XX实业有限公司质量手册3346.docx

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1、实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/180目录录修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 1 页章 节 条 目版 次页 次0 目录A011. 企业简介A022. 目的及适用范围A032.1 目的A032.2 适用范围A032.3 品质手册的控制A033. 质量方针A043.1 管理阶层对质量之承诺A043.2 本公司质量方针A043.3 公司质量目标A044. 组织A054.1 本公司组织架构图A054.2 本公司各部门职责权限说明A06-74.3 ISO9001要素与各部门职能分配A085. 质量管理体系要求A09-105

2、.1 总则A095.2 总的文件要求A09-106. 质量管理体系描述A011-17第一章 管理职责A011-12第二章 资源管理A013第三章 过程的实现A014-15第四章 测量、分析和改进A016-177. 程序文件一览表A0188体系运作模式图A019基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/181. 企企业简介介修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 2 页页基利民实实业有限限公司创创立于119944年，经经深圳市市工商行行政管理理局批准准注册登登记，属属深圳市市高科技技大型综综合企业业。立足足于新技技术、着着

3、眼于高高科技产产品；位位于深圳圳市美丽丽繁华的的沙井镇镇。公司建筑筑面积110000平方米米，现有有人员近近1000人，其其中品质质工程、专有技技术人员员约255人。我我公司在在19999年通通过ISSO90002：94质质量管理理体系的的认证，在在工厂内内部严格格按照质质量管理理体系的的要求，对对工厂的的内部管管理、品品质管控控、生产产管理、人事管管理、供供应商监监控都进进行了有有效的实实施，在在近几年年的运行行中，我我公司已已经能够够处理并并面对国国内外知知名顾客客的工厂厂审核、现场咨咨询以及及任何异异常事件件的处理理。公司领导导层非常常关注和和重视IISO990011的发展展、推行行、维

4、持持工作，公公司在220033年的110月正正式开始始ISOO90002：119944升级为为ISOO90001：220000的工作作，全面面系统的的进行品品质管理理体系的的改版升升级。我我公司非非常重视视和强调调，并在在整个工工厂内部部掀起了了提高顾顾客满意意度意识识，全面面达到顾顾客满意意为工作作目的的的工作，期期望通过过一系列列的活动动，逐步步按照IISO990011的精神神，提高高公司的的形象，提提高公司司的市场场占有份份额。公司的管管理层一一致的希希望，构构建“基利民民”的航母母，希望望建造属属于“基利民民”自己的的品牌。基利民民相信也也非常的的愿意，与与公司的的发展一一起，为为了打

5、造造我们自自己的品品牌而不不断努力力，不断断的关注注顾客的的任何要要求，并并最终满满足顾客客的所有有要求。本公司的的质量方方针是：品质第一一 客户户至上 降低低成本 永永续经营营法人代表表：秦焕焕林电 话话：27720225311 22772273448传 真真：27720118688网 址： wwww.caarryymann.coom.hhk E-maiil:ccarrrymaanvvip.sinna.ccom公司地址址：深圳圳市沙井井镇壆岗松山山工业区区中日龙龙路8号号 基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/182. 目目的及适适用范围

6、围修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 3 页2.1目目的：依照ISSO90001:20000国际际标准的的要求, 描述述所建立立的质量量策划程程序的各各项核心心要素及及其相互互作用，并并提供查查询相关关文件的的途径。2.2 适用范范围:本手册适适用于与与全公司司有关的的质量策策划程序序活动和和组织的的需要，包包括：2.2.1 保保证本公公司能持持续提供供符合客客户市场场和相应应的法律律法规要要求产品品的能力力的所有有过程。2.2.2 通通过对客客户满意意度的有有效监控控，以达达成体系系的有效效实施和和客户满满意。2.2.3 本本公司产产品实现现过程包包括：与与客户有

