《环境管理体系程序文件(供参考)2489.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《环境管理体系程序文件(供参考)2489.docx(60页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、某技术装备有限公司文件编号E/XH-QB-0103-2012环境管理程序文件版次号0/A页码60标题目录章节号环境管理理体系程序文件件某技术装装备有限限公司20122年 3月8 日批批准20112年 3月 9 日日实施目录录编号编写者者 韩韩超1、 环境因素素识别程程序2、 环境因素素评价程程序3、 法律与其其他要求求获取更更新程序序4、 教育培训训管理程程序5、 信息交流流管理程程序6、 文件管理理程序7、 应急准备备与响应应程序8、 检测、监监控管理理程序9、 不符合、纠纠正预防防与处理理程序10、 环境记录录管理程程序11、 内部审核核程序12、 相关方影影响管理理程序13、 能源控制制
2、管理程程序14、 化学物品品使用管管理程序序15、 大气污染染防治管管理程序序16、 噪声控制制程序17、 废水污染染防治管管理程序序1.环境境因素识识别程序序1 目的对本公司司活动、产产品或服服务中能能够控制制和可能能施加影影响的环环境因素素进行识识别,特特制定本本程序。2 适用范围围本识别程程序适用用于公司司所有环环境因素素。3 职责31 环境管理理者代表表负责环环境因素素识别的的组织工工作。32 各部门负负责对本本部门产产生的环环境因素素进行排排查识别别。33 总经办负负责对各各部门排排查的环环境因素素进行分分类、汇汇总。4 工作程序序41 环境因素素的识别别411 各部门按按照下列列要
3、求,对对本部门门的环境境因素进进行识别别。(一) 各部门在在实施环环境因素素识别工工作时,采采用输入入输出法法等排查查方法,将将本部门门的活动动、产品品或服务务进行分分析,将将各方面面的环境境问题尽尽可能的的全面识识别出,没没有遗漏漏。(二) 识别环境境因素时时考虑覆覆盖过去去、现在在、将来来三种时时态和正正常、异异常、紧紧急三种种状态。(三) 对每个被被确定的的环境因因素应尽尽可能多多地确定定其对环环境的影影响,包包括实际际存在的的和潜在在的、积积极的和和消极的的影响。(四) 对环境的的影响可可包括以以下类型型,但不不仅限于于以下类类型:(1) 对大气的的污染(2) 对水体的的污染(3) 固
4、体废物物的处理理处置对对环境的的影响(4) 噪声对周周围环境境的影响响(5) 对土壤的的污染(6) 各种能源源、资源源及原材材料的使使用对环环境的影影响(7) 生产经营营活动对对社区的的影响(8) 其他地区区性环境境问题412 各部门将将识别的的环境因因素填在在环境因因素排查查表,交交总经办办,由总经经办统一一进行分分类、汇汇总形成成环境因因素台帐帐。42 新增项目目的环境境因素识识别421 新建、扩扩建、改改建项目目在可行行性研究究或试运运行时,由由总经办办负责组组织对环环境因素素的识别别、分类类、汇总总。各部门按按程序规规定在二二周内将将新变化化的项目目的环境境因素识识别结果果报总经经办。
5、42243 当原来排排查的环环境因素素所依据据的客观观条件发发生较大大的变化化时,相相关部门门在二周周内按程程序要求求进行环环境因素素的更新新,并将将结果报报总经办办及时更更新环境境因素台台帐。44 总经办在在对全公公司环境境因素进进行分类类、汇总总形成环环境因素素台帐后后,向各各部门分分发一份份环境因因素台帐帐。5 相关文件件51 环境因素素台帐环境因素素台帐(污染类类物) 序号环境因素素污染因子子/物质质组分责任部门门活动/产产品/服服务排放去向向排放频率率环境影响响时态状态法规/内内控标准准符合性现行控制制措施备注1噪声排放放-车床.冲冲洗作业业车间90分贝贝连续排放放影响人体体健康.社
