实用经营业务内部处理流程说明书范本.docx

《实用经营业务内部处理流程说明书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实用经营业务内部处理流程说明书范本.docx（65页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 *公司 目 录录1 商务采采购管理理部门业业务功能能图21.1 商商务采购购管理部部门采购购业务基基本流程程图31.1.1 商务务采购管管理部门门供货业业务流程程图51.1.2 商务务采购管管理部门门直接采采购业务务流程图图71.1.3 商务务采购管管理部门门招议标标采购业业务流程程图91.1.4 商务务采购管管理部门门合格供供应商评评价业务务流程图图111.1.5 商务务采购管管理部门门合同审审核业务务流程图图131.1.6 商务务采购管管理部门门采购变变更业务务流程图图151.1.7 商务务采购管管理部门门本部验验收业务务流程图图171.1.8 商务务采购管管理部门门付款业业务流程程图1

2、991.1.9 商务务采购管管理部门门归档业业务流程程图2112 开发建建设管理理部门业业务功能能图2332.1 开开发建设设管理部部门项目目建设基基本流程程图2442.1.1 开发发建设管管理部门门内外部部项目获获取流程程图2662.1.2 开发发建设管管理部门门可行性性分析流流程图2282.1.3 开发发建设管管理部门门详细设设计流程程图3002.1.3.11 开发建建设管理理部门现现场勘察察流程图图322.1.3.22 开发建建设管理理部门方方案设计计流程图图342.1.4 开发发建设管管理部门门工程建建设流程程图3662.1.4.11 开发建建设管理理部门设设备采购购申请流流程图338

3、2.1.4.22 开发建建设管理理部门设设备进场场流程图图402.1.4.33 开发建建设管理理部门系系统集成成管理流流程图4422.1.4.44 开发建建设管理理部门项项目追加加或变更更流程图图442.1.5 开发发建设管管理部门门竣工验验收流程程图4662.1.6 开发发建设管管理部门门技术支支持和售售后服务务处理流流程图4483市场营营销管理理部门售售后服务务功能图图503.1市市场营销销管理部部门售后后服务基基本流程程图5113.1.1 市场场营销管管理部门门客户项项目资料料收集流流程图5533.1.2 市场场营销管管理部门门客户调调查流程程图5553.1.3 市场场营销管管理部门门客

4、户投投诉管理理流程5573.1.3.11 市场营营销管理理部门投投诉信息息处理流流程图5593.1.4市场场营销管管理部门门反馈和和支持流流程图6613.1.5市场场营销管管理部门门改进和和预防管管理流程程图6331 商务采采购管理理部门业业务功能能图业务流程程图编号号：1 业务名名称：采采购业务务整体功功能图所属业务务域：采采购业务务 编制： 审审核： 批准： 日期期：1.1 商商务采购购管理部部门采购购业务基基本流程程图业务流程程图编号号：1.1 业业务名称称：采购购业务基基本流程程图所属业务务域：采采购业务务 编制： 审审核： 批准： 日期期：商务采购购管理部部门采购购业务基基本流程程描

5、述业务流程程图编号号：1.1 业务务名称：采购业业务基本本流程图图序号业务描述述责任部门门责任人需求部门门根据业业务需要要提交采采购申请请相关负责责人根据据实际情情况进行行审批采购部门门根据申申请情况况统一编编制采购购清单总经理对对采购清清单进行行批准根据采购购项目具具体情况况实施采采购经过采购购流程确确定供货货单位签订供货货合同根据项目目建设要要求提供供货物根据建设设情况对对采购货货品进行行验收验收合格格后按照照合同要要求进行行货品付付款将过程所所涉及到到所有文文件进行行归档需求部门门需求部门门商务培训训部商务培训训部商务培训训部商务培训训部商务培训训部需求部门门商务培训训部商务培训训部部门

