基建管理手册2590.docx

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1、轨道交通集团（CPC/CTM/NU/风电/新誉物流） 基 建 管 理 手 册 文件编号： CCPMM-2009版 号： A修订状态： A/0页 码： 第 41 页 共 48 页目 录录章节号标题页码1项目管理理组织架架构及各各部工作作职责31.1基建项目目管理组组织架构构31.2项目管理理部门工工作职责责32集团办基基建项目目管理42.1工程立项项管理程程序42.1.1项目分类类42.1.2管理目的的42.1.3预算内总总工程项项目预算算拟定程程序52.1.4预算外新新增（分分项工程程）项目目预算拟拟定程序序62.2工程变更更管理72.2.1变更的依依据72.2.2变更的权权限72.2.3变更

2、的程程序及时时限72.2.3.11业主提出出的变更更72.2.3.22设计单位位提出的的变更72.2.3.33监理提出出的变更更82.2.3.44施工单位位提出的的变更82.2.4变更指令令82.2.5变更的估估价原则则82.2.6变更报价价92.2.7工程变更更总结92.2.8变更的流流程及表表式10-1122.3工程监理理管理12-114442.4工程施工工管理14-1162.5工程质量量管理16-2202.6工程进度度管理202.7工程索赔赔管理20-2222.8工程验收收与交付付使用管管理22-2242.9工程安全全生产管管理24-3302.100文明施工工管理303工程商务务管理31

3、3.1工程商务务的职责责分工313.2合格供应应商管理理313.2.1供应商的的范围313.2.2建立候选选供应商商数据库库的机构构313.2.3供应商信信息的收收集31-3323.2.4合格供应应商的选选择323.2.5回避原则则333.2.6流程图及及相关表表格33-3343.3工程预、结算管管理343.3.1预算编制制（审核核）程序序34-3353.3.2结算编制制程序353.3.3其它353.3.4相关表格格35-3363.4工程采购购管理373.4.1采购范围围373.4.2采购机构构与职责责373.4.3采购方式式37-3383.4.4工程建设设项目及及基建采采购物资资的验收收38

4、3.4.5评标委员员会的组组成383.4.6采购程序序383.4.6.11项目立项项383.4.6.22供应商选选择38-3393.4.7采购文件件编制393.4.8编制项目目标底393.4.9评标39-4403.4.10合同签署署403.4.11其他403.4.12流程图及及相关表表格403.5合同管理理403.5.1职责范围围40-4413.5.2程序413.5.2.11合同的签签订413.5.2.22合同的履履行413.5.2.33合同支付付41-4423.5.3合同变更更423.5.4合同的终终止423.5.5合同评审审423.5.6流程图及及相关表表格43第一章 项目管理理组织架架构

5、及各各部工作作职责为更好的的推进常常牵中心心基础建建设工程程，促进进与工程项项目相关关联的各各部门间间的协调调配合，责责权清晰晰，有据据可查，有有法可依依，规范范常牵中中心工程程项目管管理人员员的行为为，指导导项目管管理人员员开展相相应的工工作，以以此确保保基建各项项工作有有序开展展，特制制定本项项目管理理手册（试试行）。总裁一、基建建项目管管理组织织架构集团办基建主管 项目经理 项目经理其他业务二、项目目管理部部门工作作职责总裁责任：对对常牵中中心各类类基础建建设工程程的科学学性、全全局性负负责集团办：公司所所投资的的各类工工程项目目建设的的具体实实施管理理部门，对对工程项项目整体体权益负负

6、全责。主要职能能 工程立项项：为公司工程程立项的的执行机机构，依依据基础础工程实实际需要要负责做做好立项项的前期期准备，提提供有关关方面的的书面资资料。 工程项目目实施前前的准备备工作； 负责项目目预算、成本核核算、项项目综合合造价评评估； 配合工程程招标工工作、签签订合同同、工程程付款审审核、合合同审计计与合同同管理等等； 负责项目目实施的的各个阶阶段对项项目成本本进行分分析、控控制、管管理，为为领导决决策提供供分析依依据； 配合工程程材料设设备的询询价、采采购咨询询等工作作； 负责工程程项目的的进度、质量、文明施施工与安安全生产产、费用用等； 负责工程程管理体体系的建建立，编编制和实实施工

7、程程管理文文件规范范，对施施工单位位、监理理单位、项目其其它参与与单位的的资格筛筛选、确确认、监监督、协协调； 配合考察察投标单单位以及及审核招招标文件件，负责责对分包包申请、招标文文件进行行预审，负负责对工工程分包包申请的的审批； 负责对工工程各期期段内工工程量的的审核和和质量评评估； 负责对与与工程相相关的原原始资料料的收集集、保管管、保密密； 配合做好好涉及与与工程或或工程参参与单位位相关的的其它工工作。第二章 集团团办基建建项目管管理2.1工工程立项项管理程程序2.1.1项目分分类工程立项项（即固固定资产产投资）分分为两种种，其一一为上年年度末，公公司综合合计划的的总项目目工程预预算内

8、工工作，其其二为没没有纳入入年度预预算或总总项目工工程预算算内的（新新增分项项工程）(下称“建议项目”)固定资产投资批准(下称“立项批准”)。2.1.2管理目目的对总项目目工程预预算内工工程和预预算外（建议项目）进行成本管理与监控，以增强公司对整体项目成本的监控能力。2.1.3.预算算内总工工程项目目预算拟拟定程序序l 公司集团团办作为为项目的的实施主主体，根根据公司司规划建建设的目目的，需需要在上上年度末末拟定工工程项目目书，经经总裁批批准后实实施，并并对项目目实施结结果承担担责任。l 审批的程程序与时时间年度总项项目工程程的立项项经过总总裁批准准后即可可成立。l 提出要求求审批及及决定是是

9、否批准准都应该该考虑以以下事宜宜：资金为有有限的资资源，故故应善用用，必须须审慎选选择，建建议及审审批分项项工程有有无足够够资源应应付/ 管理所所有工程程会带来来问题；总项目目工程的的定义有有无清晰，是是否会引引致错误误估计所所需时间间与成本本；对总项目目工程的的成本有有无所低估估，是否否令整体体项目出出现超支支问题；对总项项目工程程经济风风险的评评估；执执行总项项目工程程的部门门资源是是否足够够。2.1.4.预算算外新增增（分项项工程）项项目预算算拟定程程序l 预算外新新增（分分项工程程）项目目预算出出现的流流程由于工作作实际需需要，各各相关部部门均有有权直接接向公司司书面提提出预算算外新增

10、增项目计计划书或或者建议议书，由由集团办办负责收收集相关关信息，整整合，并并作出相相应专业业的反应应意见书书，（即即同意或或不同意意各部门门所提预预算外新新增项目目计划书书）。最最后，由由集团办办提交相相关建议议书和回回应意见见书呈递递总裁处处，交上上层领导导层决策策是否同同意分项项工程的的提出。l 固定资产产投资项项目建议议书应开开列的内容： （建议项项目）范围、内容、建议的的原因 (包括为为何未能能纳入总总项目工工程预算算或年度度预算的的因由)； （建议项项目）的的预算说说明；及及其项下下个别工工程分项项的初部部成本预预算，包包括资金金流量表表； （建议项项目）的工作作时间表表 (说明明特

11、别情情况，例例如压缩缩工期)分项细细节、相相关规范范要求； （建议人人）必须明明了事先先的周详详计划，对对减少中中途工程程变更及及成本增增加与进进度延误误对项目目的影响响致为重重要。 在制定初初步预算算时必须须在可行行情况下下为材料料与器材材询价，以以求达到到可靠的的预算 (询价数数据应附附于项项目建议议书之之中。)l （建议人人）将(建议项项目)分类。对(建议议项目)分类及及排出优优先级必须执行行 (即：不可避避免或延延迟)应执行 (即：不可避避免但可可以延迟迟) 可以执行行(即：可可避免及及延迟但但可为整整体项目目的发展展带来合合理回报报)l 公司根据据有关规规定作出出以下决决定：批准(建

