危险化学品生产单位安全标准化考核验收标准细则(XXXX年4月份通用版14714.docx

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1、危险化学学品生产产单位安安全标准准化标准准内容、考核评分分细则及及考评重重点与注注意事项项新泰市安安全生产产监督管管理局二O一00年四月87考核要 素标准分标准内容容检查考核核与评分分办法考评重点点与注意意事项1、负责责人与责责任（1100）1.1负负责人201.企业业的主要要负责人人应明确确其是本本单位安安全生产产的第一一责任人人,落实实安全生生产基础础工作和和基层安安全生产产责任制制；2.企业业主要负负责人应应组织实实施安全全标准化化，建设设企业安安全文化化。3.主要要负责人人作出文文件化的的安全承承诺，并并确保安安全承诺诺转变为为必需的的资源支支持；安安全承诺诺应向社社会公开开；4.企业

2、业主要负负责人应应定期组组织召开开安全生生产委员员会或领领导小组组会议。每一项55分。1.主要要负责人人不清楚楚扣3分分、未落落实“双基”工作扣扣2分。2.本项项5分。未未按本规规范要求求实施安安全标准准化，扣扣3分；主要负负责人不不重视安安全文化化建设，扣扣1分，开开展多种种形式的的安全文文化建设设活动，扣扣1分。3.无文文件化承承诺扣33分、主要负责责人未签签字，扣扣2 分分未提供资资源支持持扣2分分、未向社会会公开扣扣1分。4.本项项5分，主要负责责人未定定期召开开安委会会会议，每每季度至至少召开开1次，漏漏一次扣扣1分无会议记记录或会会议记录录没有具具体内容容，每发发现1次次，扣11分

3、。1.主要要负责人人公司制制的企业业指的是是董事长长、总经经理，非非公司制制的企业业指的是是厂长、经经理，主主要负责责人的责责任制中中要明确确是第一一责任人人并且有有双基的的内容：与主要要负责人人面谈是是否知道道自己的的职责，是是否落实实双基工工作。2.查文文件是否否规定实实施安全全化或是是否制定定实施安安全标准准化工作作方案或或主要负负责人未未亲自组组织实施施（抽查查有关文文件、会会议记录录）安全全标准化化。与主主要负责责人面谈谈，是否否了解安安全文化化建设的的内容，开开展哪些些形式的的安全文文化活动动（形式式：安全全知识演演讲比赛赛、漫画画等）做做到某一一条加11分，不不了解扣扣1分。3.

4、（11）要有有主要负负责人签签字的文文件化承承诺，内内容要包包括P111的内内容。（22）企业业安全生生产的资资源保证证要查：A、注注意企业业整个安安全状况况。B、重重点考核核安全机机构设置置和人员员配备以以及办公公情况。（33）报纸纸、电视视、厂门门外告示示牌及其其他媒体体。4.抽查查3次以以上的安安委会议议记录，检检查主要要负责人人是否缺缺席或会会议记录录是否有有具体内内容。1.2 方针目目标101. 企企业应坚坚持“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的安全全生产方方针。主主要负责责人应依依据国家家法律法法规，结结合企业业实际，组组织制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标；2. 企企

5、业应签签订各级级组织的的安全目目标责任任书，确确定量化化的年度度安全工工作目标标，并予予以考核核。企业业各级组组织应制制定年度度安全工工作计划划，以保保证年度度安全工工作目标标的有效效完成；1本项项3分。 未制制定或不不符合本本规范要要求扣33分。 公众众不易获获得扣11分。 目标标未量化化，扣11分。 抽查查员工，每每人次不不符合要要求扣00.5分分。2本项项7分。 未制制定安全全目标责责任书，未未覆盖各各级组织织，缺少少一个部部门扣11分。 各级级组织未未制定安安全工作作计划，缺缺少一个个部门扣扣1分。 安全全工作目目标未量量化，未未对安全全目标完完成情况况进行考考核。每每漏掉一一个部门门

6、扣1分分。1.（11）要有有文件化化的方针针目标（体体系三合合一时安安全目标标必须分分开）；（2）方方针内容容要符合合或严于于国家法法律法规规的要求求并与企企业的风风险相吻吻合，与与其他方方针目标标放在同同等的位位置；（3）目目标必须须是具体体的、可可测量的的、可考考核的、可可实现的的。(4)安安全方针针、目标标以红头头文件形形式下发发；并在在各岗位位或宣传传栏内张张贴；2.（11）抽查查4-55人。（2）以以宣传栏栏、布告告栏、文文件（岗岗位上要要有）等等形式告告知。1.3机机构设置置201.企业业应设置置安委会会或领导导小组，设设置安全全生产管管理部门门或配备备专职安安全生产产管理人人员，

