水利工程管理单位安全生产标准化评审标准(试行)25944.docx

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1、附件3水利工程程管理单单位安全全生产标标准化评评审标准准（试行行）说 明一、适用用范围：本标准准适用于于水利工工程管理理单位开开展安全全生产标标准化等等级评定定的自评评、外部部评审等等相关工工作。二、项目目设置：本标准准以企企业安全全生产标标准化基基本规范范（AAQ/TT90006-220100）的核核心要素素为基础础，共设设置133个一级级项目、444个二级级项目和和1222个三级级项目。三、分值值设置：本标准准按10000分分设置得得分点，并并实行扣扣分制。在在三级项项目内有有多个扣扣分点的的，可累累计扣分分，直到到该三级级项目标标准分值值扣完为为止，不不出现负负分。四、得分分换算：本标准

2、准按百分分制设置置最终标标准化得得分，其其换算公公式如下下：评定定得分各项项实际得得分之和和/（110000-各合合理缺项项分值之之和）1000，最后后得分采采用四舍舍五入，取取整数。551、安全生产目标(30分) 12、组织机构和职责（50分） 33、安全生产投入（50分） 54、法律法规与安全管理制度（80分） 65、教育培训（70分）106、生产设施设备（200分） 137、作业安全（200分） 208、隐患排查和治理（70分）339、重大危险源监控（70分）3010、职业健康（70分） 3211、应急救援（50分）.4012、事故报告、调查和处理（30分）3813、绩效评定和持续改进(

3、30分) 40目 录录1.安全全生产目目标(330分)二级评审审项目三级评审审项目标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述实际得分1.1目目标制定定（8分）1.1.1安全全生产目目标管理理制度应应明确目目标的制制定、分分解、实实施、考考核等内内容。4查制度文文本。无该项制制度，或或未以正正式文件件颁发，不得分分；缺少少制定、分分解、实实施、绩绩效考核核等内容容，每项项扣1分分；未能能明确相相应责任任，每项项扣1分分。1.1.2结合合单位实实际制定定生产安安全事故故控制指指标、安安全生产产隐患治治理目标标等安全全生产总总目标和和年度目目标。4查年度安安全工作作计划等等相关文文件。无安全生

4、生产总目目标和年年度目标标，或未未以正式式文件颁颁发，不得分分；生产产安全事事故控制制指标、安安全生产产隐患治治理目标标等缺项项，每项项扣1分分。1.2目目标落实实(8分)1.2.1根据据所属单单位和部部门在安安全生产产中的职职能，分分解年度度安全生生产目标标。4查安全生生产目标标分解等等相关文文件。年度安全全生产目目标未分分解，不不得分。1.2.2逐级级签订安安全生产产目标责责任书。4查安全生生产目标标责任书书等相关关文件。未签订安安全生产产责任书书，不得得分；每每少签一一个单位位或部门门扣2分分；安全全生产目目标责任任书内容容与安全全生产职职责不符符，每个个扣1分分。1.3目目标监督督与考

5、核核（14分分）1.3.1对安安全生产产目标的的执行情情况进行行监督，及及时调整整安全生生产目标标实施计计划。6查相关文文件和记记录。无安全生生产目标标实施情情况的检检查和评评估记录录，不得得分；未未及时调调整实施施计划，不不得分；检查和和评估资资料不齐齐全扣2分。1.3.2定期期对安全全生产目目标的完完成效果果进行考考核奖惩惩。8查相关记记录。未对安全全生产目目标的完完成效果果进行考考核奖惩惩，不得得分；无无考核奖奖惩记录录，不得得分；每每少考核核奖惩一一个单位位或部门门扣2分分。小计30得分小小计2.组织织机构和和职责（550分）二级评审审项目三级评审审项目标准分值值评审方法法及评分分标准

6、自评/评评审描述实际得分2.1组组织机构构（20分分）2.1.1根据据有关规规定和单单位实际际，设立立由主要负负责人、部部门负责责人等相相关人员员组成的的安全生生产委员员会或安安全生产产领导小小组，并并以正式式文件发发布。人人员变化化的及时时调整发发布。8查相关文文件。未设立，或未以以正式文文件发布布，不得分分；参加加的领导导和部门门负责人人不足，每每少一个个负责人人扣1分分；安全全生产委委员会或或安全生生产领导导小组成成员发生生变化，未未及时调调整扣2分。2.1.2明确确安全生生产管理理机构，配配备专（兼兼）职安安全生产产管理人人员，形形成安全全生产管管理网络络。12查相关文文件。未明确安安