12、建议书)否决(建建议书)，因其其不可行行将(建议议书)搁置，有有待具备备资金时时再行批批准要求重新新检讨(建议书书)的内容容及成本本预算后后再行提提交l 立项后的的工作进入启动动分项工工程的前前期工作作阶段，按按照建建议书的内容容及公司司的审批批意见，细细化工作作计划，执执行以下下工作：成立启动动项目组组有效组组织及执执行工作作指示（设设计单位位）完成初初级设计计工作及及图纸并并提交项项目设计计部门审审批。确定设计计方案后后，交集集团办进进行成本本估算，制制定工程程预算。(在此阶阶段应将将有关预预算与（建议书书）中的初初步成本本预算对对比，如如有需要要应重新新提交总总裁审批批增加的的成本。l

13、固定资产产投资(建议项目目)的管理理工作流流程固定资产投资计划 业务与策略需要 投资的因由 成本效益 法律、安全、环保业务及策略确定固定资产投资需要 范围定义 确定特别要求 制定初步成立预算 制定工作时间表 项目的必要性 其它选择项目管理部门项目专责小组可行性研究 (初步)考虑业务需要固定资产投资项目建议书考虑业务需要考虑业务需要制作固定资产投资申请文件项目专责小组为固定资产投资建议书订立优先级或建议书被否决或、搁置建议书被批准财务部登记及将项目加入整体项目系统内档案進入项目前期工作阶段22工工程变更更管理工程项目目在建设设中应严严格以审审批的设设计文件件（成果果）为依依据，严严格控制制工程按

14、按公司审审批的投投资额进进行项目目建设。工程变变更控制制的责任任人是项项目经理理，公司司对工程程变更控控制的基基本要求求是不超超过合同同额的55%，根根本目标标是严格格控制工工程造价价，少发发生甚至至不发生生变更。工程项目目在实施过程程中确需进行行变更的的，按照照以下程程序办理理：各相关部部门向项项目经理理提交工工程变更更申请，项项目经理理收集相相关资料料，由相相关部门门协助并并征得其其意见后后，汇总总整理提提出工程程变更审审批申请请，根据据审批权权限的规规定，逐逐级审批批实施。2.2.1 变变更的依依据在工程实实施过程程中发生生以下情情形之一一的，可可以按照照工程变变更办理理。l 增加或减减

15、少合同同中任何何一项工工作内容容； l 合合同中任任何一项项的工程程量及其其造价的的增加或或减少； 取消合同同中任何何一项工工作； 改变合同同中任何何一项工工作的质质量或其其他特性性； 改变合同同工程的的基线、标高、位置或或尺寸； 改变合同同中任何何一项工工作的施施工时间间或改变变已批准准的施工工工艺或或顺序； 为完成工工程需要要追加的的额外工工作。2.2.2 变更更的权限限所有变更更需经总总裁批准准。2.2.3 变更更的程序序及时限限2.2.311业主提提出的变变更 设计单位位三日内审审查确认认后完成成变更设设计； 集团办、采购部部在三日内对对变更设设计进行行审查；并完成造造价编制制、审核核

16、，报公公司审批批； 公司在三三日内对对变更设设计进行行审批； 集团办、采购部部、财务务部（必必要时设设计责任任人及监监理共同同参与），与与承包商商在其报报价基础础上进行行商务谈谈判，确确定变更更费用；2.2.322设计单单位提出出的变更更 设计单位位提交变变更要求求，集团团办在三日内对对变更设设计进行行审查；并在三日内完完成造价价编制、审核，报报公司审审批； 公司在三三日内对对变更设设计进行行审批； 集团办会会同采购购部、财务部部部（必必要时设设计责任任人及监监理共同同参与），与与承包商商在其报报价基础础上进行行商务谈谈判，确确定变更更费用；2.2.3.3监理理提出的的变更 监理提出出变更建议

17、议，经集团团办和采购部审审查后，提交交设计单单位进行行设计变变更； 设计单位位三日内审审查确认认后完成成变更设设计； 集团办和和采购部在在三日内对对变更设设计进行行审查；并完成造造价编制制、审核核，报公公司审批批； 公司在三三日内对对变更设设计进行行审批； 集团办部部会同采采购部、财务部（必必要时设设计责任任人及监监理共同同参与），与与承包商商在其报报价基础础上进行行商务谈谈判，确确定变更更费用；2.2.3.4施工工单位提提出的变变更 施工单位位在施工工过程中中一经发发现需变变更项目目，必须须立即报监监理； 监理单位位于三日日内审查查后报公公司集团团办和采采购部； 集团办和和采购部在在三日内内