6、负责责人部门负责责人商务管理理员总经理商务管理理员部门负责责人商务管理理员项目经理理项目经理理商务管理理员商务管理理员1.1.1商务采采购管理理部门供供货业务务流程图图业务流程程图编号号：1.1.11 业业务名称称：供货货业务流流程图所属业务务域：采采购业务务 编制： 审审核： 批准： 日期期：商务采购购管理部部门供货货业务流流程描述述业务流程程图编号号：1.1.11 业业务名称称：供货货业务流流程图序号业务描述述责任部门门责任人建设部门门根据项项目建设设情况向向采购部部门提出出供货申申请主要领导导对该项项目是否否要需要要相关设设备进行行审批采购部门门根据申申请内容容检查是是否属已已有合同同采

7、购项项采购部门门根据合合同签订订内容制制作供货货通知单单主要领导导对供货货单内容容进行审审批采购部门门将审批批后的供供货通知知单传真真给供货货商，并并双方确确认采购部门门对所发发供货单单进行表表单统计计记录将所发送送原件与与回传传传真件进进行复印印存档，并附在在相关合合同后建设部门门商务部商务部商务部商务部商务部项目经理理总经理商务管理理员总经理商务管理理员商务管理理员商务管理理员1.1.2商务采采购管理理部门直直接采购购业务流流程图业务流程程图编号号：1.1.22 业业务名称称：直接接采购业业务流程程图所属业务务域：采采购业务务 编制： 审审核： 批准： 日期期：商务采购购管理部部门直接接采

8、购业业务流程程描述业务流程程图编号号：1.1.22 业务名名称：直直接采购购业务流流程图序号业务描述述责任部门门责任人建设部门门根据建建设需求求向采购购部门提提供采购购申请主要领导导对该申申请进行行审批采购部门门通过网网络、电电话、原原厂家等等三种咨咨询方式式对产品品进行询询价根据选择择的结果果选定三三家进行行对比并并推荐供供货单位位主要领导导对结果果进行审审批结果确认认后签订订合同在相关表表格中记记录合同同主要信信息复印后将将合同原原件归档档建设部商务部商务部商务部商务部商务部项目经理理总经理商务管理理员商务管理理员总经理商务管理理员商务管理理员商务管理理员1.1.3商务务采购管管理部门门招

9、议标标采购业业务流程程图业务流程程图编号号：1.1.33 业务名名称：招招议标采采购业务务流程图图所属业务务域：采采购业务务 编制： 审审核： 批准： 日期期：商务采购购管理部部门招标标采购业业务流程程描述业务流程程图编号号：1.1.33 业务务名称：招标采采购业务务流程图图序号业务描述述责任部门门责任人根据项目目需求，寻找或或通知符符合项目目要求的的供应商商发布招标标公告，公开选选择供应应商领导审批批公告内内容在公司网网站或公公共网站站发布公公告技术部门门提供需需求设备备的招标标技术要要求技术委员员会会同同相关专专家对该该技术文文档进行行审核制作标书书供应商根根据公告告内容进进行报名名投标单

10、位位报名，对报名名材料进进行资格格预审确认买标标书的供供应商标标书费与与投标保保证金到到帐项目相关关负责人人及专家家对报名名单位资资质进行行会议评评审给审核通通过的供供应商卖卖标书并并记录准备召开开招标会会议（会会间流程程13aa13ff略）招标结果果汇报(上例会会)领导对结结果进行行批示根据批示示结果发发中落标标通知书书根据招标标内容进进行合同同确认与与价格的的再谈判判汇报结果果后签定定合同将招标用用到的所所有文档档进行归归档商务部商务部综合部建设部技术委员员会商务部商务部商务部财务部商务部商务部商务部商务部商务部商务部商务部商务部商务管理理员商务管理理员分管副总总网站管理理员项目经理理主任