7、并并按规定定配备注注册安全全工程师师。2. 22.企业应应根据生生产经营营规模大大小，设设置相应应的管理理部门；3. 企企业应建建立、健健全从安安委会或或领导小小组到基基层班组组的安全全生产管管理网络络。1本项项10分分。 安委委会未设设立或虚虚设，扣扣5分。 未设设安全管管理机构构，或未未按山山东省安安全生产产条例配配备专职职安全生生产管理理人员，每每少一人人扣3分分。 未配配备注册册安全工工程师，扣扣0.55分。2本项项5分。未设置相相关部门门或相关关管理人人员，少少一个部部门或人人员扣11分。3本项项5分。 未建建立从安安全生产产委员会会到班组组的安全全管理网网络扣55分。 安全全管理网

8、网络中每每缺少一一个部门门或车间间、班组组扣1分分。1. 查查文件及及相关人人员证书书。（1）要要有建立立安全生生产委员员会或领领导小组组的红头头文件，检检查安委委会会议议记录（至至少每季季度一次次），内内容空洞洞或者无无记录，视视为虚设设。（2）注注册安全全工程师师不能兼兼任，只只在本企企业注册册有效。2.（11）按照照山东东省安全全生产管管理条例例要求求（以3300人人为界）设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，查红头文件。安全管理机构可以和环保合在一起，但不能与其他单位合并。专职安全管理人员不包括车间级的安全管理人员。网络图应为：厂安全科（或者专职安全管理人员）-车间专职安全管

9、理人员班组（兼职）；3.不论论是否有有证书，要要通过与与负责人人和安全全管理人人员接触触交谈判判定，主主要负责责人不在在时才只只能看证证书；4.企业业建立从从主要负负责人到到班组安安全员（兼兼职）安安全管理理网络，并并有安全全管理网网络图。1.4职职责301. 企企业应制制定安委委会或领领导小组组和管理理部门的的安全职职责；2. 企企业应制制定主要要负责人人、各级级管理人人员和从从业人员员的安全全职责；3.企业业应建立立安全责责任考核核机制，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩。1本项项10分分。

10、未制定安安委会、各各管理部部门、各各车间、班班组的安安全职责责。每漏漏掉一个个部门扣扣1分。2本项项10分分。查安全生生产责任任制，缺缺少一类类人员职职责，扣扣1分或或相关人人员对本本岗位责责任制不不了解，每每人次不不符合，扣扣1分。3本项项10分分。 无安安全责任任考核制制度扣110分。 未定定期考核核，扣55分。 无奖奖惩记录录，扣55分。 考核核对象有有漏项，每每漏一个个部门（人人员）扣扣1分。1. 查查资料。车车间、班班组如工工作性质质差别不不大，可可合并制制定。（11）检查查责任制制文本，制制定各级级、各类类人员安安全生产产责任制制，除了了主任、工工段长、班班长、从从业人员员可分类类

11、制定外外，其他他必须分分开制定定；（22）所有有人员应应该知道道自己的的安全职职责，抽抽查5人人（主要要管理岗岗位的主主要领导导、副总总、总经经理等）2。抽查查3人对对安全职职责的了了解情况况； 应特特别关注注特种作作业人员员的安全全生产职职责；可分类类制定，但但职责不不同、责责任制不不同，抽抽查部门门的履行行情况；3.（11）建立立考核制制度，内内容应包包括：职职责、标标准、频频次、方方法、奖奖惩；（22）按频频次定期期进行考考核（宜宜每季度度考核一一次）；（3）进进行奖惩惩，查记记录、文文件或者者台帐。1.5安安全生产产投入1. 企企业应依依据国家家、当地地政府的的有关安安全生产产费用提提

12、取规定定，自行行提取安安全生产产费用，专专项用于于安全生生产；2. 企企业应按按照规定定的安全全生产费费用使用用范围，合合理使用用安全生生产费用用，建立立安全生生产费用用台账；3.依法法参加工工伤社会会保险，为为从业人人员缴纳纳工伤保保险费。1本项项5分。 未建建立安全全投入保保障制度度，扣55分。 安全全费用提提取标准准低于有有关规定定，扣33分。2本项项10分分。 未建建立安全全费用台台帐，扣扣5分。 安全全费用挪挪作他用用，扣33分。3本项项5分。未参加工工伤保险险的，扣扣5分;参加工伤伤保险不不全的，少少1人扣扣1分1.（11）制度度的内容容至少应应包括以以下几方方面：安安全费用用的提

