2017版煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)word版3042.docx

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1、附件2 煤矿安全全生产标标准化基基本要求求及评分分方法（试试行）第1部分分总则一、基本本条件安全生产产标准化化达标煤煤矿应具具备以下下基本条条件：1.采矿矿许可证证、安全全生产许许可证、营营业执照照齐全有有效；2.矿长长、副矿矿长、总总工程师师、副总总工程师师（技术术负责人人）在规规定的时时间内参参加由煤煤矿安全全监管部部门组织织的安全全生产知知识和管管理能力力考核，并并取得考考核合格格证；3.不存存在各部部分所列列举的重重大事故故隐患; 4.建立立矿长安安全生产产承诺制制度，矿矿长每年年向全体体职工公公开承诺诺，牢固固树立安安全生产产“红线意意识”，及时时消除事事故隐患患，保证证安全投投入，

2、持持续保持持煤矿安安全生产产条件，保保护矿工工生命安安全。二、等级级设定煤矿安全全生产标标准化等等级分为为一级、二二级、三三级。一一级为最最高级。三、工作作要求1.建立立和保持持煤矿是创创建并持持续保持持标准化化动态达达标的责责任主体体。应通通过实施施安全风风险分级级管控和和事故隐隐患排查查治理、规规范行为为、控制制质量、提提高装备备和管理理水平、强强化培训训，使煤煤矿达到到并持续续保持安安全生产产标准化化等级标标准，保保障安全全生产。2.目标标与计划划制定安全全生产标标准化创创建年度度计划，并并分解到到相关部部门严格格执行和和考核。3.组织织机构与与职责有负责安安全生产产标准化化工作的的机构

3、，各各单位、部部门和人人员的安安全生产产标准化化工作职职责明确确。4.安全全生产标标准化投投入保障安全全生产标标准化经经费，持持续改进进和完善善安全生生产条件件。5.技术术保障健全技术术管理体体系，完完善工作作制度，开开展技术术创新；作业规规程、操操作规程程及安全全技术措措施编制制符合要要求，审审批手续续完备，贯贯彻执行行到位。6.现场场管理和和过程控控制加强各生生产环节节的过程程管控和和现场管管理，定定期开展展安全生生产标准准化达标标自检工工作。7.持续续改善煤矿取得得的安全全生产标标准化等等级，是是煤矿安安全生产产标准化化工作主主管部门门在考核核定级时时，对煤煤矿安全全生产标标准化工工作现

4、状状的测评评，是对对煤矿执执行安安全生产产法等等相关规规定组织织开展安安全生产产标准化化建设情情况的考考核认定定。取得得等级的的煤矿应应在取得得的等级级基础上上，有目目的、有有计划地地持续改改进工艺艺技术、设设备设施施、管理理措施，规规范员工工安全行行为，进进一步改改善安全全生产条条件，使使煤矿持持续保持持考核定定级时的的安全生生产条件件，并不不断提高高安全生生产标准准化水平平，建立立安全生生产标准准化长效效机制。四、煤矿矿安全生生产标准准化体系系1.井工工煤矿（1）安安全风险险分级管管控。考考核内容容执行本本方法第第2部分“安全风风险分级级管控”的规定定；（2）事事故隐患患排查治治理。考考核

5、内容容执行本本方法第第3部分“事故隐隐患排查查治理”的规定定。（3）通通风。考考核内容容执行本本方法第第4部分“通风”的规定定。（4）地地质灾害害防治与与测量。考考核内容容执行本本方法第第5部分“地质灾灾害防治治与测量量”的规定定。（5）采采煤。考考核内容容执行本本方法第第6部分“采煤”的规定定。（6）掘掘进。考考核内容容执行本本方法第第7部分“掘进”的规定定。（7）机机电。考考核内容容执行本本方法第第8部分“机电”的规定定。（8）运运输。考考核内容容执行本本方法第第9部分“运输”的规定定。（9）职职业卫生生。考核核内容执执行本方方法第110部分分“职业卫卫生”的规定定。（10）安安全培训训和

6、应急急管理。考考核内容容执行本本方法第第11部分分“安全培培训和应应急管理理”的规定定。（11）调调度和地地面设施施。考核核内容执执行本方方法第112部分分“调度度和地面面设施”的的规定。五、煤矿矿安全生生产标准准化评分分方法1.井工工煤矿安安全生产产标准化化评分方方法（1）井井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核满分为为1000分，采采用各部部分得分分乘以权权重的方方式计算算，各部部分的权权重见表表1-11。表1-11 井工工煤矿安安全生产产标准化化评分权权重表序号名称标准分值值权重（aai）1 安全风险险分级管管控100 0.100 2 事故隐患患排查治治理100 0.100 3 通风100

