某自动化工程公司员工出差管理规定11557.docx

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1、XX自动动化工程程有限公公司文件件编号 MD/DS-11管 理文文件版本号2.0标题: 员工出出差管理理规定 页码1/33一、员工工因公到到深圳市市以外地地方工作作，按本本规定办办理出差差申请和和报销差差旅费手手续。二、员工工出差应应由所属属部门领领导（即即总监或或总经理理，下同同）派遣遣，出差差人出差差前编制制出差差计划，并并交部门门领导审审查（部部门领导导由总裁裁审查），经经批准后后由部门门秘书备备案，再再凭批准准的出出差计划划到财财务借款款、到人人力资源源部办公公室预订订车船机机票，按按出差差计划行行程办事事。三、员工工出差改改变行程程或途中中处理私私事时应应向部门门领导请请示经同同意后

2、方方可。办办私事期期间按事事假处理理，无出出差补贴贴。非因因公绕道道、或未未经批准准改变行行程的按按最短途途径报销销费用。四、员工工出差中中午122点以后后出发、或或中午112点以以前到达达、或出出差时间间不足44小时，当当天按出出差0.5天报报销，均均以票面面出发、到到达时间间为准。五、员工工出差一一般应乘乘船（三三等舱）、火火车（硬硬卧）或或汽车前前往出差差目的地地，特殊殊情况经经部门领领导同意意后可乘乘飞机（经经济舱），报报销时部部门领导导应在机机票上签签字。六、总监监、总经经理及以以上级别别人员出出差可乘乘飞机（经经济舱），可可由公司司派车接接送到车车站、港港口和机机场，无无特殊情情况

3、时，其其他员工工出差公公司不派派车接送送。七、出差差人抵达达目的地地后应及及时向部部门秘书书报告出出差住处处、联系系方式和和联络时时间，离离开出差差地或返返回公司司时应征征求部门门领导意意见后成成行。八、出差差人结束束出差后后应及时时向上司司汇报出出差情况况，并在在一周内内将出差差文件或或资料交交秘书存存档，报报销差旅旅费和其其它出差差费用，归归还备用用金。出出差时间间超过一一个月的的还应将将当月差差旅费用用寄回公公司报销销。未按按时报销销差旅费费和归还还备用金金的直接接在其工工资中扣扣除，并并不再续续借备用用金。九、报销销差旅费费用时将将出差差总结、差差旅费报报销单和和费用用报销单单同时时交

4、部门门领导审审核（部部门领导导差旅费费报销交交总裁审审核），由由职能部部门分管管的特殊殊费用还还应交其其它职能能部门登登记审核核（例如如：培训训费交人人力资源源部，采采购运输输费交计计划供应应部，等等等），然然后交财财务会计计核算，财财务经理理批准。超超标准、超超计划、计计划外特特殊费用用交总裁裁办公会会批准。报报销完成成后将出出差总结结交部部门秘书书存档。十、差旅旅费包括括长途交交通费、住住宿费和和出差补补贴。差差旅费使使用差差旅费报报销单报报销。十一、长长途交通通费包括括火车、汽汽车、轮轮船和飞飞机票价价、交通通保险费费、机场场建设费费、订票票服务费费、行李李托运费费/搬运运费等。长长途交

5、通通费凭票票据实报报销，票票面应标标有日期期、时间间和起止止地点。不不报销同同城市内内交通车车费和异异地长途途出租小小汽车车车费。十二、住住宿费包包括房价价和与住住宿相关关的治安安保险费费、行李李寄存费费等。房房价按限限额标准准凭票据据实报销销，超标标自负，欠欠标不补补，与住住宿相关关的费用用凭票据据实报销销。房价价限额标标准见附附表。XX自动动化工程程有限公公司文件件编号 MD/DS-11管 理文文件版本号2.0标题: 员工出出差管理理规定 页 码2/3出差地点 董事、总裁 总（副）监、事业部 正式投标签约 一般出差的员工事业部总经理 副总经理、总工程师 员工 职能部门经理在港澳地区80港元

