危险源识别、风险评价管理程序(试行).docx

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1、o危险源识别、风险评 价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-011第1页共8页危险源识别、风险评价 管理程序 （试行）编制部门QHSE 部编制人审核部门审核人审定人批准人发布日期实施日期本文件知识产权属中谷石化（珠海）集团所有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或 个人提供，任何外部组织或个人擅自获取、转让的行为属侵权行为。本文件由文件编制部门负责解释。重大风险清单CGPC-00-P-011-J2编号：部门/单位：日期:序号场所、活动 设备、物料危险源可能导致的后果现有控制措施责任单位管理筹划目标 方案培训运行 控制应急响应监控编制人:批准人:O 峻和七危险源识别、风险评 价管理程

2、序企业标准0版CGPC-00-P-011第2页共8页目的 适用范围 术语和定义 工作职责 工作程序记录CGPC-00-P-011-J1CGPC-00-P-011-J1危险源清单CGPC-00-P-011-J2重大风险清单O 峻和七危险源识别、风险评 价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-011第3页共8页. 目的为了识别公司能够控制以及可施加影响的危险源，并确定、更新重大风险，以对其进行控制管理，特制定本程序。1 .适用范围适用于公司危险源的识别、评价、更新管理。2 术语和定义1危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3. 2危险源辨识识别危险源的存在并确定其特

3、性的过程。3.3 风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性 的组合。3 . 4风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是 否可接受予以确定的过程。4 工作职责公司QHSE部是本程序的归口管理部门，负责指导各部门、所属各单位、各生产厂（中心）危险源的识别、评价和更新工作，并对其实施情况进行监督检查。4.1 各部门、生产厂（中心）负责本单位危险源的识别、评价，风险控制和应急措施的制定与实施。5 工作程序危险源识别5.1.1 危险源识别的范围与内容危险源识别范围必须覆盖公司各项活动、服务、现场、设备设施、人员（包括相关方人员）中能

4、够控制或能够施加影响的风险，包括如下内容：（1）危险源识别应考虑三种状态：正常、异常和紧急状态，以及三种时态：过去、O 峻和七危险源识别、风险评 价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-011第4页共8页现在和将来所造成的危害和影响；（2）六种类型：物理因素、化学因素、生物因素、生理因素、心理因素、行为因素及其他因素；（3）考虑常规和非常规的活动，所有进入工作场所人员的活动，工作场所内的设 施；（4）考虑在评价期限内，已有措施的适用性和效果。5. 1.2 信息的收集在进行危险源辨识前要收集相关信息，如：（1）能量主体（电能、机械能、压力能、水能、重力能、辐射能等）相关信息;（2）夜间作业、吊

5、装作业、吊篮作业、有毒有害危险品作业、电气作业、动火作 业、受限空间作业、高处作业、交叉作业等作业活动；（3）员工的不良习惯、心态、健康状况及其违章操作、管理缺陷等不平安行为;（4）各项制度的适用性、执行的程度；（5）个人防护用品；（6）危险品库等危险部位的管理；（7）可能引发职业病的生产作业和环境污染的场所；（8）机动车辆和交通平安；（9）设备、机具的完好性；（10）大型设备吊装；（11）生产过程发生的事故、紧急情况；1.1.3 危险源识别方法的选择危险源识别以事故预防、控制和减少事故发生为指导思想，根据作业性质和危害 程度，选择一种或结合多种识别方法进行。识别方法包括但不限于：现场观察、

6、调查表、查阅记录、工作平安分析法、领结图分析、平安检查表等方法，对涉及 的全部风险进行辨识。1.1.4 危险源识别的步骤（1）各部门、生产厂（中心）按上述要求对各项建设、生产、服务活动中能够控O 峻和七危险源识别、风险评 价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-011第5页共8页制或能够施加影响、已经存在或可能存在的危险源进行识别，填写危险源清单,制定削减措施，报公司QHSE部。（2）各部门、生产厂（中心）应鼓励各级员工参与风险识别活动。5. 2危险源评价6. 2.1危险源评价分级危险源评价结果分为重大风险、中度风险和低度风险三级。7. 2.2 危险源评价方法：对所有识别出来的危险源先用“是