11、商务管理理员专家会计商务管理理员部门负责责人总经理商务管理理员商务管理理员商务管理理员商务管理理员1.1.4商务务采购管管理部门门合格供供应商评评价业务务流程图图业务流程程图编号号：1.1.44业务名名称：合合格供应应商评价价业务流流程图所属业务务域：采采购业务务 编制： 审审核： 批准： 日期期：商务采购购管理部部门合格格供应商商评价业业务流程程描述业务流程程图编号号：1.1.44 业业务名称称：合格格供应商商评价业业务流程程图序号业务描述述责任部门门责任人-a-b-c根据已合合作关系系确定供供应商名名单制作评价价申请，各部门门开始评评价领导、部部门、个个人实施施评价汇总评价价结果如评价结结

12、果为非非常合格格或合格格，则建建议继续续合作如评价结结果为基基本合格格，则改改进后建建议继续续合作如评价结结果为不不合格，则建议议终止合合作在相关会会议上进进行结果果汇报主要领导导对审批批结果进进行汇报报将所有过过程文档档进行归归档商务部商务部各部门商务部商务部商务部商务部商务部商务部商务管理理员商务管理理员部门负责责人商务管理理员商务管理理员商务管理理员商务管理理员部门负责责人总经理商务管理理员1.1.5商务务采购管管理部门门合同审审核业务务流程图图业务流程程图编号号：1.1.55 业业务名称称：合同同审核业业务流程程图所属业务务域：采采购业务务 编制： 审审核： 批准： 日期期：商务采购购

13、管理部部门合同同审核业业务流程程描述业务流程程图编号号：1.1.55 业业务名称称：合同同审核业业务流程程图序号业务描述述责任部门门责任人确认要签签订的合合同内容容，达成成双方一一致对未签订订的合用用先进行行一般文文件流转转审核（一般文文件审核核流程（2）a至（2）d略）根据流转转确认结结果由合合同另一一方先行行签字和和盖章对方已盖盖章合同同进行流流转审核核（合同同审核流流程（44）a至（44）d略）我方签订订合同复印合同同文档以以便未来来办理付付款手续续与方便便备查将过程文文件归档档商务部商务部各部门商务部商务部商务部商务管理理员商务管理理员部门负责责人商务管理理员总经理商务管理理员商务管理

14、理员1.1.6商务务采购管管理部门门采购变变更业务务流程图图业务流程程图编号号：1.1.66业务名名称：采采购变更更业务流流程图所属业务务域：采采购业务务 编制： 审审核： 批准： 日期期：商务采购购管理部部门采购购变更业业务流程程描述业务流程程图编号号：1.1.66 业务务名称：采购变变更业务务流程图图序号业务描述述责任部门门责任人如产品需需求发生生变化，由建设设部门提提交变更更申请主要领导导审批商务部门门对相关关合同内内容进行行检查确确认如未采购购则执行行采购流流程,如如已采购购则继续续执行根据变更更申请对对供货通通知单进进行变更更变更设备备到场进进行设备备验收如产品型型号品牌牌发生变变化

15、，由由供应商商提交变变更说明明主要领导导审批根据变更更说明双双方确认认后对合合同进行行变更或或补充变更过程程中所有有文件进进行归档档需求部门门商务部商务部商务部需求部门门商务部商务部项目经理理 总总经理商务管理理员商务管理理员商务管理理员项目经理理供应商总经理商务管理理员商务管理理员1.1.7商务务采购管管理部门门本部验验收业务务流程图图业务流程程图编号号：1.1.77业务名名称：本本部验收收业务流流程图所属业务务域：采采购业务务 编制： 审审核： 批准： 日期期：商务采购购管理部部门本部部验收业业务流程程描述业务流程程图编号号：1.1.77 业务务名称：本部验验收业务务流程图图序号业务描述述

