勤。5.2.8 安安排物流流：销售售内勤接接到仓库库通知后后，与货货运公司司联系，通知期期前来装装货。6、流程程图6.1

14、样样品发货货流程图图部门/责责任人表单业务员销售内勤勤发货通通知单销售内勤勤销货单单成品仓库库：取货货、开出出库单销售内勤勤：包装装、发快快递、存存样品出库单单快快递单销售内勤勤发货日日报表结算清清单业务员6.2流流程说明明6.2.1客户户1）业务务人员受受理客户户的样品品需求，并以邮邮件、短短信、电电话等任任何方便便的方式式通知销销售内勤勤；2）在受受理过程程中，业业务员需需判断是是新客户户还是老老客户，对于新新客户则则要积极极争取并并拜访，对于老老客户，也应分分析他为为什么要要样品，充分发发掘客户户的潜在在需求；3）样品品单通常常情况下下不收取取费用，但其成成本则摊摊销在客客户的正正常订单

15、单中，此此摊销过过程由公公司财务务在做账账时处理理完成。6.2.2发货货通知1）销售售内勤接接到业务务员的信信息后，填制发货通通知单给成品品仓库，由仓库库准备样样品，通通知单一一式两联联，销售售内勤一一联，成成品仓库库一联；2）发发货通知知单与与正常订订单发货货通知时时格式相相同，但但需在合合适的地地方注明明“样品”字样。6.2.3销货货单：销销售内勤勤填销销货单，格式式与正常常订单的的销货单单相同，但需在在合适的的地方注注明“样品”。6.2.4包装装、发货货1）仓库库收到发货通通知单后，准准备好产产品交给给销售内内勤，同同时开具具出库库单。2）销售售内勤收收到产品品后，取取样，打打包，发发快

16、递。3）剩余余样品，由销售售内勤存存入样品品间，下下次发样样时直接接从样品品间取。6.2.5记录录日报1）发完完货后，记录入入当日发发货日报报，填制制结算算清单于第二二日一早早交给财财务。22）将当当日发货货记录发发给业务务人员一一份（按按业务员员分开）。6.2.6跟踪踪服务1）业务务人员对对客户进进行跟踪踪服务，包括样样品的质质量反馈馈，后期期是否有有可能批批量订货货等等。2）必要要时联系系公司研研究院技技术人员员上门支支持。7、退货货处理流流程7.1流流程图退货处理理流程图图部门/责责任人表单客户：申申请退货货业务员：了解情情况，协协商，协协调销售主管管（副总总）：审审批退货审审批单业务员

17、业务员：索票客户：寄寄票销售内勤勤：提供供退款资资料财务：做做退款处处理业务员客户物流单单成品仓库库计量单单销售内勤勤请检单单质量管理理部检验报报告成品仓库库入库单单销售内勤勤：发货货通知成品仓库库：装货货、出库库发货通通知单财务7.2流流程说明明7.2.1 退退货申请请1）业务务人员首首先了解解客户的的退货原原因，尽尽量避免免退货发发生，如如有必要要，可现现场指导导；2）如果果必须退退货，则则与客户户协商退退货的相相关事宜宜，如涉涉及到的的退货流流程、货货款问题题、发票票问题、补货问问题等等等。7.2.2退货货审批1）业务务员电话话、短信信等方式式通知销销售内勤勤退货详详细事宜宜，包括括退货

18、原原因，是是否补货货，是否否退款，是否退退发票，不退票票但退款款时是否否扣税金金等；2）销售售内勤接接到退货货申请后后，填制制退货货审批单单，将将业务人人员告知知的信息息清楚的的描述在在表单上上，因质质量原因因导致的的退货，提报销销售主管管（副总总）审核核，报质质量主管管（副总总）审核核；非质质量原因因导致的的退货，提报销销售主管管（副总总）审核核，报质质量主管管（副总总）审核核，报总总经理审审批；3）审批批通过后后，将信信息反馈馈给业务务人员，业务人人员回馈馈给客户户，协调调退货安安排；4）销售售内勤将将审批通通过后的的退货货审批单单给成成品仓库库一份，作为仓仓库接收收计量的的依据；5）退货