7、0.166 4地质灾害害防治与与测量100 0.111 5 采煤100 0.099 6 掘进100 0.099 7 机电100 0.099 8 运输100 0.088 9 职业卫生生100 0.066 10 安全培训训和应急急管理100 0.066 11 调度和地地面设施施100 0.066 （2）按按照井工工煤矿安安全生产产标准化化体系包包含的各各部分评评分表进进行打分分。（3）各各部分考考核得分分乘以该该部分权权重之和和即为井井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核得分，采采用式（1）计算：式中：MM井工工煤矿安安全生产产标准化化考核得得分；Mi安全风风险分级级管控、事事故隐患患排查治治理、通通

8、风、地地质灾害害防治与与测量、采采煤、掘掘进、机机电、运运输、职职业卫生生、安全全培训和和应急管管理、调调度和地地面设施施等111 个部部分的安安全生产产标准化化考核得得分； ai安全全风险分分级管控控、事故故隐患排排查治理理、通风风、地质质灾害防防治与测测量、采采煤、掘掘进、机机电、运运输、职职业卫生生、安全全培训和和应急管管理、调调度和地地面设施施等111个部分分的权重重值。2. 露露天煤矿矿安全生生产标准准化评分分方法（1）露露天煤矿矿安全生生产标准准化考核核满分为为1000分，采采用各项项得分乘乘以权重重的方式式计算，各各部分的的权重见见表1-2。表1-22 露天天煤矿安安全生产产标准

9、化化评分权权重表序号名称标准分值值权重（bbi）1 安全风险险分级管管控100 0.100 2 事故隐患患排查治治理100 0.100 3 钻孔100 0.055 4 爆破100 0.111 5 采装100 0.111 6 运输100 0.122 7 排土100 0.099 8 机电100 0.099 9 边坡100 0.055 10 疏干排水水100 0.055 11 职业卫生生100 0.055 12 安全培训训和应急急管理100 0.044 13 调度和地地面设施施100 0.044 （2）按按照露天天煤矿安安全生产产标准化化体系包包含的各各部分评评分表进进行打分分。（3）各各项考核核得

10、分乘乘以其权权重之和和即为露露天煤矿矿安全生生产标准准化考核核得分，采采用式（2）计算：式中： N露天煤煤矿安全全生产标标准化考考核得分分；Ni安全风风险分级级管控、事事故隐患患排查治治理、钻钻孔、爆爆破、采采装、运运输、排排土、机机电、边边坡、疏疏干排水水、职业业卫生、安安全培训训和应急急管理、调调度和地地面设施施等133部分的的安全生生产标准准化考核核得分；bi安全风风险分级级管控、事事故隐患患排查治治理、钻钻孔、爆爆破、采采装、运运输、排排土、机机电、边边坡、疏疏干排水水、职业业卫生、安安全培训训和应急急管理、调调度和地地面设施施等133部分的的权重。(4)在在考核评评分中，如如缺项，可

11、可将该部部分的加加权分值值，平均均折算到到其他部部分中去去，折算算方法如如式(33):式中:T-一实实得分数数;P一一加加权得分分数;p一一缺缺项加权权分数(缺项权权重值乘乘以l000)。第2部分分安全风风险分级级管控一、工作作要求1.组织织机构与与制度建建立矿长长为第一一责任人人的安全全风险分分级管控控工作体体系，明明确负责责安全风风险分级级管控工工作的管管理部门门。2.安全全风险辨辨识评估估（1）年年度辨识识评估。每每年底矿矿长组织织开展年年度安全全风险辨辨识，重重点对容容易导致致群死群群伤事故故的危险险因素进进行安全全风险辨辨识评估估。（2）专专项辨识识评估。以以下情况况，应进进行专项项

12、安全风风险辨识识评估：a.新水水平、新新采（盘盘）区、新新工作面面设计前前；b.生产产系统、生生产工艺艺、主要要设施设设备、重重大灾害害因素等等发生重重大变化化时；c.启封封火区、排排放瓦斯斯、突出出矿井过过构造带带及石门门揭煤等等高危作作业实施施前，新新技术、新新材料试试验或推推广应用用前，连连续停工工停产11个月以以上的煤煤矿复工工复产前前；d.本矿矿发生死死亡事故故或涉险险事故、出出现重大大事故隐隐患，或或所在省省份煤矿矿发生重重特大事事故后。3.安全全风险管管控（1）内内容要求求a.建立立矿长、分分管负责责人安全全风险定定期检查查分析工工作机制制，检查查安全风风险管控控措施落落实情况况