6、区居居民休息息现在正常85分贝贝部分和给员工配配备耳塞塞2废气排放放激光切割割车间废气排放放管道加工时排排放影响人体体健康现在正常完全给员工配配备口罩罩2.环境境因素的的评价程程序1 目的对本公司司在活动动、产品品和服务务中能够够控制和和可能施施加影响响的环境境因素进进行评价价,从中中挑出重重要环境境因素,并并加以控控制。2 适用范围围本程序适适用于公公司在活活动、产产品和服服务中能能够控制制和可能能施加影影响的环环境因素素的评价价。3 职责31 环境管理理者代表表负责组组织环境境因素评评价工作作。32 总经办负负责对识识别出的的环境因因素进行行评价,确确定重要要环境因因素,并并且当生生产经营
7、营部发生生变化时时对环境境因素进进行更新新评价。4 工作程序序41 由总经办办成员分分析环境境因素的的影响,按按照打分分法对各各环境因因素进行行判断打打分,从从中确定定重要环环境因素素。42 评价原则则:421 不符合本本公司适适用的环环保法律律、法规规、行业业规定及及其它要要求的均均认为重重要环境境因素。其其它要求求指:各各级政府府关于环环境保护护的规定定、决定定、地方方标准;各级政政府关于于环境保保护的文文件要求求。422 其它情况况确定重重要环境境因素时时考虑下下列情况况:A、 发生频次次,B、影响响程度,C、能源、资源的消耗,D、产生的影响范围,E、超标标倍数,F、相关方的关心度。43
8、 评价实施施431 总经办根根据环境境因素台台帐、环环保法律律、法规规及其它它要求、其其它相关关资料按按照打分分标准进进行打分分。432 评价标准准:(1) 发生频次次a每周周1次d=11b每周周1次d=22c连续续发生d=33(2) 影响程度度a.对环环境影响响小或无无影响e=11b.对环环境影响响较大e=22c.对环环境影响响严重e=33(3) 能源、资资源的消消耗a.能源源、资源源消耗小小f=11b.能源源、资源源消耗较较大f=22c.能源源、资源源消耗严严重f=33(4) 产生的影影响范围围a.影响响本车间间g=11b.影响响本公司司g=22c.影响响整个地地区或更更大范围围g=33(
9、5) 超标倍数数a超标标倍数0.77h=1b0.7超标倍倍数0.99h=22c超标标倍数0.99h=33(6) 相关方的的关心度度a相关关方的关关心度低低i=11b相关关方的关关心度一一般i=22c相关关方的关关心度高高i=3344 将上述66项之和和大于114的环环境因素素确定为为重要环环境因素素,报环环境管理理者代表表批准。45 重要环境境因素的的更新在更新环环境因素素后一周周内总经经办按程程序确定定该环境境因素是是否为重重要环境境因素。5 相关文件件51 重要环境境因素台台帐52 环境因素素评分表表文件名环境管理理记录表表格电子文件件编码页码重大环境境因素登登记表序号环境因素素环境影响响
10、类别水飞声固废土地资源其它拟制审核批准生效日期期文件名环境管理理记录表表格电子文件件编码页码环境因素素评价表表组织的舌动、产产品或服服务场所评价方法法投入产出出法投入产出环境因素素环境影响响整改措施施责任人完成日期期参与评价价人签名评价日期期确认3法律律与其它它要求获获取更新新程序1 目的的 为保保证公司司及时获获取、确确定、更更新适用用的环境境法律、法法规及其其它标准要要求,并并为体系系运行提提供依据据,特制制定本程程序。2 范围围 本程程序适用用于与本本企业的的活动、产产品与服服务相关关的环境境法律、法规及其其它标准准要求获获取、确确定、更更新过程程。3 责任任与权限限3.1 技术科负负责
11、获取取与确定定适用于于本公司司的环境境法律、法法规及其其它标准要求求,并及及时更新新。3.2 企管科负负责环境境法律、法法规及其其它标准准要求的的宣传工工作,经经常性检查各各部门遵遵守执行行情况。3.3 各部门应应遵守公公司已确确定的环环境法律律、法规规及其它它标准要要求。4 控制制要求4.1 获取途径径与频次次4.1.1 国家的环环境法律律、法规规及其它它标准要要求从相相关法律律、法规规书籍及地方环环保局获获取。4.1.2 省市的环环境法规规及其它它要求从从省市有有关环保保部门获获取,并并建立联系网络络,跟踪踪并获取取最新的的施行版版本。4.1.3 每半年进进行一次次法律法法规及其其它要求求
12、的获取取与确定定工作。4.2 适用性的的确定与与评价4.2.1 法律、法法规及标标准适用用性的确确定依据据:与公司司的环境境因素相相关的。 必须为为最新施施行内容容与版本本。确定途径径:技术术科负责责获取、确确定与评评价的本本公司适适用的法法律、法法规及标标准,并并报环境境管理者者代表批批准。4.2.2 经确定的的法律、法法规及标标准由技技术科登登记填入入“适用的的法律、法规及其其它要求求清单”、“适用于于本企业业的相关关排放标标准清单单”。4.2.3 当公司执执行的法法律、法法规及标标准更新新时,应应重新确确定评价价。4.3 公司适用用的法律律、法规规及标准准作为体体系文件件,其编编号、发发
13、放与管理详见见文件件管理程程序。4.4 各部门要要组织学学习法律律、法规规及标准准要求,并并严格遵遵守。4.5 技术术部会同同企管科科每半年年监督检检查各部部门环境境目标与与指标完完成情况况,环境境活动与与环境表表现与环环境法律律、法规规及标准准的符合合性。5 支支持文件件5.1 文件管管理程序序5.1适适用的法法律法规规及其它它要求清清单5.2 用于本本企业的的相关排排放标准准清单环境法规规及执行行标准一一览表表单号: 第1页页名称序号法律、法法规、标标准发布时间间实施时间间法规类型型基本法1.中华人人民共和和国环境境保护法法19899-122-266同日国家环保保法律废水2.污水综综合排放
14、放标准GGB89978-1999619966-100-419988-1-1国家环保保标准3.中华人人民共和和国水污污染防治治法20088-2-2820088-6-1国家环保保法律4.中华人人民共和和国水污污染防治治法实施施细则20000-3-20同日国家环保保法规5.城市排排水许可可管理办办法19955-5-20同日国家环保保法规废气6.环境空空气质量量标准GGB30095-1999619966-1-1819966-100-1国家环保保法律7.大气污污染物综综合排放放标准GGB1662977-1999619966-4-1219977-1-1国家环保保标准8.中华人人民共和和国大气气污染防防治法
15、20088-4-2920088-9-1国家环保保法律9.中华人人民共和和国大气气污染防防治实施施细则19911-5-2419911-7-1国家环保保法规10.汽车排排气污染染监督管管理办法法19900-8-15同日相关法规规噪声11.城市区区域环境境噪声标标准GGB300969319933-9-719944-3-1国家环保保标准12.工业企企业厂界界噪声标标准GGB12234882000820088-8-1920088-100-1国家环保保标准13.中华人人民共和和国环境境噪声污污染防治治法19966-100-29919977-3-1国家环保保法律固体废弃弃物14.中华人人民共和和国固体体废物
16、污污染环境境防治法法19955-100-30019966-4-1国家环保保法律15.国家危危险废物物名录20088-6-620088-8-1国家相关关法规16.危险废废物转移移联单管管理办法法1999962219999-100-011国家相关关法规17.生活垃垃圾填埋埋污染控控制标准准GBB 1668899-1999719988-011-011同日国家环保保标准能源资源源18.中华人人民共和和国节约约能源法法国家相关关法律19.中华人人民共和和国水法法(220022年修正正)20022829200221001国家相关关法律化学品20.危险化化学品安安全管理理条例20022-3-15同日国家相关