7、有关的过过程、采采购(包包括客户户财产控控制)、生产的的运作及及交付的的全过程程，但无无设计开开发、生生产和服服务提供供过程的的确认。故 IISO990011：20000标标准要求求的7.3、77.5.2条款款的内容容不适用用于本公公司,具具体理由由祥见“体系描描述”章节。2.3品品质手册册的控控制：2.3.1品品质手册册是本本公司反反映质量量管理体体系的重重要文件件，未经经管理代代表允许许，不得得复印或或发送。2.3.2品品质手册册的版版本控制制按各章章节单独独控制的的方式进进行，各各章节的的内容的的修订、审核和和发行按按文件件及记录录控制程程序的的要求执执行。2.3.3品品质手册册分控控制

8、版本本和非控控制版本本。2.3.4 应应保证总总经理、管理代代表及各各部门负负责人持持有品品质手册册的有有效版本本，以方方便各有有关部门门人员随随时可以以查阅。2.3.5品品质手册册每年年至少应应评审一一次。基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/183. 质质量方针针修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 4 页3.1 管理阶阶层对质质量的承承诺完善管理理体系 加强强过程控控制提高产品品质量 实现现顾客满满意3.2 本公司司质量方方针 品质质第一 客户户至上 降低低成本 永永续经营营3.3 公司质质量目标标3.3.1

9、 公公司质量量目标: 顾客客满意度度90% （880分以以上调查查顾客满满意数量量/调查查顾客总总数量*1000%） 3.3.2 部部门质量量目标：部 门质量目标项目计 算 方 法目标值营业部订单处理失误率订单处理失误批次/订单处理总批数100%5%工程部样品制作正确率制样合格批数 /制作总数批数100%95%制造处生产计划达成率按时完成订单数量 / 安排订单数量100%97%品质部客诉件数按月进行统计3件/月PMC部进料检验合格率进料检验合格批次 / 进料检验总批次100%96%行政部教育培训有效率培训合格人次 / 培训总人次100%100%3.3.2 质量目目标的制制定和颁颁布3.3.2.

10、11 在制制定公司司及各部部门质量量目标时时, 各各部门有有关人员员应根据据以往的的统计分分析数据据、生产产工作经经验、当当前的生生产能力力状况以以及部门门负责人人的期望望等因素素综合考考虑和确确定本部部门质量量目标水水平，以以便质量量目标具具有可考考评性和和激励性性。3.3.2.22一般情情况下，公公司和部部门的质质量目标标每年调调整一次次，必要要时，可可半年调调整一次次。各项项质量目目标确定定后，原原则上要要求在每每年的112月底底以前颁颁布。遇遇特殊情情况时，可可适当推推迟。公公司的质质量方针针如有更更改，也也随其一一并颁布布。基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA

11、版发行日期期：20003/10/184. 组组 织织修订：00次生效日期期：20003/10/20共 199 页第 5 页加工部4.1 本公司司组织架架构图 营业部文控F QCIPQCIQCQAOQCCNC部出纳会计工艺样品后勤电工保安仓库人事生管采购品质部工程部财务部品质工程处维修部磨床部总务部行政部PMC部队自动车床制造处管理处管理代表总经理董事长基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/184. 组组 织修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 6 页4.2 各部门门职责权权限说明明:部 门职 责 说 明总经理1.

12、品质手册的制订与颁布。2. 质量方针、质量目标的核准。3. 担任管理评审会议主席并指派管理代表。4. 会同管理代表定期审查质量管理体系运行情况及其适用性。5. 本公司经营的策略规划。管理代表1. 协助总经理拟定本公司管理目标及本公司经营策略。2. 协助总经理依照ISO9001-2000标准组织相关部门建立、维持和改善本公司的质量管理体系。3. 将质量制度实施成效向总经理报告。4. 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。经理/厂长1. 协助总经理做好公司的经营决策, 并负责本公司的生产、技术、物料、员工培训的统筹管理事务, 直接对总经理负责。2. 协调各部门工作, 组织实施公司各项目标。行政部1