13、，评估估管控效效果，完完善管控控措施。b.建立立安全风风险辨识识评估结结果应用用机制，将将安全风风险辨识识评估结结果应用用于指导导生产计计划、作作业规程程、操作作规程、灾灾害预防防与处理理计划、应应急救援援预案以以及安全全技术措措施等技技术文件件的编制制和完善善；c.重大大安全风风险有专专门的管管控方案案，管控控责任明明确，人人员、资资金有保保障。（2）现现场检查查 跟踪重大大安全风风险管控控措施落落实情况况，执行行煤矿领领导带班班下井制制度，发发现问题题及时整整改。 （3）公公告警示示 及时时公告重重大安全全风险。4.保障障措施 （1）采采用信息息化管理理手段开开展安全全风险管管控工作作。（

14、2）定定期组织织安全风风险知识识培训。 二、评分分方法1.按表表2-11评分，总总分为1100分分。按照照所检查查存在的的问题进进行扣分分，各小小项分数数扣完为为止。2.项目目内容中中缺项时时，按式式（1）进行行折算：式中：AA实得得分数；B缺缺项标准准分数；C检检查得分分数。表2-11 煤矿矿安全风风险分级级管控标标准化评评分表项目项目内容容基本要求求标准分值值评分方法法得分一、工作作机制（110分）职责分工工1建立立安全风风险分级级管控工工作责任任体系，矿矿长全面面负责，分分管负责责人负责责分管范范围内的的安全风风险分级级管控工工作4查资料和和现场。未未建立责责任体系系不得分分，随机机抽查

15、，矿矿领导11人不清清楚职责责扣1分2有负负责安全全风险分分级管控控工作的的管理部部门2查资料。未未明确管管理部门门不得分分制度建设设建立安全全风险分分级管控控工作制制度，明明确安全全风险的的辨识范范围、方方法和安安全风险险的辨识识、评估估、管控控工作流流程4查资料。未未建立制制度不得得分，辨辨识范围围、方法法或工作作流程11处不明明确扣22分二、安全全风险辨辨识评估估（400分）年度辨识识评估每年底矿矿长组织织各分管管负责人人和相关关业务科科室、区区队进行行年度安安全风险险辨识，重重点对井井工煤矿矿瓦斯、水水、火、煤煤尘、顶顶板、冲冲击地压压及提升升运输系系统，露露天煤矿矿边坡、爆爆破、机机

16、电运输输等容易易导致群群死群伤伤事故的的危险因因素开展展安全风风险辨识识；及时时编制年年度安全全风险辨辨识评估估报告，建建立可能能引发重重特大事事故的重重大安全全风险清清单，并并制定相相应的管管控措施施；将辨辨识评估估结果应应用于确确定下一一年度安安全生产产工作重重点，并并指导和和完善下下一年度度生产计计划、灾灾害预防防和处理理计划、应应急救援援预案10 查资料。未未开展辨辨识或辨辨识组织织者不符符合要求求不得分分，辨识识内容（危危险因素素不存在在的除外外）缺11项扣2分，评评估报告告、风险险清单、管管控措施施缺1项扣2分，辨辨识成果果未体现现缺1项扣1分专项辨识识评估新水平、新新采（盘盘）区

17、、新新工作面面设计前前，开展展1次专项项辨识：1.专项项辨识由由总工程程师组织织有关业业务科室室进行；2.重点点辨识地地质条件件和重大大灾害因因素等方方面存在在的安全全风险；3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应管控措措施；44.辨识识评估结结果用于于完善设设计方案案，指导导生产工工艺选择择、生产产系统布布置、设设备选型型、劳动动组织确确定等8 查资料和和现场。未未开展辨辨识不得得分，辨辨识组织织者不符符合要求求扣2分，辨辨识内容容缺1项扣2分，风风险清单单、管控控措施、辨辨识成果果未在应应用中体体现缺11项扣1分生产系统统、生产产工艺、主主要设施施设备、重重大灾害害因素（露露天煤

18、矿矿爆破参参数、边边坡参数数）等发发生重大大变化时时，开展展1次专项项辨识：1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关关业务科科室进行行；2.重点辨辨识作业业环境、生生产过程程、重大大灾害因因素和设设施设备备运行等等方面存存在的安安全风险险；3.补充完完善重大大安全风风险清单单并制定定相应的的管控措措施；44.辨识识评估结结果用于于指导重重新编制制或修订订完善作作业规程程、操作作规程8 查资料和和现场。未未开展辨辨识不得得分，辨辨识组织织者不符符合要求求扣2分，辨辨识内容容缺1项扣2分，风风险清单单、管控控措施、辨辨识成果果未在应应用中体体现缺11项扣1分启封火区区、排放放瓦斯、突突出矿井井过构