13、取取、适用用范围、使使用管理理、责任任；（22）提取取标准按按财企200064478号号文件规规定，文文中规定定工伤保保险和风风险抵押押金不列列入支出出，与规规范不同同；2. 费费用台帐帐4788号文件件有要求求，考核核时检查查财务的的安全费费用台帐帐，企业业造假应应付检查查视为没没有台帐帐；查台台帐，检检查是否否按4778号文文件的规规定，有有不符合合的即扣扣5分。同同时，安安全设施施的范围围也按照照4788号文件件执行。3.查缴缴费单据据，漏一一人扣一一分，只只算工伤伤保险，其其他商业业保险都都不算。注注意临时时工的保保险。2.风险险管理（1100）2.1范范围与评评价方法法101.建立立

14、评价组组织；2.明确确风险评评价目的的；3.确定定评价范范围；4.选择择科学合合理的评评价方法法；5.确定定评价准准则。每项2分分。1.无评评价组织织扣2分分，评价价组织人人员组成成不合理理的扣11分。2.未明明确风险险评价目目的扣22分。3.评价价范围不不明确，或或未覆盖盖所有活活动、区区域扣22分。4.评价价方法不不适用，扣扣2分。5.未制制定评价价准则，扣扣2分，准准则不合合理，扣扣1分。制定评价价程序或或者指导导书，明明显规定定2-55项内容容，小企企业可在在程序中中直接写写名字，大大企业应应在程序序中提出出评价组组织原则则，考核核时考核核到组织织成员是是否合理理。方法主要要用作业业危

15、害分分析和安安全检查查表。2.2风风险评价价301.企业业应依据据风险评评价准则则，选定定合适的的评价方方法，定定期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。企业业在进行行风险评评价时，应应从影响响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重程度度分析。2企业业各级管管理人员员应参与与风险评评价工作作，鼓励励从业人人员积极极参与风风险评价价和风险险控制。1本项项25分分。 未根根据已选选定的危危险、有有害因素素识别方方法开展展辨识，扣扣3分。风险评评价时未未根据评评价准则则并结合合本单位位的实际际从影响响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严

16、严重程度度进行分分析，扣扣10分分。危险、有有害因素素识别和和风险评评价范围围有遗漏漏，每遗遗漏一处处扣3分分。2本项项5分。评价人员员组成不不合理，缺缺一类人人员未参参与扣22分。1.检查查风险评评价记录录：（11）危害害识别要要用推荐荐的方法法对全厂厂重要的的作业、装装置和设设备进行行识别；（2）用用确定的的评价准准则对识识别的危危害进行行评价；（3）常常规作业业每年至至少一次次，非常常规作业业（比如如动火等等）作业业前要进进行分析析和评价价；氯碱碱生产单单位风险险评价关关注点详详见附件件2“2.2.1”合成氨生生产单位位风险评评价关注注点详见见附件33“2.22.1”（ 1）检检查重大大

17、风险清清单和评评价记录录，看是是否一致致，只要要有遗漏漏就扣分分；（22）对所所有重大大风险提提出新的的控制措措施（工工程技术术措施、管管理措施施、教育育措施、个个体防护护措施）；(3)判定措措施是否否合理（可可行性、可可靠性、先先进性、安安全性、经经济合理理性及企企业的经经营运行行状况、可可靠的技技术保证证和服务务）。2. 查查评价记记录或现现场询问问，了解解参与人人员组成成。2.3 控制措措施101.企业业应根据据风险评评价的结结果及经经营运行行情况等等，确定定不可接接受的风风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。企企业在选选择风险险控制措措

18、施时：1）应考考虑：（1）可可行性；（2）安安全性；（3）可可靠性。2）应包包括：（1）工工程技术术措施；（2）管管理措施施；（3）培培训教育育措施；（4）个个体防护护措施。2.企业业应将风风险评价价的结果果及所采采取的控控制措施施对从业业人员进进行宣传传、培训训，使其其熟悉工工作岗位位和作业业环境中中存在的的危险、有有害因素素，掌握握、落实实应采取取的控制制措施。1.本项项15分分。无不可可接受的的风险清清单（尤尤其是重重大风险险清单），扣扣3分；无控制制措施或或控制措措施未落落实，缺缺一项扣扣3分；控制措措施不合合理，一一项措施施不合理理扣3分分。2. 本本项5分分。 抽查查培训记记录、班

