工作流程与绩效考核表2508.docx

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1、第三篇：工作流流程一、工作作流程编号工作流程程主要对象象20111CW000120111CW000220111CW000320111CW000420111CW000520111CW000620111CW000720111CW000820111CW000920111CW0010二、工作作表格编号表格时间对象20111CWBB001120111CWBB002220111CWBBB000320111CWBBB000420111CWBBB000520111CWBBB000620111CWBBB000720111CWBBB000820111CWBBB000920111CWBBB011020111CWBB

2、B011120111CWBBB011220111CWBBB011320111CWBBB0114作业流程程责任部门门财务部编号制作时间间20111年1月1日环节责任岗位位操作细则则/控制制点需求知识识生成表单单对账财务/业业务/仓仓管1、 及时收取取对账单单；2、财财务根据据账面数数据与对对账单进进行比对对，针对对不一致致的数据据，通知知业务跟跟进2、 仓管和财财务针对对我方的的失误进进行调整整采购入库库作业流流程责任部门门商品部编号制作时间间20111年1月1日环节责任岗位位操作细则则/控制制点需求知识识生成表单单 收货仓管/数数控1 送至暂存存区2 仓管员据据订单及及发货单单核对品品名、规规

3、格、花花色、数数量后据据实际到到货办理理入库手手续3 核对到货货商品数数量、质质量是否否有误，填填写呈报报单上交交品牌经经理4 如是新品品，应制制定“商品档档案表”交由数数控。5 数控必须须在当天天16：前将商商品档案案建好，116后收收到的必必须在当当天下班班前将档档案建好好。工作流程程收货问题题反馈表表（呈报报单写）/商品档档案表 核对订单品牌经理理1 根据采购购订单核核对到货货商品是是否有差差异2 有差异与与厂商沟沟通原因因，上报报商品经经理协商商3 没有订的的商品退退回，转转“采购退退货作业业流程”入库打单员1打单单员打单单员根据据实到到到货单生生成“采购入入库单”2 当天166：30

4、0前完成成的收货货必须在在当天下下班前完完成系统统入库手手续，116：330以后后完成的的收货在在第二天天早9：00前前办理全全部入库库手续，并并于122：000前将“采购入入库单”及厂商商“采购发发货单”送数控。浩普系统统操作手手册采购入库库单转采购付款流程1 按采购付付款作业业流程采购退货货作业流流程责任部门门财务部编号制作时间间20111年1月1日环节责任岗位位操作细则则/控制制点需求知识识生成表单单判定品牌经理理1 若品牌经经理判定定不合格格应予退退货，与供应应商联系系，并通通知收货货组退货货（若判判定让步步接收，由由品牌经经理在收收货问题题反馈单单上签署署同意让让步接收收，其他他按采

5、购购入库作作业流程程作业）2根据据“商品进进销存情情况表”分析，若若销售不不良的商商品在退退货期内内，与供供应商联联系后通通知仓管管退货。1、“商商品进销销存情况况表”分析2、品牌牌退货政政策采购退货货申请表表退货仓管员/打单员员1 装箱打包包办理退退货2 通知品牌牌经理已已办理退退货手续续及估计计到达供供应商的的时间及及地点等等情况3 打单员根根据退货货明细打打采购退退货单4 仓管将采采购退货货单交数数控审单单系统操作作流程采购退货货单跟踪确认品牌经理理1 跟踪供应应商收到到退货情情况2 要求供应应商确认认回复结束销售发货货作业流流程责任部门门商品部编号制作时间间20077年100月23日环

6、节责任岗位位操作细则则/控制制点需求知识识生成表单单客户建档跟单员/数控1. 据客户合合作申请请表内容容建档2. 据客户身身份证信信息填写写客户档档案表由由市场总总监签字字交数控控制建档档客户档案案表 创建销售订单跟单员1 客户合同同量签字字销售订订单数量量进行发发配2 户补货单单与库存存核对是是否有货货3 根据库存存情况指指导客户户补货4 按促销活活动的政政策指导导客户补补货5 在浩普系系统创建建销售订订单6 通知客户户订单情情况及金金额销售订单单信用审批跟单员1. 据客户信信用额度度对是否否超信用用进行复复核，若若超出应应通知客客户办理理收款手手续，收收取款项项后办理理发货手手续2. 对现