17、关法规21.易燃易易爆化学学物品消消防安全全监督管管理办法法199443241994451国家相关关法规22.常用化化学危险险品贮存存通则199557261996621国家相关关法规23.工作场场所安全全使用化化学品规规定1997711同日国家相关关法规24.排放污污染物申申报登记记管理规规定19922-8-1419922-100-1国家相关关法规25.建设项项目环境境保护管管理条例例19988-111-299同日国家相关关法规26.中华人人民共和和国消防防法20088-100-28820099-5-1国家相关关法律27. 29机关、团团体、企企业、事事业单位位消防安安全管理理规定20011-
18、111-14420022-5-1国家相关关法规28.中华人人民共和和国清洁洁生产促促进法20022-6-2920033-1-1国家相关关法规29.中华人人民共和和国安全全生产法法20022-6-2920022-111-1国家相关关法规30. 30中华人人民共和和国环境境影响评评价法20022-100-28820033-9-1国家相关关法规31.新化学物物质环境境管理办办法20099-12-3020100-100-155国家相关关法规32.作业场所所职业危危害申报报管理办办法20099-088-24420099-111-1国家相关关法规地方文件件33.浙江省实实施中中华人民民共和国国水污染染防治
19、法法办法法19966-7-919966-9-1地方相关关法规34.浙江省省化学危危险物品品安全管管理办法法20000-6-2920000-9-1地方相关关法规环境法规规及标准准执行一一览表表单号: 第第2页名称序号法律、法法规、标标准发布时间间实施时间间法规类型型国际环保保多边条条约35.保护臭臭氧层维维也纳公公约19855-3-2219899-122-300国际相关关法规36.经修订订的关于于消耗臭臭氧层物物质的蒙蒙特利尔尔议定书书(119900-修正正,于119922-8-20生生效)19922-8-20同日国际相关关法规37.工厂安全全卫生规规程)19566-055-25519566-0
20、55-255食品企业业卫生法法规 44环境境教育培培训管理理程序1.目的的:本程序序的目的的是为了了保证环环境管理理体系的的正常运运行,提提高员工工环境保保护的意意识.通通过组织织有系统统地对员员工进行行相关培培训教育育,使之之具备实实施环境境管理体体系的意意识与能能力.2.范围围:本程序序适用于于公司员员工的环环境管理理体系培培训教育育.3职责:人力资资源科负负责收集集,确定定环境管管理体系系各类人人员的环环保培训训需求,负责制制定员工工培训计计划并组组织实施施.4.工工作程序序:4.1培培训内容容与需求求的确定定4.1.1对管管理层进进行以下下内容的的培训:环境管管理体系系文件内内容、法法
21、律、法法规,环环 境目标指指标、环环境管理理管理方方案、重重要环境境因素,技术方方法等,提高自自身的环环境意识识和管理理能力,实现对对环境行行为的持持续改进进.4.1.2对可可能产生生较大环环境影响响的关键键岗位人人员,进进行法律律、法规规的培训训,熟悉悉本部门门及本岗岗位重要要环境要要素,本本岗位的的操作规规程,使使其明确确自己职职责及个个人工作作效果对对环境的的影响,并熟悉悉本岗位位应急准准备与反反应能力力的要求求,不断断对环境境行为的的持续改改进.4.1.3对所所有生产产员工进进行环境境管理体体系一般般知识的的普及宣宣传,重重点在于于提高他他们的环环境意识识,熟悉悉工作范范围内的的环境要