19、造造带及石石门揭煤煤等高危危作业实实施前，新新技术、新新材料试试验或推推广应用用前，连连续停工工停产11个月以以上的煤煤矿复工工复产前前，开展展1次专项项辨识：1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关关业务科科室、生生产组织织单位（区区队）进进行；22.重点点辨识作作业环境境、工程程技术、设设备设施施、现场场操作等等方面存存在的安安全风险险；3.补充完完善重大大安全风风险清单单并制定定相应的的管控措措施；44.辨识识评估结结果作为为编制安安全技术术措施依依据8 查资料和和现场。未未开展辨辨识不得得分，辨辨识组织织者不符符合要求求扣2分，辨辨识内容容缺1项扣2分，风风险清单单、管控控措施、辨辨识

20、成果果未在应应用中体体现缺11项扣1分本矿发生生死亡事事故或涉涉险事故故、出现现重大事事故隐患患或所在在省份发发生重特特大事故故后，开开展1次针对对性的专专项辨识识；1.专项辨辨识由矿矿长组织织分管负负责人和和业务科科室进行行；2.识别安安全风险险辨识结结果及管管控措施施是否存存在漏洞洞、盲区区；3.补充完完善重大大安全风风险清单单并制定定相应的的管控措措施；44.辨识识评估结结果用于于指导修修订完善善设计方方案、作作业规程程、操作作规程、安安全技术术措施等等技术文文件6 查资料和和现场。未未开展辨辨识不得得分，辨辨识组织织者不符符合要求求扣2分，辨辨识内容容缺1项扣2分，风风险清单单、管控控

21、措施、辨辨识成果果未在应应用中体体现缺11项扣1分三、安全全风险管管控（335分）管控措施施1.重大大安全风风险管控控措施由由矿长组组织实施施，有具具体工作作方案，人人员、技技术、资资金有保保障5 查资料。组组织者不不符合要要求、未未制定方方案不得得分，人人员、技技术、资资金不明明确、不不到位11项扣1分2.在划划定的重重大安全全风险区区域设定定作业人人数上限限4 查资料和和现场。未未设定人人数上限限不得分分，超11人扣0.5分定期检查查1.矿长长每月组组织对重重大安全全风险管管控措施施落实情情况和管管控效果果进行一一次检查查分析，针针对管控控过程中中出现的的问题调调整完善善管控措措施，并并结

22、合年年度和专专项安全全风险辨辨识评估估结果，布布置月度度安全风风险管控控重点，明明确责任任分工8 查资料。未未组织分分析评估估不得分分，分析析评估周周期不符符合要求求，每缺缺1次扣3分，管管控措施施不做相相应调整整或月度度管控重重点不明明确1处扣2分，责责任不明明确1处扣1分2.分管管负责人人每旬组组织对分分管范围围内月度度安全风风险管控控重点实实施情况况进行一一次检查查分析，检检查管控控措施落落实情况况，改进进完善管管控措施施8 查资料。未未组织分分析评估估不得分分，分析析评估周周期不符符合要求求，每缺缺1次扣3分，管管控措施施不做相相应调整整1处扣2分现场检查查按照煤煤矿领导导带班下下井及

23、安安全监督督检查规规定，执执行煤矿矿领导带带班制度度，跟踪踪重大安安全风险险管控措措施落实实情况，发发现问题题及时整整改6 查资料和和现场。未未执行领领导带班班制度不不得分，未未跟踪管管控措施施落实情情况或发发现问题题未及时时整改11处扣2分公告警示示在井口（露露天煤矿矿交接班班室）或或存在重重大安全全风险区区域的显显著位置置，公告告存在的的重大安安全风险险、管控控责任人人和主要要管控措措施4 查现场。未未公示不不得分，公公告内容容和位置置不符合合要求11处扣1分四、保障障措施（15分）信息管理理采用信息息化管理理手段，实实现对安安全风险险记录、跟跟踪、统统计、分分析、上上报等全全过程的的信息