16、责任部门门责任人根据合同同签订内内容,相相关设备备抵达公公司库房房设备到货货进行包包装与数数量的初初验产品合格格,根据据初验结结果双方方签订交交付书验收单单产品不合合格,退退还设备备并在不不合格报报告中记记录相关领导导和部门门对交付付书和验验收单进进行审批批设备入库库,办理理入库手手续建设部门门如需要要该设备备，办理理设备领领用出库库手续主要领导导审批凭借出库库单提取取设备,管理员员记账商务部商务部商务部商务部商务部需求部门门商务部商务部供货商商务管理理员部门负责责人 商务管管理员项目经理理部门负责责人商务管理理员1.1.8商务务采购管管理部门门付款业业务流程程图业务流程程图编号号：1.1.8

17、8业务名名称：付付款业务务流程图图所属业务务域：采采购业务务 编制： 审审核： 批准： 日期期：商务采购购管理部部门付款款业务流流程描述述业务流程程图编号号：1.1.88 业务务名称：付款业业务流程程图序号业务描述述责任部门门责任人供应商提提交付款款申请根据合同同或供货货单金额额办理请请款手续续根据所开开发票办办理报销销手续支付金额额在两万万以上的的通过会会议确认认后进行行支付,两万以以下直接接交由总总经理批批准支付付；办理相关关付款手手续获得确认认与批示示后支付付在付款明明细表中中登记该该款项商务部商务部各级领导导商务部商务部财务部商务部供应商 商务管管理员商务管理理员部门负责责人商务管理理

18、员出纳商务管理理员1.1.9商务务采购管管理部门门归档业业务流程程图业务流程程图编号号：1.1.99业务名名称：归归档业务务流程图图所属业务务域：采采购业务务 编制： 审审核： 批准： 日期期：商务采购购管理部部门归档档业务流流程描述述业务流程程图编号号：1.1.99 业业务名称称：归档档业务流流程图序号业务描述述责任部门门责任人整理归档档所用文文档将归档文文件整理理出清单单检查文件件的完整整性与准准确性将日常经经常用到到主要文文档进行行整理复复印在相关备备查表格格中进行行归档信信息的登登记交由综合合部归档档商务部商务部商务部商务部商务部综合部商务管理理员商务管理理员商务管理理员商务管理理员商

19、务管理理员档案管理理员2 开发建建设管理理部门业业务功能能图业务流程程图编号号：2 业业务名称称：开发发建设业业务整体体功能图图所属业务务域：开开发建设设业务 编制制： 审核： 批准： 日期期：2.1开开发建设设管理部部门项目目建设基基本流程程图业务流程程图编号号：2.1 业务务名称：项目建建设基本本流程图图所属业务务域：开开发建设设业务 编制： 审审核： 批准： 日日期：开发建设设管理部部门项目目建设基基本流程程描述业务流程程图编号号：2.1 业务务名称：外部项项目主要要管理流流程图序号业务描述述责任部门门责任人通过不同同的渠道道获取项项目针对已获获得的项项目进行行可行性性分析由公司主主管部

20、门门领导审审批可行行性分析析报告审批通过过后进行行理论以以及技术术上的详详细设计计由公司主主管部门门领导审审批项目目详细设设计方案案工程开工工建设项目进行行竣工验验收启动技术术支持和和售后服服务开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部市场营销销部部门负责责人工程师部门负责责人工程师部门负责责人项目负责责人项目负责责人项目负责责人2.1.1 开发发建设管管理部门门内外部部项目获获取流程程图业务流程程图编号号：2.1.1 业务名名称：内内外部项项目获取取流程图图所属业务务域：开开发建设设业务 编制制： 审核： 批准： 日期期：开发建设设管理部部门内外外部

21、项目目获取流流程描述述业务流程程图编号号：2.1.11 业务名名称：内内外部项项目获取取流程图图序号业务描述述责任部门门责任人-a-a-1-a-2-a-3-a-4-a-5-a-6-b-b-a-b-a-11-b-a-22-b-a-33-b-b-b-b-11-b-b-22-b-b-33-b-b-44-b-b-55项目获取取的准备备及响应应工作判断项目目来源内部项目目获取：向公司递递交项目目开发申申请书公司领导导审批项项目申请请项目责任任部门进进行可行行性分析析并编制制可行性性分析报报告项目责任任部门对对项目进进行初步步设计公司领导导审批项项目初步步设计方方案下达项目目任务书书判断项目目来源外部非上