7、全生产产管理机机构或未未配备专专（兼）职职管理人人员，不不得分；未形成成安全生生产管理理网络扣扣5分。2.2安安全职责责（30分分）2.2.1安全全生产责责任制度度应明确确各级单单位、部部门及人人员的安安全生产产职责、权权限和考考核奖惩惩等内容容。8查制度文文本。无该项制制度，或或未以正正式文件件颁发，不得分分；缺少少安全生生产委员员会或安安全生产产领导小小组安全全职责，不不得分；每缺一一个环节节内容或或缺一个个单位、部部门和人人员安全全生产责责任制扣扣1分。2.2.2安全全生产委委员会或或安全生生产领导导小组每每季度召召开一次次安全专专题会议议，总结结分析本本单位的的安全生生产情况况，评估估

8、本单位位存在的的风险，研研究解决决安全生生产工作作中的重重大问题题，决定定安全生生产的重重大事项项，并形形成会议议纪要。 4查相关文文件和活活动记录录。安全生产产委员会会或安全全生产领领导小组组专题会会议每少少一次的扣扣1分；重大、重重要安全全事项未未经领导导机构研研究确定定，每项项扣1分分；无跟踪上上次会议议的措施施和要求求的落实实情况，每每次扣11分；上上次会议议的措施施和要求求未完成成且无整整改措施施，每一一项扣11分；无无会议纪纪要，每每次扣11分。2.2.3各级级、各岗岗位人员员认真履履行安全全生产职职责。10查相关记记录并现现场询问问。对本岗位位安全生生产职责责不了解解的，各各级、

9、各各岗位人人员未认认真履行行安全生生产职责责，每人人次扣22分。2.2.4对安安全生产产责任制制的落实实情况进进行检查查。8查安全检检查的相相关记录录及财务务记录。未对安全全生产责责任制落落实情况况进行检检查，不不得分；检查不不全面，每每缺一个个部门或或单位扣扣1分。小计50得分小计计3.安全全生产投投入（550分）二级评审审项目三级评审审项目标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述实际得分3.1安安全费用用管理（25分分）3.1.1按有有关规定定落实安安全投入入资金，保保证必要要的安全全生产费费用投入入。15查有关文文件和相相关记录录。未按规定定列支安安全费用用、保证必必要的安安全生

10、产产费用投投入，不不得分。3.1.2编制制安全生生产费用用使用计计划，建建立安全全生产费费用使用用台账，审审批程序序符合规规定并严严格落实实。10查台账及及相关记记录。无安全生生产费用用使用计计划及使使用台账账，不得得分；审审批程序序不符合合规定扣扣5分。3.2安安全费用用使用（25分分）3.2.1落实实费用使使用计划划，并保保证专款款专用。安安全生产产费用主主要用于于以下方方面：安安全技术术和劳动动保护措措施、应应急管理理、安全全检测、安安全评价价、事故故隐患排排查治理理、安全全监督检检查、安安全教育育及安全全生产月月活动等等与安全全生产密密切相关关的其他他方面。15查财务记记录和查查看现场

11、场。未按使用用计划落落实扣3分；使用情情况与台台账记录录不符，每每项扣22分；没没有做到到专款专专用，每每项扣22分。挪挪用安全全生产费费用，不不得分。3.2.2半年年对安全全生产费费用使用用情况进进行检查查，年终终进行总总结。10查有关记记录。未进行检检查和总总结，不不得分；年终未未以适当当形式披披露安全全生产费费用使用用情况扣扣5分。小计50得分小计计4.法律律法规与与安全管管理制度度（800分）二级评审审项目三级评审审项目标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述述实际得分4.1法法律法规规、标准准规范（115分）4.1.1建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规

