纠正预防措施与改进控制程序.docx

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1、纠正预防措施与改进控制程序文件编号：1 目的 采取有效的纠正、预防措施，消除已存在和潜在不符合的原因，处理和调查事故、事件，并 确认所采取的纠正和预防措施的有效性。2 适用范围本程序适用于一体化管理体系各过程的改进，对质量、环境、职业健康平安问 题进行纠正和预防控制。3 职责各部门对本部门存在问题及潜在问题、事故、事件进行分析原因，制订相应的纠正及预防措施。3.1 质安部对纠正预防措施效果实行跟踪监督与验证。3.2 运作程序3.3 要求制订纠正预防措施加以改进的工程包括：3.3.1 内部审核所发现的质量、环境、职业健康平安问题。（参照管理体系内部审核程序）管理评审所发现的质量、环境、职业健康平

2、安问题。（参照管理评审控制程序）。3.3.2 安装施工过程中，各部门自检、管理部门巡检发现的质量、环境、平安问题。3.3.2.1 当问题采取的措施不涉及其它部门，同时不严重时，由部门内部自行解决。3.3.2.2 当问题涉及其它部门，或问题较严重时，须立即上报质安部，由质安部协助管理者代表组织 有关部门（必要时报请总经理）共同制定纠正预防措施。各相关部门按责任具体实施相应方案, 质安部监督实施情况。3.3.3 产品检验和试验过程中发现的质量、环境、平安问题（属严重的不合格品），由质检员填写不合格报告单并组织相关部门制定纠正预防措施，报管理者代表或总经理批准后实施，由质 安部监督实施情况。3.3.

3、4 顾客投诉质量、环境、职业健康平安问题的纠正措施，由相关部门负责调查问题原因并提出 处理意见后交质安部，由质安部跟踪实施情况。3.4 改进工程可以包括以下方面：3.4.1 管理体系方针和目标的改进；管理体系中某一过程的改进；3.4.2 产品质量、环境、职业健康平安要求的改进。3.5 运作要求根据不合格品控制程序要求所采取的措施。3.5.1.1 识别不合格：3.5.1.2 收集、整理不合格的信息；分析不合格的原因并找出主要原因；3.5.1.3 针对其主要原因确定和实施纠正和预防措施；检查并记录采取的效果；3.5.1.4 验证所采取措施的有效性；再次PDCA循环，更至问题的解决；3.5.1.5

4、纠正预防措施有效性的验证与评价。3.5.2 质量、环境、职业健康平安体系运行中所发生的事故、事件工程施工、生产过程中发生的事故、事件，填写事故调查与处理报告交质安部；3.5.2.1 质安部对工程经理部拟采取的纠正预防措施进行风险评估，包括纠正预防措施是否可行， 是否产生新的风险，是否存在更好的改进建议项等；工程平安员填写事故纠正预防措施效果验证单，对纠正预防措施的效果进行验证。3.5.3 质安部负责各纠正预防措施实施过程的检查、推动、协调与跟踪，并作好相关跟踪检查记 录。3.5.4 质安部要对事故、事件、不合格项的纠正和预防结果进行验证，必要时可组织相关部门和有 关领导对纠正预防措施的方案效果等进行检验和评定。3.5.5 对效果没有到达规定要求的纠正预防措施，质安部要协助有关部门适时地修改和调整纠正 方案，确保措施的可行与有效。3.5.6 质安部对验证过程和评价结果要进行记录，并保存相关资料记录，为管理评审、外部审核等提供资料依据。3.5.7 相关文件及记录3.6 管理体系内部审核程序管理评审控制程序3.7 不合格品控制程序不符合项审核报告3.8 事故调查与处理报告事故纠正预防措施效果验证单4 预防措施控制流程图