22、上级下达达的项目目获取外部项目目中标并并获取中中标通知知书与项目甲甲方签订订项目合合同下达项目目任务书书外部上级级下达的的项目获获取省局立项项，下发发省局立立项文件件项目负责责部门针针对省局局立项进进行可行行性分析析项目负责责部门针针对省局局立项进进行方案案初步设设计省局领导导对项目目可行性性分析以以及初步步设计进进行审批批审批通过过后公司司领导下下达项目目任务书书开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部市场营销销部上级主管管部门开发建设设部开发建设设部上级主管管部门部门负责责人部门负责责人总经理工程师工程师总经理总经理工程师营销经理理营销总监监总经理工程师工程

23、师总经理2.1.2 开发发建设管管理部门门可行性性分析流流程图业务流程程图编号号：2.1.2 业务名名称：可可行性分分析流程程图所属业务务域：开开发建设设业务 编制制： 审核： 批准： 日期期：开发建设设管理部部门可行行性分析析流程描描述业务流程程图编号号：2.1.22 业业务名称称：可行行性分析析流程图图序号业务描述述责任部门门责任人项目部门门编写可可行性分分析报告告初稿部门负责责人审核核可行性性分析报报告初稿稿公司领导导审批可可行性分分析报告告初稿项目部门门编写项项目初步步设计初初稿公司领导导审批初初步设计计初稿公司领导导下达项项目任务务书确立项目目负责人人及项目目实施团团队开发建设设部开

24、发建设设部开发建设设部开发建设设部工程师部门负责责人公司总经经理工程师公司总经经理公司总经经理部门负责责人2.1.3 开发发建设管管理部门门详细设设计流程程图业务流程程图编号号：2.1.3 业务名名称：详详细设计计流程图图所属业务务域：开开发建设设业务 编制制： 审核： 批准： 日期期：开发建设设管理部部门详细细设计流流程描述述业务流程程图编号号：2.1.33 业务名名称：详详细设计计流程图图序号业务描述述责任部门门责任人项目负责责人进行行项目需需求调研研，其中中包含现现场勘查查，编制制需求调调研报告告部门负责责人审核核需求调调研结果果项目负责责人起草草技术方方案初稿稿部门负责责人审核核技术方

25、方案初稿稿公司领导导审批技技术方案案初稿拟定技术术方案终终搞开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部项目负责责人部门负责责人项目负责责人部门负责责人总经理项目负责责人2.1.3.11 开发建建设管理理部门现现场勘察察流程图图业务流程程图编号号：2.1.3.11 业业务名称称：现场场勘查流流程图所属业务务域：开开发建设设业务 编制制： 审核： 批准： 日期期：开发建设设管理部部门现场场勘查流流程描述述业务流程程图编号号：2.1.33.1 业务务名称：现场勘勘查流程程图序号业务描述述责任部门门责任人项目负责责人起草草现场勘勘查计划划项目负责责人进入入现场进进行勘查查并汇总总勘查

26、报报告部门负责责人审核核勘查报报告项目负责责人根据据勘查报报告完善善项目初初步设计计部门负责责人审核核初步设设计报告告开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部项目负责责人项目负责责人部门负责责人项目负责责人部门负责责人2.1.3.22 开发建建设管理理部门方方案设计计流程图图业务流程程图编号号：2.1.3.22 业业务名称称：方案案设计流流程图所属业务务域：开开发建设设业务 编制制： 审核： 批准： 日期期：开发建设设管理部部门方案案设计流流程描述述业务流程程图编号号：2.1.33.2 业务务名称：方案设设计流程程图序号业务描述述责任部门门责任人项目负责责人收集集项目建建设

