某集团部门KPI绩效指标表9219.docx

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1、H集团部部门指标标总裁办专题报告告完成率率指标定义义战略管理理委员会会和经营营管理委委员会要要求完成成报告的的比例设立目的的考核总裁裁办公室室专题报报告的完完成情况况计算公式式专题报告告完成率率=完成成的报告告份数/要求完完成的报报告份数数相关说明明战略管理理委员会会和经营营管理委委员会要要求的报报告以会会议纪要要为准数据收集集总裁办公公室数据来源源总裁办公公室数据核对对战略管理理委员会会和经营营管理委委员会统计周期期1次/每每半年统计方式式数据 委员会决决议事项项执行率率指标定义义战略管理理委员会会和经营营管理委委员会所所行决议议事项执执行情况况检查反反馈的比比例设立目的的通过该指指标考核核

2、总裁办办公室对对决议事事项的执执行情况况。计算公式式决议事项项执行率率=已完完成的委委员会决决议事项项执行数数/委员员会要求求完成的的决议事事项数相关说明明战略管理理委员会会和经营营管理委委员会要要求完成成决议事事项以会会议纪要要为准数据收集集总裁办公公室数据来源源总裁办公公室数据核对对战略管理理委员会会和经营营管理委委员会统计周期期1次/每每半年统计方式式数据战略小组组项目完完成率指标定义义根据公司司整体战战略所作作的年度度项目计计划完成成情况设立目的的通过该指指标考核核总裁办办公室公公司整体体战略目目标的贡贡献情况况计算公式式项目完成成率=已已完成项项目数/年度计计划项目目数相关说明明战略

3、管理理委员会会和经营营管理委委员会批批准总裁裁办年度度计划为为准数据收集集总裁办公公室数据来源源总裁办公公室数据核对对战略管理理委员会会和经营营管理委委员会统计周期期1次/每每年统计方式式数据后勤部员工满意意综合指指数指标定义义员工对后后勤服务务的综合合满意程程度设立目的的通过该指指标考核核后勤部部服务工工作计算公式式根据调查查结果进进行分析析相关说明明由审计部部设计问问卷题目目和统计计方式，评评分标准准，采用用问卷方方式；对公司员员工进行行问卷调调查；可可委托第第三方进进行问卷卷和统计计分析；问卷内内容应包包括服务务的具体体项目、服服务提供供者的态态度、及及时性、方方便性、周周到性等等数据收

4、集集审计部数据来源源问卷调查查数据核对对总裁办统计周期期1次/每每年统计方式式数据管理台账账的真实实率指标定义义各种台账账所记录录事物的的真实性性设立目的的反映台账账管理的的有效性性计算公式式实际与台台账记录录比较相关说明明抽查几类类台账数据收集集审计部数据来源源各种台账账数据核对对审计部统计周期期1次/每每年统计方式式数据事故出现现次数指标定义义有关员工工人身、财财产不安安全事故故发生的的次数等等设立目的的确保安全全保卫工工作开展展与落实实计算公式式人身不安安全事故故一票否否决；财财产非正正常损坏坏、失窃窃等一千千元人民民币以上上否决相关说明明事故的认认定须符符合相关关法律制制度；财财产一千

5、千元以下下该项得得分乘以以0 55数据收集集法务部数据来源源有关认定定文本数据核对对审计部统计周期期1次/每每年统计方式式数据人力资源源部员工自然然流动率率指标定义义一定时期期内员工工的自然然流动比比率设立目的的该指标考考察部门门的稳定定性和人人员代谢谢计算公式式员工自然然流动率率离职职人数在编的的平均人人数1000%相关说明明员工应有有一定的的新陈代代谢流动率一一般在55%或以以下较好好员工在试试用期满满前离职职不列入入统计(建议作作为政策策参考用用)数据收集集人力资源源部数据来源源离职单数据核对对人力资源源部统计周期期1次/每每年统计方式式数据人员需求求达成率率指标定义义一定时期期内各部部

6、门于编编制内提提出人员员增补需需求的完完成状况况设立目的的显示人力力资源部部门对各各单位服服务的绩绩效计算公式式人员需求求达成率率报到到人数需求人人数1000%相关说明明报到员工工要满足足用人单单位的人人才需求求规格人员是否否录用应应由需求求单位面面试决定定数据收集集人力资源源部数据来源源人员需求求清单数据核对对各部门统计周期期1次/每每季度统计方式式数据培训计划划达成率率指标定义义指在一定定时期内内培训计计划的执执行状况况设立目的的考察员工工受培训训及人才才培养的的执行计算公式式培训计划划达成率率培训训计划执执行总时时数培训计计划总时时数1000%相关说明明培训指对对员工进进行有关关公司文文

7、化、专专业技能能等方面面正式的的有组织织的培训训培训计划划总时数数计划课课时数计划人人数培训课程程要以满满足各单单位的培培训需求求为原则则数据收集集人力资源源部数据来源源培训通知知或记录录数据核对对各部门统计周期期1次/每每季度统计方式式数据总师办项目申报报通过率率指标定义义某一时期期内，总总师办项项目申报报通过率率设立目的的考核总师师办项目目申报质质量计算公式式项目申报报成功率率=项目目申报通通过数/项目申申报总数数相关说明明项目包括括新产品品、技改改项目、品品牌评优优等数据收集集总师办数据来源源总师办数据核对对总裁办统计周期期1次/每每年统计方式式数据质量信息息报告完完成率指标定义义根据经