7、非判断法”来直接判断，被判为“非”的危险 源再用“矩阵法”评价；8. 2. 3 是非判断法对危险源满足其中任何一条那么即可实现风险的分级（1）违反法律、法规的危险源，评为重大风险；（2）曾经发生过事故且无良好控制措施的危险源，评为重大风险；（3）相关方强烈抱怨的危险源，评为重大风险；（4）曾经发生过事故且已制定有效控制措施的危险源，评为中度风险。9. 2. 4 矩阵法对采用“是非判断法”判为“非”的危险源，对照表1从人员伤亡程度、财产损 失、停工时间和对声誉的影响等四个方面，对后果的严重程度进行评价取值，取 四项得分最高的分值作为其最终的S值。表1评估后果的严重性（S）分 数人员伤亡程度财产损

8、失停工时间对声誉的影响5死亡终身残废丧失劳动能力250万元230天引起公众的反响；持续不断的指责国 家级媒体的大量负面报道。4 局部丧失劳动能力 职业病 慢性病 住院治疗25万元25天引起整个区域公众的关注；大量的指 责，当地媒体大量的负面报道；国内 媒体负面报道，当地或国家政策的可 能限制措施。O 峻和七危险源识别、风险评 价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-011第6页共8页3需要去医院治疗但 不需住院21万元21天一些当地公众表示关注，受到一些指 责；一些媒体有报道和政治上的重 视。2皮外伤短时间身体不适小于1万元半天公众对事件有反响，但是没有 表小关注。1没有受伤无没有误时没有公

9、众反响。对照表2从发生偏差的频率、平安检查的频率、操作规程的执行情况、员工的胜任程度、 现有防范和控制措施的有效性等方面，评价危险源发生的可能性，取五项中分值最高的分值 作为其最终的L值。表2危害事件发生的可能性（L）分 数偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度（意 识、技能、经验）防范、控制措施5每天发生，经常从来没有检 查没有操作规程不胜任（无任何培 训、意识不够、缺 乏经验）无任何防范或 控制措施4每月发生偶尔检查或 大检查有，但只是偶尔 执行不够胜任防范、控制措施 不完善3每季度发生月检有操作规程，只 是局部执行一般胜任有，但没有完全 使用（如个人防 护用品）2每年发生周检有、但偶尔

10、不执 行胜任，但偶然出差 错有，偶尔失去作 用或出过失。1偶尔或一年以 上发生日检有操作规程，而 且严格执行高度胜任（培训充 分,经验丰富，意 识强）有效防范控制 措施。确定了 S和L值后，依据表3进行危险源评价分级，评价结果分为以下三种：一般风险R=L*S=16；中度风险R=L*S=812；重大风险R=L*S=1525。O 峻和七危险源识别、风险评 价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-011第7页共8页表3风险评估表R严重性S可能性1234511234522468103369121544812162055101520255. 2. 5 评价结果各部门、生产厂（中心）负责将本单位的危险源

11、清单报QHSE部，QHSE部对 各单位危险源清单、重大风险清单进行汇总并组织评审，将评审后的危 险源清单、重大风险清单发至各部门、生产厂（中心）加以管控。5. 3 风险控制公司通过如下方式确保在建立、实施和保持HSE管理体系时，对重大风险加以控 制。5. 3. 1 重大风险可由QHSE部纳入目标进行管理，制定管理方案、相应的过程控制、管理措施及应急计划加以控制。5. 3. 2 各部门、生产厂（中心）负责针对本单位存在的各类风险制定相应的控制和应急。5. 3.3 各部门、生产厂（中心）负责通过信息交流与培训使员工了解本岗位的风险以及 削减措施和应急措施。5.4 风险的更新5.4.1 识别、评价原

12、那么上每年进行一次，如有变化予以更新。5. 4. 2 遇有以下情况，及时更新风险的信息：（1）有关的法律、法规与标准提出新的要求时；（2）采用了新工艺、新技术和新材料时；危险源识别、风险评价管理程序企业标准0版CGPC-00-P-011第8页共8页（3）公司的生产经营活动性质、范围发生了较大的变化时;（4）危险源的识别有遗漏时；（5）相关方或管理评审有要求时。5.4.发生上述任一情况时，各部门、生产厂（中心）依据上述程序，对发生变化的危 险源进行识别、评价和更新，更新结果报公司QHSE部组织评审。记录CGPC-00-P-011-J1 危险源清单CGPC-00-P-011-J2 重大风险清单危险源清单编制人:CGPC-00-P-011-J1部门/单位:序号场所、活动 设备、物料危险源可能导致的后果时态状态现有控制措施评价风险 分级LSR编号:日期:批准人: