供应商评估报告 海尔.docx

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1、第 16 页 共 17 页编号：BJB2002.050101第 0 页 共 17 页第0 次 修改生效期：2002.08.27海尔集团供应商质质量体系系评审报告告供应商：评审日期期： 审核对象象名称：编码：地址：人数：去年度销销售收入入： 去年度产产量：固定资产产：审核涉及及的供货货种类：海尔集团团公司供供应商评评估报告告最终审核得分： 审核类型例行年审 新开供应商索引：I类II类III类DND历次审核结果：2000：2001：2002：最后得分编号： 项目说明 1 设计控制 32 2 文件和资料控制 6 3 采购和仓库 14 4 顾客提供物资 2 5 产品标识和可追溯性 4 6 工序控制 1

2、7 7 检验与试验 16 8 内部质量审核 4 9 培训 5 体系最终得分 100 得分：供应商等级优先考虑，重点发展（90分）可接受，一般供应商（7090分）不可接受，不应纳入配套（低于70分；初审时弄虚作假） 供应商纠正措施：123456供应商实施监督人：实施完成日期：（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）口符合口不符合现场审查与供应商初审时自填的符合性口事业部评审员签字：日期：检测公司评审员签字：日期：物流评审员签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：检测公司总经理审核意见同意供货 不同意供货签字： 年 月 日项目评估估得分矩矩阵图

3、要素序号号项目说明明适用类别别标准分得分I类II类类DNDDNDDND1设计控制制322文件和资资料控制制63采购和仓仓库144顾客提供供物资25产品标识识和可追追溯性46工序控制制177检验与试试验168内部质量量审核49培训5合计100备注：1、定义：D 设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。ND 供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。I类零部件 对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；II类零部件 对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零

4、部件，例如：一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；III类零部件 用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。2、对于新开供应商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审；物流负责第3，4项评审；事业部负责第1项评审。3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。（原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。）质量体系评估 共 14 页 第 2 页1.设计计控制1.1管管理准则则文件明确确规定设设计人员员的资格格确

5、认办办法，并并有已执执行的见见证性资资料查看厂家家如何任任命设计计人员,查看现现有人员员的聘任任记录,查看现现有人员员是否为为合格员员工.1（无规规定-00.5，未执行行-0.5）1.2设设计计划划对各项开开发有计计划，明明确职责责及时间间要求，且计划划随开发发进度而而改变任选一种种开发型型号，查查看其开开发计划划，责任任人，时时间进度度及不同同开发阶阶段的计计划变更更，记录录：QS/CCOP 12-032（否-2）1.3设设计输出出输出以书书面形式式记录并并以技术术要求或或验收准准则等方方式表达达有书面的的开发结结论即产产品功能能说明书书，工作作原理图图，验收收标准，文件资资料编号号：QS/

6、CCOP 12-062（无书书面记录录-1，无无验收准准则-11）输出内容容满足输输入要求求，并标标出与安安全和产产品主要要功能关关系重大大的设计计特性开发前的的技术要要求（即即客户的的技术要要求）与与开发初初步成功功后的输输出文件件对比，是否一一致，是是否标出出特殊设设计特性性2（输出出不满足足输入-1.55，未标标出特性性-0.51.4设设计评审审与产品质质量相关关的部门门参与，且评审审记录保保存良好好上述型号号分几阶阶段评审审，每一一阶段必必须有质质量相关关的所有有部门参参与会签签。记录录：3（无评评审-33，有评评审但部部门不全全-1.5）对评审不不合格项项有纠正正及改进进措施，并实际

7、际执行对评审结结论中不不合格有有纠正措措施及整整改计划划，计划划到期的的是否整整改完成成。记录录：3（无措措施-33，未按按期完成成-2质量体系评估 共 14 页 第 3 页1.设计计控制1.5设设计验证证有验证计计划，并并有验证证记录（含整机机验证）新开发或或改进后后必须进进行功能能验证和和整机验验证（模模拟用户户试验记记录）。整机设设备及报报告记录录：/5（无计计划-22，无验验证记录录或验证证不全-3）对评审不不合格项项的纠正正措施有有重点验验证记录录查看设计计评审报报告，与与验证报报告相比比是否对对评审不不合格项项进行了了重点验验证跟踪踪。记录录：2（否-2分）对验证不不合格项项有纠正