19、班组活动动记录，无无相关内内容，扣扣3分； 抽查查现场作作业人员员对岗位位风险掌掌握情况况，每人人次不掌掌握扣11分。1、查评评价记录录，查相相关资料料。控制措措施是指指应进一一步采取取的控制制措施，而而不是原原有的控控制措施施。评价结结果为无无不可接接受的风风险，经经现场查查看与实实际情况况不符合合，而又又未制定定具体措措施的应应视为无无控制措措施。依据评价价结果和和企业经经营状况况排序，提提供控制制的书面面材料（比比如整改改计划）及及措施表表。检查查措施是是否有错错误和遗遗漏，若若有扣分分。2.查培培训记录录，抽查查现场作作业人员员。2.4隐患治理理201.企业业应对风风险评价价出的隐隐患

20、项目目，下达达隐患治治理通知知，限期期治理，做做到定治治理措施施、定负负责人、定定资金来来源、定定治理期期限。企企业应建建立隐患患治理台台账。2.企业业应对确确定的重重大隐患患项目建建立档案案，档案案内容应应包括：1）评价价报告与与技术结结论；2）评审审意见；3）隐患患治理方方案，包包括资金金概预算算情况等等；4）治理理时间表表和责任任人；5）竣工工验收报报告。3.企业业无力解解决的重重大事故故隐患，除除采取有有效防范范措施外外，应书书面向企企业直接接主管部部门和当当地政府府报告。4.企业业对不具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，必须须采取防防范措施施，并纳纳入计划划，限期期解决或或停产。1

21、. 本本项3分分。 查隐隐患登记记（治理理）台帐帐和隐隐患整改改通知书书，无无台帐，扣扣2分。 无整整改通知知书，缺缺1份，扣扣1分。 未做做到“四定”，每处处隐患扣扣1分。或或未落实实整改措措施并验验证的，扣扣1分。2. 本本项2分分。 未建建立档案案的，扣扣2分； 档案案内容不不全，每每缺一项项扣1分分。无重大隐隐患按缺缺项处理理。3. 本本项3分分。 未采采取有效效防范措措施的，扣扣3分。 未书书面向安安监部门门和当地地政府报报告的，扣扣2分。无重大隐隐患按缺缺项处理理。4. 本本项2分分。未制定整整改计划划的，扣扣2分。无重大隐隐患按缺缺项处理理。查文件、资资料等相相关内容容。*2.5

22、重大大危险源源1.企业业应按照照GB 182218辨辨识并确确定重大大危险源源，建立立重大危危险源档档案。本项4分分。无重重大危险险源的单单位按缺缺项处理理。重大大危险源源未进行行定期检检测或评评估或监监控，扣扣20分分。 未按按GB 182218进进行辨识识，确定定重大危危险源扣扣3分。确确定不全全，每遗遗漏一个个扣1分分。 未建建立档案案，每遗遗漏一个个扣1分分。 通过过查看现现场和安安全评价价报告完完成本项项的考评评。档案内内容（包包括：危危险物质质名称、数数量、性性质、位位置、管管理人员员、管理理制度、评评估报告告、检测测报告等等）。氯碱生产产单位关关注点见见附件22“2.5.1”合成

23、氨生生产单位位关注点点见附件件3“2.5.1”2. 企企业应按按照有关关规定对对重大危危险源设设置安全全监控报报警系统统。本项3分分。无监控、报报警设施施，扣33分。查看现场场。3.企业业应按照照国家有有关规定定，定期期对重大大危险源源进行安安全评估估。本项2分分。未定期进进行评估估的，扣扣2分。查看安全全评价报报告或有有关评估估记录。4.企业业应对重重大危险险源的设设备、设设施定期期检查、检检验，并并做好记记录。本项2分分。无定期检检查、检检验记录录，扣22分；记记录流于于形式，无无具体内内容，扣扣1分。查检查、检检验记录录。5.企业业应制定定重大危危险源应应急救援援预案，配配备必要要的救援