12、范范的制度度，规定定识别、获获取、评评审、更更新等环环节要求求，明确确主管部部门，确确定获取取的渠道道、方式式。5查制度文文本。无该项制制度，或或未以正正式文件件颁发，不得分分；未明明确识别别主管部部门，不不得分；缺少环环节要求求，每项项扣1分分。4.1.2职能能部门和和基层单单位应定定期识别别、获取取适用的的安全生生产法律律法规与与其他要要求，主主管部门门每年发发布一次次适用的的安全生生产法律律法规与与其他要要求清单单。5查安全生生产法律律法规与与其他要要求清单单。未定期识识别、获获取，不不得分；未形成成清单或或文本数数据库扣扣2分；未及时时发布或或更新清清单或文文本数据据库扣2分；发现使使

13、用失效效、过期期的法律律法规、规规程规范范、技术术标准，每每项次扣扣1分。4.1.3及时时配备适适用的现现行有效效的安全全生产法法律法规规、规程程规范和和标准，向向职工传传达适用用的安全全生产法法律法规规与其他他要求。5查安全生生产法律律法规与与其他要要求文本本及相关关记录。相关单位位、部门门、工作作岗位每每少配备备一个安安全生产产法律法法规、标标准规范范和其他他要求文文本或电电子版扣扣1分；未及时时组织学学习和贯贯彻实施施，每项项扣1分分；无培训训学习记记录，视视为未及及时组织织学习和和贯彻。4.2规规章制度度（15分分）4.2.1建立立健全安安全生产产规章制制度，并并及时将将识别、获获取的

14、安安全生产产法律法法规与其其他要求求转化为为本单位位规章制制度，贯贯彻到日日常安全全管理工工作中；规章制制度应正正式印发发执行。10查规章制制度文本本。规章制度度未按规规定审定定、签发发和正式式颁发，每每项扣22分；规规章制度度中未包含安安全生产产目标管管理、安安全生产产责任制制、安全例例会、法法律法规规标准规规范管理理、安全全投入管管理、工工伤保险险、文件件和档案案管理、安安全教育育培训管管理、特特种作业业人员管管理、设设备安全全管理（含含特种设设备管理理）、安安全设施施管理、工工程观测测、工程程养护、设备检检修、安安全检查查及隐患患治理、交交通安全全管理、消消防安全全管理、防防汛度汛汛安全

15、管管理、作作业安全全管理、用用电安全全管理、危危险物品品及重大大危险源源管理、相相关方及及外用工工（单位位）安全全管理、职职业健康康管理、安安全标志志管理、劳劳动防护护用品（具具）管理理、安全全保卫、建建设项目目安全设设施三同同时管理理、安全全生产预预警预报报和突发发事件应应急管理理、信息息报送及及事故管管理、安安全绩效效评价与与奖罚等等制度，每每缺一项项扣2分分；未及及时将识识别、获获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求融入本本单位规规章制度度，或与与实际不不符，每每项扣22分。4.2.2将安安全生产产规章制制度发放放到相关关工作岗岗位，并并组织职职工培训训学习。5查文件发发放和文文件培

16、训训学习记记录。未发放、或少发放一个单位或部门，不得分；每少发放一个规章制度扣1分；无培训学习记录，每项扣1分。4.3安安全操作作规程（25分分）4.3.1发放放国家和和水利行行业的有有关安全全规程至至相关班班组和岗岗位；对对相关人人员进行行培训、考考核并严严格贯彻彻执行。5查规程文文本。未发放，不不得分；每少发发放一项项扣1分分；每少少一项培培训或考考核记录录扣1分分。4.3.2编制制运行、检检修、设设备试验验及相关关设备等等操作规规程，并并发放至至相关班班组和岗岗位；对对相关人人员进行行培训、考考核，严严格贯彻彻执行操操作规程程。10查文本、记记录并抽抽查现场场。无岗位操操作规程程或未发放

17、放，不得得分；缺缺一个岗岗位操作作规程或或操作规规程不完完善扣11分；每每少一项项培训或或考核记记录扣11分；现现场发现现职工违违反操作作规程，每每人次扣扣1分。4.3.3每年至至少一次次对安全全生产法法律法规规、技术术标准、规规章制度度、操作作规程的的执行情情况进行行检查评评估。5查检查评评估记录录。未进行检检查评估估或无评评估结论论，不得得分；检检查评估估每缺一一项扣11分。4.3.4根据检检查评估估情况，对对安全生生产管理理规章制制度和操操作规程程进行修修订，确确保其有有效和适适用。5查规章制制度、操操作规程程文本和和相关记记录。应修订而而未按规规定审批批程序修修订，每每项扣11分。4.

