居立门业安全生产标准化手册9694.docx

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1、安全标准化管理手册甘肃居立门业有限责任公司文件版本本：A/0安全标准化手册编号：编制：审核：批准：受控状态态：20122年8月1日发布布 20012年8月1日实施施安全标准化管理手册目录1概述111.1目目的11.2主主要内容容11.3企企业概况况11.4范范围32规范性性引用文文件42.1 GB 28994 安安全标志志及其使使用导则则42.2 GBZZ 1558工作作场所职职业病危危害警示示标识442.3 国家安安全生产产监督管管理总局局令第116号 安全全生产事事故隐患患排查治治理暂行行规定442.4 企业安安全生产产标准化化基本规规范AQ/T90006-2011043术语和和定义443

2、.1安安全生产产标准化化 woork saffetyy sttanddarddizaatioon43.2安安全绩效效 saafetty pperfformmancce43.3相相关方 inttereesteed ppartty43.4资资源 rresoourcces553.5危危险源hhazaard553.6危危险源辨辨识 hhazaard ideentiificcatiion553.7风风险评价价 riisk asssesssmennt53.8相相关方 inttereesteed pparttiess53.9资资源与能能力 rresoourcces andd abbiliity553.100

3、安全绩绩效 ssafee peerfoormaancee53.111供应商商 suuppllierr64标准化化系统664.1安安全生产产方针和和目标664.1.1方针针64.1.1.11方针的的内容664.1.1.22方针的的沟通与与传达774.1.1.33方针的的评审与与修订774.1.2目标标74.1.2.11目标的的设立774.1.2.22目标的的实施884.2安安全生产产法律法法规与其其他要求求84.2.1法律律法规意意识84.2.2需求求识别与与获取884.2.3融入入84.2.4评审审与更新新94.3安安全生产产组织保保障94.3.1安全全生产责责任制994.3.1.11责任制制

4、的建立立94.3.1.22责任制制的内容容94.3.1.33责任制制的沟通通与评审审94.3.2安全全管理机机构1004.3.2.11安全管管理机构构104.3.2.33特殊职职位人员员任命1104.3.3员工工参与1114.3.4文件件与资料料控制1114.3.4.11文件控控制需求求114.3.4.22安全规规章制度度114.3.4.33安全记记录要求求124.3.5外部部联系与与内部沟沟通1224.3.5.11外部联联系1224.3.5.22内部沟沟通1224.3.6系统统管理评评审1334.3.7供应应商的选选择与管管理1334.3.8安全全认可与与奖励1144.3.9工余余安全管管理

5、1444.4风风险管理理144.4.1危险险源辨识识与风险险评价要要求1444.4.1.11一般规规定1444.4.1.22方法的的确定1154.4.1.33辨识与与评价流流程1554.4.1.44风险控控制措施确定定原则1154.4.1.55持续风风险评价价164.4.2风险险评价1174.4.3关键键任务识识别与分分析1884.4.3.11基本要要求1884.5安安全教育育与培训训184.5.1员工工安全意意识1884.5.1.11意识的的辨识与与输入1184.5.1.22意识提提升1884.5.2培训训要求1194.5.2.11需求识识别与分分析1994.5.2.22培训要要求1994.

6、5.3培训训评审2214.6生生产工艺艺系统安安全管理理214.6.1 设设计要求求214.6.2生产产工艺2224.6.3人机工工效2224.6.4生产保保障系统统224.6.5变化管管理2334.7设设备设施施安全管管理2334.7.1 基基本要求求234.7.2 设设备设施施维护2244.7.2.11 维护护制度2244.7.2.22 维护护计划2244.7.2.33 检测测检验2254.8作作业现场场安全管管理2664.8.1作业业环境2264.8.1.11生产现现场2664.8.1.22照明2264.8.1.33安全标标志2664.8.2作业业过程2274.8.2.11一般要要求27

7、74.8.2.22劳动防防护用品品274.8.2.33职业卫卫生管理理294.8.2.44设施及及服务3324.9安安全投入入与工伤伤保险3324.9.1安全全投入3324.9.2工伤伤保险3334.100检查、处处理与应应急3334.100.1一一般要求求334.100.2巡巡回检查查354.100.3例例行检查查364.100.4专专业检查查364.100.5综综合检查查364.100.6隐患患整改3374.100. 7纠正正和预防防措施3374.100.8应急管管理388应急预案案38应急保障障40应急评审审与改进进414.111事故、事事件报告告与调查查424.111.1报报告4224