19、货应事前前审批，避免事事后补批批。7.2.3退款款：确定定是否退退款，如如果不退退款直接接补货，则跳转转至7.2.77处。7.2.4已开开票：判判断是否否已开票票，如果果未开票票，则直直接跳转转至7.2.66处。7.2.5退票票：客户户要求退退款，且且我方已已开票的的情况下下，首先先要求客客户退还还发票。7.2.6退款款1）销售售内勤填填制红字字销货货单，连同退货审审批单交至财财务，由由财务办办理退款款手续；2）财务务出具收款凭凭证，做退款款处理，由总经经理最终终审批；3）不管管是否会会补货，只要客客户要求求退款，原则上上，只有有收到客客户退回回发票后后，方可可退还货货款；4）特殊殊情况时时，

20、客户户承诺补补货，但但同时又又要求退退款，且且发票不不退回，此种情情况下，必须经经总经理理同意（退货货审批单单审批批时注明明）；退退款时，业务人人员应提提前与客客户协商商一致，税金须须由客户户承担，我方在在退款时时应扣除除税金。7.2.7补货货：确定定是否补补货，不不补货，则直接接跳转至至7.22.144处。7.2.8退货货1）退货货审批通通过后，由业务务人员通通知客户户安排退退货；2）客户户要求补补货时，须先将将原货退退回，我我方收到到货后再再补发货货，客户户要求推推迟补货货的，则则按客户户要求时时间进行行发货；3）质量量原因导导致的退退货，运运输费由由我方承承担。非非质量原原因导致致的退货

21、货，运费费由业务务人员与与客户协协商解决决。7.2.9仓库库收货1）货到到公司后后，由仓仓库根据据退货货审批单单接收收、计量量、暂存存，填制制计量量单；2）过磅磅计量时时，应由由销售内内勤、仓仓库、过过磅员三三方同时时在场，三方在在计量量单上上签字。7.2.10请请检：货货到公司司后，由由销售内内勤填制制请检检单，通知质质量部门门前来检检验。7.2.11检检验：质质量部门门收到请检单单后，负责对对退货产产品进行行检验，向仓库库出具检验报报告。7.2.12入入库：1）销售售内勤开开具红字字发货货通知单单给仓仓库（数数量为负负）；2）仓库库根据检检验结果果及红字字发货通通知，正正式办理理入库手手续

22、，出出具入入库单；3）入库库完成后后，由仓仓库通知知生产部部门，将将所退货货物领出出再加工工，加工工完成后后按产成成品正常常入库流流程办理理入库手手续。7.2.13补补货1）客户户要求补补货的，由销售售内勤根根据正常常发货流流程办理理相关手手续；2）原则则上，原原货未退退回公司司前，不不得先行行补发货货；3）需要要先补发发货的，需经销销售主管管（副总总）审核核，总经经理审批批同意后后方可。（在退货审审批单中体现现）。7.2.14结结算：财财务根据据相关单单据，对对退货进进行结算算。文件名称称 销销售管理理制度编 码GDYZZ/LCC-077-20015页 数共10页页起 草张锦库审 核姜广恩批

23、 准李明光起草日期期2.155.011.011审核日期期2.155.011.011批准日期期2.155.011.011颁发部门门销售部颁发数量量4份实施日期期2.155.011.011分发部门门总经办、销售部部、财务务部、办办公室10目目的:为为适应公公司发展展，加强强规范化化管理，统一规规范公司司产品的的销售程程序，特特制定本本制度。20适适用范围围:本制制度适用用于山东东光大科科技发展展有限公公司销售售部、财财务部。3、销售售相关规规定3.1 建立客客户信用用档案。公司销销售部在在接受客客户订单单时，要要根据客客户的注注册资本本、年销销售收入入额、资资产总额额等指标标评估客客户信用用等级，