18、4文文件与档档案管理理（25分分）4.4.1建立立文件管管理制度度，明确确文件的的编制、审审批、标标识、收收发、评评审、修修订、使使用、保保管、废废止等内内容，并并严格执执行。5查制度文文本和相相关记录录。无该项制制度，或或未以正正式文件件颁发，不不得分；制度缺缺少编制制、审批批、标识识、收发发、评审审、修订订、使用用、保管管、废止止等内容容，每项项扣1分分；未按按其规定定执行，每每项扣11分。4.4.2建立立记录管管理制度度，明确确记录的的管理职职责及记记录填写写、标识识、收集集、存储储、保护护、检索索和处置置的要求求，并严严格执行行。5查制度文文本和相相关记录录。无该项制制度，或或未以正正

19、式文件件颁发，不不得分；缺少记记录填写写、标识识、收集集、存储储、保护护、检索索和处置置等内容容，每项项扣1分分；未按按其规定定执行，每每项扣11分。4.4.3应明明确档案案管理机机构，设设置档案案室或档档案专柜柜（橱），配配备专（兼兼）职档档案管理理人员。5查有关文文件和现现场。未明确档档案管理理机构，或或未设置置档案室室或档案案专柜（橱橱），或或未配备备专（兼兼）职管管理人员员，不得得分。4.4.4应按按照档案案管理有有关规定定，对安安全生产产文件、安安全生产产会议记记录、隐隐患管理理信息、培培训记录录、检查查和整改改记录、危危险源及及监控、职职业健康康管理记记录、安安全活动动记录、法法定

20、检测测记录、关关键设备备设施档档案、应应急演习习信息、事事故管理理记录等等归档、管管理和使使用。10查看档案案和现场场询问。文件、记记录归档档，每缺缺少一类类扣2分分；各类类中每缺缺少一项项扣1分分；档案案管理、使使用不规规范每项项扣1分分。小计80得分小计计5.教育育培训（770分）二级评审审项目三级评审审项目标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述实际得分5.1教教育培训训管理（10分分）5.1.1安全全教育培培训制度度应明确确安全教教育培训训的对象象与内容容、组织织与管理理、检查查等要求求。3查制度文文本。无该项制制度，或或未以正正式文件件颁发，不得分分；未明明确主管管部门，不不

21、得分；未明确确主要负负责人、安安全专（兼兼）职人人员及其其他管理理人员，特特种作业业人员，新新进单位位人员，离离岗后重重新上岗岗人员，变变换工种种人员安安全教育育培训要要求，每每缺少一一类扣11分；未明明确采用用新技术术、新工工艺、新新设备、新新材料前前的安全全教育培培训要求求，每缺缺少一类类扣1分分。5.1.2定期期识别安安全教育育培训需需求，制制定教育育培训计计划，保保障教育育培训场场地、教教材、教教师等资资源，按按计划进进行安全全教育培培训，对对安全培培训效果果进行评评估和改改进，做好培培训记录录。7查教育培培训文件件和记录录。无年度培培训计划划，或未以正正式文件件颁发，不得分分；未按按

22、计划进进行培训训，每项项次扣11分；未未进行教教育培训训效果评评估和改改进，每每项次扣扣1分；记录不不完整，每每项次扣扣1分。5.2安安全生产产管理人人员教育育培训（10分分）5.2.1主要要负责人人和安全全生产管管理人员员，应参参加与本本单位所所从事的的管理活活动相适适应的安安全生产产知识和和管理能能力培训训并培训训合格。10查培训记记录。主要负责责人未经经培训合合格上岗岗，不得得分；安安全生产产管理人人员未经经培训合合格上岗岗，每人人次扣22分。5.3操操作岗位位人员教教育培训训（255分）5.3.1职工工上岗前前必须进进行安全全教育培培训；在在新工艺艺、新技技术、新新材料、新新装备、新新

23、流程投投入使用用前，对对有关管管理、操操作人员员进行专专门的安安全技术术和操作作技能培培训；操操作人员员转岗或或离岗六六个月以以上重新新上岗前前，应经经岗位安安全教育育培训合合格。10查教育培培训的相相关记录录。未经安全全培训合合格上岗岗，每人人扣2分分；在新新工艺、新新技术、新新材料、新新装备、新新流程投投入使用用前，未未对相关关管理、作作业人员员进行专专门安全全教育培培训，每每人次扣扣2分；转岗、离离岗人员员未进行行安全培培训合格格上岗，每每人次扣扣2分。5.3.2特种种作业人人员应按按照国家家有关规规定经过过专门的的安全作作业培训训，并取取得特种种作业操操作资格格证书后后上岗作作业；离离