8、.111.2调调查4334.111.3统统计与分分析4444.111.4事事故、事事件回顾顾444.122绩效测测量与评评价4554.122.1绩绩效测量量454.122.2系系统评价价454.122.2.1内部部评价4454.122.2.2外部部评价4465附录4475.1、法法律、法法规4775.2规规章、文文件4775.3标标准、规规范4885.4安安全生产产管理机机构网络络图4995.5安安全生产产管理制制度目录录505.6安安全生产产岗位责责任制目目录5115.7安安全生产产操作规规程目录录51安全标准准化管理理手册发发布令本公司依依据企企业安全全生产标标准化基基本规范范要求求，结合

9、合国家安安全生产产的法律律法规、规规章标准准和公司司的实际际情况，组组织编写写了安全全标准化化管理手手册。本手册阐阐述了公公司的安安全生产产方针和和目标，对对公司安安全标准准化管理理做了具具体描述述，力争争体现全全员、全全过程、全全方位、全全天候的的安全监监督管理理原则，是是指导公公司安全全生产管管理工作作的纲领领性文件件和行动动准则。本管理手册适用于公司的生产、经营过程的全部活动。现予以发布，希望全体员工遵照执行。我批准，本本管理理手册自自20112年88月1日日生效实实施。董事长： 20122年8月1日日1概述1.1目目的本手册依依据企企业安全全生产标标准化基基本规范范AQ/T90006-

10、20110，规规定了公公司安全全标准化化管理系系统要求求，逐步步建立以以风险控控制为核核心，全全员参与与、过程程控制和和持续改改进的动动态安全全管理系系统，实实现对公公司各个个环节的的风险进进行辨识识、预控控，最大大限度地地消除作作业过程程中可能能产生的的事故隐隐患，有有效降低低事故总总量，防防范重特特大事故故发生。1.2主主要内容容本手册规规定了公公司的安安全方针针和安全全目标，引引用了安安全标准准化管理理系统的的核心内内容，并并描述了了安全标标准化管管理系统统的过程程顺序和和相应关关系，是是本公司司实施安安全管理理，开展展安全策策划、安安全控制制、安全全保证和和安全改改进活动动的纲领领性文

11、件件。本手册符符合企企业安全全生产标标准化基基本规范范AQ/T90006-20110。1.3企企业概况况甘肃居立立门业有有限责任任公司创创建于119988年8月月。20002年年易址扩扩建。占占地1220000平方米米，建筑筑面积772000平方米米。总资资产39978万万元，现现有4个个生产车车间（冲冲压、焊焊接、喷喷漆、安安装），66个职能能部室（销销售部、生生产部、技技术部、质质检部、财财务部、办办公室），员员工633人。拥拥有各类类生产设设备1880多台台（套），年年生产能能力上万万樘，是是中国西西北五省省规模最最大、设设备模具具最全的的防盗门门生产基基地，是是集各种种门类开开发、设设

12、计、生生产、销销售、服服务为一一体的现现代化企企业。公司生产产的主要要产品有有：“居立”牌系列列防盗门门、单元元电控门门、别墅墅异型门门、民用用门、四四合院大大门、银银行专用用钢质联联动互锁锁防盗安安全门、油油田专用用紧急安安全逃生生门、地地埋式垃垃圾箱、学学生公寓寓床等十十大类八八十多个个品种。在在全国设设有1220多家家销售网网点，产产品销售售辐射周周边100多个省省区。十年艰苦苦创业，培培养了一一大批技技术骨干干力量，积积累了丰丰富的企企业经营营管理经经验，取取得了不不少的荣荣誉称号号，赢得得了社会会广泛好好评：19999年，“居立”牌防盗盗门系列列产品取取得甘肃肃省公安安厅准产产证，被