8、正及跟踪踪措施查看验证证报告，是否对对验证不不合格项项进行了了分析，有整改改计划。记录：3（无分分析-22，无整整改计划划-11.6设设计确认认针对用户户的要求求，实施施最终的的确认上述型号号经纠偏偏后再次次验证，最终合合格，是是否实施施最终定定稿，并并经总工工确认。记录：3（否-3分）1.7设设计更改改有更改程程序，明明确更改改背景，更改鉴鉴别，审审批控制制。是否有程程序规定定何种情情况下可可以更改改，更改改须经怎怎样的审审批1（否-1）一旦确定定更改，必须按按设计程程序进行行验证并并有验证证报告；设计规规格或测测试项目目内容有有变动时时须经授授权人员员的审批批抽查一个个更改型型号，看看其是

9、否否按程序序作了整整机验证证。设计计改进后后，相应应的技术术标准检检验规范范是否更更改且经经审批。3（未验验证-1有验验证但未未按4.5项程程序验证证 1，无更改改-1）是否执行行FMEEA失效效故障模模式与效效果分析析（可以以在其他他阶段进进行FMMEA）是否有程程序文件件规定，是否按按程序文文件操作作。2（没有有开展得得 0分分，有程程序但没没有执行行 得11分）质量体系评估 共 14 页 第 4 页2、文件件和资料料的控制制2.1文文件审批批文件在发发布前须须经授权权人审批批任意抽查查至少55份文件件，是否否有审批批。1.进货检检验；2.抽样样检查；3.仓库库管理；4. 订订单；5.不合

10、合格品控控制程序序。1（否-1）2.2文文件管理理有文件总总清单或或类似程程序，以以标识文文件的最最新版本本，防止止误用旧旧版本了解其如如何控制制文件总总数及文文件更改改后的标标识，是是否存在在误用的的隐患。1（无规规定 -0.5，无无清单 -00.5失效文件件按期更更换和回回收，作作为参考考用的文文件有标标识，复复印文件件有受控控按总清单单随机抽抽查2份到期期文件，按发放放部门清清点数量量若数量量不够则则未按期期收回。记录：无到期文文件。1（未按按时回收收-0.5，复复印不受受控-00.5对保存在在电子媒媒体中的的文件有有控制办办法并有有备份。抽查其如如何保存存以防破破坏：定期备份份。1（无

11、备备份-11）2.3文文件更改改更改须经经原制订订部门审审批，更更改内容容明确标标识抽查一份份更改文文件，看看其是否否达标。记录：1（无审审批-11确保文件件使用部部门所持持有的文文件全部部更改1（否-13、采购购和仓库库3.1供供应商的的评估应对供应应商进行行综合评评估，并并有合格格供应商商清单。或按海海尔指定定供应商商为合格格供应商商，须有有海尔书书面指定定。对供应商商评估中中是否有有质量指指标，是是否达标标。对质质量记录录差的供供应商是是否有淘淘汰制度度，是否否执行供供应商优优化。每每月是否否对供应应商进行行动态的的质量评评分：每年进行行质量总总结。3（评估估中无质质量指标标-1无优优化

12、规定定-1无动动态质量量评分-1）只能向合合格供应应商订货货拿合格供供应商清清单到仓仓库查看看，仓库库是否存存在非合合格供应应商的物物资。2（否-2分）3.2采采购文件件文件发出出前须经经审批抽查采购购文件，是否存存在没有有审批的的情况。1（否-1分）文件明确确规定采采购物资资验收标标准，质质量保证证，交货货期等查采购文文件内容容，是否否有质量量，标准准交货期期要求1（否-1分）文件变更更时，及及时通知知供应商商。以通通知或书书面签收收为依据据。以零部件件标准更更改通知知单为依依据，查查看其有有没有通通知供应应商的证证据。1（否-1分）3.3仓仓库管理理有文件明明确规定定原材料料的保质质期，确

13、确保不使使用过期期原材料料查看文件件是否规规定，如如何保证证不使用用过期原原材料。且记录录文件编编号：原材料特特采基准准2（否-2分）仓库物资资标识清清楚，区区域划分分明确，有先进进先出的的文件规规定和执执行条件件。若为悬挂挂式标识识，是否否有区域域划分，是否按按先进先先出原则则。抽查查现场物物资的入入库时间间，现库库存相同同物资是是否还有有比该时时间更早早入库。若有，则未按按先进先先出原则则。仓库有超超期物资资存放未未隔离，个别物物资（板板材）无无保质期期要求2（区域域不清-1，无无先进先先出-11）仓库物资资堆放合合理，环环境管理理妥当，有温湿湿度、防防尘等控控制的记记录。对于成品品的堆放