24、岗六个个月以上上的特种种作业人人员，应应进行实实际操作作考试，经经确认合合格后可可上岗作业业。10查资格证证书和相相关记录录。无特种作作业操作作资格证证书上岗岗作业，每每人扣5分；证证书过期期上岗作作业，每每人次扣扣2分；离岗六六个月以以上未进进行实际际操作考考试合格格上岗作作业，每每人次扣扣2分。 5.3.3每年年对在岗岗人员进进行经常常性安全全生产教教育培训训。5查教育培培训的相相关记录录。每年未对对在岗人人员进行行经常性性安全生生产教育育培训，每每少100扣22分。5.4其其他人员员教育培培训（15分分）5.4.1对相相关方的的作业人人员进行行安全教教育培训训；按规规定督促促检查相相关方

25、人人员持证证上岗作作业。10查相关记记录。未进行安安全教育育培训进进入作业业现场，不不得分；需持证证上岗人人员无证证上岗按按5.22-55.3的的规定执执行。5.4.2对实习、外外来参观观等人员员进行有有关安全全规定、可可能接触触到的危危害及应应急知识识等内容容的安全全教育和和告知，并并由专人人带领。5查相关记记录。未对实习习、外来来参观等等人员进进行安全全教育和和危害告告知，每每次扣11分；未未提供相相应劳保保用品，每每人次扣扣2分；无专人人带领，不不得分。5.5 安全文文化建设设（10分分）5.5.1制定定单位安安全文化化建设规规划和计计划，开展多种种形式的的安全文文化活动动，形成成全体职

26、职工所认认同、共共同遵守守、带有有本单位位特点的的安全价价值观。10查安全文文化建设设相关文文件和活活动记录录。未制定安安全文化化建设规规划和计计划，不不得分；未策划划安全活活动方案案，不得得分；未未组织开开展安全全文化活活动扣6分。小计70得分小计计6.生产产设施设设备（2200分分）二级评审审项目三级评审审项目标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述实际得分6.1设设施设备备建设与与运行（1160分分）6.1.1基本本要求按规定进进行注册册、变更更和注销销登记；按规定定进行安安全鉴定定、安全全检查，评评价安全全状况，评评定安全全等级并并提出报报告；有有除险加加固计划划并组织织实施，

27、限限期消除除危险；建立安安全技术术档案以以及相应应数据库库。20查有关记记录资料料并查看看现场。 未按规规定进行行注册、变变更和注注销登记记的扣110分；未按规规定进行行安全鉴鉴定、评评价安全全状况和和评定安安全等级级，不得得分；报报告不全全扣5分分；安全全检查的的类别、内内容等不不符合规规定扣110分；无除险险加固计计划扣55分；危危险未消消除扣110分；未建立立安全技技术档案案及相应应数据库库扣100分；安安全技术术档案等等不符合合有关规规定扣55分。6.1.2土工工建筑物物外观整齐齐美观，无无缺损、塌塌陷。无无獾狐、白白蚁等洞洞穴；与与其它建建筑物的的连接处处无绕渗渗或渗流流量符合合有关

28、规规定；导导渗沟等等附属设设施完整整；各主主要监测测量的变变化符合合有关规规定；险险情发现现、抢护护及时，措措施得当当。15查看相关关记录和和检查现现场。外观每一一个缺陷陷扣2分分；有蚁蚁害、害害洞，每每处扣22分；与与其它建建筑物的的连接处处渗流量量不符合合规定，每每处扣55分；附附属设施施不完整整，每项项扣2分分；主要要监测量量变化异异常，每每项扣22分；险险情发现现不及时时，报告告不准确确，抢护护不及时时、措施施不得当当扣5分分。6.1.3圬工工建筑物物表面无裂裂缝，无无松动、塌塌陷、隆隆起、倾倾斜、错错动、渗渗漏、冻冻胀等缺缺陷，基基础无冒冒水冒沙沙、沉陷陷等缺陷陷；防冲冲设施无无冲刷