24、援器材、装装备，每每年至少少进行11次重大大危险源源应急救救援预案案演练。本项2分分。 未制制定应急急救援预预案或预预案无可可操作性性，扣22分。 未配配备必要要的救援援器材、装装备，扣扣2分。 未进进行演练练或演练练流于形形式，扣扣1分。查应急救救援预案案，查现现场，查查演练方方案或记记录。6.企业业应将重重大危险险源及相关安全全措施、应应急措施施报送当当地县级级以上人人民政府府安全生生产监督督管理部部门和有有关部门门备案。本项3分分。查重大危危险源备备案记录录或备案案证明，未未备案扣扣3分，每每漏报一一个相关关单位扣扣1分。有关单位位应为公公安（消消防、治治安）部部门、周周边社区区、环保保

25、部门、医医疗部门门、协作作单位等等。7.企业业重大危危险源的的防护距距离应满满足国家家标准或或规定。不不符合国国家标准准或规定定的，应应采取切切实可行行的防范范措施，并并在规定定期限内内进行整整改。本项4分分。 新建建企业与与周边的的防护距距离不符符合规定定扣4分分。 老企企业与周周边的防防护距离离不符合合规定，且且未采取取切实可可行的防防范措施施或未在在规定期期限内进进行整改改，扣44分。查现场，查查安全评评价报告告。2.6风风险信息息更新101.企业业应适时时组织风风险评价价工作，识识别与生生产经营营活动有有关的危危险、有有害因素素和隐患患。本项4分分。未在适时时的时机机进行危危险、有有害

26、因素素辨识、风风险评价价，缺一一次时机机扣2分分。查工作台台帐、资资料等。适时的时时机应包包括动火火、检维维修等临临时性作作业情况况。2.企业业应定期期评审或或检查风风险评价价结果和和风险控控制效果果。本项2分分。未定期评评审或检检查风险险控制效效果，扣扣2分。查工作台台帐、资资料等。3.企业业应在下下列情形形发生时时及时进进行风险险评价：1）新的的或变更更的法律律法规或或其他要要求；2）操作作条件变变化或工工艺改变变；3）技术术改造项项目；4）有对对事件、事事故或其其他信息息的新认认识；5）组织织机构发发生大的的调整。本项4分分。每发现一一种情况况未及时时进行风风险评价价，扣22分。查工作台

27、台帐、资资料等。3 法律律法规与与管理制制度（1100）3.1 法律法法规201.企业业应建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求管理制制度，明明确责任任部门，确确定获取取渠道、方方式和时时机，及及时识别别和获取取，定期期更新。本项8分分。 无文文件化制制度扣88分。 无责责任部门门或责任任部门不不明确扣扣2分。 未明明确获取取渠道、方方式和时时机扣22分。 未形形成法规规清单扣扣2分； 未及及时更新新，每一一项法规规不符合合扣0.5分。 未保保存文本本（或电电子文本本），缺缺少一项项法规扣扣0.55分。查文件、资资料。清单中有有过期、作作废或缺缺少的法法律法规

28、规或标准准规范，视视为未及及时更新新。2.企业业应将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时对对从业人人员进行行宣传和和培训，提提高从业业人员的的守法意意识，规规范安全全生产行行为。本项7分分。未及时宣宣传和培培训，每每少一项项法规扣扣1分。查培训记记录或活活动记录录。对复审企企业，应应重点关关注新发发布的法法律法规规、标准准的宣传传和培训训。3. 企企业应将将适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求及及时传达达给相关关方。本项5分分。未及时传传达给相相关方，每每发现一一次扣11分。查相关记记录。3.2符符合性评评价15企业应每每年至少少1次对对适用的的安全生生产

29、法律律、法规规、标准准及其他他要求的的执行情情况进行行符合性性评价，消消除违规规现象和和行为。本项155分。 未进进行符合合性评价价扣100分，评评价不全全，每漏漏一项法法律法规规扣1分分。 对评评价发现现的不符符合项，未未进行原原因分析析，未制制定整改改措施或或整改措措施不落落实，每每项不符符合扣22分。 查符合性性评价记记录（评评审表）、评评价报告告。对复审企企业重点点关注达达标以来来新发布布、修订订的法律律法规、标标准。3.3 安全生生产规章章制度251.企业业应制定定健全的的安全生生产规章章制度，至至少包括括下列内内容：1）安全全生产职职责；2）识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法