13、被庆阳县县人民政政府授予予“重合同同、守信信用”单位荣荣誉称号号。20000年，经经国家公公安部安安全防范范检测中中心检验验，产品品鉴定为为A级产产品，是是甘肃省省最早通通过国家家级鉴定定的防盗盗门生产产厂家。产产品开始始远销山山西运城城、宁夏夏银川、吴吴忠、陕陕西西安安、甘肃肃兰州、平平凉、武武威、张张掖和长长庆油田田等地，并并发展了了50多多家代理理商。20011年，荣荣获20001年年度甘肃肃省建筑筑门窗行行业优秀秀企业称称号。20022年，荣荣获甘肃肃省乡镇镇企业管管理局授授予的“20002年度度甘肃省省乡镇企企业名牌牌产品”称号。被被庆阳市市人民政政府授予予的“20001-22002

14、2年度市市级重合合同守信信用单位位”称号。20033年，荣荣获第一一届甘肃肃省乡镇镇企业十十大名牌牌产品称称号；荣荣获第115届中中国西部部技术交交易会金金奖；荣荣获中国国农业银银行甘肃肃省分行行授予的的“AA级级信用企企业”称号；经甘肃肃质量技技术监督督局考核核，质量量体系评评价等级级为A级级；被第第15届届中国西西部商品品交易会会组委会会评为优优秀产品品。荣获获20003年度度甘肃省省建筑门门窗行业业文明工工厂称号号。同年年9月荣荣获国家家知识产产权局颁颁发的“实用新新型专利利证书”。20044年，荣荣获甘肃肃省名牌牌战略推推进委员员会授予予的“甘肃省省名牌产产品”称号；荣获甘甘肃省乡乡镇

15、企业业管理局局授予的的“全省诚诚信守法法乡镇企企业”称号；荣获中中国农业业银行甘甘肃省分分行授予予的“AA+级信用用企业”称号。被被庆阳市市经贸局局、技术术监督局局、工商商局、统统计局授授予“最受消消费者欢欢迎的地地方品牌牌”称号。同同年。企企业通过过IS0090001：220000国际质质量管理理体系认认证。20066年，“居立”牌埋入入垃圾箱箱被评为为20005年庆庆阳市工工业名牌牌产品。同同年122月，被被甘肃省省质量协协会评为为20004年-20006年度度“省级产产品监督督检验合合格产品品生产企企业。20077年被被中国农农业银行行甘肃省省分行评评为20007-20008年度度“AA

16、+级信用用客户”。20088年，被被甘肃省省工商行行政管理理局评为为20007年度度“守合同同重信用用企业”，认定定为“甘肃省省著名商商标”，被全全国高科科技产业业品牌推推进甘肃肃委员会会评为“20008中国国甘肃建建材装饰饰行业十十大品牌牌”。20099年，被被甘肃省省建筑门门窗协会会评为“全省建建筑门窗窗行业优优秀企业业”。20111年5月月装配班班组被全全国中华华总工会会授予“工人先先锋号”称号。同同年，公公司党支支部被甘甘肃省非非公企业业工作委委员会评评为“先进基基层党组组织”。20122年1月月，公司司被甘肃肃省企业业质量信信用等级级评价委委员会；甘肃省省质量协协会评为为“A级企企业

17、”。20122年4月月27日日，“居立”防盗门门被国家家工商行行政管理理总局认认定为“中国驰驰名商标标”。近两年，为为使产品品进一步步适应顾顾客需求求，公司司致力于于防盗门门款式、结结构更新新。新开开发的四四合院槽槽钢大门门、槽钢钢带小开开扇大门门系列新新型产品品已投放放市场，受受到客户户的欢迎迎，为企企业的市市场占有有率更是是增添了了一份活活力。公司的宗宗旨是：以品牌牌形象为为主线，以以资产合合作为纽纽带，以以科学技技术为基基石，以以质量为为生命，以以市场为为导向，以以规模求求效益。企企业在经经营管理理过程中中，经济济贯彻执执行GBB/T1190001：220088标准，使使企业管管理逐步步

18、走上科科学化、规规范化轨轨道，以以求企业业管理水水平与国国际接轨轨，使企企业取得得更大发发展，获获得更大大效益，为为社会、为为公民安安全事业业做出更更大贡献献。1.4范范围本手册描描述的安安全标准准化管理理系统适适用于本本公司所所有涉及及安全生生产的全全过程。本手册适适用于本本公司与与安全有有关的部部门、生生产现场场和所有有员工。本公司自自设计、生生产、销销售等过过程,均均按照企企业安全全生产标标准化基基本规范范AQQ/T990066-20010的的要求进进行控制制，标准准条款在在本公司司绝大部部分适用用，因本本公司没没有外包包过程，故故删减承承包商的的相关内内容。2规范性性引用文文件2.1