24、化化管理4 查现场。未未实现信信息化管管理不得得分，功功能每缺缺1项扣1分教育培训训1入井井（坑）人人员和地地面关键键岗位人人员安全全培训内内容包括括年度和和专项安安全风险险辨识评评估结果果、与本本岗位相相关的重重大安全全风险管管控措施施6 查资料。培培训内容容不符合合要求11处扣1分2每年年至少组组织参与与安全风风险辨识识评估工工作的人人员学习习1次安全全风险辨辨识评估估技术5 查资料和和现场。未未组织学学习不得得分，现现场询问问相关学学习人员员，1人未参参加学习习扣1分得分合计计：第3部分分事故隐隐患排查查治理一、工作作要求1.工作作机制（1）建建立健全全事故隐隐患排查查治理责责任体系系；

25、（2）对对排查出出的事故故隐患进进行分级级，按事事故隐患患等级进进行治理理、督办办、验收收。2.事故故隐患排排查（1）建建立事故故隐患排排查工作作机制，制制定排查查计划，明明确排查查内容和和排查频频次；（2）排排查范围围覆盖生生产各系系统和各各岗位；（3）发发现重大大事故隐隐患立即即向当地地煤矿安安全监管管监察部部门书面面报告，建建立事故故隐患排排查台账账和重大大事故隐隐患信息息档案。3.事故故隐患治治理（1）分分级治理理a.事故故隐患实实施分级级治理，不不同等级级的事故故隐患由由相应层层级的单单位（部部门）负负责；b.事故故隐患治治理必须须做到责责任、措措施、资资金、时时限和预预案“五落实实

26、”，重大大事故隐隐患治理理方案由由矿长负负责组织织制定并并实施。（2）安安全措施施事故隐患患治理过过程中必必须采取取安全技技术措施施。对治治理过程程危险性性较大的的事故隐隐患，治治理过程程中有专专人现场场指挥和和监督，并并设置警警示标识识。4.监督督管理（1）事事故隐患患治理实实施分级级督办，对对未按规规定完成成治理的的事故隐隐患，及及时提高高督办层层级，加加大督办办力度；事故隐隐患治理理完成，经经验收合合格后予予以销号号，解除除督办；（2）及及时通报报事故隐隐患排查查和治理理情况，接接受监督督。5.保障障措施（1）采采用信息息化管理理手段，实实现对事事故隐患患排查治治理记录录统计、过过程跟踪

27、踪、逾期期报警、信信息上报报的信息息化管理理；（2）定定期组织织召开专专题会议议，对事事故隐患患排查和和治理情情况进行行汇总分分析；（3）定定期组织织安全管管理技术术人员进进行事故故隐患排排查治理理相关知知识培训训。二、重大大事故隐隐患判定定本部分重重大事故故隐患：1.未按按规定足足额提取取和使用用安全生生产费用用的；2.未制制定或者者未严格格执行井井下劳动动定员制制度的；3.未分分别配备备矿长和和分管安安全的副副矿长的的；4.将煤煤矿承包包或者托托管给没没有合法法有效煤煤矿生产产证照的的单位或或者个人人的；5.煤矿矿实行承承包（托托管）但但未签订订安全生生产管理理协议，或或者未约约定双方方安

28、全生生产管理理职责合合同而进进行生产产的；承承包方（承承托方）未未按规定定变更安安全生产产许可证证进行生生产的；承包方方（承托托方）再再次将煤煤矿承包包（托管管）给其其他单位位或者个个人的；6.煤矿矿将井下下采掘工工作面或或者井巷巷维修作作业作为为独立工工程承包包（托管管）给其其他企业业或者个个人的；7.改制制煤矿在在改制期期间，未未明确安安全生产产责任人人而进行行生产的的，或者者未健全全安全生生产管理理机构和和配备安安全管理理人员进进行生产产的；完完成改制制后，未未重新取取得或者者变更采采矿许可可证、安安全生产产许可证证、营业业执照而而进行生生产的。三、评分分方法1.按表表3-11 评分分，

29、总分分为1000 分分。按照照所检查查存在的的问题进进行扣分分，各小小项分数数扣完为为止。2.项目目内容中中缺项时时，按式式（1）进行行折算：式中：AA实实得分数数；B缺缺项标准准分数；C检检查得分分数。表3-11 煤矿矿事故隐隐患排查查治理标标准化评评分表项目项目内容容基本要求求标准分值值评分方法法得分一、工作作机制（110分）职责分工工1.有负负责事故故隐患排排查治理理管理工工作的部部门2 查资料。无无管理部部门不得得分2建立立事故隐隐患排查查治理工工作责任任体系，明明确矿长长全面负负责、分分管负责责人负责责分管范范围内的的事故隐隐患排查查治理工工作，各各业务科科室、生生产组织织单位（区区