30、规、标标准及其其他要求求；3）安全全生产会会议管理理；4）安全全生产费费用；5）安全全生产奖奖惩管理理；6）管理理制度评评审和修修订；7）安全全培训教教育；8）特种种作业人人员管理理；9）管理理部门、基基层班组组安全活活动管理理；10)风风险评价价；11）隐隐患治理理；12）重重大危险险源管理理；13）变变更管理理；14）事事故管理理；15）防防火、防防爆管理理，包括括禁烟管管理；16）消消防管理理；17）仓仓库、罐罐区安全全管理；18）关关键装置置、重点点部位安安全管理理；19）生生产设施施管理，包包括安全全设施、特特种设备备等管理理；20）监监视和测测量设备备管理；21）安安全作业业管理，

31、包包括动火火作业、进进人受限限空间作作业、临临时用电电作业、高高处作业业、起重重吊装作作业、破破土作业业、断路路作业、设设备检维维修作业、高温温作业、抽抽堵盲板板作业管管理等；22）危危险化学学品安全全管理，包包括剧毒毒化学品品安全管管理及危危险化学学品储存存、出人人库、运运输、装装卸等；23）检检维修管管理；24）生生产设施施拆除和和报废管管理；25）承承包商管管理；26）供供应商管管理；27）职职业卫生生管理，包包括防尘尘、防毒毒管理；28）劳劳动防护护用品（具具）和保保健品管管理；29）作作业场所所职业危危害因素素检测管管理；30）应应急救援援管理；31）安安全检查查管理；32）自自评等

32、。本项200分。 查看看文本，每每少一项项内容扣扣1分。 制度度的内容容不符合合法律法法规的要要求及本本单位的的实际情情况，不不具有可可操作性性，每项项内容不不满足上上述要求求，扣11分。至少抽查查十项制制度，检检查其内内容是否否具有可可操作性性。氯碱生产产单位的的制度还还应包括括的内容容见附件件2“3.3.1”合成氨生生产单位位的制度度还应包包括的内内容见附附件3“3.3.1”252.企业业应将安安全生产产规章制制度发放放到有关关的工作作岗位。本项5分分。 查发发放记录录，未发发放到各各个工作作岗位，缺缺少一个个岗位，扣扣2分； 抽查查工作岗岗位，每每发现一一个岗位位无规章章制度扣扣2分。工

33、作岗位位至少应应包括所所有职能能部门、所所有车间间、班组组*3.4 安安全操作作规程251.企业业应根据据生产工工艺、技技术、设设备设施施特点和和原材料料、辅助助材料、产产品的危危险性，编编制操作作规程，并并发放到到相关岗岗位。本项200分。 查看看文本，每每少一种种扣3分分； 查发发放记录录或抽查查工作岗岗位，每每发现一一个岗位位无操作作规程扣扣25分分。 所有有生产岗岗位、所所有通用用工种（管管工、焊焊工等特特种作业业）都应应编制岗岗位操作作规程。 岗位位操作规规程内容容应符合合实际情情况，且且应包括括以下内内容：本本岗位工工艺指标标、工艺艺操作方方法、正正常开停停车程序序、紧急急停车程程

34、序和处处理方法法、可能能发生事事故原因因分析和和处理方方法、操操作过程程注意事事项、设设备巡回回检查的的规定、本本岗位有有毒有害害允许浓浓度、消消防器具具的使用用等。至至少抽查查六项岗岗位安全全操作规规程，检检查其内内容是否否满足上上述要求求。l氯碱生产产单位关关注点见见附件22“3.4.1”合成氨生生产单位位关注点点见附件件3“3.4.1”2.企业业应在新新工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产或投投用前，组组织编制制新的操操作规程程。本项5分分。未编制新新的操作作规程，扣扣5分。无“四新新”时按缺缺项处理理查相关资资料。3.5 管理制制度修订订151.企业业应明确确评审和和修订安安全生产

35、产规章制制度和操操作规程程的时机机和频次次，定期期进行评评审和修修订，确确保其有有效性和和适用性性。在发发生以下下情况时时，应及及时对相相关的规规章制度度或操作作规程进进行评审审、修订订：1）当国国家安全全生产法法律、法法规、规规程、标标准废止止、修订订或新颁颁布时；2）当企企业归属属、体制制、规模模发生重重大变化化时；3）当生生产设施施新建、扩扩建、改改建时；4）当工工艺、技技术路线线和装置置设备发发生变更更时；5）当上上级安全全监督部部门提出出相关整整改意见见时；6）当安安全检查查、风险险评价过过程中发发现涉及及规章制制度层面面的问题题时；7）当分分析重大大事故和和重复事事故原因因，发现现

