某地产股份有限公司工程检查管理流程概述.docx

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1、广州富力地产股份有限公司工程检查管理流程文件编号RF-GC-LC-02版本/修订A/0日期2013年8月1日工程检查查管理流流程编制日期审核日期批准日期一、 流程目的的为促进工工程质量量及施工工区域安安全管理理水平的的不断提提高，加加强在建建项目现现场工程程质量及及施工区区域安全全巡检工工作规范范化、制制度化、专业化化，使得得集团能够够及时了了解各工工地的质质量和安安全管理理、质量量计划的的落实以以及质量量安全保保证体系系的运转转情况，特制订订本流程程。二、 适用范围围适用于对对本公司司开发的的处于在在建阶段段的所有有项目的的检查评评估管理理。三、 职责12344.11.56788.11191

2、0111212.11314151616.112344.11.2.3.4.4.1.12344.1231233.1 工程督查查组1718192020.12.2122232424.1242526272828.12930313232.156788.15.6.7.8.8.1.56788.1563.1.1 作为集团团的常设设机构，在集团团副总裁裁的领导导下，对对全国各各地区公公司在建建工程项项目进行行综合巡巡查。3.1.2 定期（每每月）或或不定期期对全国国各地区区公司在在建工程程项目的的进度、质量、安全状状况进行行巡查，并提交交巡查总总结报告告，必要要时组织织召开视视频会进进行巡查查情况通通报。3.1.

3、3 检查工程程进度计计划执行行情况以以及现场场安全、文明施施工情况况。3.1.4 检查单体体工程质质量、现现场成品品保护情情况，对对检查发发现的工工程质量量问题、成品保保护问题题限期整整改并给给予其技技术指导导。3.1.5 检查、监监督、指指导各地地区公司司建立相相应的工工程管理理制度和和质量监监控体系系，必要时时参与各各地区公公司组织织的施工工单位的的筛选、考察工工作，参参与地区区公司组组织的质质量回访访工作。3.1.6 检查各地地区公司司工程质质量、成成品保护护巡查记记录。3.1.7 检查过程程中存在在的涉及及设计、材料、园林绿绿化等方方面的问问题，向向设计、工程、采购等等相关部部门提出出

4、专题建建议报告告。3.1.8 工程项目目中存在在较大进进度、质质量、安安全方面面的问题题及时向向领导汇汇报，必必要时组组织召开开现场会会进行处处理。3.1.9 对工程进进度严重重滞后的的地区公公司或工工程项目目进行持持续的关关注和跟跟进，使使其能够够按照正正常的施施工计划划进行。3.1.10 对工程质质量、安安全方面面存在重重大隐患患的项目目，重点点跟进其其整改情情况及整整改效果果，并及及时进行行复查。3.1.11 参与工程程质量、安全事事故的调调查、处处理工作作。3.1.12 对工程项项目中的的经验、教训及及时进行行总结、推广、借鉴。3.1.13 对检查形形成的各各种资料料（文字字、图片片、

5、视频频等）及及时进行行分类、整理、汇总、保存，电子文文档类资资料应备备份保存存。3.1.14 每季度对对各地区区公司工工程质量量、安全全状况进进行评比比、排名名，年底进进行工程程质量、安全情情况总评评，评选选出当年年工程质质量优胜胜奖。3.2 各地区公公司工程程部3334353636.13.3738394040.1374142434444.14546474848.1910111212.19.10.11.12.12.1.910111212.1893.2.1 组织开展展本地区区公司项项目的日检、周检、月检工工作；3.2.2 接受并配配合工程程督查组组的项目目巡检工工作；3.2.3 负责工程程检查评

6、评估过程程中发现现问题的的整改，并制定定预防措措施。四、 流程图五、 关键活动动描述455.1 工作方式式、方法法5.1.1 工程督查查组的工工作方式式主要以以定期或或不定期期巡查方方式为主主，采用用观感和和实测相相结合的的方法，对在建建工程项项目的进进度、质质量、安安全情况况进行检检查。根根据工作作具体需需要，由由集团分分管领导导不定期期带领督督查组进进行综合合巡查。每月由由督查组组根据具具体情况况定期安安排巡查查。5.2 检查重点点5.2.1 工程进度度：以公公司制定定的年度度项目发发展计划划为依据据，对在在建工程程项目的的进度采采用拍照照、摄像像的方法法进行记记录、检检查核实实（正常常、

7、可控控、超前前、滞后后），对对进度滞滞后的项项目，分分析其滞滞后的原原因，要要求地区区公司相相关部门门及人员员提出具具体解决决办法、措施，并对落落实情况况进行跟跟进。应应重点关关注进度度严重滞滞后的地地区公司司或工程程项目，并应具具体分析析进度滞滞后的原原因。5.2.2 工程质量量：以设设计文件件、验收收规范、行业标标准以及及政府有有关规定定为依据据，对在在建工程程项目的的质量采采用拍照照、摄像像、实测测、实量量的方法法进行记记录、检检查，并并对工程程建设的的质量状状况进行行评价。实测工工具以回回弹仪、建筑工工程多功功能检测测器、卷卷尺、接接地电阻阻检测表表、数字字钳形表表（测量量电流、电压）

8、为主。1) 对重大质质量隐患患问题，采取召召开现场场会的方方式，要要求施工工单位立立即进行行整改，并对整整改情况况进行跟跟进、复复查；2) 对一般或或普遍性性的质量量问题，要求施施工单位位限期整整改，地地区公司司工程部部进行复复查，并并将复查查情况书书面报督督查组；3) 对于质量量有怀疑疑的隐蔽蔽工程，视具体体情况，可采取取局部打打开覆盖盖层、无无损伤检检测、查查看相关关资料等等方式进进行检查查；4) 对由于设设计原因因造成的的使用功功能不便便、不合合理等情情况，要要求地区区公司工工程、设设计、物物业、采采购等部部门研讨讨、解决决，避免免后续设设计、施施工中重重犯。5) 应重点关关注存在在重大

9、质质量隐患患的项目目，持续续跟进其其整改情情况及整整改效果果；6) 参与工程程质量事事故的调调查、处处理工作作。5.2.3 工程安全全：以施施工规范范、安全全操作规规程、行行业标准准、政府府相关规规定为依依据，对对在建工工程项目目的安全全、文明明施工采采用拍照照、摄像像、实测测的方法法进行记记录、检检查。（实测工工具同上上）1) 对重大安安全隐患患问题，采取召召开现场场会的方方式，要要求施工工单位立立即进行行整改，并对整整改情况况进行跟跟进、复复查；2) 对一般或或普遍性性的安全全问题，要求施施工单位位限期整整改，地地区公司司工程部部进行复复查，并并将复查查情况书书面报督督查组。3) 持续跟进

10、进重大安安全隐患患的整改改情况及及整改效效果；4) 参与工程程安全事事故的调调查、处处理工作作。5.2.4 检查、监监督、指指导各地地区公司司建立相相应的工工程管理理制度及及质量监监控体系系：根据据公司的的实际情情况，提提出建立立工程管管理制度度及质量量监控体体系的指指导性意意见，要要求各地地区公司司按照指指导意见见的要求求结合当当地的具具体情况况，制定定切实可可行、行行之有效效的工程程管理制制度和质质量监控控体系，并对执执行情况况进行监监督、检检查。5.2.5 必要时参参加各地地区公司司组织的的，对施施工单位位的筛选选、考察察工作，必要时时参加地地区公司司组织的的质量回回访工作作。5.2.6

11、 工程质量量、安全全评比：年中针针对各地地区公司司工程质质量、安安全状况况进行评评比、排排名，年年底进行行工程质质量、安安全情况况总评，评选出出当年工工程质量量优胜奖奖。5.3 检查资料料整理与与总结5.3.1 检查资料料包括文文字记录录、照片片、视频频等。5.3.2 检查过程程中，应应对当天天形成的的资料及及时加以以分类、整理、保存。检查结结束后，应及时时对检查查资料进进行分类类、整理理、汇总总。5.3.3 检查结束束后3天天内，提提交巡查查总结报报告初稿稿，一周周内提交交正式巡巡查总结结报告。5.3.4 每次巡查查所形成成的资料料应妥善善保管，电子文文档应备备份保存存。5.3.5 每次巡查

12、查结束后后，视情情况召开开巡查情情况通报报视频会会议或下下发巡查查总结报报告通报报巡查情情况。5.3.6 每月300日前提提交书面面巡查情情况总结结报告给给公司领领导。5.3.7 每月255日前提提交下月月工作计计划、巡巡查计划划报上级级领导审审批。5.3.8 在巡查过过程中应应及时总总结经验验、教训训，对一一些好的的做法或或教训应应要求地地区公司司相关部部门认真真归纳、总结，形成书书面材料料，并报报经公司司领导审审批后加加以推广广或借鉴鉴。六、 支持性文文件1234566.1 流程及作作业指引引66.1无6.2 表单及模模板（参参考）6.26.2.1 工程质量量检查报报告模板板6.2.2 工程质量量评分表表6.2.3 工程质量量评比办办法6.2.4 项目工程程检查整整改回复复6.2.5 安全文明明施工评评比办法法6.2.6 建筑施工工安全检检查评分分表第5页 共5页