30、队）、班班组、岗岗位人员员职责明明确4 查资料和和现场。责责任未分分工或不不明确不不得分，矿矿领导不不清楚职职责1人扣2分、部部门负责责人不清清楚职责责1人扣0.5分分级管理理对排查出出的事故故隐患进进行分级级，并按按照事故故隐患等等级明确确相应层层级的单单位（部部门）、人人员负责责治理、督督办、验验收4 查资料和和现场。未未对事故故隐患进进行分级级扣2分，责责任单位位和人员员不明确确1项扣1分二、事故故隐患排排查（330分）基础工作作编制事故故隐患年年度排查查计划，并并严格落落实执行行4 查资料和和现场。未未编制排排查计划划或未落落实执行行不得分分周期范围围1矿长长每月至至少组织织分管负负责

31、人及及安全、生生产、技技术等业业务科室室、生产产组织单单位（区区队）开开展一次次覆盖生生产各系系统和各各岗位的的事故隐隐患排查查，排查查前制定定工作方方案，明明确排查查时间、方方式、范范围、内内容和参参加人员员6 查资料和和现场。未未组织排排查不得得分，组组织人员员、范围围、频次次不符合合要求11项扣2分，未未制定工工作方案案扣1分、方方案内容容缺1项扣0.5分2.矿各各分管负负责人每每旬组织织相关人人员对分分管领域域进行11次全面面的事故故隐患排排查6 查资料和和现场。分分管负责责人未组组织排查查不得分分，组织织人员、范范围、频频次不符符合要求求1项扣2分3生产产期间，每每天安排排管理、技技

32、术和安安检人员员进行巡巡查，对对作业区区域开展展事故隐隐患排查查5 查资料和和现场。未未安排不不得分，人人员、范范围、频频次不符符合要求求1项扣1分4岗位位作业人人员作业业过程中中随时排排查事故故隐患4 查资料和和现场。未未进行排排查不得得分登记上报报1建立立事故隐隐患排查查台账，逐逐项登记记排查出出的事故故隐患3 查资料。未未建立台台账不得得分，登登记不全全缺1项扣0.5分2排查查发现重重大事故故隐患后后，及时时向当地地煤矿安安全监管管监察部部门书面面报告，并并建立重重大事故故隐患信信息档案案2 查资料。不不符合要要求不得得分三、事故故隐患治治理（225分）分级治理理1事故故隐患治治理符合合

33、责任、措措施、资资金、时时限、预预案“五落实实”要求2 查资料和和现场。不不符合要要求不得得分2重大大事故隐隐患由矿矿长组织织制定专专项治理理方案，并并组织实实施；治治理方案案按规定定及时上上报6 查资料和和现场。组组织者不不符合要要求或未未按方案案组织实实施不得得分，治治理方案案未及时时上报扣扣2分3不能能立即治治理完成成的事故故隐患，由由治理责责任单位位（部门门）主要要责任人人按照治治理方案案组织实实施4 查资料和和现场。组组织者不不符合要要求或未未按方案案组织实实施不得得分4能够够立即治治理完成成的事故故隐患，当当班采取取措施，及及时治理理消除，并并做好记记录5 查资料和和现场。当当班未

34、采采取措施施或未及及时治理理不得分分，不做做记录扣扣3分，记记录不全全1处扣0.5分安全措施施1事故故隐患治治理有安安全技术术措施，并并落实到到位4 查资料和和现场。没没有措施施、措施施不落实实不得分分2对治治理过程程危险性性较大的的事故隐隐患，治治理过程程中现场场有专人人指挥，并并设置警警示标识识；安检检员现场场监督4 查资料和和现场。现现场没有有专人指指挥不得得分、未未设置警警示标识识扣1分、没没有安检检员监督督扣1分四、监督督管理（20分）治理督办办1事故故隐患治治理督办办的责任任单位（部部门）和和责任人人员明确确；2对未未按规定定完成治治理的事事故隐患患，由上上一层级级单位（部部门）和

35、和人员实实施督办办；3挂牌牌督办的的重大事事故隐患患，治理理责任单单位（部部门）及及时记录录治理情情况和工工作进展展，并按按规定上上报7 查资料。督督办责任任不明确确、不落落实1次扣2分，未未实行提提级督办办1次扣2分，未未及时记记录或上上报1次扣2分验收销号号1煤矿矿自行排排查发现现的事故故隐患完完成治理理后，由由验收责责任单位位（部门门）负责责验收，验验收合格格后予以以销号4 查资料和和现场。未未进行验验收不得得分，验验收单位位不符合合要求扣扣2分，验验收不合合格即销销号的不不得分2负有有煤矿安安全监管管职责的的部门和和煤矿安安全监察察机构检检查发现现的事故故隐患，完完成治理理后，书书面报