36、制度性性因素时时；8）其他他相关事事项。本项9分分。 未明明确评审审和修订订时机和和频次，扣扣4分。 未按按本单位位规定的的频次进进行评审审、修订订，扣33分。 未及及时进行行评审、修修订，扣扣2分。查文件及及相关记记录。1.（11）企业业应制定定制度或或规定企企业制度度和安全全操作规规程修订订的时机机和频次次；（22）定期期进行评评审：当当法律法法规、生生产无变变化时，一一年一次次；如有有产品、技技术、设设备、法法规标准准等有变变化，立立即进行行修订。2.检查查评审和和修订记记录。注： 在每次次修订前前加“前言”修订情情况进行行说明，结结合企业业实际特特点，对对企业不不涉及制制度可以以不建立

37、立，但必必须有前前言中说说明2.企业业应组织织相关管管理人员员、技术术人员、操操作人员员和工会会代表参参加安全全生产规规章制度度和操作作规程评评审和修修订，注注明生效效日期。本项2分分。查评审及及相关记记录，参参加人员员不全，缺缺少一类类人员，扣扣1分。查评审及及相关记记录。3.企业业应及时时组织相相关管理理人员和和操作人人员培训训学习修修订后的的安全规规章制度度和操作作规程。本项2分分。未及时进进行宣贯贯、学习习扣2分分。查宣贯、培培训记录录。4.企业业应保证证使用最最新有效效版本的的安全生生产规章章制度和和操作规规程。本项2分分。查工作现现场及从从业人员员持有的的制度或或操作规规程，发发现

38、有过过期作废废版本扣扣2分。查工作现现场。4 安全全培训教教育（1100）4.2管管理人员员培训教教育201.企业业主要负负责人和和安全管管理人员员应接受受专门的的安全培培训教育育，经安安全生产产监管部部门对其其安全生生产知识识和管理理能力考考核合格格，取得得安全资资格证书书后方可可任职，并并按规定定参加每每年再培培训。本项100分。主要负责责人未接接受培训训（含再再培训）或或无安全全资格证证书扣220分；安全管管理人员员未接受受培训（含含再培训训）或无无安全资资格证书书缺一人人扣200分。查有关证证书。2.企业业其他管管理人员员，包括括管理部部门负责责人和基基层单位位负责人人、专业业工程技技

39、术人员员的安全全培训教教育由企企业相关关部门组组织，经经考核合合格后方方可任职职。本项100分。相关人员员未接受受培训或或未经考考核或考考核不合合格上岗岗的，每每人次扣扣2分。 先任任职，后后上岗视视为未考考核而上上岗。 安全全培训教教育应分分类施教教，若发发现本项项所指人人员的安安全培训训教育采采用一本本教材、一一张试卷卷应扣分分。包括所有有管理人人员，定定好名单单抽查88人；（22）教育育要分层层次，如如果各级级管理人人员一个个考卷一一个结果果，扣55分。工工程技术术人员主主要进行行安全技技术和法法规培训训，管理理人员主主要进行行法律法法规及管管理知识识的培训训；4.3从从业人员员培训教教

40、育201.企业业应对从从业人员员进行安安全培训训教育，并并经考核核合格后后方可上上岗。从从业人员员每年应应接受再再培训，再再培训时时间不得得少于国国家或地地方政府府规定学学时。本项5分分。抽查员员工培训训教育档档案（记记录），每每个考核核不合格格或未经经安全培培训教育育而上岗岗的员工工，扣22分。每年至至少应进进行一次次再培训训，未进进行，扣扣2分；再培训训教育的的学时数数不符和和规定要要求的，每每人次扣扣1分。查培训教教育档案案或记录录；抽查查5名员员工。2.企业业特种作作业人员员应按有有关规定定参加安安全培训训教育，取取得特种种作业操操作证，方方可上岗岗作业，并并定期复复审。本项5分分。抽

41、查特种种作业人人员台帐帐及特种种作业操操作资格格证书，每每人不符符合扣11分。查台帐，查查5名员员工。检检查企业业特种作作业人员员台帐，核核对证书书，注意意两点：（1）无无证上岗岗的情况况，比如如3个班班只有22个司炉炉工；（22）逾期期未复审审的情况况；3.企业业从事危危险化学学品运输输的驾驶驶员、船船员、押押运人员员，必须须经所在在地设区区的市级级人民政政府交通通部门考考核合格格（船员员经海事事管理机机构考核核合格），取取得从业业资格证证，方可可上岗作作业。本项4分分。抽查作业业人员台台帐及上上岗资格格证书，每每人不符符合扣22分。本单位无无运输车车辆、无无相关人人员时作作缺项处处理。查台