8、营营管理委委员会要要求出具具质量信信息报告告设立目的的考核总师师办对质质量管理理的贡献献计算公式式质量信息息报告完完成率=完成的的质量信信息报告告/经营营管理委委员会要要求出具具质量信信息报告告相关说明明质量信息息报告包包括体系系建设与与完善、分分析、质质量改进进、质量量管理前前沿等数据收集集总师办数据来源源总师办数据核对对经营管理理委员会会统计周期期1次/每每年统计方式式数据标准版本本有效率率指标定义义企业各种种标准版版本的更更新指标标设立目的的考核总师师办标准准版本的的改进计算公式式标准版本本有效率率=已改改进的最最新版本本/当前前有关最最新版本本相关说明明标准版本本与企业业有关的的数据收

9、集集总师办数据来源源总师办数据核对对总裁办统计周期期1次/每每年统计方式式数据法务部违纪案件件结案率率指标定义义违反有关关企业制制度等案案件处理理比例设立目的的考核案件件处理速速度，避避免一般般案件拖拖而不结结计算公式式违纪案件件结案率率=已处处理违纪纪案件/发生违违纪案件件总数相关说明明企业内部部员工违违反本企企业的有有关制度度；案件件材料齐齐全；没没有理由由不决数据收集集法务部数据来源源审计部数据核对对审计部统计周期期1次/每每季度统计方式式数据打假维权权案件处处理率指标定义义对发生打打假维权权案件的的处理比比例设立目的的考核法务务部维护护本企业业利益的的工作计算公式式打假维权权案件处处理

10、率=已处理理案件/发生案案件总数数相关说明明打假维权权案件的的处理有有许多外外界因素素数据收集集法务部数据来源源法务部数据核对对审计部统计周期期1次/每每年统计方式式数据法律服务务满意综综合指数数指标定义义相关人、部部门对法法务部所所提供法法律服务务综合满满意程度度设立目的的通过该指指标考核核法务部部服务工工作计算公式式根据调查查结果进进行分析析相关说明明由审计部部设计问问卷题目目和统计计方式，评评分标准准，采用用问卷方方式；对相关员员工、部部门进行行问卷调调查；可可委托第第三方进进行问卷卷和统计计分析；问卷内内容应包包括服务务的具体体项目、服服务提供供者的态态度、能能力、及及时性等等数据收集

11、集审计部数据来源源问卷调查查数据核对对审计与监监察部统计周期期1次/每每年统计方式式数据审计与监监察部要职要员员审计率率指标定义义根据有关关规定对对重要职职位、重重要员工工进行审审计比率率设立目的的考核审计计与监察察部对要要职要员员的审计计计算公式式要职要员员审计率率=已审审计的要要职要员员/按规规定要求求审计要要职要员员总数相关说明明要职指财财务、采采购等；要员指指部门、分分公司、事事业部、工工厂等；离职和和离任情情况下要要求审计计数据收集集审计与监监察部数据来源源所审计对对象所在在部门、职职位数据核对对审计与监监察部统计周期期1次/每每年统计方式式数据项目审计计率指标定义义按规定项项目审计

12、计比例设立目的的考核审计计与监察察部的项项目审计计情况计算公式式项目审计计率=已已审计的的项目/按规定定要求审审计项目目总数相关说明明项目包括括技改、基基建、生生产经营营活动等等数据收集集审计与监监察部数据来源源项目建议议书、预预算造价价书、合合同文书书等数据核对对审计与监监察部统计周期期1次/每每年统计方式式数据制度有效效性审计计率指标定义义按规定对对制度本本身科学学性、合合理性、公公平性进进行考察察比例设立目的的考察制度度有效性性计算公式式制度有效效性考察察率=已已考察制制度数/按规定定要求考考察制度度总数相关说明明主要指公公司内部部颁发的的各种管管理制度度数据收集集审计与监监察部数据来源

13、源调查、座座谈、案案例、听听证等数据核对对审计与监监察部统计周期期1次/每每年统计方式式数据资财部财务数据据准时、准准确反馈馈率指标定义义对财务纪纪律执行行情况的的考查设立目的的考核财务务部门财财务纪律律的执行行情况计算公式式财务数据据准时、准准确反馈馈率准时、准准确反馈馈数据次次数/反馈总总次数1000%相关说明明数据差差错情况况以审计计部门确确定数据据为准数据收集集资财部数据来源源资财部数据核对对审计与监监察部统计周期期1次/每每年统计方式式数据资金调度度达成率率指标定义义对财务部部门提供供资金需需求的服服务能力力设立目的的考核财务务部门的的资金管管理和运运筹的能能力计算公式式资金调度度达成率率资金金调度完完成金额额经核准准的资金金需求总总额相关说明明数据收集集资财部数据来源源资财部数据核对对总裁办统计周期期1次/每每半年统计方式式数据财务报告告完成率率指标定义义根据总裁裁的要求求出具报报告的完完成比例例设立目的的考核资财财部对决决策的支支持性计算公式式财务报告告完成率率=已出出具报告告数/按按要求出出具报告告总数相关说明明报告包括括财务分分析、理理财方案案等数据收集集总裁办数据来源源资财部数据核对对总裁统计周期期1次/每每年统计方式式数据