36、告告发现部部门或其其委托部部门（单单位）4 查资料和和现场。未未按规定定报告不不得分公示监督督1每月月向从业业人员通通报事故故隐患分分布、治治理进展展情况；2及时时在井口口（露天天煤矿交交接班室室）或其其他显著著位置公公示重大大事故隐隐患的地地点、主主要内容容、治理理时限、责责任人、停停产停工工范围；3建立立事故隐隐患举报报奖励制制度，公公布事故故隐患举举报电话话，接受受从业人人员和社社会监督督5 查资料和和现场。未未定期通通报、未未及时公公告扣22分，通通报和公公告内容容每缺11项扣1分，未未设立举举报电话话扣2分，接接到举报报未核查查或核实实后未进进行奖励励扣2分五、保障障措施（15分）信

37、息管理理采用信息息化管理理手段，实实现对事事故隐患患排查治治理记录录统计、过过程跟踪踪、逾期期报警、信信息上报报的信息息化管理理3 查资料和和现场。未未采取信信息化手手段不得得分，管管理内容容缺1项扣1分改进完善善矿长每月月组织召召开事故故隐患治治理会议议，对一一般事故故隐患、重重大事故故隐患的的治理情情况进行行通报，分分析事故故隐患产产生的原原因，提提出加强强事故隐隐患排查查治理的的措施，并并编制月月度事故故隐患统统计分析析报告3 查资料。未未召开会会议定期期通报、未未编制报报告不得得分，报报告内容容不符合合要求扣扣2分资金保障障建立安全全生产费费用提取取、使用用制度。事事故隐患患排查治治理

38、工作作资金有有保障3 查资料和和现场。未未建立并并执行制制度不得得分，资资金无保保障扣22分专项培训训每年至少少组织安安全管理理技术人人员进行行1次事故故隐患排排查治理理方面的的专项培培训3 查资料。未未按要求求开展培培训不得得分考核管理理1建立立日常检检查制度度，对事事故隐患患排查治治理工作作实施情情况开展展经常性性检查；2检查查结果纳纳入工作作绩效考考核3 查资料。未未建立制制度、未未执行制制度不得得分，检检查结果果未运用用扣1分得分合计计：第4部分分通风一、工作作要求（风风险管控控）1.通风风系统（1）矿矿井通风风方式、方方法符合合煤矿矿井工开开采通风风技术条条件（AQ1028，以下简称

39、AQ1028）规定。矿井安装2套同等能力的主要通风机装置，1用1备；反风设施完好，反风效果符合煤矿安全规程规定；（2）矿矿井风量量计算准准确，风风量分配配合理，井井下作业业地点实实际供风风量不小小于所需需风量；矿井通通风系统统阻力合合理。2.局部部通风（1）掘掘进巷道道通风方方式、方方法符合合煤矿矿安全规规程规规定，每每一掘进进巷道均均有局部部通风设设计，选选择合适适的局部部通风机机和匹配配的风筒筒；（2）局局部通风风机安装装、供电电、闭锁锁功能、检检修、试试验等符符合煤煤矿安全全规程规规定；（3）局局部通风风机无循循环风。3.通风风设施按规定及及时构筑筑通风设设施；设设施可靠靠，利于于通风系

40、系统调控控；设施施位置合合理，墙墙体周边边掏槽符符合规定定，与围围岩填实实接严不不漏风。4.瓦斯斯管理（1）按按照矿井井瓦斯等等级检查查瓦斯，严严格现场场瓦斯管管理工作作，不形形成瓦斯斯超限；（2）排排放瓦斯斯，按规规定制定定专项措措施，做做到安全全排放，无无“一风吹吹”。5.突出出防治有防突专专项设计计，落实实两个“四位一一体”综合防防突措施施，采掘掘工作面面不消突突不推进进。6.瓦斯斯抽采（1）瓦瓦斯抽采采设备、设设施、安安全装置置、瓦斯斯管路检检查、钻钻孔参数数、监测测参数等等符合煤煤矿瓦斯斯抽放规规范（AQ1027，以下简称AQ1027）规定；（2）瓦瓦斯抽采采系统运运行稳定定、可靠靠

41、，抽采采能力满满足煤煤矿瓦斯斯抽采达达标暂行行规定要要求；（3）积积极利用用抽采瓦瓦斯。7.安全全监控安全监控控系统满满足煤煤矿安全全监控系系统通用用技术要要求（AQ6201，以下简称AQ6201）、煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029，以下简称AQ1029）和煤矿安全规程的要求，维护、调校、检定到位，系统运行稳定可靠。8.防灭灭火（1）按按煤矿矿安全规规程规规定建立立防灭火火系统、自自然发火火监测系系统，系系统运行行正常；（2）开开采自燃燃煤层、容容易自燃燃煤层进进行煤层层自然发发火预测测预报工工作；（3）井井上、下下消防材材料库设设置和库库内及井井下重要要岗点消消防器材材配