19、GB 28994 安安全标志志及其使使用导则则2.2 GBZZ 1558工作作场所职职业病危危害警示示标识2.3 国家安安全生产产监督管管理总局局令第116号 安全全生产事事故隐患患排查治治理暂行行规定2.4 企业安安全生产产标准化化基本规规范AQ/T90006-201103术语和和定义3.1安安全生产产标准化化 woork saffetyy sttanddarddizaatioon通过建立立安全生生产责任任制，制制定安全全管理制制度和操操作规程程，排查查治理隐隐患和监监控重大大危险源源，建立立预防机机制，规规范生产产行为，使使各生产产环节符符合有关关安全生生产法律律法规和和标准规规范的要要求

20、，人人、机、物物、环处处于良好好的生产产状态，并并持续改改进，不不断加强强企业安安全生产产规范化化建设。3.2安安全绩效效 saafetty pperfformmancce根据安全全生产目目标，在在安全生生产工作作方面取取得的可可测量结结果。3.3相相关方 inttereesteed ppartty与企业的的安全绩绩效相关关联或受受其影响响的团体体或个人人。3.4资资源 rresoourcces实施安全全生产标标准化所所需的人人员、资资金、设设施、材材料、技技术和方方法等。3.5危危险源hhazaard可能导致致伤害,疾病,财产损损失,工工作环境境破坏或或其组合合的根源源或状态态。3.6危危险

21、源辨辨识 hhazaard ideentiificcatiion识别危险险源的存存在并确确定其性性质的过过程.3.7风风险评价价 riisk asssesssmennt评价风险险程度并并确定其其是否在在可承受受风险范范围的全全过程.3.8相相关方 inttereesteed pparttiess关注企业业职业安安全健康康绩效或或受其影影响的个个人或团团体.3.9资资源与能能力 rresoourcces andd abbiliity包括实施施安全标标准化所所需要的的人员,资金,设备,设施,材料,技术和和方法,以及得得到证实实的知识识,技能能和经验验.3.100安全绩绩效 ssafee peerf

22、oormaancee指企业根根据安全全生产方方针和目目标,在在控制和和消除职职业安全全健康风风险方面面取得的的可测量量结果.3.111供应商商 suuppllierr为企业提提供材料料、设备或或设施及及其服务务的外部部个人或或团体4标准化化系统4.1安安全生产产方针和和目标4.1.1方针针4.1.1.11方针的的内容安全第一一，预防防为主，综综合治理理，持续续改进安全第一一：安全全与生产产、安全全与效益益是一个个整体，当当发生矛矛盾时，必必须坚持持“安全第第一”的原则则，遵守守有关安安全方面面的法律律法规，积积极为员员工创造造适宜的的、良好好的工作作环境，以以保证员员工的身身心健康康和职业业卫

23、生。预防为主主：为有有效地消消除和控控制危害害，需要要建立本本质安全全的科学学观念。预预防是最最佳的选选择。需需要推行行科学的的管理体体系，建建立安全全标准化化，实行行风险预预防型管管理，积积极采用用先进的的技术、工工艺和设设计，树树立所有有意外事事故和职职业病都都是可以以预防的的观念。综合治理理：安全全生产的的保障需需要人机机环境的的安全系系统协调调。认识识到所有有意外事事故和职职业病都都是可以以预防，但但需要建建立人机机环境的的安全系系统观念念，从人人机环境境的综合合治理入入手。持续改进进：安全全管理的的核心是是持续改改进。健健康安全全环境非非一日之之功，要要坚持不不懈、持持续改进进，没有