13、. 人员招募、训练、任用及考核等。2. 负责本公司消防安全。3. 环境卫生清洁、维持。4. 膳食安排及住宿管理。制造处1. 负责对生产所需的各种要素准备状况实施跟踪。2.对现场生产作业进行指导与管理。3. 在职员工教育训练计划与执行。4. 负责生产过程产品的自检工作。5. 协助对订单进行交期评审。6. 负责样品制作作业的具体实施。7. 生产设备的维护保养与管理。8负责制定与工作有关的相关指导书。品质部1. 负责对进料、制程、成品的检验。2. 质量异常分析及改善方案的跟进。3. 进料、制程、成品检验标准的制定。4. 原材料、半成品及成品的报废评审。5. 检测仪器的校正与管理。6. 负责职责范围内

14、生产过程运作的管理及控制。7. 内部各级文件的分发与管理。8. 外部文件的收集与分发、管理。9. 重要质量记录保存。工程部1负责生产相关工程资料的制做与管理。2负责对新产品的技术评审。3负责样品、图纸制作与管理。基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/184. 组组 织织修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 7 页部 门职 责 说 明营业部1. 组织、统筹订单的评审。2. 负责与客户的沟通与协调。3. 负责生产计划及出货的管理。PMC部1. 原材料订购及供样的控制。2. 对供应商进行评估与选择。3. 原材料收发，入库

15、及仓储管理。4. 必要时采购申请的提出。5 负责生管计划的安排以及顾客交货的管理控制；组长1. 协助主管对本部门日常工作、人员调动、生产安排、突发事处理等进行管理。 2. 对本组员工进行教育指导，并按生产计划完成生产任务。 3. 监督、引导员工正确工作，以确保生产任务保质保量完成。 4. 正确、及时完成相关的记录。检验员1. 负责按相关检验标准进行检验作业，并及时填写相关记录。2. 对异常情况向主管汇报，并做好跟进工作。3. 负责对基本的数据进行统计、分析和改进。4. 服从品质部主管临时性安排，对品管主管负责。操作工1. 负责按相关的作业指导进行正确作业。2. 负责机器设备的日常保养和周边环境

16、卫生的维护。3. 及时填写相关生产记录。4. 服从领导安排，配合检验员做好品质工作，对产品质量负责。 （备备注：制制造处下下属部门门以及其其他各部部门的职职责权限限在职职责权限限说明书书中予予以明确确规定）基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/184. 组组 织织修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 8 页4.3 ISSO要素素与本公公司部门门职能对对照表职能部门ISO9001:2000要求管理层行政部营业部品质部制造处PMC部工程部4.1 质量管理体系要求0+4.2 质量体系文件要求+0+5.1 管理层的承诺05

17、.2 以客户为中心0+5.3 质量方针0+5.4 策划0+5.5 职责、权限与沟通0+5.6 管理评审0+6.1 资源提供06.2 人力资源0+6.3 设施+06.4 工作环境+0+7.1 过程策划+007.2 与客户有关的过程0+7.3 设计和开发此 条 款 不 适 用 于 本 公 司7.4 采购+0+7.5.1 生产和服务运作的控制+0+7.5.2 生产和服务运作的确认此 条 款 不 适 用 于 本 公 司7.5.3 标识和可追溯性0+7.5.4 顾客财产07.5.5 产品防护+07.6 测量和监控设备的控制0+8.1 测量分析和改进的策划0+8.2.1 顾客满意度0+8.2.2 内部审核

18、0+8.2.3 过程的监控和测量+08.2.4产品的监控和测量0+8.3 不合格品的控制0+8.4 资料分析+0+8.5.1 持续改进0+8.5.2 纠正措施+0+8.5.3预防措施+0+ 备注: “0”表示示主办; “+”表示示协办。基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/185. 质质量管理理体系要要求修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 9 页5. 质质量管理理体系要要求5.1 总则为实现质质量方针针目标，满满足客户户及其它它方面的的要求，本本公司严严格按照照ISOO 90001：20000国际际标准的的要求建

19、建立、实实施、维维持文件件化的质质量管理理体系。本公司质质量管理理体系的的基本框框架如图图：客户要求 管理职责产品及服务的实现客户满意满意程度产品/服务输入输出 资源管理 质量管理体系持 续 改 进本公司按按照质量量管理体体系的框框架图建建立、形形成文件件并实施施、维持持、不断断改进品品质管理理体系。为了有有效实施施质量管管理体系系的要求求，本公公司将按按照国际际标准的的要求，在在质量管管理体系系文件中中管理以以下五个个过程：5.1.1 有有效地识识别质量量管理体体系所需需要的所所有过程程；5.1.2 确确定这些些过程的的顺序及及相互作作用；5.1.3 确确定所要要求的标标准和方方法，以以确保