18、对变更更要求进进行审查查，提交交设计单单位进行行设计变变更； 设计单位位三日内审审查确认认后完成成变更设设计； 集团办和和采购部部在三日日内对变变更设计计进行审审查并完成造造价编制制、审核核，报公公司审批批； 公司在三三日内对对变更设设计进行行审批； 集团办会会同采购购部、财务务部（必必要时设设计责任任人及监监理共同同参与）与与承包商商进行商商务谈判判，确定定变更费费用；2.2.4.变更指指令l 变更指令令应说明明变更的的目的、范围、变更内内容以及及变更的的工程量量及其进进度和技技术要求求，并附附有关图图纸和文文件。承承包人收收到变更更指令后后，应按按变更指指令进行行变更工工作。l 承包人完完

19、成全部部变更工工作并经经监理人人检查确确认合格格后，送送交公司司集团办办，由集团团办会同同财务部部将变更更确认的的金额计计入进度度付款中中予以支支付。2.2.5 变更更的估价价原则l 已标价工工程量清清单中有有适用于于变更工工作的子子目的，采采用该子子目的单单价。l 已标价工工程量清清单中无无适用于于变更工工作的子子目，但但有类似似子目的的，可在在合理范范围内参参照类似似子目的的单价，由由监理人人商定或或确定变变更工作作的单价价，报公公司集团团办和采采购部审审核。l 已标价工工程量清清单中无无适用或或类似子子目的单单价，可可按照成成本加利利润的方方法，采采用合同同约定的的基础资资料进行行计算，

20、由由监理人人商定或或确定变变更工作作的单价价，报公公司集团团办和采采购部审审核。2.2.6.变更更报价l 承包人应应在收到到变更指指示或变变更意向向书后的的14天天内，或或在专用用合同条条款约定定的期限限内，向向监理人人提交变变更报价价书，报报价内容容应根据据第5条条约定的的估价原原则，详详细开列列变更工工作的价价格组成成及其依依据，并并附必要要的施工工方法说说明和有有关图纸纸。l 变更工作作影响工工期的，承承包人应应提出调调整工期期的具体体细节。监理人人认为有有必要时时，可要要求承包包人提交交要求提提前或延延长工期期的施工工进度计计划及相相应施工工措施等等详细资资料。l 监理人收收到承包包人

21、变更更报价书书后的114天内内，或在在专用合合同条款款约定的的期限内内，根据据第4条条约定的的估价原原则商定定或确定定变更价价格，并并报公司司采购部部审核。2.2.7工程程变更总总结l 严把设计计质量关关，各级级项目管管理人员员和各部部门严格格审查变变更内容容，严格格控制工工程变更更总量，原原则上单项项工程变变更总量量不超过过施工合合同总价价的5。l 承担设计计任务的的单位，应应参加由由监理单单位和集集团办组组织的工工程质量量检查、工程质质量事故故调查和和处理、工程验验收和工工程安全全鉴定工工作。l 全部的设设计文件件统一由由集团办办负责收收发，除除了提交交文件由由公司档档案室存存档外，并并负

22、责向向采购部和和有关的的部门、施工、监理单单位发送送，并作作好文件件收发记记录。l 设计图纸纸变更须须有明确确的记录录，以免免工程施施工中造造成失误误。设计计图纸变变更记录录详见“附表二二”。2.2.8变更更的流程程及表式式不同意施工单位实施集团办、财务部备案集团办完成四方签证变更洽商集团办、采购部审查并提出意见业主提出工程变更设计单位提出变更监理单位提出变更施工单位提出变更同意申请审批不同意设计单位审查、确认后完成变更设计集团办、采购部审查变更设计文件集团办审查不同意集团办、采购部审查并提出意见同意同意公司总裁审批变更终止同意不同意同意集团办回复意见提出修改意见附表一集团办 工工程变更更审批

23、表表工程名称称：设计单位位：监理单位位：施工单位位：提出设计计变更单单位：日期：设计 监理 施工业主工程变更更说明（由项目目经理填写）（合同额额）（合同工工期）变更序号号金额（元元）/百百分比（%）工期第1次第2次累计附件： 设计计变更文文件 洽商记记录 监理单单位审查查意见 其它集团办审审核意见见项目经理理：基建主管管：集团办审审核意见见：采购部部部审核意意见：总裁审批批：设计图纸纸变更记记录单工程名称称：设计单位位：图纸编号号：设计负责责人：编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：图纸修改改记录版本号修改日期期修改原因因及内容容提要申请人修改人批准人23工工程监理理管理2.3.1工程程监

24、理的的管理工工作由集集团办归归口管理理，公司司工程实实行工程程监理制制；2.3.2工程程监理单单位的遴遴选l 集团办首首先根据据需要实实施的项项目性质质，提出出对工程程监理单单位的资资质要求求和技术术要求，并并由采购购部部给给予意见见和确认认；l 由采购部部部牵头头、集团团办和财务部配配合进行行工程监监理单位位的招标标（或邀邀请议标标）工作作；l 由采购部部负责完完成与工工程监理理单位签签订工程程监理委委托合同同的流程程并最终终签订合合同，所所签订的的合同正正本由公公司财务务部留存存，并向向集团办办提交合合同复印印本，合合同复印印本由集集团办及及基建项目目部留存存并由项项目部依依此实施施管理工

25、工作。2.3.3监理理单位要要依据监监理合同同，选派派合同规规定数量量的具有有相应资资质及相相关专业业的监理理人员组组成工程程项目监监理机构构，开展展工程建建设全过过程的监监理工作作。工程程项目监监理机构构应根据据工程项项目的特特点，编编制监监理大纲纲或监监理工作作实施细细则，制制订出有有针对性性的质量量、进度度、投资资控制措措施，以以保证监监理工作作质量。2.3.4各工工程分管管项目部部（以下下简称“项目部部”）依据据工程监监理合同同及建设设部、交交通部颁颁布的建建设工程程监理规规范（GB50319-2000）、水运工程施工监理规范(JTJ 216-2000)及公路工程施工监理规范（JTJ0

26、77-95）对监理单位上报的监理大纲或监理工作实施细则进行审查。2.3.5项目目部依据据监理理大纲及及监理理规范的的内容和和要求对对监理工工作的质质量和流流程进行行检查和和监督；2.3.6监理理单位总总监或总总监代表表必须按按监理规规范要求求组织进进行设计计图纸会会审或设设计交底底工作，并并组织除除第一次次工地例例会外的的工地例例会；2.3.7公司司授权监监理单位位对工程程建设实实行全过过程全方方位监理理。项目目部支持持及配合合监理单单位作好好“三控制制、二管管理、一一协调”（质量量、进度度、投资资控制，合合同及信信息的管管理以及及协调各各方关系系）工作作，同时时按照监监理规范范要求对对施工单

27、单位的安安全、文文明生产产进行监监督、控控制和检检查；2.3.8要求求监理单单位派出出的监理理人员实实行总监监理工程程师负责责制。监监理单位位选派的的总监理理工程师师人选应应得到公公司的认认可。监监理单位位需根据据项目的的具体情情况配置置现场监监理人员员，总监监及监理理人员须须持证上上岗（对对于注册册监理工工程师的的人数要要求必须须符合招招标文件件及监理理合同的的规定，原原则上不不低于总总监理人人数的330）。监理单单位将总总监及监监理人员员的有关关证件的的复印件件报项目目部审核核备案，项项目部负负责对监监理人员员的资质质及出勤勤情况进进行监督督、管理理，并有有权向公公司建议议要求监监理单位位

28、更换不不称职的的总监。2.3.9项目目部对监监理单位位的内业业资料管管理是否否达规范范要求及及是否及及时审查查批准施施工单位位提交的的施工组组织设计计、施工工技术措措施、施施工总进进度与月月、季进进度计划划、主持持单元工工程和分分部工程程的验收收工作、参加单单位工程程验收和和竣工验验收等工工作情况况给予监监督和检检查，对对于监理理单位的的失责情情况及时时发现、及时指指出，并并有权向向公司建建议解聘聘不合格格之监理理人员或或监理机机构；2.3.10项项目部负负责敦促促及检查查监理单单位按期期提交周周报（旬旬报）、月报等等反映工工程建设设情况的的资料；2.3.11项项目部定定期检查查及抽查查监理单