24、有最好，只只有更好好。建立立安全标标准化，也也建立了了安全工工作的长长效机制制。4.1.1.22方针的的沟通与与传达在制定方方针的过过程中，广泛征征求了员员工的意意见，并并与相关关方进行行了沟通通，以公公司文件件的形式式下发，张张贴在公公司公告告栏中。4.1.1.33方针的的评审与与修订每年122月公司司对方针针进行定定期评审审；根据据内外部部条件的的变化，对对方针进进行修改改，以确确保其适适应性。4.1.2目标标4.1.2.11目标的的设立公司的安安全目标标为：重伤、工工亡事故故为零，千千人负伤伤率控制制在0.1%以以下；无职业病病；重大消防防、厂内内交通事事故为零零；全员安全全教育率率10

25、00%；特殊工种种持证上上岗率1100%；事故隐患患整改率率在988%的基基础上每每年提高高0.11个百分分点。4.1.2.22目标的的实施公司每年年年初制制定目标标的实施施计划，并并确保实实施；并并对目标标的完成成情况进进行监测测，每半半年对目目标的完完成情况况进行考考核总结结，年终终进行考考核奖惩惩。每年年根据公公司内外外部条件件的变化化进行修修订。4.2安安全生产产法律法法规与其其他要求求4.2.1法律律法规意意识公司每年年组织员员工参加加安全教教育培训训活动，讲讲解有关关国家安安全生产产的法律律法规。各各级人员员均应了了解和遵遵守安全全法律法法规要求求，自觉觉遵守有有关安全全法律法法规

26、。培培训结束束后，公公司对员员工的培培训内容容进行考考核，及及时了解解各级人人员的安安全生产产法律法法规意识识。4.2.2需求求识别与与获取行政办及及时收集集有关影影响安全全生产的的法律法法规等文文件，并并及时向向有关部部门和人人员进行行传达和和贯彻。 公司各部部门和各各级人员员可以根根据需要要及时到到行政办办查阅各各种法律律法规等等文件，及及时反馈馈对法律律法规的的需求信信息。4.2.3融入入行政办及及时搜集集法律法法规及各各项政策策，并根根据法律律法规的的变化，调调整公司司的各项项制度和和各类文文件。每年组织织至少一一次旨在在提高职职工法律律法规意意识各类类活动。行政办及及时将各各类法律律

27、法规、公公司的规规章制度度及文件件及时发发放到有有关部门门和人员员。4.2.4评审审与更新新行政办协协同安全全生产领领导小组组通过各各种渠道道了解法法律法规规的变化化，法律律法规对对公司有有影响时时，组织织有关人人员进行行研究、评评审，根根据公司司具体情情况和法法律法规规的变化化调整公公司的管管理制度度、文件件及工作作。安全生产产领导小小组保证证公司所所使用的的法律法法规是当当前最新新的版本本。4.3安安全生产产组织保保障4.3.1安全全生产责责任制4.3.1.11责任制制的建立立公司实行行法人负责责制，下下设总经经理、生生产经理理、安全全员及生生产班组组。各岗岗位作业业人员均均制定有有安全生

28、生产责任任制，见见安全标标准化文文件及规规章制度度汇编。4.3.1.22责任制制的内容容详见附录录5.66安全全生产责责任制目目录。4.3.1.33责任制制的沟通通与评审审安全员在在责任制制下达后后，组织织专项学学习，使使所有人人员对自自己岗位位的责任任制充分分理解，并并能遵照照执行。关关键人员员的责任任制要上上墙公布布。各岗岗位和人人员要保保证责任任制贯彻彻落实。公司每年年年初对对责任制制进行评评审和修修订。4.3.2安全全管理机机构4.3.2.11安全管管理机构构公司按照照安全生生产法律律法规的的要求设设置了安安全管理理人员：胡志斌斌。为确保公公司安全全标准化化的建立立、实施施、保持持及持

29、续续改进，主要负责人任命*为标准化系统的主要负责人。4.3.2.33特殊职职位人员员任命为加强公公司的安安全生产产管理工工作,经经公司研研究，决决定任命命以下安安全管理理职位及及人员：安全标准准化小组组组长：-；安全标准准化小组组副组长长：- -事故调查查员： -兼职安全全员：胡胡志斌员工代表表：-4.3.3员工工参与公司建立立了员员工权益益保障制制度，确确保员工工关心的的问题得得到积极极响应，特特别是保保证员工工在安全全异常的的情况下下拒绝工工作而不不会受到到惩罚。公司确保保员工或或员工代代表参与与安全活活动，并并在公司司设有意意见箱，及及时收集集、反馈馈员工关关注的安安全事项项。4.3.4

30、文件件与资料料控制4.3.4.11文件控控制需求求公司的安安全标准准化管理理系统文文件包括括：安全标准准化管理理手册管理制度度岗位责任任制岗位操作作规程应急救援援预案员工安全全手册4.3.4.22安全规规章制度度公司建立立了各项项规章制制度共计计46项。安全员根根据法律律法规的的变化每每年对制制度进行行评审修修订，各各岗位人人员保证证管理制制度的执执行。4.3.4.33安全记记录要求求安全员负负责编制制安全全标准化化文件及及规章制制度汇编编和安安全标准准化记录录台帐样样式汇编编并负负责记录录的控制制。对主主要的安安全生产产过程、时时间、活活动建立立安全记记录，并并符合以以下要求求：内容真实实、

31、准确确、清晰晰；填写及时时、签署署完整；编号清晰晰、标识识明确；易于识别别与检索索；完整反映映相应过过程；明确保存存期限4.3.5外部部联系与与内部沟沟通4.3.5.11外部联联系行政办及及时同外外界（政政府有关关部门、同行业企业等）就相关的安全问题进行沟通和联系，如遇重大安全事项，要及时以书面的形式与其沟通和协调。4.3.5.22内部沟沟通公司制定定有合合理化建建议制度度，听听取员工工和相关关方的意意见和建建议。在在公司办办公楼设设有建议议箱，收收集员工工关心的的问题；公司采取取会议、展展示牌等等方式进进行沟通通，每月月召开安安全事项项讨论会会，行政政办负责责公司内内信息沟沟通协调调；标准化

32、主主要负责责人每月月与员工工就安全全问题进进行沟通通,对于于发现的的安全问问题及时时处理；公司确保保有关安安全要求求、目标标及其完完成情况况等信息息在不同同的部门门、岗位位之间的的传递和和沟通畅畅通。4.3.6系统统管理评评审为评价本本公司安全全标准化化系统的的实施状状况，识识别不足足及需要改改进的事事项，公公司定于于管理层层每年112月份份组织实实施管理理评审。管理评审审的目的的在于真真实反映映公司安安全管理理状态的的有效信信息，提提出今后后改进的的需求，从从而制定定新的行行动计划划并确保保实施。评评审的结结果以文文件的形形式整理理、记录录，并与与责任人人、员工工及相关关方沟通通。4.3.7

33、供应应商的选选择与管管理公司制定定有供供应商的的选择、评评价管理理制度， 选择、评评价符合合要求的的供应商商，以确确保供应应商的能能力满足足本公司司的要求求，产品品符合本本公司的的要求。公司对供供应商的的供应过过程实施施全过程程控制：明确与供供应商协协调或联联系的责责任人员员；审查供应应商的资资质，选选择符合合要求的的供应商商；签订购买买合同，明明确双方方的安全全生产责责任与义义务；4.3.8安全全认可与与奖励公司制定定有安安全奖惩惩制度，使使得所有有层面的的员工均均能参与与个人的的认可过过程。公公司通过过宣传栏栏公示安安全表现现信息，并并定期更更新。4.3.9工余余安全管管理公司制定定有工工

34、余安全全管理制制度，通通过传阅阅和张贴贴的方式式向员工工传达工工余安全全等信息息。行政办根根据工余余的事故故进行总总结、分分析；对对员工进进行培训训和宣传传，预防防工余意意外事故故的发生生。4.4风风险管理理4.4.1危险险源辨识识与风险险评价要要求4.4.1.11一般规规定公司制定定了危危险源辨辨识与风风险评价价制度，公司员工工参与本本岗位的的危险源源辨识和和风险评评价过程程，并通通过培训训和会议议等方式式，使公公司所有有员工明明确危险险源的情情况和预预防措施施、控制制措施。公司按有有关法律律要求，按按时聘请请有资质质的安全全评价公公司进行行安全评评价，按按要求出出具安安全评价价报告。对于安