29、破破坏，反反滤设施施等保持持畅通；各主要要监测量量的变化化符合有有关规定定；险情情发现、抢抢护及时时，措施施得当。10查看相关关记录和和检查现现场。表面、基基础有缺缺陷，每每项扣22分；浆浆砌块石石墙身有有异常扣扣5分；防冲设设施冲刷刷破坏，每每处扣22分；反反滤设施施、减压压井、排排水设施施等堵塞塞，每类类扣2分分；主要要监测量量变化异异常，每每项扣22分；险险情发现现不及时时，报告告不准确确，抢护护不及时时、措施施不得当当扣5分分。6.1.4混凝凝土建筑筑物结构表面面整洁，无无脱壳、剥剥落、露露筋、裂裂缝、破破损、冻冻融破坏坏等缺陷陷；伸缩缩缝填料料无流失失；附属属设施完完整；各各主要监监

30、测量的的变化符符合有关关规定；险情发发现、抢抢护及时时，措施施得当。15查看相关关记录和和检查现现场。结构表面面有缺陷陷，每项项扣2分分；裂缝缝严重，每每处扣55分；伸伸缩缝填填料流失失,扣55分；附附属设施施不完整整扣5分分；主要要监测量量变化异异常，每每项扣22分；险险情发现现不及时时，报告告不准确确，抢护护不及时时、措施施不得当当扣5分分。6.1.5机（厂厂）房外观整洁洁，结构构完整，稳稳定可靠靠，满足足抗震要要求，无无裂缝、漏漏水、沉沉陷等缺缺陷；梁梁、板等等主要构构件及门门窗、排排水等附附件完好好；通风风、防潮潮、防水水满足安安全运行行要求；避雷装装置安全全可靠。10现场检查查和查看

31、看相关记记录。每处缺陷陷扣5分分；梁、板板等主要要构件有有变形、裂裂缝等缺缺陷，每每项扣55分；门门窗、排排水等附附件损毁毁扣2分分；通风风、防潮潮、防水水不满足足安全运运行要求求扣2分分；避雷雷装置不不符合规规定扣22分。6.1.6启闭闭机及升升船机零部件及及安全保保护装置置正常可可靠，满满足运行行要求；按规定定程序操操作，并并向有关关单位通通报信息息；按规规定开展展启闭机机及升船船机设备备管理等等级评定定；符合合报废条条件的及及时按规规定程序序申请报报废；运运行记录录规范。 10现场检查查和查看看相关记记录。零部件及及安全保保护装置置不满足足运行要要求，每每台（套套）扣55分；未未按规定定

32、程序操操作扣33分；未未按规定定开展等等级评定定，每台台（套）扣扣2分；未按规规定程序序及时申申请报废废，每台台（套）扣扣2分；运行记记录不规规范扣22分。 6.1.7闸门门、金属属结构闸门表面面无明显显锈蚀；闸门止止水装置置密封可可靠；闸闸门行走走支承零零部件无无缺陷；门体的的承载构构件无变变形；运运转部位位的加油油设施完完好、畅畅通；金金属结构构无变形形、裂纹纹、锈蚀蚀、气蚀蚀、油漆漆剥落、磨磨损、振振动以及及焊缝开开裂、铆铆钉或螺螺栓松动动等现象象；安全全或附属属装置运运行正常常。10现场检查查和查看看相关记记录。每处缺陷陷扣2分分。6.1.8电气气设备变压器、开开关设备备、电动动机等设

33、设备运行行符合规规定；继继电保护护及安全全自动装装置配置置符合要要求；直直流系统统设备符符合运行行要求；配电柜柜（箱）等等末级设设备运行行可靠；各种设设备的接接地、防防雷措施施完善、合合理；操操作票、工工作票的的管理和和使用符符合规定定。10现场检查查和查看看相关记记录。主要设备备运行不不符合规规定，每每项扣22分；继继电保护护及安全全自动装装置配置置不符合合要求扣扣2分；直流系系统设备备不符合合运行要要求扣55分；末末级设备备运行数数据不符符合规定定扣5分分；接地地、防雷雷措施不不完善扣扣5分；无操作作票、工工作票，不不得分；管理和和使用不不符合规规定，每每项扣55分。6.1.9辅助助设备油