22、要求,对对本部门门、本岗岗位和环环境管理理体系之之间的理理解,提提高其保保护环境境、持续续改进的的自觉性性,培养养在环境境改善过过程中的的责任感感.4.2培培训申请请及实施施 4.2.1人力力资源科科根据各各部门培培训需求求,制订订公司培培训计划划,经公公司确认认后,安安排实施施.4.2.2对特特殊岗位位(电焊焊、电工工、锅炉炉、制冷冷等)人人员的培培训内容容,由人人力资源源科制订订培训计计划,经经国家指指定的专专门机关关培训后后,持证证上岗. 5.培培训记录录培训记录录应包括括:培训训目的、时时间、课课时、地地点、内内容、教教师、教教材、教教学方式式、参加加人员,考核方方式等。5.信息息交流
23、管管理程序序1 目目的 通过过公司内内部与外外部信息息交流,保保证环境境管理体体系有效效运行。2 范范围 本程程序适用用于公司司内、外外部环境境信息的的交流与与处理。3 责责任与权权限3.1 总总经理办办公室负负责环境境综合信信息交流流、发布布与管理理。3.2 各各部门负负责归口口业务范范围内信信息交流流与管理理。4 控控制要求求4.1 环境信息息的种类类4.1.1内容容信息: 公司简介介、环境境方针、目目标与指指标、环环境管理理方案及及实施情情况。 公司适用用的环境境法律、法法规及标标准要求求。 公司环境境管理体体系建立立与运行行情况、内内审及管管理评审审结果。 公司内部部责任部部门之间间的
24、各种种信息通通报、环环境监测测结果。 公司内部部员工的的有关环环境保护护的意见见或建议议等。4.1.2外部部信息:来自相相关方的的各种信信息。 相相关方:股东、政政府机构构、消费费者、供供应商、社社会公众众等。4.2 环境信息息的交流流方式: 文件件或通知知、会议议、电话话、报告告与报表表、新闻闻广告媒媒体。4.3 内部信息息交流4.3.1公司司简介、环环境方针针、目标标与指标标、环境境管理方方案由总总经理办办公室以以内部文文件或通通知方式式下发至至公司各各相关部部门,并并要求各各部门以以会议或或通知形形式将内内容传达达至有关关员工,如如需要报报经环境境管理者者代表批批准,以以通知形形式通报报
25、相关方方,做好好记录。4.3.2公司司适用的的环境法法律、法法规及标标准要求求由技术术部负责责以文件件形式发发至各相相关部门门。4.3.3环境境管理体体系建立立与运行行情况、由由总经理理办公室室每半年年召开公公司中层层干部会会议通报报有关情情况。4.3.4内审审及管理理评审结结果由总总经理办办公室出出具报告告,经环环境管理理者代表表审核后后,下发发至各部部门。4.3.5各部部门间的的信息通通报、环环境监测测结果由由归口部部门出具具报告、报报表或通通知,传传递至相相关部门门。接受受部门要要对协助助事项给给予反馈馈。4.3.6总经经理办公公室每三三个月组组织有关关人员检检查目标标与指标标的进展展情
26、况及及环境管管理方案案的实施施情况,作出书面报告,经环境管理者代表审核,通报至有关部门。4.3.7公司司内部员员工的有有关环境境保护的的意见或或建议等等由总经经理办公公室发布征集集公告,定定期收集集,交有有关部门门给予解解决并反反馈公布布。4.3.8所有有内部信信息由通通报部门门作好发发放记录录。4.4 外部信息息交流4.4.1公司司各部门门接收相相关方有有关环境境法律、法法规及标标准要求求时,及及时传递递至技术术部,以以便更新新。4.4.2各部部门接收收相关方方其它信信息时,填填写“相关方方信息交交流表”,并负负责传递递至相关关部门,以以便及时时进行信信息处理理。4.4.3相关关方的环环保意
27、见见、环境境投诉与与抱怨等等信息,由由总经理理办公室室填写“相关方方信息交交流表”,经环环境管理理者代表表同意,交交相关部部门处理理,并将将处理结结果反馈馈至相关关方。4.4.4所有有相关方方的信息息处理结结果,必必要时由由总经理理办公室室报请公公司领导导批准在在新闻广广告媒体体上公布布,同时时向社会会公众做做出环境境承诺。4.4.5技术术部定期期按上级级环保部部门的要要求,负负责各类类环保报报表的填填报工作作,并经经公司领领导同意意答复有有关问题题。4.5 每每年所有有的内外外部信息息交流结结果,总总经理办办公室负负责统计计汇总提提交管理理评审,详详见管管理评审审程序。5 支持持文件5.1