29、单位必须须完善的的以下内内部管理理工作：l 往来接接收以及及监理的的发文资资料管理理；l 监理设设备仪器器的配置置情况；l 检验检测测详细记记录资料料管理；l 施工进进度计划划及月、季进度度计划调调整审批批记录资资料管理理；l 施工图图纸和设设计审核核记录资资料管理理；l 施工组组织设计计、施工工计划的的审批记记录资料料管理；l 设计变更更资料管管理；l 原材料料、半成成品抽检检送样单单和水泥泥供应厂厂家认可可记录资资料管理理；l 单元工程程验收单单签证记记录资料料管理；l 质量控控制点及及特殊过过程的质质量控制制措施管管理；l 施工过过程中不不合格品品控制记记录资料料管理；l 监理服服务不到

30、到位、监监理失误误等记录录资料管管理；l 监理现场场值班记记录，监监理日志志，监理理月报，工工程照片片等资料料管理；l 工程进进度及施施工实物物工程量量的控制制记录资资料管理理；l 紧急放行行、例外外放行控控制记录录资料管管理；l 安全和环环保监理理记录资资料管理理；l 隐蔽工程程验收记记录资料料管理；l 监理内内部考核核记录资资料管理理；l 质量剖析析、质量量信息反反馈记录录资料管管理；l 统计技技术应用用记录资资料管理理l 工程大大事记等等资料管管理2.3.12 项目部部实行对对监理部部每半月月定期考考核评分分制度，并并将相关关评分结结果报集集团办。评分标标准详见见“附表三三”，满分分10

31、00分，对对总分低低于700分的监监理部，首首次提出出书面警警告并进进行整改改，第二二次给予予经济处处罚（按按照合同同条款标标准），第第三次将将要求监监理部撤撤换总监监和部分分监理工工程师直直至解除除监理合合同。24工工程施工工管理2.4.1 工工程施工工由集团团办归口口管理并并负责实实施。2.4.2 工工程施工工单位的的遴选l 集团办首首先根据据需要实实施的项项目性质质，提出出对工程程施工单单位的资资质要求求和技术术要求，并并由采购购部部给给予意见见和确认认；l 由采购部部部牵头头、集团团办和财务部配配合进行行工程施施工单位位的招标标（或邀邀请议标标）工作作；l 由采购部部负责完完成与工工程

32、施工工单位签签订工程程施工（承承包）合合同的流流程并最最终签订订合同，所所签订的的合同正正本由公公司财务务部留存存，并向向集团办办提交合合同复印印本。2.4.3集团团办以项项目部为为主体对对所建工工程在建建设实施施阶段的的工程质质量、工工程进度度、关系系协调、成本控控制进行行监控管管理，充充分发挥挥参加建建设的设设计、监监理、施施工等各各单位的的作用及及协调和和理顺相相互之间间的关系系，明确确要求参参建各单单位按照照合同及及有关规规定对所所承担的的工程项项目的质质量负相相应的责责任。2.4.4集团团办对工工程施工工质量管管理所要要求采用用的依据据是：国国家及有有关部委委所颁布布的现行行技术规规

33、范、规规程和标标准，以以及质量量管理法法规，合合同规定定的质量量标准、技术文文件及其其它相关关条款。24.5对相相应的工工程在开开工前组组织设计计、监理理、质量量监督、施工等等单位召召开第一一次工地地例会，并并参加后后期由监监理主持持的工地地例会。24.6集团团办及时时与公司司相关部部门沟通通、协调调处理施施工过程程出现的的技术问问题、协协调问题题等。24.7集团团办及时时向采购购部提交交有关的的工程技技术图纸纸和文件件进行审审查，经经审查后后的工程程技术图图纸和文文件再由由集团办办/项目目部转发发给项目目监理单单位（监监理机构构），监监理单位位在合同同规定期期限内进进行核审审后签发发给施工工