24、建立“客户信信用档案案信息”（见后后附1）。具体体评估方方法根据据以往的的销售和和回款情情况，由由销售部部主管和和相关业业务人员员共同确确定（见见客户管管理制度度）3.2 公司产产品定价价原则。每月销销售部主主管应根根据市场场行情、生产成成本情况况、公司司产品的的库存量量，提出出各类产产品的销销售指导导价和销销售折扣扣方案，在月度度经营办办公会上上讨论确确定。当当期产品品销售价价格不得得低于销销售指导导价格下下限。特殊情况况下，销销售部主主管可根根据市场场应急变变化，及及时提出出新的销销售指导导价格报报经理办办公室后后执行。每月销售售主管应应提供当当月的销销售计划划（见后后附2），销售售计划报

25、报董事长长/总经经理审核核批准。3.3 销售货货款的催催收销售部应应建立货货款催收收制度，并记录录成档。对金额额超过110万元元的欠款款（超过过赊销期期限），应派专专人催缴缴，必要要时采取取法律措措施。3.4 销售发发票的开开具。当货物发发出或收收到货款款时开具具销售发发票。中间商仅仅是公司司产品销销售渠道道的中间间环节，其主要要作用是是协助、配合、组织公公司产品品销售的的实现，并非是是公司产产品的最最终客户户，产品品货款最最终由客客户直接接与公司司结算，故发票票中购货货单位名名称必须须与收款款单中的的付款单单位名称称一致，谁支付付的货款款就应给给其开具具发票，除有获获得特别别证据外外，不得得

26、开具三三角发票票。3.5 销售业业绩的考考核。销销售部主主管和销销售业务务员应在在客户货货款实际际收到的的当月，方可取取得业务务提成和和效益奖奖金。不不得在货货款没有有收回的的情况下下，提前前套取业业务提成成和效益益奖金。3.6 销售服服务。销销售部所所有人员员应做好好销售的的跟踪服服务，包包括填制制销售结结算清单单、传递递销售发发票、催催收销售售货款、与客户户定期沟沟通及其其他售后后服务。3.7 严禁利利用销售售业务截截流公司司收入，侵占公公司利润润。截流公司司收入和和侵占公公司利润润的行为为包括：单独或或与客户户合谋，低价销销售，索索取返款款；超过过赊销期期不积极极追缴货货款；恶恶意延长长

27、赊销期期限；将将客户支支付的货货款私自自挪用或或侵占；将客户户支付的的货款私私自存入入个人账账户，不不及时报报账等。3.8 严禁禁虚开、买卖公公司增值值税专用用发票。虚开发票票包括： A客客户只购购1000元的货货物，却却开超过过1000元的发发票；货货物送给给A单位位，B单单位付款款，将发发票开给给A单位位（三角角开票）；将发发票开给给没有销销售业务务往来的的外单位位等。买卖公司司增值税税专用发发票是指指利用虚虚开的发发票，卖卖给他人人，获取取利益的的行为。4.0销销售业务务员及销销售部门门负责人人的责任任4.1 销售业业务员应应承担以以下责任任4.1.1利用用各种资资源、积积极开拓拓市场，

28、完成销销售计划划。4.1.2在保保证客户户资源不不丢失的的前提下下，尽量量提高产产品售价价，为公公司多创创利润；积极催催收货款款。4.1.3任何何与本制制度不符符、或超超出本制制度所规规定销售售业务，须事先先获得董董事长/总经理理批准，并将批批准人的的批示附附在当期期的销售售计划后后面，否否则承担担相应损损失和后后果的。4.1.4对于于财务部部、内审审部的询询问及问问题反馈馈，及时时予以回回答和处处理。4.2销销售部负负责人应应承担以以下责任任4.2.1根据据市场变变化，制制订每月月销售计计划（销销售计划划可按月月制度，当市场场价格波波动较大大时，可可按周、旬修改改销售计计划中的的销售指指导价