28、管理评审审程序文件名环境管理理记录表表格电子文件件编码页码管理评审审记录评审目的的:评审时间间:评审主持持人:评审范围围:评审地点点:评审内容容:1体系系文件的的适用性性;2法律律、法规规遵守情情况;3环境境方针的的适用性性;4环境境目标、指指标及环环境管理理方案的的完成情情况; 5环环境管理理体系的的有效性性和充分分性; 6环环境内部部审核的的有效性性;7不符符合、纠纠正和预预防控制制系统及及其有效效性。参加评审审人员:评审过程程简要描描述:评审结论论:记录人日期6文件和和资料控控制程序序1、 目的本程序规规定了环环境体系系文件的的编写、批批准、发发放、回回收、使使用、评评审、修修改、保保管
29、及销销毁的方方法。使使体系文文件处于于受控姿姿态,以以保证其其有效性性、持续续适用性性。2、 范围本公司环环境体系系有关的的文件。3、 职责31 总经办负负责组织织体系文文件的编编写、评评审、修修改、发发放、回回收等管管理工作作。32 环境手册册、程序文文件由总总经理批批准实施施。33 每三层文文件有相相关部门门编写,环环境管理理者代表表批准实实施。4、 工作程序序41 编写:411 总经办负负责环境境管理手手册、程程序文件件的编写写工作。412 各相关部部门负责责编写第第三层文文件,技技术部负负责政策策法规的的获取。42 批准:421 环境管理理手册、程程序文件件由总经经理批准准。422 第
30、三层文文件由管管理者代代表批准准。43 发行回收收与使用用431 环境管理理手册、程程序文件件发行由由总经办办负责,第第三层文文件发行行由相关关职能部部门负责责。受控文件件发放加加盖“受控章章”,并有有统一编编号,发发放要有有发放签签收记录录。432 编号:环环境管理理手册按按照程序文件件发放按按第三层文文件按政策法规规按433 “受控”文件发发放范围围为公司司内部。“不受控控”文件发发放范围围评审机机构。434 各部门现现场使用用的文件件必须有有“受控”标记的的有效版版本。435 发行新文文件同时时,回收收旧版本本,(若若对于法法律或积积累知识识需要而而保留旧旧文件,应应注明“作废”、“回收
31、保保留”等方式式明确标标识以区区别。44 评审、更更改:441 每年底由由总经办办组织对对文件评评审,原原编写部部门按评评审结论论进行修修改,并并按原审审批。442 管理评审审对文件件提出修修改意见见要求时时,原文文件编制制部门按按原程序序修改。443 原文件编编写部门门有修改改要求时时,可以以组织修修改,按按原审批批程序审审批(当当使用者者有修改改要求时时,可以以向原编编写部门门申请。444 更改方式式:修改内容容以文件件变更通通知单的的方式通通知原文文件持有有部门。变更内容容大时更更换版本本。45 文件保管管451 环境管理理手册、程程序文件件接收者者保管,第第三层文文件原稿稿由发放放部门
32、保保管,法法规原稿稿由获取取部门保保管,以以上保管管期限为为长期。452 各使用现现场,受受控文件件,由现现场负责责人保管管。453 受控文件件原稿保保管部门门必须建建立本部部门的发发放受控控文件目目录或一一览表。46 旧版本受受控文件件销毁461 因更换版版本,从从现场回回收的受受控文件件,由回回收部门门立即销销毁。462 更换版本本后,旧旧版本的的原稿由由保管部部门保存存一年后后销毁。463 方式:打打碎或焚焚烧。5、 相关文件件 5.1文文件发放放登记记记录文件名环境管理理记录表表格电子文件件编码页码非受控文文件发放放登记表表文件名称称文件编号号发放日期期数量管理编号号备注5.2文文件更