34、单位。未经监监理单位位审签并并加盖公公章的设设计文件件（图纸纸）不得得作为施施工依据据。施工工单位也也必须在在施工前前对签发发的设计计文件（图图纸）进进行认真真查对，核核实无误误后才可可用于施施工。24.8项目目部根据据施工合合同规定定的工期期及施工工单位申申报的施施工组织织设计和和进度计计划，制制定工程程详细的的进度计计划，并并按日进进行跟踪踪和监控控。项目目管理工工程师需需及时向向主管项项目工程程师提交交进度计计划及汇汇报进度度跟踪情情况。24.9施工工单位对对所承担担的工程程项目的的施工质质量负终终身责任任，项目目部敦促促及检查查施工单单位以下下主要工工作的完完成情况况：l 施工单位位质

35、量保保证体系系的建立立健全情情况；l 施工单位位落实质质量责任任制、及及时向监监理单位位提交施施工组织织设计、施工技技术措施施，以及及合同规规定由施施工单位位完成的的设计图图纸和文文件报监监理单位位审批的的情况；l 施工单位位编制工工程施工工总进度度计划和和月、季季进度计计划报监监理单位位审批的的情况；l 施工单位位按投标标时的承承诺（招招标投标标文件或或合同中中明确要要求）及及施工要要求落实实施工项项目管理理机构、人员和和设备进进场情况况，提供供相关资资料报监监理单位位核查情情况；l 要求施工工单位对对测量仪仪器、检检测设备备按国家家规定定定期核验验标定，有有关检验验结果报报监理单单位审查查

36、确认后后方可使使用；l 要求施工工单位按按合同要要求以及及国家规规定，对对工程使使用的材材料、半半成品、成品的的质量进进行试验验检测，并并将试验验检测结结果报监监理机构构审核签签认；l 要求施工工单位严严格工序序管理，制制定并认认真实行行工序交交接检查查验收制制度，必必须做到到上道工工序不合合格不得得进入下下道工序序施工；l 要求施工工单位接接受监理理单位及及现场监监理工程程师的检检查监督督及其下下达的指指令；l 要求施工工单位按按实际施施工完成成情况编编报已完完工程月月报表，报报监理单单位审查查；l 要求所有有施工质质量检查查签证验验收与工工程验收收，均必必须由施施工单位位首先自自检合格格后

37、，再再向监理理单位和和项目部部提出验验收申请请。l 对不符合合要求的的按照合合同规定定及相关关要求及及时进行行处理。25工工程质量量管理25.1总则则 l 认真贯彻彻执行建建设工程程质量管管理条例例(国国务院第第2799号令)，切实实加强对对工程的的质量管管理，明明确各参参建单位位的责任任，保证证工程质质量。l 各工程参参建单位位包括建建设（项项目法人人）、监监理、设设计、施施工等单单位。l 工程质量量是指国国家在建建筑、交交通、港港口行业业现行的的有关法法律、法法规、技技术标准准和批准准的设计计文件及及工程合合同中，对对兴建本本工程的的安全、适用、经济、美观等等特性的的综合要要求。l 各参建

38、单单位要积积极推行行全面质质量管理理，采用用先进的的质量管管理模式式和管理理手段，推推广先进进的科学学技术和和施工工工艺，依依靠科技技进步和和加强管管理，争争创优质质工程。l 各参建单单位要加加强质量量法制教教育，增增强质量量法制观观念，把把提高劳劳动者的的素质作作为提高高质量的的重要环环节；加加强对管管理人员员和职工工的质量量意识和和质量管管理知识识的教育育，建立立和完善善质量管管理的激激励机制制，积极极开展群群众性质质量管理理和合理理化建议议活动。25.2质量量责任单单位及相相关责任任人l 各工程的的参建单单位均为为质量责责任单位位。各参参建单位位依法对对工程质质量负责责，按照照合同及及国