14、放高度，是否超超过规定定要求，成品的的库房环环境是否否达标。1（否-1分）仓库中帐帐、物、卡数量量及时间间一致抽查至少少两种物物资的帐帐、实物物、出入入卡。板板材1（否-1）4、客户户提供物物资4.1管管理程序序程序规定定对客户户提供物物资进行行验收，做好记记录并及及时向客客户报告告。是否对客客户提供供图纸标标准进行行评审；零部件件是否验验收，是是否有验验收记录录。1（否-1）对货物物物资分区区保存，并保证证不损坏坏、变质质或遗失失现场是否否对该物物资分区区保存。1（否-1）5、产品品标识和和可追溯溯5.1产产品标识识生产线上上的备件件、成品品、半成成品须有有状态标标识，区区域划分分，对于于不

15、合格格品有标标识、隔隔离。重点检查查现场的的中转库库和不良良品的标标识隔离离。记录：新厂蚀刻刻区不良良品标识识不明显显， 2（无标标识-11无隔离离-15.2可可追溯性性生产中有有工艺流流转单，每一个个产品都都能追溯溯到生产产时间、检验员员、操作作工从不良品品库中抽抽取至少少3只不良良品（最最好为成成品），让相关关人员追追查检验验员，操操作工，找出责责任人。记录：现场印制制版不良良品可追追溯到具具体班次次责任人人2（无流流转单-1找不不出责任任人-11分）6.1 控制条条件作业指导导书处于于受控状状态，编编制符合合要求，及对设设备和生生产要求求有明确确说明。抽查至少少4份，是是否有受受控，内内

16、容可行行，具有有指导性性，对设设备的规规定满足足要求。检验指指导书能能否检出出关键问问题。2（无受受控-11，设备备、检验验书不合合要求-1）设置必要要的工序序控点，对于首首件控制制须有明明确程序序规定并并实施。是否有质质控点，查看当当天的首首件记录录，是否否经首件件评审，领导确确认。首件确认认，对每每个工序序有操作作指导书书。1（否-1分）工艺的评评定准则则采用文文字说明明或样件件评审加加以规定定。首件评审审时对工工艺要求求有文字字说明，即检查查评审内内容是否否有效，能评出出关键问问题。1（否-1分）对于特殊殊工序的的生产和和设备有有特殊监监控措施施，操作作人员经经特殊培培训。有特殊工工序的

17、企企业，检检查其特特殊规定定，重点点在检查查设备和和人员的的受控状状态。无特殊的的程序。1（设备备无特殊殊程序-0.55人员无无特殊培培训-00.5）6、工序序控制6.2生生产检测测设备关键工序序须有先先进的自自动化生生产及检检测设备备且按期期鉴定。 关关键工位位应有SSPC控控制图 实际具有有设备（附厂家家设备清清单和SSPC图图）：7(每少少一项扣扣1分，扣扣满5分分为止。 没有有SPCC图-22分)6.3不不良品的的控制对不合格格品的处处理有文文件规定定。了解其处处理程序序规定是是否符合合要求。1（否-1分）对不合格格品标识识隔离，并提交交相关部部门评审审。评审审后有纠纠正和预预防措施施

18、。抽查4只只不合格格品，查查看其处处理过程程。能够够按照程程序文件件进行。新厂不良良品标识识不明显显2（无标标识隔离离-1分，评审后后无纠正正措施-1分纠正和预预防措施施要跟踪踪验证其其有效性性。如有有效，根根据措施施的结果果修订相相应的文文件并提提交领导导审批，涉及到到改变了了客户原原定规格格时及时时通知客客户。抽查一份份有效的的纠正预预防措施施记录。查看其其验证报报告文件件修订记记录。2（无验验证记录录-1分，未按验验证结论论对文件件更改-1分7、检验验与试验验71进进货检验验按程序规规定实行行入厂检检验，急急用或让让步放行行有审批批程序。查入厂检检验记录录，重点点查不合合格如何何处理的的