29、），合理理分配到到每一个个业务员员；制订订部门内内容销售售奖励分分配方案案。4.2.2制订订月度各各产品的的销售指指导价和和折扣折折让方案案。4.2.3积极极组织、管理各各种资源源，实现现公司的的产品销销售和完完成售后后服务。4.2.4审查查业务员员的销售售行为，重点关关注超过过赊销期期限的销销售业务务，积极极会同业业务员催催收货款款。4.2.5考核核销售业业务员的的销售业业绩，审审核业务务员发生生的差旅旅费用，控制销销售成本本和费用用。5.0操操作细则则规定5.1 建立客客户信用用档案（见附件件1）。年销售额额在500万元以以上的客客户应建建立信用用档案。信用档档案中必必备的资资料应有有：客

30、户户的营业业执照、法人组组织机构构代码证证、国税税登记证证、款项项结算账账户的银银行开户户许可证证、每期期签订的的销售合合同等。年销售额额在500万元以以下的客客户应建建有联系系方式、业务联联系人和和结算账账户信息息等。如果客户户为个人人（个体体工商户户），则则信用档档案中必必备的资资料应有有：个人人的身份份证复印印件（个个体工商商户营业业执照）、款项项结算账账户的银银行开户户许可证证、每期期签订的的销售合合同等。5.2 产品销销售价格格的确定定销售部主主管根据据市场行行情变化化，在当当期销售售指导价价格区间间内，制制订“销售计计划审批批单”（见后后附表22），列列明产品品的销售售明细，经主管

31、管销售总总经理审审核签字字后，再再报董事事长/总总经理批批准。5.3 现销业业务的处处理。出出纳会计计应按销销售内勤勤人员的的要求及及时查询询货款，在收到到货款的的4小时时内，应应向销售售部内勤勤人员开开具“收款单单”（收据据），收收款单中中应注明明付款单单位的名名称及现现金、支支票、银银行汇款款、商业业票据等等类型和和金额。销售内内勤员在在收到“收款单单”的2小小时内应应通知库库房管理理员，办办理发货货手续。5.4 赊销业业务处理理。销售售内勤接接到销售售主管赊赊销发货货指令的的2小时时内，通通知库房房管理员员，办理理发货手手续。10万以以下的赊赊销业务务须经总总经理、销售主主管/副副总经理

32、理批准；10万以以上的赊赊销业务务须经董董事长/总经理理批准；单笔或累累计多次次达到550万元元仍没有有收回款款项的客客户，必必须经董董事长审审批确定定是否继继续赊销销。5.5 销售内内勤员主主要职责责销售内勤勤员在发发货后，应根据据销售合合同、出出库单、货款的的回收情情况、发发票的开开具情况况等信息息及时与与客户对对账，无无误后编编制“精制棉棉/棉浆浆粕销售售结算清清单”（见后后附3）。销售售内勤员员在“称重计计量单”或“托运单单”所注明明日期之之后二天天内（224小时时内）将将“销售结结算清单单”（复印印件）、“销售合合同或订订单”（复印印件）、“出库单单”、“称重计计量单”、“托运单单”

33、一并交交给财务务部的结结算会计计审核记记账。根根据“销售结结算清单单”中的销销售情况况，确定定开票客客户对象象和开票票金额，并按客客户要求求及时开开具发票票。发票票中购货货单位名名称应与与收款单单中的付付款单位位名称一一致，谁谁支付的的货款就就应给其其开具发发票，除除有获得得特别证证据外，不得开开具三角角发票。销售内勤勤员应至至少每月月与客户户就销售售货款的的结算情情况对账账一次，如有不不符，立立即查找找原因，并上报报部门领领导和财财务部。积极催收收货款，与客户户紧密沟沟通，做做好售后后服务。销售内勤勤人员每每月将应应收账款款金额超超过100万元以以上的客客户明细细上报给给销售主主管/副副主管

34、，建议销销售主管管/副主主管采取取相应措措施。5.6 销售主主管/副副主管应应根据“销售结结算清单单”记录的的信息和和销售合合同执行行情况，及时要要求客户户汇款，并督促促业务员员积极收收回。5.7 售销销主管/副主管管/销售售业务员员对其负负责销售售的客户户的欠款款，承担担损失赔赔偿的责责任。对对欠款金金额超过过10万万元、且且超过合合同约定定付款期期的客户户，销售售部应派派专人催催缴，并并建立催催缴档案案，必要要时采取取法律措措施。5.8 销售部部每月应应将“销售计计划审批批单”、“销售结结算清单单”、“销售合合同”的原件件与客户户信用档档案一起起订成一一簿，留留档备查查。6.0奖奖励及罚罚

35、则6.1 奖励公司的销销售奖励励办法按按销售售业务提提成和效效益奖金金制度执行，由销售售部和财财务部制制订，经经董事长长/总经经理批准准后实施施。6.2 罚则则6.2.1按规规定（年年销售额额在300万元以以上、纤纤维素年年销售量量在200吨以上上）未建建立客户户信用档档案或虽虽建有信信用档案案，但应应付检查查，信息息不全、资料不不齐的，罚则如如下：6.2.2董事事长/总总经理责责令改正正； 66.2.2销售售部主管管/副主主管罚款款1000元/户户，销售售内勤员员罚款550元/户。信用档案案中必备备的资料料应有：客户的的营业执执照、法法人组织织机构代代码证、国税登登记证、款项结结算账户户的银

36、行行开户许许可证、每期签签订的销销售合同同等。如如果客户户为个人人（个体体工商户户），则则信用档档案中必必备的资资料应有有个人的的身份证证复印件件（个体体工商户户营业执执照）、款项结结算账户户的银行行开户许许可证、每期签签订的销销售合同同等。6.2.3 未未制订“销售计计划审批批单”的，罚罚则如下下：6.2.3.11 董事事长/总总经理责责令改正正；6.2.3.22 销售售主管罚罚款2000元/次、销销售部副副主管罚罚款1000元/次。6.2.3.33 未按按规定签签订合同同销售的的，罚则则如下：6.2.3.33.1 董事长长/总经经理责令令改正；6.2.3.33.2 未造成成损失的的，业务务

37、当事人人罚款2200元元/次；造成损损失的，业务当当事人赔赔偿损失失，罚款款10000元/次。6.2.3.44 出纳纳会计未未按规定定开具 “收款单单”（收据据）、销销售内勤勤员未按按规定通通知发货货，办理理发货手手续的，罚则如如下：6.2.3.44.1 财务负负责人/销售主主管责令令改正；6.2.3.44.2 出纳会会计罚款款20元元/次、销售内内勤员罚罚款200元/次次。6.2.3.55 赊销销业务未未经过相相关领导导审批的的（100万以下下的赊销销业务须须经总经经理、销销售主管管/副总总经理批批准；110万以以上的赊赊销业务务须经董董事长/总经理理批准；单笔或或累计多多次达到到50万万元

38、仍没没有收回回款项的的客户，必须经经董事长长审批确确定是否否继续赊赊销），罚则如如下：6.2.3.55.1 董事事长/总总经理责责令改正正；6.2.3.55.2 如果果给公司司造成损损失的，赔偿损损失；6.2.3.55.3 如果未未给公司司造成损损失的，销售主主管罚款款10000元/次、业业务当事事人罚款款10000元/次。6.2.3.66 销售售内勤人人员未完完成工作作职责处处罚：6.2.3.66 .11销售内内勤员未未在“称重计计量单”所注明明日期之之后二天天内（224小时时内）将将“销售结结算清单单”（复印印件）、“销售结结算清单单计划审审批单“（复印印件）、”、销售售合同（复印件件）、

39、“称重计计量单”、 “出库单单”、“托运单单”一并交交给财务务部的结结算会计计的，罚罚则如下下：月度内，第一次次责令改改正；第第二次罚罚款100元；第第三次罚罚款200元，四四次以上上，每次次罚款550元/次。6.2.3.66 .22销售内内勤员未未与客户户就结算算情况进进行对账账，出现现错误的的：销售售主管/财务负负责人责责令改正正；罚款款20元元/户。 6.2.3.66.3销销售内勤勤人员每每月未将将应收账账款金额额超过550万元元以上的的客户明明细上报报给销售售主管/副主管管的：销销售主管管/财务务负责人人责令改改正；罚罚款500元/月月。 6.2.3.66.4 销售内内勤员未未将“销售