39、家有有关规定定承担各各自的义义务和责责任。l 集团办对对于各在在建工程程的工程程质量由由集团办办主任负负领导责责任；各各项目经理理和基建建主管是是工程现现场的项项目负责责人，负负相应质质量工作作的直接接责任。25.3质量量管理体体系按国家在在建筑、交通、港口行行业关于于建筑、交通、港口工工程质量量管理的的有关规规定，各各工程的的质量管管理体系系为：质质量监督督体系、质量检检查体系系、质量量控制体体系、质质量保证证体系。25.4质量量监督体体系l 质量监督督体系的的主体是是上级主主管部门门（包括括上级归归口的业业务主管管部门、质量监监督部门门、稽察察部门、审计监监察部门门及社会会监督举举报等），

40、监监督质量量检查体体系、质质量控制制体系、质量保保证体系系的建立立及实施施情况。各参建建单位必必须主动动接受监监督，配配合做好好有关工工作。l 工程质量量监督机机构按照照国家有有关规定定行使质质量监督督权力，但但并不代代替本工工程各参参建单位位的质量量管理工工作。各各参建单单位均有有责任和和权利向向有关部部门或质质量监督督机构反反映工程程质量问问题。l 工程质量量监督站站负责监监督本工工程各参参建单位位在其资资质等级级允许范范围内从从事本工工程的建建设工作作；负责责检查、督促各各参建单单位建立立健全质质量体系系；按照照国家和和建筑、交通、港口行行业有关关工程建建设法规规、技术术标准和和设计文文

41、件实施施工程质质量监督督，对施施工现场场影响工工程质量量的行为为进行监监督检查查。 l 工程竣工工验收时时，监督督站对工工程质量量等级进进行核定定，未经经质量核核定或核核定不合合格，施施工单位位不得交交验，工工程主管管部门不不能验收收，工程程不得投投入使用用。25.5 质质量检查查体系l 质量检查查体系的的主体是是建设单单位(项项目法人人)，检检查质量量控制体体系、质质量保证证体系的的建立及及实施情情况。l 质量检查查主要内内容有： 检查施工工单位的的质量管管理情况况 组织机构构：人员员及工作作情况是是否满足足工程规规模、进进度、施施工强度度要求，能能否保证证工程质质量。 规章制度度和质量量控

42、制措措施：建建立针对对本工程程特点的的质量(安全)管理规规章制度度、详细细完整的的质量控控制措施施、建立立完善的的质量保保证体系系，落实实“三检制制”。 现场测试试条件：配备相相应级别别的工地地实验室室，测试试仪器、设备需需按计量量部门要要求通过过检验和和认证。 施工记录录资料：内容完完整的施施工大事事记、施施工原始始记录、质量自自检记录录、工程程测量、放样记记录、质质量评定定、验收收记录资资料、施施工变更更记录、施工日日记等，各各种资料料按档案案管理规规定及时时整理。 执行验收收程序：按规定定进行隐隐蔽工程程、分部部工程、单位工工程及阶阶段验收收、竣工工验收。l 检查施工工单位的的施工质质量

43、 施工现场场管理：施工组组织安排排能否保保证工程程质量和和本工程程的阶段段性目标标及工程程工期要要求，工工程各部部位施工工工艺方方法应合合理，避避免交叉叉干扰重重复施工工等低效效的施工工工序。 单元工程程质量评评定：对对已完成成的单元元工程应应及时组组织质量量评定，已已评定的的各分部部工程的的单元工工程合格格率必须须达到1100。 试验工作作：外购购配件必必须有厂厂内试验验记录、出厂合合格证等等资料，进进场后按按规定进进行现场场试验、验收并并妥善保保管；工工程的主主要材料料(钢筋筋、水泥泥等)应应有出厂厂合格证证、质保保书及进进场抽捡捡，按规规定存放放；砂石石骨料、填筑土土（砂）料料及砼浇浇筑等应应按规定定取样做做试验。 工程外观观观感质质量要好好，无明明显缺陷陷。 对于质量量事故按按照“三不放放过”原则进进行处理理。l 检查监理理部质量量管理情情况 质量控制制体系的的建立及及落实情情况。 质量控制制措施及及监理人人员的工工作质量量。 监理部内内业管理理情况。l 工程竣工工验收前前，建设设单位（项目法人）应委托市级以上行政主管部门认定的建筑、交通、港口工程质量