35、安全评价价报告中中辨识与与分析出出的危险险源，定定期组织织员工学学习。4.4.1.22方法的的确定选择与公公司相适适应的危危险源辨辨识与风风险评价价方法，并并确保方方法的适适应性，一一致性、可可重复性性及可评评价性。评价方法法要能提提供充足足的信息息。常用的危危险源辨辨识和评评价方法法包括安全检查查表预先危险险性分析析事故树专家评议议法4.4.1.33辨识与与评价流流程准备危险源辨辨识危险源转转化为风风险的条条件量化风险险结果划分风险险等级4.4.1.44风险控控制措施确定定原则公司根据据危险源源辨识与与风险评评价结果果，制定定相应的的风险控控制措施施。遵循的原原则消除替代工程控制制、隔离离管

36、理措施施个体防护护当员工的的安全健健康与财财产保护护发生矛矛盾时，应应优先考考虑确保保员工安安全健康康的措施施。4.4.1.55持续风风险评价价公司按要要求进行行安全评评价，包包括新、改、扩建设项目目的“安安全预评评价”和和“安全全验收评评价”，每每三年进进行的“安安全现状状评价”，查查找公司司存在的的危险源源，及时时处理重重大风险险。持续风险险评价常常用方法法包括：使用前检检查计划任务务观察设备检查查工前危险险预知交接班检检查定期安全全检查安全标准准化系统统评价4.4.2风险险评价危险源辨辨识的原原则：横横向到边边、纵向向到底、不不留死角角。公司进行行风险评评价，应应着重考考虑以下下内容：生

37、产工艺艺过程风风险；危险物质质风险；设备、设设施风险险；环境风险险；职业卫生生风险；管理风险险；法律、法法规、标标准需求求;相关方的的观点等等方面。公司对风风险评价价结果进进行风险险分级管管理，风风险评价价结果包包括各种种可能发发生过程程的描述述和风险险的级别别。风险等级级划分风险等级级危害程度度可能造成成的伤害害和损失失安全的可以忽略略的临界的有可能造造成轻微微伤害和和破坏，应应立即采采取措施施危险的会造成人人员伤亡亡和系统统破坏，要要立即采采取措施施破坏性的的会造成灾灾难性事事故，必必须立即即排除4.4.3关键键任务识识别与分分析4.4.3.11基本要要求公司制定定有关关键任务务识别与与分

38、析制制度。依据关键键任务分分析和作作业实际际情况编编写作业业指导书书。并按按要求制制定下列列作业指指导书：特殊工工种、供供电系统统、安全全管理。编写的作作业指导导书符合合下列要要求：简简明扼要要，突出出关键步步骤及要要求。4.5安安全教育育与培训训4.5.1员工工安全意意识4.5.1.11意识的的辨识与与输入公司制定定有安全全意识提提升计划划，逐渐渐提升各各层次员员工的安安全意识识。新员工安安全意识识培训; 工作现场场特定安安全意识识培训;复岗安全全意识培培训;针对管理理层安全全管理职职责的特特定意识识进行培培训。4.5.1.22意识提提升公司制定定有安全教教育培训训制度，为提升员工安全意识提

39、供充足的资源，建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。公司制定定有安全全意识宣宣传计划划，利用用各种视视听资料料提高全全员的安安全意识识。4.5.2培训训要求4.5.2.11需求识识别与分分析培训需求求的识别别应针对对所有员员工和所所有作业业过程，并并充分考考虑一下下内容：安全生产产法律法法规与其其他要求求；员工和管管理层的的意见和和建议；技术发展展的需要要；变化管理理的要求求；风险评价价结果；相关方的的要求。4.5.2.22培训要要求培训形式式主要负责责人应接接受上级级有关部部门组织织的安全全培训、考考试合格格并取得得安全管管理资格格证；定定期进行行复审;调换工种种和复工工教育

40、;特种作业业人员的的安全教教育;全员安全全教育;经常性安安全教育育；临时性安安全教育育；培训时间间安全管理理人员不不少于1120学学时；职能部门门负责人人不少于于40学学时；员工不少少于322学时。培训内容容基本内容容对管理层层的培训训内容对安全生生产可能能有重大大影响的的员工培训项目目；培训时间间；可是需求求；培训内容容；事故调查查分析技技术；危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制技技术；沟通技巧巧；检查、审审核技术术；法律依从从性管理理；应急管理理；职业卫生生管理；变化管理理。工作中潜潜在的风风险；事故预防防及应急急响应中中的职责责；依从标准准化系统统的重要要性；偏离制度度可能的的后果；操