20、有有效运作作和对过过程的控控制；5.1.4 确确保取得得支持体体系运作作并监控控过程的的所有必必须的资资源；5.1.5 对对过程进进行有效效的测量量、监控控和分析析，并采采取必须须措施以以获得策策划的结结果并持持续改进进。注：包括括外包过过程。5.2 总的文文件要求求5.2.1 本本公司的的质量管管理体系系程序包包含以下下两类：5.2.1.11 ISSO90001：20000标准准所要求求的文件件化程序序。5.2.1.22 组织织所要求求的文件件，以确确保有效效运作和和对过程程的控制制（如外外来文件件、工作作指导书书类文件件。）基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行

21、日期期：20003/10/185质量量管理体体系要求求修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 10 页页备注：本本公司质质量管理理体系文文件主要要以纸面面文件的的形式进进行说明明和描述述，建立立质量体体系文件件时，相相关部门门已经主主要考虑虑以下几几个因素素：A.本公公司的发发展规模模和产品品类型B.产品品生产的的复杂程程度C.各级级人员的的能力5.2.2 制制订文文件及记记录控制制程序以以控制所所有质量量体系的的文件资资料（包包括外来来文件）。5.2.2.11明订文文件制订订、修订订、废止止以及分分发、回回收、销销毁等控控制方法法。5.2.2.22 行政政部视需需要对

22、各各部门的的文件使使用情况况进行检检查，以以确保各各部门使使用最新新版本的的有效文文件。5.2.2.33 明订订外来文文件的管管理方法法。5.2.2.44 规定定质量体体系文件件的评审审方法 ，每年年至少应应对所有有体系文文件进行行一次评评审。5.2.2.55 所有有体系文文件在使使用过程程中均应应保持干干净和内内容完整整，防止止其损坏坏和受污污染。5.2.3 文文件制订订人员在在制订文文件时应应规划相相应质量量记录表表单，质质量记录录的控制制须按文文件及记记录控制制程序的的要求执执行。5.2.3.11 明订订记录的的填写要要求及归归档、保保管、防防护的措措施。5.2.3.22 对于于质量记记

23、录的归归档期限限，应考考虑客户户要求和和其它要要求。5.3相相关文件件5.3.1文文件及记记录控制制程序 基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/186质量量管理体体系描述述修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 11 页页第一章 管 理 职 责1.目的的为确保本本公司质质量管理理体系能能够有效效建立和和运行，通通过有效效的策划划保证质质量体系系以客户户为中心心，使本本公司在在质量方方针和目目标的制制定、内内部沟通通、管理理评审等等方面有有章可循循，以实实现ISSO 990011:20000标标准的要要求。2.适用用范

24、围适用于本本公司关关于管理理层的承承诺、以以客户为为中心、质量方方针目标标的制订订、质量量策划、组织权权责分派派、管理理代表的的委派、内部沟沟通及管管理评审审等。3.职责责3.1总总经理：负责质质量方针针、目标标、承诺诺的制订订与颁布布，管理理代表的的委派，组组织架构构的策划划等。3.2管管理代表表：负责责收集、汇总管管理评审审所需的的输入文文件及质质量体系系的策划划。3.3相相关部门门：负责责准备管管理评审审输入文文件,并并按要求求对质量量体系有有效性运运行进行行沟通。4.内容容：4.1管管理层的的承诺总经理作作出质量量承诺，以以保证维维持和改改进质量量管理体体系。并并提供以以下活动动的相关

25、关证据：a) 向向整个公公司传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性;b) 制制定我司司的质量量方针; cc) 确确保质量量目标予予以制定定;d) 进进行管理理评审; ee) 确确保资源源的获得得.4.2 以客户户为中心心总经理拟拟订颁布布本公司司经营理理念，以以确保客客户的需需求及期期望得已已明确，并并转化为为以实现现客户满满意为目目的的要要求。4.3 质量方方针4.3.1 总总经理颁颁布质量量方针并并予以控控制。4.3.2质量量承诺、质量方方针一经经颁布，公公司内各各阶层人人员必须须予以掌掌握、理理解并执执行。4.4 策划4.4.1 每每年度各各职能部部门建立立相应的的质量目目标，经

26、经总经理理审核后后执行。4.4.2建立立质量体体系文件件，文件件架构包包括一阶阶文件品品质手册册、二二阶文件件（程序序文件）、三阶文文件（工工作规范范）和四四阶文件件（记录录表单）等等。4.4.3 在在建立四四阶文件件保证系系统时，本本公司对对于不影影响自身身能力和和不会免免除提供供符合客客户和相相应法律律要求的的产品责责任的文文件资料料，作为为外来文文件的控控制，可可以不在在四阶文文件保证证体系内内体现。4.4.4总经经理须以以增强客客户满意意为开展展各项生生产经营营活动的的最终目目标，确确保客户户的所有有要求包包括客户户的潜在在要求，在在对客户户作出承承诺前得得以明确确，并在在生产经经营过

27、程程中予以以满足。 各职职能部门门在执行行质量管管理体系系时，应应依据纠纠正及预预防措施施程序的的要求不不断的改改进质量量管理体体系，并并按照文文件及记记录控制制程序予予以标准准化。4.4.5 如如有产品品、专案案和合同同要求时时，品质质部或制制造处应应制订相相应的品品质计划划，并考考虑现有有的质量量保证能能力，必必要时呈呈报管理理代表增增加资源源。4.4.6最高高管理者者在进行行质量管管理体系系的策划划时，必必须确保保以下方方面得以以保证： a) 对质量量管理体体系进行行策划, 以满满足质量量目标以以及质量量管理总总的要求求.b) 在在对质量量管理体体系的更更改进行行策划和和实施时时, 保保

28、持质量量管理体体系的完完整性.基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/186质量量管理体体系描述述修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 12 页页4.5 职责、权限和和沟通4.5.1 本本公司内内各职能能部门均均按各部部门岗位位职责的的要求展展开相关关工作，建建立文件件化的各各部门岗岗位职责责，并按按文件要要求加以以执行。4.5.2总经经理委派派具有相相关能力力的人为为管理代代表，不不论其在在其它方方面的职职责如何何，还应应包括如如下职责责和权限限：4.5.2.11 确保保质量管管理体系系的建立立和保持持；4.5.2

29、.22 向最最高管理理层报告告质量管管理体系系的运行行情况，包包括所需需的改进进；4.5.2.33 在整整个组织织中确保保客户要要求意识识的建立立和提升升。4.5.2.44 与质质量体系系有关的的外部联联络。4.5.3本公公司采用用的沟通通方式主主要为交交谈、会会议、书书面联络络、报告告等形式式进行联联络和沟沟通，以以有效地地进行内内部沟通通，同时时也未针针对该条条款编制制程序文文件。4.6 管理评评审：制制订管管理评审审程序以以确保质质量体系系的适用用性、充充分性及及有效性性能定期期得到验验证并规规定保持持管理评评审的记记录。4.6.1 管管理评审审输入内内容应包包括以下下方面的的信息:4.

30、6.1.11 审核核结果;4.6.1.22 顾客客的反馈馈信息;4.6.1.33 过程程的业绩绩和产品品的符合合性;4.6.1.44 预防防和纠正正措施实实施状况况;4.6.1.55 以往往管理评评审的跟跟踪措施施;4.6.1.66 经策策划的可可能影响响质量管管理体系系的变更更;4.6.1.77 改进进的建议议。4.6.2 管管理评审审输出内内容应包包括与以以下方面面有关的的决定和和措施:4.6.2.11 质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进;4.6.2.22 与顾顾客要求求有关的的产品的的改进;4.6.2.33 资源源的需求求。5. 相相关文件件5.1管管理评审审程序 5.2体体系策

31、划划程序 基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/186. 质质量管理理体系描描述修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 13 页页第二章 资 源 管 理1. 目的：为实施和和改进质质量体系系过程而而提供适适当的人人力、设设施和环环境并提提供适当当的培训训，以达达成组织织目标和和客户需需求。2.适用用范围：包括资资源提供供、人力力资源管管理、设设施管理理及工作作环境等等。3.职责责:3.1总总经理：策划资资源配备备方案，核核准所有有资源需需求, 实现客客户满意意。3.2行行政部：培训计计划编制制、实施施、培训训效果验验

32、证。3.3制制造处: 设备备的维修修、保养养及管理理。3.4各各部门负负责在职职培训及及考核。4.内容容4.1资资源提供供: 管管理代表表应以适适当的方方式确定定并提供供资源, 以实实施、改改进质量量管理体体系过程程和实现现客户满满意。4.2 人力资资源4.2.1 制制订人人力资源源管理程程序，由由总经理理授权行行政部从从事专业业人员委委派工作作。4.2.2 行行政部应应依据本本公司业业务需要要，定期期研究职职权划分分的改进进方案。4.2.3 拟拟订每职职位的工工作标准准及所需需资格条条件。4.3 培训、意识和和能力4.3.1明订订各级人人员委派派权限职职能表，以以利于考考核和实实际操作作。4

33、.3.2 定定期进行行人员资资格鉴定定，以确确保全员员能意识识到本人人活动的的关联性性和重要要性以及及对达成成质量目目标的贡贡献。4.3.3 按按照人人力资源源管理程程序的的要求,各职能能部门每每年底提提出本单单位的培培训需求求交行政政部建设设, 经经研究统统筹后，制制订每年年度的培培训计划划。4.3.4对于于影响质质量管理理、执行行及验证证的工作作人员，本本公司均均应识别别其能力力并提供供培训。4.3.5新进进人员在在上岗前前须经训训练并合合格。4.3.6行政政部对于于人员培培训的有有效性应应定期作作出评估估，以改改进培训训计划。4.3.7行政政部应督督促各部部门按年年度培训训计划执执行并保

34、保留所有有的记录录。4.4设设施4.4.1订立立设施施及环境境管理程程序以以使设备备维持正正常的生生产能力力。4.4.2总经经理应提提供适当当的生产产设施及及相应的的生产设设备交各各职能部部门。4.4.3相关关部门应应对所有有设备进进行维护护，包括括日常、定期保保养。4.5工工作环境境：制订订设施施及环境境控制程程序明明订现场场相关环环境因素素受到控控制，以以营造亮亮丽、高高效的生生产工作作环境。5.相关关文件5.1人人力资源源管理程程序 5.2设设施及环环境管理理程序 基利民实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/186. 质质量管理理体系描描述

35、修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 14 页页第三章 产 品 的 实 现1.目的的：通过过对现有有产品生生产过程程的策划划，并对对整个产产品形成成过程的的各个环环节进行行管控，以以达成客客户的需需求。2.适用用范围：包括现现产品过过程策划划、与客客户相关关的过程程、采购购、生产产和服务务的运作作，测量量和监督督设备的的控制等等。3.职责责3.1管管理代表表：产品品过程策策划的核核准。3.2制制造处：参与产产品过程程策划、样品制制作、产产品标识识、计划划/生产作作业、制制程管理理、过程程监控等等。3.3工工程部：相关工工程资料料（如图图纸、样样品等）的的制定。3.4营

36、营业部：组织开开展合同同评审，生生产计划划、成品品出货，并并就生产产的有关关事宜与与客户进进行沟通通。3.5品品质部：进料、过程、成品检检验标准准的制订订、检验验实施及及质量异异常分析析与改善善方案的的实施，责责任范围围内生产产过程的的管理及及控制。3.6 PMCC部：原原辅料的的采购、供方评评审及仓仓储管理理工作。4.内容容、4.1过过程的策策划：产产品在生生产之前前，工程程部或制制造处应应视需要要确定相相应的作作业流程程及作业业指导书书，品质质部针对对产品的的质量特特性制定定产品允允收标准准。4.2与与客户有有关的过过程4.2.1产品品要求的的确定：营业部部按合合同评审审程序的的要求，对对