42、帐，查查员工。（1）检检查台帐帐和核对对证书；（2）装装卸管理理人员也也应该发发证，但但这项工工作没开开展可不不考核；（3）没没有车辆辆和人员员的企业业按照缺缺项处理理；4.企业业应在新新工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产前，对对有关人人员进行行专门培培训，经经考核合合格后，方方可上岗岗。本项6分分。未进行专专门培训训扣3分分；有关关人员未未经考核核上岗操操作扣33分。无“四新新”投产的的按缺项项处理。查培训记记录，查查员工。落实企业业近三年年有无四四新情况况，如果果没有按按照缺项项处理，如如果有按按照规范范考核。*4.4新从从业人员员培训教教育201.企业业应按有有关规定定，对新新从业

43、人人员进行行厂级、车车间（工工段）级级、班组组级安全全培训教教育，经经考核合合格后，方方可上岗岗。本项100分。抽查新员员工培训训记录每每人次未未接受三三级培训训教育而而上岗，每每发现一一人扣220分。查培训记记录，查查员工。从近三年年进厂的的新工人人中抽选选5人，没没有班级级的可进进行两级级教育，但但内容不不能少；2.企业业新从业业人员安安全培训训教育时时间不得得少于国国家或地地方政府府规定学学时。本项100分。抽查新员员工培训训档案（记记录）每每人次培培训学时时不足的的，扣22分。查培训记记录，查查员工。1.企业业从业人人员转岗岗、脱离离岗位一一年以上上（含一一年）者者，应进进行车间间（工

44、段段）、班班组级安安全培训训教育，经经考核合合格后，方方可上岗岗。本项3分分。抽查培训训教育档档案（记记录），每每人次不不符合扣扣1分。查培训记记录。（1）落落实近三三年上述述人员名名单；（2）追追踪查上上述内容容；（3）培培训学时时和内容容执行33号令；2.企业业应对外外来参观观、学习习等人员员进行有有关安全全规定及及安全注注意事项项的培训训教育。本项2分分。抽查培训训记录，每每人次不不符合扣扣1分。查培训记记录。（1）查查参观学学习登记记及相应应培训教教育记录录，只有有登记无无法证实实培训的的扣分；（2）实实习人员员不能作作为外来来参观人人员，应应进行三三级安全全教育；4.4 其他人人员培

45、训训教育103. 企企业应对对承包商商的作业业人员进进行入厂厂安全培培训教育育；经考考核合格格发放入入厂证，保保存安全全培训教教育记录录。进人人作业现现场前，作作业现场场所在基基层单位位应对施施工单位位的作业业人员进进行入现现场前安安全培训训教育，保保存安全全培训教教育记录录。本项5分分。 未建建立承包包商作业业人员台台帐扣33分； 无培培训的相相关记录录扣5分分； 无入入厂证扣扣3分； 每人人次考核核不合格格而发放放入厂证证的扣22分。查工作台台帐，查查相关记记录。（1）查查外来施施工人员员登记表表、培训训记录、考考核记录录、入厂厂证发放放登记表表，进行行对比；（2）抽抽查现场场人员；注意：

46、A、培训训内容符符合P447的要要求；B 、注注意有无无没有入入厂证在在现场作作业的情情况。4.5 日常安安全教育育201.企业业管理部部门、班班组应按按照月度度安全活活动计划划开展安安全活动动和基本本功训练练。本项4分分。未开展活活动的扣扣4分；未按计计划开展展活动的的每项或或每部门门扣1分分。查相关关资料；与安全全管理部部门及班班组有关关人员交交谈。2.班组组安全活活动每月月不少于于2次，每每次活动动时间不不少于11学时。班班组安全全活动应应有负责责人、有有计划、有有内容、有有记录。企企业负责责人应每每月至少少参加11次班组组安全活活动，基基层单位位负责人人及其管管理人员员应每月月至少参参加2次次班组安安全活动动。本项4分分。查班组安安全活动动记录，每每项不符符合扣11分。查班组活活动记录录。频次、学学时、负负责人未未参