42、备符符合煤煤矿安全全规程规规定。9.粉尘尘防治（1）防防尘供水水系统符符合煤煤矿安全全规程要要求；（2）隔隔爆设施施安设地地点、数数容量及及安装质质量符合合煤矿矿井下粉粉尘综合合防治技技术规范范（AAQ10020，以以下简称称AQ110200）规定定；（3）综综合防尘尘措施完完善，防防尘设备备、设施施齐全，使使用正常常。10.井井下爆破破（1）按按煤矿矿安全规规程要要求建设设和管理理井下爆爆炸物品品库，爆爆炸物品品库存、领领用等各各环节按按制度执执行；（2）井井下爆破破作业按按照爆破破作业说说明书进进行，爆爆破作业业执行“一炮三三检”和“三人连连锁”制度；（3）正正确处理理拒爆、残残爆。11.

43、基基础管理理（1）建建立组织织保障体体系，设设立相应应管理机机构，完完善各项项管理制制度，明明确人员员负责，有有序有效效开展工工作；（2）按按规定绘绘制图纸纸，完善善相关记记录、台台账、报报表、报报告、计计划及支支持性文文件等资资料，并并与现场场实际相相符；（3）管管理、技技术以及及作业人人员掌握握相应的的岗位技技能，规规范操作作，无违违章指挥挥、违章章作业和和违反劳劳动纪律律（以下下简称“三违”）行为为，作业业前进行行安全确确认。二、重大大事故隐隐患判定定1.通风风系统重重大事故故隐患：（1）矿矿井总风风量不足足的；（2）没没有备用用主要通通风机或或者两台台主要通通风机工工作能力力不匹配配的

44、；（3）违违反规定定串联通通风的；（4）没没有按设设计形成成通风系系统的，或或者生产产水平和和采区未未实现分分区通风风的；（5）高高瓦斯、煤煤与瓦斯斯突出矿矿井的任任一采区区，开采采容易自自燃煤层层、低瓦瓦斯矿井井开采煤煤层群和和分层开开采采用用联合布布置的采采区，未未设置采采区专用用回风巷巷的，或或者突出出煤层工工作面没没有独立立的回风风系统的的；（6）采采掘工作作面等主主要用风风地点风风量不足足的；（7）采采区进（回回）风巷巷未贯穿穿整个采采区，或或者虽贯贯穿整个个采区但但一段进进风、一一段回风风的。2.局部部通风重重大事故故隐患：煤巷、半半煤岩巷巷和有瓦瓦斯涌出出的岩巷巷的掘进进工作面面

45、未装备备甲烷电电、风电电闭锁装装置或者者不能正正常使用用的。3.瓦斯斯管理重重大事故故隐患：（1）瓦瓦斯检查查存在漏漏检、假假检的；（2）井井下瓦斯斯超限后后不采取取措施继继续作业业的。4.突出出防治重重大事故故隐患：（1）煤煤与瓦斯斯突出矿矿井未建建立防治治突出机机构并配配备相应应专业人人员的；（2）煤煤与瓦斯斯突出矿矿井未进进行区域域或者工工作面突突出危险险性预测测的；（3）煤煤与瓦斯斯突出矿矿井未按按规定采采取防治治突出措措施的；（4）煤煤与瓦斯斯突出矿矿井未进进行防治治突出措措施效果果检验或或者防突突措施效效果检验验不达标标仍然组组织生产产的；（5）煤煤与瓦斯斯突出矿矿井未采采取安全全防护措措施的；（6）出出现瓦斯斯动力现现象，或或者相邻邻矿井开开采的同同一煤层层发生了了突出，或或者煤层层瓦斯压压力达到到或者超超过0.74MMPa的的非突出出矿井，未未立即按按照突出出煤层管管理并在在规定时时限内进进行突出出危险性性鉴定的的（直接接认定为为突出矿矿井的除除外）。5.瓦斯斯抽采重重大事故故隐患：（1）按按照煤煤矿安全全规程规规定应当当建立而而未建立立瓦斯抽抽采系统统的；（2）突突出矿井井未装备备地面永永久瓦斯斯抽采系系统或者者系统不不能正常常运行的的；（3）采采掘工作作面瓦斯斯抽采不不达标组组织生产产的。6.安全全监控重重大事故