33、改改通知单单文件更改改通知单单序号文件编号号文 件件 名名 称称版本号发放日期期总份数修 改 状 态态改次 / 日期期1234561环境手册册A/03/182环境程序序文件A/03/18320122年度环环境目标标分解A/03/184各类人员员岗位职职责A/03/185废水排放放管理规规程A/03/186废气排放放管理规规程A/03/187噪声排放放管理规规程A/03/188固体废弃弃物管理理规程A/03/189化学品油油品管理理规程A/03/1810资源能源源管理规规程A/03/1811对相关方方施加影影响管理理规程A/03/1812消防安全全管理规规程A/03/1813火灾应急急预案A/0
34、3/1814化学物品品安全特特性表硫酸A/03/1815化学物品品安全特特性表液化气气A/03/1816化学物品品安全特特性表润滑油油A/03/1817化学物品品安全特特性表硝酸A/03/1818化学物品品安全特特性表液氨A/03/1819化学物品品安全特特性表盐酸A/03/18文件管理理程序1 目目的为了确保保质量管管理体系系文件的的有效性性、充分性性和适宜宜性,确确保在使使用的各各个活动动场所,都都能得到到文件的的有效版版本,防防止失效效文件的的误用。2 范范围适用于本本厂与质质量管理理体系有有关的所所有文件件及外来来文件的的管理。3 职职责3.1 总经理理负责质质量手册册、质量量方针、目
35、目标等文文件的审审批。3.2 管理者者代表负负责质量量管理体体系、程程序文件件的审批批。3.3 总经理理室是文文件控制制的归口口管理部部门,并并具体负负责文件件的收发发、更改改、管理理及保管管工作。3.4 技术部部负责技技术、工工艺文件件的编制制和审核核工作。3.5 技术部部负责产产品技术术、检验验等文件件的编制制、更改改、管理理和审核核工作。3.6各各部门负负责本部部门文件件的管理理和控制制。4 工工作程序序4.1 文件分分类4.1.1按体体系层次次分a) 质质量手册册、包括括质量方方针和质质量目标标;b) 程程序文件件;c) 作作业指导导书、产产品标准准、检验验标准、操操作规程程及各种种规
36、章制制度和法法规性文文件等;d) 质质量管理理体系记记录 。4.1.2按来来源分a) 内内部文件件(本公公司内部部形成的的文件);b) 外外来文件件(法律律法规、标标准、上上级及主主管部门门发放的的文件)。4.2编编制、审审批与发发放4.2.1质量量手册由由总经理理室组织织编制,由由管理者者代表审审核,总总经理批批准发布布实施;程序文文件由各各相关部部门编制制,管理理者代表表批准实实施,填填写文文件(会会签)审审批表。4.2.2技术术性文件件由技术术部组织织编制,总总经理批批准发布布实施。4.2.3管理理性文件件由总经经理室组组织编制制,管理理者代表表批准实实施。4.2.4记录录表格由由各部门
37、门编制,报报管代审审批,总总经理室室备案。4.2.5外来来文件由由总经理理室收集集,经管管代或总总经理确确认,总总经理室室统一发发放。每每年3月月份收集集外来文文件的最最新信息息,以保保持外来来文件的的有效性性。4.2.6所有有文件应应按规定定的范围围和数量量发放,并并履行登登记手续续,填写写文件件发放、回回收登记记表。4.2.7本公公司各职职能部门门,应设设专、兼兼职资料料员,按按要求负负责办理理文件的的接收、登登记、标标识、保保存、归归档、处处理等工工作,填填写部部门受控控文件清清单。4.2.8文件件的评审审: 每每年年底底对文件件的适宜宜性进行行评审,以以确保文文件的充充分性与与适宜性性。评审审可采取取会议评评审或会会签的形形式。评评审前应应发出文文件评审审通知书书,评评审时要要填写文文件评审审表或或文件件会签表表。4.3 文件件的复制制4.3.1文件件的复制制必须提提出申请请,注明明文件复复制的理理由,经经授权人人批准后后按原文文复制,填填写文文件借阅阅、复制制记录。4.3.2复制制后的文文件下发发时必须须履行签签字手续续,填写写文件件发放、回回收记录录。4.4 文件件的标识识质量手册册、程序序文件、管管理文件件、外来来文件、记记录均以以编号方方式标识识。a)质量量手册编编号:质量手册册编号从从左往右右:公司司代号、质质量手
限制150内