41、作程序序、工作作说明。培训记录录行政办要要保存所所有培训训过程和和结果的的记录。4.5.3培训训评审行政办负负责建立立培训的的适宜性性和有效效性的评评估机制制，对培培训数量量与培训训效果等等方面进进行评估估。评估的途途径包括括：学员反馈馈 绩效改善善调查管理层反反馈测试结果果的分析析现场应用用能力的的跟踪4.6生生产工艺艺系统安安全管理理4.6.1 设设计要求求公司制定定有设设计管理理制度，对对设计质质量进行行有效控控制，并并明确：审核设计计单位的的资质要要求；审核设计计文件（图图纸）的的要求；负责设计计管理的的部门、人人员及其其职责；要求设计计单位（人人员）进进行技术术交底的的规定；设计应充

42、充分考虑虑风险评评价结果果，并按按照法律律法规的的要求进进行审批批;保存相关关设计文文件（图图纸）的的规定；4.6.2生产产工艺公司制定定有生生产工艺艺管理制制度，并确保：按工艺要要求进行行生产；设备、设设施之间间相互匹匹配，并并满足工工序要求求；各工序之之间相互互匹配，并并满足公公司生产产要求；4.6.3人机工工效公司关注注生产及及管理过过程中的的人机工工效问题题。评估人机机工效影影响应考考虑以下下因素，并并根据评评估结果果，采取取对应的的措施：人工搬运运；作业空间间布局；有限空间间作业；控制装置置的设计计；疲劳。4.6.4生产保保障系统统公司制定定有生生产保障障系统管管理制度度，重重点关注

43、注供配电电、防尘尘和防灭灭火等系系统。建（构）筑筑物和重重要设备备，按GGBJ116和其其他有关关规定以以及消防防部门的的要求，建建立消防防隔离设设施，配配备足够够的消防防设备和和器材。4.6.5变化管管理生产工艺艺变化前前，需经公司内内部和外外部的评评审，并并报请公公司主要要负责人人批准。在实施变变化前，生产技术部配合行政办进行危险源辨识与风险评价。财务部门门需确保保变化管管理所需需的制度度和资源源。变化的相相关资料料应完整整移交并并存档。4.7设设备设施施安全管管理4.7.1 基基本要求求公司制定定了设设备设施施管理制度度，以以规范设设备设施施安全管管理，并并明确：计划过程程；采购过程程；

44、安装（建建设）过过程；调试过程程；验收过程程；使用、维维护过程程；报废过程程；技术部建建立设备备设施管管理台帐帐及其原原始资料料、图纸纸和记录录的档案案。公司采用用新技术术、新工工艺、新新设备和和新材料料时，进进行充分分的安全全论证。4.7.2 设设备设施施维护4.7.2.11 维护护制度公司制定定了设设备设施施维护制制度，以以确保维维护系统统的效率率和效力力，并明明确：标识；维护过程程；维护频率率；要求完成成的工作作；备件；记录；公司通过过工艺流流程和过过程控制制的系统统评估，识识别设备备设施可可能的故故障类型型，确定定设备、设设施的维维护计划划。4.7.2.22 维护护计划设备设施施的维护

45、护计划应应重点关关注：生产设施施设备；防尘设备备；供配电设设备；供排水设设备；应急系统统；仪器仪表表；备用设备备。维护计划划的完成成情况以以书面的形形式向主主管领导导汇报，并并与相关关人员沟沟通维护护情况。进行设备备设施维维护时，应应识别异异常情况况。公司评估估设备设设施维护护系统的的效力，并并定期或或在发生生变化时时对其进进行更新新。4.7.2.33 检测测检验公司根据据法律法法规与其其他要求求，以及及危险源源辨识和和风险评评价的结结果，列列出需要要检测检检验的设设备、设设施、仪仪器、仪仪表和器器材清单单。公司按规规定对设设备设施施进行检检测检验验，并保保存检测测检验过过程和结结果的记记录。4.8作作业现场场安全管管理4.8.1作业业环境4.8.1.11生产现现场（1） 现场环