7、金发发货的，在在核实品品名、数数量、单单价、金金额无误误后通知知客户办办理收款款手续，收收取现款款并办理理准予发发货手续续客户信用用额度备货仓管员1. 据审核无无误的销销售订单单整理配配货2. 打单员据据实际的的配货数数量打销销售出货货单销售出货货单装箱发货检货员1. 按销售出出库单上上注明的的花色、品品种、规规格、数数量与实实际装箱箱的货物物进行核核实2. 核对无误误确认后后封箱交交发运人人发货客户托运运资料出货贴转收款作业流程销售退货货作业流流程责任部门门商品部编号制作时间间20111年1月1日环节责任岗位位操作细则则/控制制点需求知识识生成表单单 创建退货申请跟单员1. 接客户退退货申请

8、请2. 据客户退退换货政政策审核核是否可可退3. 若可退通通知客户户退货，不不可退回回复原因因客户退换换货政策策客户退货货申请表表审核退货商品审核核员1. 核对退货货申请单单是否可可退2. 签署审核核建议交交仓管3. 通知客户户退货客户退换换货政策策清点货物仓管员1 据可退货货申请表表点对货货物2 不符合退退货申请请的商品品通知跟跟单退还还客户3 分品牌分分类分品品种及时时准确归归位4 及时办理理系统退退货入库库手续5 按时将退退货单交交数控审审单销售退货货单转收款作业流程1. 转收款作作业流程程冲抵客客户应收收账款促销商品品作业流流程责任部门门商品部编号制作时间间20111年1月1日环节责任

9、岗位位操作细则则/控制制点需求知识识生成表单单 创建商品促销申请品牌经理理1据商商品进销销存情况况表分析析需处理理的商品品明细2核算算促销活活动的盈盈亏金额额商品进销销存情况况商品处理理审批表表审核商品商品总监监1 审核所申申请商品品是否需需要处理理2 审核促销销活动的的可行性性3 审核促销销价格合合理性商品进销销存情况况商品处理理审批表表通知客户促销方案跟单员1 据客户的的商品销销售情况况分析意意向客户户2 邀请或通通知客户户促销内内容3 促销商品品必须以以买断形形式销售售，不予予以退换换促销具体体内容转发货作业流程仓管仓管按发发货作业业流程执执行转收款作业流程转收款作作业流程程冲抵客客户应

10、收收账款销售收款款作业流流程责任部门门市场部编号制作时间间20111年1月1日环节责任岗位位操作细则则/控制制点需求知识识生成表单单 核对应收款跟单员1. 与客户核核对应收收账款2. 经客户确确认后回回复对账单催收款跟单员1. 据销售合合同的信信用期及及时提示示客户付付款2. 每结客户户每月55号对上上月帐款款，100号前回回款3. 押单客户户确认上上单货款款，无误误后回款款4未在在规定时时间回款款的客户户通知区区域负责责人催款款1、明确确客户信信用额度度，短信信平台协协助对账单核对欠款区域负责责人1. 对未在规规定时间间回款客客户，区区域负责责人催款款2据客客户信用用情况区区域负责责人判断断

11、是否停停止发货货对账单出具异常表品牌经理理1. 每月出具具一份应应收账款款欠款分分析表2. 报送商品品总监、市市场总监监3. 对坏帐、吊吊帐进行行处理异常情况况分析表表结束第五篇：绩效考考核表姓名： 部门： 职务：财务总总监考核项目目序号考核要点点评估标准准标准分自评初评终评此项目由由部门经经理/主管初初评,终评人人员核定定增加分分值。合计100自评人:初评人: 终评人:姓名： 部门： 职务：财务经经理考核项目目序号考核要点点评估标准准标准分自评初评终评自评人:初评人: 终评人:考核项目目序号考核要点点评估标准准标准分自评初评终评自评人:初评人: 终评人:姓名： 部门： 职职务：主主办会计计姓名： 部门： 职职务：品品牌经理理考核项目目序号考核要点点评估标准准标准分自评初评终评此项目由由部门经经理/主管初初评,终评人人员核定定增加分分值。合计105自评人:初评人: 终评人: