中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司危险源辨识与风险评估管理制度办法.docx

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1、中铁电气化局集团沈阳电气化工程分公司危险源辨识与风险评估管理方法第一章总那么第一条通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使公 司能够持续地识别、评价和控制其职业健康平安风险，尤其对重 大风险、不可接受风险加强控制，最大限度地消除或降低风险, 有效预防、控制职业健康平安危害，依据中铁电气化局集团有 限公司危险源辨识与风险评估管理制度（修订）（电生2020415号），并结合中铁电气化局集团沈阳电气化工程分公司（以下简称“公司”）实际，制定本方法。第二条公司职业健康平安管理体系所覆盖各单位应依据 有关法律法规和本规定，进行危险源辨识及风险评价，不断建立 和完善平安生产标准化自控体系，实现平安生产的

2、长期稳定。第三条本方法适用于公司职业健康平安管理体系所覆盖 各单位生产和服务全过程。第二章管理职责第四条公司负责职责范围内的危险源辨识、风险评价及风险控制筹划，并将有关资料传递到集团公司生产技术管理部。第五条 公司主管平安及生产的副总经理负责危险源辨识、风险评价、风险控制组织管理工作。第六条公司生产技术管理部职责（一）负责危险源辨识、风险评价和风险控制筹划的归口管理。（二）负责收集、审核生产过程和机械设备选型、运行、维 修过程中的危险源辨识、风险评价及风险控制筹划。第七条 公司办公室负责收集、审核生活卫生、消防、危险 化学品等管理职责范围内的危险源辨识、风险评价及风险控制策 划；负责交通平安管

3、理围内的危险源辨识、风险评价及风险控制 筹划，并将有关资料传递到生产技术管理部。参与公司危险源辨 识、风险评价及风险控制筹划工作。第八条 其他部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价 及风险控制筹划，并将有关资料传递到生产技术管理部。参与公 司危险源辨识、风险评价及风险控制筹划工作。第九条平安质量环保部参与公司危险源辨识、风险评价及 风险控制筹划工作。第十条 公司所属各单位、各工程部负责职责范围内的危险 源辨识、风险评价及风险控制筹划，并将有关资料传递到公司生 产技术管理部。第十一条 工程危险源辨识、风险评价由工程总工程师负责 组织，技术、安质、物资、设备等相关部门参加。第三章工作程序与要求第

4、十二条危险源辨识（一）辨识范围：应涉及地理位置、生产工艺过程、生产设 备、辅助设施、建筑物、材料、运输线路、员工、作业环境、相 关方、气候、地震及其他自然灾害等。（二）区域划分：将危险源辨识范围按管理职能进行区域划 分，分解到各部门。（三）辨识重点：应考虑机械能、电能、热能、化学能、放 射能、生物因素、人机工程因素。（四）辨识方法：工艺流程识别法、现场观察、询问与交流、 查询有关记录、健康平安监视和测量、获取外部信息、现行管理 方式与法规和其他要求的符合性。（五）选择生产、经营和服务的活动：1 .施工作业人员操作活动；.施工工艺和平安技术规那么的编制；2 .设备设施采购、安装、运行、维护；.物

5、资的采购、运输、贮存、发放过程；3 .有毒有害原材料储存与使用；.经营、生产、办公、作业和服务活动；4 .可望对其施加影响的相关方的作业活动。（六）识别活动、过程和服务中的危险源1 .管理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控 制及围绕管理控制的服务过程控制；.人员素质：人员意识、操作规程、经验；2 .环境条件：施工现场作业环境与条件及办公区环境与条件;3 .职业健康卫生、消防；.其他危险源。（七）辨识过程：采取现场调查或其他方法，分别辨识出生 产、经营和服务的活动区域内的设备设施、人员、工艺、材料、 能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。（A）危险源辨识应考虑三种时态（过去、现在

6、、将来）、 三种（正常、异常、紧急）情况下的状态。第十三条风险评价（一）对危险源的风险评价采用专家直接判定与按照风险发 生可能性和风险影响程度两个维度的乘积加权平均值两种方式, 通常采用后者。（二）风险评价按风险发生可能性和风险影响程度两个维度 来考虑，取其二者的乘积。风险发生可能性评分标准:评分12345标准极低低中等高极高一般情况下 不会发生极少情况下才发生某些情况 下发生较多情况 下发生常常会 发生举例（注）今后10年内可能发生少于1次今后5-10年内可能发生1次今后25 年内可能 发生1次今后1年 内可能发 生1次今后1年 内至少 发生1次风险影响程度评分标准:第十四条确定重大风险（一

7、）专家判定为重大危险源:评分12345标准极轻微的轻微的中等的重大的灾难性的举例（注）损失较低轻微中等重大极大企业日常运行不受影响轻度影响（造成轻 微的人身 伤害，情况 立刻受到控制）中度影响（造成一 定人身伤 害，需要医 疗救援，情 况需要外 部支持才 能得到控制）严重影响 （企业失 去一些业 务能力，造成严重人 身伤害，情 况失控，但 无致命影响）重大影响 （重大业务失误，造 成重大人 身伤亡，情 况失控，给 企业致命 影响）1 .不符合法律、法规和其他要求可能造成严重人身伤害或死 亡危害的；.相关方有重大、合理抱怨和要求的；2 .曾发生过轻微以上事故，且未采取有效防范控制措施的;.直接观

8、察到可能导致重大危害的，且无适当控制措施的。（二）通过风险评价小组打分法后判定危险等级为：低、中、高、非常高、灾难性五个等级，到达“高”等级确定为重大风险。可 能 性常常会发生(5)高高非常高非常高非常高较多情况下发生(4)中高高非常高非常高某些情况下发生(3)低中高高非常高极少情况下才发生(2)低低中高高一般情况下 不会发生 (1)低低中高高极轻微的1轻微的2中等的3重大的4灾难性的5影响程度(三)公司及所属工程部按照评价结果确定本工程的重大风险源，编制“重大风险源及其控制计划清单”，与“危险源辨识 与风险评价结果一览表” 一并，于每年3月25日前上报公司公 司生产技术管理部汇总c(四)公司

9、各部门根据专业和管理范围的特点及评价结果确 定本部门的重大危险源，编制“重大风险源及其控制计划清单” 与“危险源辨识与风险评价结果一览表”，一并于每年3月25日 前报公司生产技术管理部汇总。（五）公司根据“危险源辨识与风险评价结果一览表”和“重 大风险源及其控制计划清单”，组织相关部门共同进行评审、确 认、汇总，确定公司范围内重大危险源，建立“危险源辨识与风 险评价一览表”和“重大风险源及其控制计划清单”，于每年4 月25日前报集团公司生产技术管理部，并将集团公司下发的“重 大风险源及其控制计划清单”传递至公司机关各部门及所属各单 位、各工程部。第十五条重大风险源控制（一）公司各职能部门应监督

10、、协调各单位、工程部对评价 出的重大风险源进行有效控制。对重大风险源的控制应制定目标 和管理方案、管理程序、培训与教育、应急预案，加强现场监督 检查、保持，改进现有措施。（二）依据作业条件危害评价的结果，各单位对未列为重大 风险源的危害（一般隐患、违章）可由本单位组织整改，维持现 有的运行控制并加强管理和监控。（三）对新开工工程，要求工程在编制施工组织设计阶段及 时进行危险源辨识与风险评价工作，填写“危险源辨识与风险评 价一览表”，再结合公司已发布的“重大风险源及其控制计划清 单”建立本工程的最终“重大风险源及其控制计划清单”，并制 定相应措施以备检查，实施有效控制。第十六条危险源的评审修订（

11、一）要素主控单位（部门）、工程部每年应至少组织一次 重大风险源的评价工作。（二）当发生以下情况时，应按上述程序，及时进行危险源 辨识与评价工作：1 .相关法律、法规发生变化时；2 .生产、经营、活动范围或工艺发生重大变化时（如承接新 工程、新设备、采用新技术、新材料）；.公司经营宗旨、一体化方针及目标发生重大变更时；3 .危险源和风险评价方法发生变化时。第四章检查与考核第十七条公司生产技术管理部负责对危险源辨识与风险 评估管理工作进行检查与考核，考核结果纳入对相关单位领导班 子成员或负责人年度绩效考核中。第十八条考核周期每年一次。第十九条 考核内容包括危险源辨识、风险评估、重大风险 管控等各项管理要求落实执行情况。.第五章附那么第二十条 本方法从发布之日起实施，原中铁电气化局集 团公司沈阳电气化工程分公司危险源辨识与风险评估管理方法 （电沈工【2016】76号）同时废止。第二十一条本方法由公司生产技术管理部负责解释。