CMGZR-0008 采购业务管理规定 ( ).docx

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1、采购业务管理规定（口H W杜己I开勺）文件编号（呈人 克）：CMGZR - 0008修订次数。H卷蔓牛）：Rev. 0修订日期 修 卷 W：COMET目录（号大卜）1 .修订履历（M卷0|引）22 .适用范围（9君吉利）33 .目的（鼻引） 34 .用语的定义（昼可乌戈鼻） 35 .责任与权限（罚自卫卜包科） 46 .业务程序及详细内容（告早裂天卜臭人dl早UIS） 57 .记录管理（刁等四己I）78 .相关文件（四百呈M） 71 .修订履历。烟。闻修订次数（川西笑罕）修订日。熠望）修订内容。忸担当（宫国）备注（川卫）0最初编辑 国主毛吉）邵玲2 .适用范围（看号不早|）本规定适用于当社产品生

2、产所需要的原材料，消耗品等（以下命名为“购买品”）的购买业务。（其开皂 旦人卜看普智N训酉金社声早胃即，仝至苦后（。1研“叫者”。1己卜社匚卜）&1叫智早训 叫司I可目加匚卜.）.目录（餐司）本规定是购买业务标准化，以高品质和最适当的价格供给制造所需要的原材料和商品，符合基本战略的详 细内容书面化实行并维持。（品 开g2口H喜早号 丑歪卦研3制王训 叁食丹 利早入卜却斗 智晋目 卫普杳耳 药司si力百q至 引力3云己研3,力品烈引训引瞥社刈早今天卜鲁 呈人 1科研3,制讲卫，号入I就力早I昔o|匚卜.）.用语的定义（昼39目2|）（1）购买品（口H善）制造活动消耗的原材料及消耗品，商品（邓主

3、科考训 仝2生I三科早胃入H昊,8吾）（2）协议书（刊曾认4）为相互利益，明确规定及协议与来往相关的所有事项而作成的文本。（o|Qi早|加引己HM更用且利世人卜世昼o|不容司工皆&1可。4且总人 1）（3）报价（召。对当社的要求条件，供应商提示供给条件/金额的行为（感人但I金王召训 邙训吉划入 自己丕也/言理 后3刑人I合卜三型早I）（4）原材料（一早入卜刘）原材料是在本公司的生产加工活动中，只要是物件需要经过本企业加工后变成可以俏售出去的另外一个 产品。（利西豆三M胤人卜智N力舌 舌训人 1利却豆 力3宰 四口H曾今 以2口昱 同U&I刘普。1匚上）（5）消耗品（仝史假设）制造活动辅助使用的

4、品种，指Bottle等（却王直罟31里王引&星人卜目品三吾号空军Bottle言号盘衽匚卜.）（6）商品（今普）以销售为目的购买，不加工，销售的商品。（再叫等餐99豆自研3力号引入|普卫巴叫司三母吾君/匚卜.）（7）供货商（一己喜知）与当社的合作为原那么，具有当社要求的品种的品质及有供应能力的供给者（世人I卦斗曾当m别司金军 。?，王人口卜金研三 苦三9|吾今夏云己志百皇 空在 君己入卜.）（8）协力企业选定（起w削gg）判断为制造活动中有需要直接，间接供给原辅材料及有品质保证能力，受托于采购部门，按照品质保证 组的全部程序，选定供应商。此后可做原辅材料交易。（刘丕毂冬训0,乙叁司金星四早入卜刖

5、晋舌己首当Rgo|L4苦叁反杳言自0|以口二也白耳M 叫早N9 ?引隹舍善至吾目q刖也皆太网|必己卜号己吉利言N超三封告.行李利早入I刈昌 王朗首个以三惇eh言/衽匚卜.）.责任和权限（葬官任3剋）（D采购材料部门（叫入卜刈早人I）1）（新）邀请合作企业的时事资料，与相关部门查实，其结果与相关部门共享（公开）曾再告对I&I 3人卜入卜豆音R3引卫利越早入 1卦 哥Ml野人卜神。1Z1者现暑 祖百早人 1卦 云杉）2）从协力企业进货的购买品按期入库，所以要管理好输出入通关等采购活动及交纳期（曾当咎知星早日 7口H普。1司力训自卫学三号 号杳移 后世 含 口H号每夏 日力 世己|）3）协力企业需要

6、时报价邀请及检查，有要求事项和差异点时需调整（起面色利3里R人|百不R暑耍西至研3, 2人卜封斗犬卜。1西。1效昼苗牛丕起）4）需要合同时与协力企业签约（可曾理食人|曾为曾利义卜司警）5）掌握材料在库现象，有需要时制作原辅材料购买秉义及购买订购单（入卜师刈卫量型号可守神卫理2督西早利早入卜却叫吾9|更叫些平人4勺g）（2）品质保证部门（昔叁星杳早人 1）1）与采购材料部门一同实施合作企业评价结果（叫勺刈早人 1到1洲曾引智利言与人卜司卫 二官必言曾力）2）企业选定时，评价结果与关联部门共享（曾知 为名人I思力社当卫卜春 社百 早人I外 色齐）3）参与来料合格及不合格的判定及处理（香研普91毛酎

7、苦夏早引酎苦 日契用己I祖3）（3）营业企划部门（吉官力雪早人 1）1）与采购材料组一同评价合作企业（口HR即百卫卜W-l曾引咎知昌3人卜研工ZLa叫喜 恩力）2）与采购组一同检查协议书，协议选择企业（叫西卫卜舌洲片警人I音召至神卫吉利春为区留&|）3）制作月初销售计划，与采购组，生产组共享（置主更叫刘型目毛色研3端自英智N百云号）.业务程序及详细内容（曾早曾大卜里知早LH考）（1）掌握采购必要性及购买邀请（叫当Rg可引出叫金怒）D相关部门掌握制造所需要的采购品种向采购部门申请（利酎早人I三看丕训 生金园总叫吾耳号 可研3叫 早人 1训 金超）2）相关部门应按照在库现况及以下事项后考虑采购（初