27、资料料，用于于编制建建设方案案项目负责责人编制制建设方方案部门负责责人审核核项目建建设方案案公司领导导审批项项目建设设方案项目经理理根据建建设方案案实施建建设开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部项目负责责人项目负责责人部门负责责人总经理项目负责责人2.1.4 开发发建设管管理部门门工程建建设流程程图业务流程程图编号号：2.1.4 业务名名称：工工程建设设流程图图所属业务务域：开开发建设设业务 编制制： 审核： 批准： 日期期：开发建设设管理部部门工程程建设流流程描述述业务流程程图编号号：2.1.44 业务名名称：工工程建设设流程图图序号业务描述述责任部门门责任人工程开工工并编制制开

28、工通通知书和和开工报报告与客户进进行沟通通，整理理客户财财产确认认表项目所需需设备的的采购设备采购购到位进进入施工工现场展开系统统集成或或软件开开发进行必要要的项目目追加或或变更项目建设设完毕后后进行项项目测试试部门负责责人进行行项目测测试结果果审核申请项目目验收开发建设设部开发建设设部商务培训训部开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发建设设部开发发建设部部项目负责责人项目负责责人项目负责责人项目负责责人项目负责责人项目负责责人项目负责责人部门负责责人项目负责责人2.1.4.11 开发建建设管理理部门设设备采购购申请流流程图业务流程程图编号号：2.1.4.11 业业务名称称：设备

29、备采购流流程图所属业务务域：开开发建设设业务 编制制： 审核： 批准： 日期期：开发建设设管理部部门设备备采购申申请流程程描述业务流程程图编号号：2.1.44.1 业务务名称：设备采采购流程程图序号业务描述述责任部门门责任人项目负责责人针对对项目拟拟定采购购计划对设备采采购计划划进行审审批项目负责责人针对对采购计计划制定定详细采采购清单单公司领导导对设备备采购清清单进行行审批项目负责责人编制制设备采采购申请请公司领导导审批进入商务务采购流流程开发建设设部开发建设设部开发建设设部商务培训训部项目负责责人部门负责责人项目负责责人总经理项目负责责人总经理部门负责责人2.1.4.22 开发建建设管理理

30、部门设设备进场场流程图图业务流程程图编号号：2.1.4.22 业业务名称称：设备备进场流流程图所属业务务域：开开发建设设业务 编制制： 审核： 批准： 日期期：开发建设设管理部部门设备备进场流流程描述述业务流程程图编号号：2.1.44.2 业务务名称：设备进进场流程程图序号业务描述述责任部门门责任人-a-b设备到场场后项目目负责人人进行开开箱验收收项目负责责人验收收通过的的设备由由客户验验收如有设备备三证不不全或质质量、外外观有问问题则汇汇总信息息报商务务部和供供应商解解决协调供应应商更换换设备设备供应应商、项项目负责责人和建建设方负负责人签签署设备备交付书书与开箱箱验货单单设备入建建设方现现

31、场库开发建设设部开发建设设部开发建设设部项目负责责人项目负责责人项目负责责人项目负责责人项目负责责人建设方负负责人2.1.4.33 开发建建设管理理部门系系统集成成管理流流程图业务流程程图编号号：2.1.4.33 业业务名称称：系统统集成流流程图所属业务务域：开开发建设设业务 编制制： 审核： 批准： 日期期：开发建设设管理部部门系统统集成管管理流程程描述业务流程程图编号号：2.1.44.3 业务务名称：系统集集成流程程图序号业务描述述责任部门门责任人综合布线线人员进进场准备备施工项目负责责人协调调甲方负负责人确确定布线线细则综合布线线人员按按照现场场确定细细则开始始施工项目负责责人对线线路进行行测试设备集成成人员进进场开始始施工项目负责责人跟踪踪集成进进度，督督促集成成人员高高质量作作业项目负责责人协调调集成人人员进行行设备测测试项目负责责人整理理工程验验收的相相关文档档并申请请验收开发建设设部开发建设设