34、、气、水水辅助系系统完善善，主要要辅助设设备及管管路无严严重锈蚀蚀、渗漏漏，运行行状态良良好，各各种控制制阀启闭闭灵活，运运用正常常；油系系统油压压正常，无无严重渗渗漏，保保证设备备正常调调控，贮贮油箱无无漏油，油油质、油油量符合合规定；气系统统压力正正常；供供、排水水系统能能正常运运用；运运行记录录规范。10现场检查查和查看看相关记记录。油、气、水水辅助系系统不完完善，主主要辅助助设备及及管路严严重锈蚀蚀、渗漏漏, 运运用不正正常，不不得分；油系统统油压不不正常，严严重渗漏漏，贮油油箱漏油油，油质质、油量量不符合合规定不不得分；气系统统压力不不正常，不不得分；供、排排水系统统不能正正常运用用

35、，不得得分；运运行记录录不规范范扣2分分。6.1.10自自动化操操控系统统安全自动动监测系系统、防防洪调度度自动化化系统、调调度通信信和警报报系统、供供水调度度自动化化系统、水水情测报报自动化化系统等等自动化化操控系系统运行行正常，安安全可靠靠；网络络安全防防护实施施方案和和网络安安全隔离离措施完完备、可可靠；定定期对系系统硬件件进行检检查和校校验；运运行记录录规范。10现场检查查和查看看相关记记录。自动化系系统运行行不正常常，不安安全可靠靠，每个个扣2分分；安全全防护存存在安全全隐患扣扣5分；未定期期检验扣扣5分；备份恢恢复能力力差扣55分；运运行记录录不规范范扣2分分。6.1.11备备用电

36、源源（柴油油发电机机）发电机的的准备、启启动、运运行和停停车符合合有关规规定，停停车后及及时维护护保养，及及时排除除运行故故障；运运行记录录规范。10现场检查查和查看看相关记记录。发电机不不能正常常启动，不不得分；维修养养护不及及时扣55分；记记录中记记载事项项与操作作规程规规定不符符合，每每项扣22分；运运行记录录不规范范扣2分分；6.1.12安安全设施施新、改、扩扩建建设设项目安安全设施施必须执执行“三同时时”制度；临边、孔孔洞、沟沟槽等危危险部位位的栏杆杆、盖板板等设施施齐全、牢牢固可靠靠；高处处作业等等危险作作业部位位按规定定设置安安全网等等设施；垂直交交叉作业业等危险险作业场场所设置

37、置安全隔隔离棚；机械、传传送装置置等的转转动部位位安装防防护栏等等安全防防护设施施；临水水和水上上作业有有可靠的的救生设设施；暴暴雨、暴暴风雪、台台风等极极端天气气前后组组织有关关人员对对安全设设施进行行检查或或重新验验收。20查相关文文件、相相关记录录并查看看现场。未执行“三同时时”制度扣扣10分分；每发发现一处处安全设设施不符符合规定定扣2分分；暴雨、暴暴风雪、台台风等极极端天气气前后未未组织有有关人员员对安全全设施进进行检查查或重新新验收，每每项扣55分。6.1.13检检修管理理制定并落落实检修修计划，严严格执行行工作票票制度，落落实各项项安全措措施；检检修质量量符合要要求；大大修工程程

38、有设计计、批复复文件，有有竣工验验收资料料；各种种检修记记录规范范。10查记录和和查看现现场。无检修计计划扣55分；未未执行工工作票制制度，未未落实安安全措施施，未按按计划完完成检修修任务及及检修质质量不合合格，不不得分；大修工工程无设设计、批批复文件件，不得得分；竣竣工验收收资料不不全扣55分；记记录不规规范扣55分。6.2特特种设备备管理（20分分）6.2.1按规规定进行行登记、建建档、使使用、维维护保养养、自检检、定期期检验以以及报废废等，有有关记录录规范；制定特特种设备备事故应应急措施施和救援援预案；达到报报废条件件的及时时向有关关部门申申请办理理注销。15查相关记记录和档档案。未经检