37、客户的的明确要要求与潜潜在的需需求予以以确定，对对不明确确的要求求应与客客户进行行沟通。在明确确客户要要求时须须注意:4.2.1.11客户对对产品所所有的要要求，包包括实用用性、交交付和支支援上的的要求；4.2.1.22客户没没有规定定，却是是预期或或规定用用途所需需的要求求；4.2.1.33与产品品有关的的业务，包包括法律律和法规规的要求求。4.2.2 产品要要求的评评审：本本公司对对已识别别的客户户要求与与本公司司确定的的额外要要求一起起评审，这这一评审审在承诺诺向客户户提供产产品（如如提交合合同书或或接受合合同或采采购单）前前进行，以以确保：4.2.2.11 产品品要求得得到清楚楚规定；

38、4.2.2.22 当客客户没有有提供书书面要求求时，这这些要求求在接受受前已被被确认；4.2.2.33 合同同或采购购单中任任何与以以前的表表述（如如合同报报价）不不一致的的要求已已得到解解决；4.2.2.44 本公公司有能能力满足足规定的的要求。4.2.2.55 合同同的修订订应重新新进行评评审并传传递给相相关责任任部门。4.2.3 与客户户的沟通通：建立立顾客客沟通管管理程序序规范范本公司司与客户户之间的的沟通，沟沟通方式式包括以以下：4.2.3.11产品信信息；4.2.3.22合同或或订单的的处理，包包括修正正；4.2.3.33客户反反馈、包包括客户户投诉。4.3设设计和开开发：我我公司

39、的的产品严严格按照照顾客的的图面或或样品、国家标标准等标标准进行行生产，我我司不对对进行任任何更改改设计动动作，我我司对该该条款予予以删减减。4.4采采购：公公司制定定采购购作业程程序以以对采购购运作进进行管理理及控制制。4.4.1PMMC部应寻寻找有能能力承制制本公司司所需原原材料的的供应商商。必要要时，应应要求供供应商送送样，并并由品质质部对样样品进行行检验和和确认。4.4.2只有有经审查查合格的的供应商商，采购购才可将将其纳入入合格供供应商名名录中予予以登录录和管制制。4.4.3采购购原材料料时，PPMC部部应从合合格供应应商名录录中选择择适合的的供应商商并进行行询、比比、议价价。基利民

40、实实业有限限公司编号：QQM-管管-0001版本：AA版发行日期期：20003/10/186质量量管理体体系描述述修订：00次生效日期期：20003/10/20共 119 页第 15 页页4.4.4制作作采购单单时，应应明确所所需物品品的各项项要求，并并经PMMC部经经理以上上人员审审核后方方可发出出。4.4.5PMMC部应对对原材料料的交期期进行跟跟催，保保证生产产顺利进进行。4.4.6PMMC部应按按有关标标准每年年对原材材料供应应商进行行业绩考考核，并并对考核核结果进进行处理理。4.4.7 所有原原材料均均须经过过适当的的验证，方方可投入入使用。4.5生生产和服服务的运运作4.5.1过程

41、程控制：4.5.1.11工程部部或制造造处视需需要制订订各类产产品的生生产工艺艺作业指指导书。4.5.1.22制造处处应根据据制定之之生产计计划做好好生产安安排，并并指导作作业人员员按标准准要求进进行作业业。4.5.1.33制造处处根据订订单要求求监督并并跟催制制造处按按生产计计划完成成作业任任务。4.5.2特殊殊生产过过程确认认：本公公司的产产品在生生产后可可以采用用检验和和试验的的方法进进行验证证，无特特殊过程程，故我我公司予予以删减减。4.5.3标识识与可追追溯性：公司制制定标标识及可可追溯性性程序对对产品之之标识与与追溯运运行管理理及控制制。4.5.3.11经检验验合格的的原材料料，由品品质部通通知仓库库放入合合格区并并由仓库库正确进进行储存存管理。4.5.3.22制造处处对生产产过程中中的半成成品及成成品进行行适当标标识，防防止混料料。4.5.3.33产品质质量出现现异常时时，品质质部依据据相关生生产