19、。2（无程程序-11未按程程序执行行-1试验报告告严格按按标准执执行。抽2份实实验报告告，与标标准对比比。2（否-2分）进货测试试设备定定期校对对。检查设备备鉴定标标签。1（否-1分）72过过程和最最终检验验检验后的的产品有有状态标标识，有有检验记记录。每一检验验工位后后有标识识，有流流程单。1（否-1分）对于例外外转序有有追回的的控制程程序。查例外转转序的标标识，是是否具有有可追溯溯性。1（否-1分）最终检验验员必须须授权，有授权权书，确确保未检检验完成成不许发发货查授权书书，抽查查2批放行行记录，是否有有领导审审核放行行。1（无授授权书-0.55未按规规定放行行-0.57、检验验与试验验7

20、.3质质量记录录所有记录录须有保保存期限限规定，且保存存良好，易于翻翻阅查找找现场抽查查2份文件件，是否否能在330秒内内找出文文件0.5（否-00.5）电子媒体体保存须须有备份份且经常常维护现场抽查查有备份且且经常维维护1（无备备份，无无维护措措施-11）所有质量量记录修修改时，须经授授权人签签字盖章章抽查文件件记录，涂改处处是否有有签字确确认。0.5（否-00.5）7.4检检测设备备对公司所所有设备备有总台台帐控制制，且保保证正常常使用查设备总总清单，且复印印带回。1（无-1分）设备精度度符合使使用要求求；设备备的R&R(重重复性和和再现性性分析)抽查外检检、生产产现场设设备仪器器，先了了

21、解工作作需要精精度，在在看设备备精度，是否达达标。 4（设备备精度达达不到使使用要求求 22，没有R&R分析析 2分）有设备校校对周期期，定期期校对，若没有有专门的的校验基基准，须须在文件件中予以以规定，并有其其他的校校对方法法查文件，了解周周期，是是否按文文件执行行。1（无文文件规定定-0.5，不不执行规规定-00.5）7.5检检测设备备如果发现现设备有有损坏，必须对对已做过过的检验验加以评评估。查设备记记录，找找出有损损坏的设设备，再再追查设设备损坏坏时间段段的检验验记录，是否复复检。无损坏设设备。1（否-1分）8、内部部质量审审核8.1内内审员培培训公司有经经过培训训的内审审员，且且资格

22、证证书查内审员员的相关关培训记记录和资资格证书书，证书书签发部部门及时时间：1（无培培训-00.5，无有效效证书-0.558.2内内部审核核公司内部部必须定定期进行行体系审审核，审审核人员员与被审审核部门门没有直直接责任任关系查审核记记录，了了解审核核人员与与被审核核部门的的工作关关系没有直接接关系。0.5（否-00.5）审核后有有审核结结论，并并有纠正正措施，且提交交被审核核部门领领导审核结论论是否发发放到被被审核部部门。0.5（否-00.5）对审核结结果制定定整改计计划，及及时跟踪踪，限期期完成。整改的见见证性资资料记录录：不合格报报告：001111012（无结结论合整整改计划划-1未按按

23、期完成成-19、培训训9.1程程序规定定有培训程程序规定定，且有有公司年年度培训训计划和和各部门门的培训训需求查培训程程序和经经领导审审批的年年度培训训计划。1（无程程序-00.5无无培训计计划-00.5）9.2培培训实施施对关键工工序、特特殊工序序等与质质量有关关的人员员有岗前前培训。且考核核合格。建议查终终检员和和特殊工工位操作作工的培培训资料料，按培培训考试试试题抽抽查提问问，并现现场考核核。2（无培培训1现场抽抽查不合合格-11现场考核核人员会会操作，举例说说明。考核现场场操作。1（否-1分）培训计划划、内容容、考核核记录保保存完好好。抽查一位位操作工工，2位管理理人员的的培训记记录。1（否-1分）质量体系系评定综合评价价要素序号号评 语111213141516172122233、13233415152616、263717、27、37、47、581829192质量体系审核报告-审核不符合项审核发现 # 1 项目 #评价:审核发现 # 2 项目 #评价:审核发现 # 3 项目 #评价: 审核发现 # 4 项目 #评价: 审核发现 # 5 项目 #评价: 审核发现 # 6 项目 #评价: 附注:评价 备注观察所得供应商确确认： 备注：本本表格用用来记录录在审核核过程中中发现的的不符合合项，经经供应商商确认后后存档，用做监监督改进进的原始始资料。