40、计计划审批批单”、“销售结结算清单单”、“销售合合同”原件与与客户信信息建立立档案，一起订订成一簿簿；或虽虽建档，资料不不齐的，销售主主管/主主任责令令改正；罚款220元/户。6.2.3.77销售内内勤员弄弄虚作假假，虚开开发票，损害公公司利益益的，罚罚则如下下：6.2.3.77.1销销售内勤勤员按开开票金额额17%赔偿损损失。6.2.3.77.2销销售内勤勤员罚款款10000元/次、责责令改正正、通报报批评、降职调调岗、开开除。6.2.3.77.3开开票会计计如有过过错则罚罚款2000元/次、责责令改正正、通报报批评、降职调调岗。6.2.3.88销售业业务的人人员单独独或要求求销售内内勤人员

41、员或联合合销售内内勤员，弄虚作作假，虚虚开发票票，损害害公司利利益的，罚则如如下：6.2.3.88.1销销售业务务员和销销售内勤勤员按开开票金额额17%赔偿损损失；6.2.3.88.2销销售人员员罚款220000元/次次，责令令改正、通报批批评、开开除；6.2.3.88.3销销售内勤勤员罚款款10000元/次、通通报批评评、降职职调岗、开除。6.2.3.88.4开开票会计计如有过过错则罚罚款2000元/次、通通报批评评、降职职调岗。6.2.3.99销售货货款超过过合同期期限未收收回的，业务员员或该销销售负责责人每月月按未收收回金额额的2%扣效益益提成，效益提提成不足足扣的，扣减当当月工资资，当

42、月月工资不不足扣的的，扣下下月的效效益和工工资。6.2.3.110 销销售部每每月未将将“销售计计划审批批单”、“销售结结算清单单”、“销售合合同”的原件件与客户户信用档档案一起起订成一一簿，留留档的，罚则如如下：6.2.3.110.11 董事事长/总总经理责责令改正正；6.2.3.110.22 销售售主管罚款款50元元/月；6.2.3.110.33销售内内勤人员员罚款220元/月。附则本制度自自颁布之之日起生生效，由由总经理理办公会会授权财财务部负负责解释释附件1：客户信信用信息息档案（ ）客户户信用档档案信用等级级A级B级C级D级低级企业名称称经济类型型所属行业业企业经营营地址电 话邮 编

43、企业法定定代表人人联系电话话业务负责责人联系电话话结算开户户银行结算银行行账号企业技术术监督局局识别号号工商营业业执照发照日期期税务登记记计算机代代码执照号码码发证日期期经营期限限税务代码码主要经营营范围信用等级级评估标标准注册资本本（万元元）年销售收收入（万万元）资产总额额（万元元）信用等级级必备的档档案资料料1、营业业执照复复印件、个人身身份证2、法人人组织机机构代码码证3、国税税/地税税登记证证4、款项项结算账账户的银银行开户户许可证证5、每期期签订的的销售合合同留存存复印件件6、其他他相关资资料文件名称称 客客户管理理制度编 码GDYZZ/LCC-077-20015页 数共11页页起 草管丽审 核姜广恩批 准李明光起草日期期20155.011.011审核日期期20155.011.011批准日期期20155.011.011颁发部门门销售部颁发数量量5份实施日期期20155.011.011分发部门门总经办、销售部部、办公公室、财财务部、质保部部1.0目目的：为为了加强强客户管管理的规规范性，更好的的服务于于优质客客户，实实现对客客户的统统一管理理，特制制定本制制度。2.0适适用范围围：本制制度适用用于本公公司所有有客户。3.0职职责3.1业业务人员员：开发发新客户户，签订