39、验验或检验验不合格格使用，不不得分；检验周周期超过过规定时时间，不不得分；记录不不规范扣扣2分；没有应应急措施施或预案案，不得得分；设设备报废废未办理理注销扣扣2分。6.2.2建立立特种设设备技术术档案，包包括：设设计文件件、制造造单位、产产品质量量合格证证明、使使用维护护说明等等文件以以及安装装技术文文件和资资料；定定期检验验和定期期自行检检查的记记录；日日常使用用状况记记录；特特种设备备及其安安全附件件、安全全保护装装置、测测量调控控装置及及有关附附属仪器器仪表的的日常维维护保养养记录；运行故故障和事事故记录录；高耗耗能特种种设备的的能效测测试报告告、能耗耗状况记记录以及及节能改改造技术术

40、资料。5查特种设设备技术术档案。未建立特特种设备备技术档档案，不不得分；档案资资料不全全，每少少一项扣扣1分。6.3设设施设备备安装、验验收及拆拆除、报报废（20分分）6.3.1对新新设施设设备按规规定进行行验收。10查有关安安装和验验收文件件、说明明书等并并查看现现场。未进行验验收（含含其安全全设备设设施），不不得分；验收未未按规定定进行，每项扣扣3分。6.3.2按规规定对不不符合要要求的设设施设备备进行报报废或拆拆除,涉涉及危险险物品的的应制定定处置方方案,作作业前应应进行安安全技术术交底并并保存相相关资料料。10查相关记记录并查查看现场场。未按规定定进行报报废或拆拆除，不不得分；涉及危危

41、险物品品而无处处置方案案，不得得分；未未进行作作业前的的安全、技技术交底底扣3分；资料保保存不完完整齐全全，每项项扣1分分。小计200得分小计计7.作业业安全（2200分分）二级评审审项目三级评审审项目标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述实际得分7.1生生产过程程控制（1120分分）7.1.1安全全监测安全监测测范围、监监测项目目设置、监监测点布布置等符符合有关关规定；监测设设施设备备齐全完完好，满满足监测测要求；监测频频次、精精度等符符合有关关要求；监测资资料整编编、分析析、报告告等符合合有关规规定；及及时提出出建议并并评估工工程运行行状态。20查记录和和资料，查查看现场场。安全

42、监测测范围不不符合规规定扣10分分；监测测项目设设置、监监测点布布置等不不符合规规定，每每项扣55分；监监测设施施设备不不满足监监测要求求，每项项扣5分分；监测测频次、精精度等不不符合有有关要求求，每项项扣5分分；资料料整编、分分析、报报告等不不符合规规定，分分别扣55分；未未及时提提出建议议或未评评估工程程状态，分分别扣55分。7.1.2调度度运行建立通畅畅的水文文气象信信息渠道道；有调调度规程程和调度度制度；调度原原则及调调度权限限清晰，严严格执行行调度方方案和指指令，并并有记录录；制定定汛期调调度运用用计划，经经上级主主管部门门审查批批准后，报报有管辖辖权的人人民政府府防汛指指挥部备备案

43、，并并严格执执行。15查相关记记录并查查看现场场、询问问。未建立有有通畅的的水文气气象信息息渠道，不不得分；无调度度规程、调调度制度度，或未未形成正正式文件件，不得得分；调调度原则则、调度度权限不不清晰，不不得分；未严格格执行调调度方案案和上级级（指有有调度权权）指令令，不得得分；无无执行记记录扣5分；未按规规定制定定汛期调调度运用用计划或或未严格格执行，不不得分；运用计计划未经经主管部部门批准准扣5分；未报有有管辖权权的人民民政府防防指备案案扣5分。 7.1.3防洪洪度汛防洪度汛汛组织机机构健全全，人员员配置符符合规定定，岗位位责任明明确；按按规定编编制工程程防洪度度汛方案案和应对对超标准准洪水预预案；工工程险工工、隐患患图表清清晰，有有度汛措措施和预预案；防防洪度汛汛物资设设备按规规定备全全备足，定定期对抢抢险设备备进行试试车；开开展防汛汛抢险队队伍培训训，汛前前按规定定组织常常见险情情的抢护护演练；开展汛汛前、汛汛中和汛汛后检查查，发现现问题及及时处理理；日常常管理记记录规范范。15查相关记记录并查查看现场场。防洪度汛汛组织机机构不健健全扣5分；人员配配置不符符合规定定扣5分；岗位责责任制不不明确扣扣5分；无度汛汛方案或或应对超超标准洪洪水预案案，不得得分；无无工程险险工隐患患统计