8、旦早人I三邓卫包封英 研力人卜封 卫因研0:口H食笈）a.品名/规格/数量/用途及交货日期（普告/开西/牛君/考生更甘苦幺入卜）b.海外/国内采购与否（刮叫口H -早）c.化学物质进货时，确认物质是否有限制物（卦也呈叁个世人I呈叁2开剧考言04早誉包）C.对紧急购买材料， /邮件邀请采购（刁音 叫入卜刈训 身或人1三 号/早付9星 口H R笈 衽匚卜.）3）采购程序（叫叁犬卜）采购区分（诋星）担当09）采购申请方法（叫乂暑时省）采购调配（口 H王堂）制造生产原辅材料（刘丕智N超早入网I）生产部门（智仪早人 1）采购申请书（口 H 乂国人 1）采购部门（一早N）试验用消耗品（人I曾昌仝至昔）检查

9、部门（召人卜显匀）采购申请书 （口 HNm人 1）r .uh（母音）采购部门（口 H早人 1）采购秉义（2）协力企业选定（留当吉知为起）1）企业选定是依据协力企业管理规定。（曾刈付戈2起再自对世叫开笈昌旧息匚卜.）（3）协议书签订及订购单（司讲人 1利酉契青手人 1）1）制作协议书，经最高经营人的审批后，签基本交易协议。（用警回言 oW 药卫图自口&I追却卓刁昌引叫司警君利直匚卜.）2）新交易的企业时，今后需要A/S及品质保证的时，必须制作协议。（公开至刁己H研三V制品人4磐率A/S里吾叁星吾。1叁会批西早M警四昌里今至为与牡匚卜.）3）依据采购邀请书，制作订购单，代表理事审批后，发送至外部企

10、业（叫 鱼笈人1训9万 青手人 1悬 乃色中丑。|人卜/刈 卒母早，利3舍早 衽匚卜.）（4）采购（口H）1）月初营业计划的销售计划与生产技术树立的生产计划为基础，购买并掌握需要原辅材料。（置主皆皆力匈&|再口H可图覆力主，智N刁舍圳人1个百批智性用耳裳生卬兄叁R利早入卜刈哥3口H邑匚卜.）2）根据材料担当者报告月初在库现况，采购用于生产管理的适当在库数量（入卜却号日入卜空早日叁却工 百封覆可皇岂0卜m人网1人1g包 袱己I量司芭刈卫牛魅覆科 匚卜.）3）与采购材料组无关，当社相关部门自主购买的原辅材料的情况，采购及在库管理由相关部门执行 （口H入卜刈西卫卜担生至 日人卜世百 早人1训人 1戈

11、省昼 言入卜对手金品 自耕三利早入卜刈9|有早， 平叫夏邓卫引己1三础或早人P卜3人|国匚卜.）（5）交纳管理（输出入通关包含）（已刁批己|（今香移居世王吉）1）采购材料部门管理及确认国内外原辅材料及商品的交货期（叫入卜即早人 1三夏M型金早引即契母言&I曰刁号就口，祖己I砂匚卜.）2）外资采购品时，进行输出入通关，管理供给网以便产品，商品顺利入库（|胃 平叫胃假设酉早早奇自告批旨为剋讲0利首研为川苦，母苦。|官卫基个外生号 君音时昼祖己匚卜.）3）不得已情况下交货期变更或延长时，得到通知，及时与相关组协议，树立对策（早三0|日刁力里酉可卫入|色殳三出酉叁酉早容至自早号人I再邑自卫卜皆9|同0

12、邙基昼今目耕工丕0把口.）（6）入库进行及不适合处理（雪卫X包型早当瞥不己I）1）原辅材料入库后，输入检查结果通知到采购部门和品质保证组（各早入I刈入自卫丹巴 今曾西人卜直卫卜昌 叫早人I卦 普叁生吾同9里 居里 衽匚卜.）2）除原辅材料的采购品入库时，相关部门进行检杳，根据检查结果进行入库或返品处理，并得到通知 （利早入卜刖塞利母衽叫吾自工人I君H日早人1训人 1言今司卫，言至M卫卜叫叫“生卫生三世苦刘己I拼3,而己I当卫卜言学曾世三匚卜.）3）材料担当者用肉眼及输入检查时不合格的LOT的产品，与品质保证部门一同依据管理规定处理（入卜刈百寸R至早日号也契罕皆言人卜训人1呈督书批LOT&I对音

13、皂普叁豆香早人 1?卜过洲出己|开考训一己卜用己I起匚卜.）6 .记录管理（引导家管）协议书除外，采购申请书及报价单、合同书、订购单等记录，以ERP系统维护管理。此外，主要记录纸有以下样式。（用警人 1息却2|衽叫N笈人 1耍百0人七川警人 1,强平人 1怎&|毛戈品三刁害白或人卜ERP人I 制9品 评用 袒己I就匚卜.殳个，手引导入I星三op|2|也包0|殁匚卜.）（1）合同书（用警人1）（2）报价单（2引人 1）（3）订购单（青平人 1）（4）送货单（不叫与刃丑）.相关文件（曾皂呈人 1）（1）文本管理规定（呈人I世己I开卷）（2）记录管理规定（引号批己I不起）（3）材料及产品管理规定（入卜入H臭制苦 世己I开起）