6、/天50港元/天50港元/天30港元/天在省级、地区级城市50元/天40元/天40元/天20元/天在县级城市、施工现场25元/天20元/天20元/天10元/天备 注不超过3天 住宿地点董事、 总裁 总（副）监、事业部 正式投标签约 一般出差的员工事业部总经理 副总经理、总工程师、 员工 职能部门经理在港澳地区400港元/天(280) 300港元/天(210)300港元/天 200港元/天(140)在省会市、地区市250元/天(175) 200元/天(140)200元/天 100元/天(70)在县级及以下地区150元/天(105) 100元/天(70)100元/天 70元/天(49)备 注不超过

7、3天住宿票据据应有入入住/离离店日期期。同一一出差住住宿地超超过155天（含含15天天）按核核定标准准的700%执行行（表中中括号内内数据）。同同性别两两人或三三人住宿宿按核定定标准的的70%执行。无无住宿发发票者按按核定房房价标准准的300%给予予住宿补补贴，但但已由他他方提供供免费住住宿者不不给住宿宿补贴。十三、出出差补贴贴包括膳食食补贴、通通讯补贴贴、交通通补贴。但但已由它它方提供供免费膳膳食、交交通者不不给膳食食、交通通补贴。其其中：AA）出差差膳食补补贴标准准为500元/天天；B）出出差通讯讯补贴标标准按员员工通讯讯费管理理规定执执行；CC）同城城市内交交通按附附表标准准补贴，不不另

8、报销销同城市市内车票票。十四、出出差港澳澳人员：往返一一次补贴贴长途车车交通费费1000港元/天。膳膳食补贴贴标准为为1000港元/天，通通讯补贴贴标准为为30港港元/天天，住宿宿标准和和市内交交通补贴贴标准分分别见第第十二条条和第十十三条。十五、除除总监、总总经理及及以上级级别人员员外，其其他员工工因接送送客户需需要或特特殊任务务要乘坐坐出租小小汽车的的，必须须在出租租小汽车车票上注注明时间间、起/止地、原原因事由由、实际际金额，报报销时由由部门领领导、财财务经理理在车票票上签字字后凭票票据实报报销，并并扣除当当日交通通补贴。十六、深深圳市内内（含关关外）办办事凭票票据实报报销市内内交通费费

9、，一般般不报住住宿费，无无出差补补贴。需需经常到到市内办办事的员员工月末末一次报报销，并并提供办办事详细细清单交交部门领领导核实实签字。十七、因因公出国国按财政政部、外外交部关关于临时时出国人人员费用用开支标标准和管管理办法法的规定定执行行。XX自动动化工程程有限公公司文件件编号 MD/DS-11管 理文文件版本号 2.00标题: 员工出出差管理理规定 页 码 33/3十八、出出差中发发生的其其它费用用使用费费用报销销单报报销，包包括招待待费、会会议费、资资料费、零零星材料料采购费、劳劳务费、礼礼品费等等。所有有其它出出差费用用应由经经办人事事先计划划申请、批批准人事事后核对对签字方方可报销销

10、。计划划外费用用交总裁裁办公会会批准。十九、招招待费按按计划限限额使用用，凭票票据实报报销。招招待费申申请和报报销由部部门领导导审批（部部门领导导的由总总裁审批批），报报销时由由证明人人在发票票上签字字，并在在出差总总结上注注明招待待日期、被被招待人人、事由由和产生生的效果果。二十、会会议费按按出差计计划或会会议计划划的预算算执行，发发票由会会议证明明人签字字证明后后凭据报报销。二十一、资资料费发发票到经经管办资资料室登登记核实实签字后后凭据报报销，资资料交资资料室归归档。二十二、零零星材料料采购费费参见KK3系统统采购管管理的执执行规定定。二十三、劳劳务费由由经办人人考核、项项目负责责人核实

11、实签字，凭凭劳务收收据报销销，按天天记薪的的临时工工应提供供临时工工考勤表表，委托托包工应应提供用用工合同同或协议议。二十四、礼礼品费申申请和报报销由部部门领导导和人力力资源部部主管共共同审批批，发票票由证明明人签字字，凭发发票报销销。未经经人力资资源部同同意的礼礼品费不不予报销销。每季季度由人人力资源源部汇总总各部门门礼品费费，交部部门内部部董事会会备案。二十五、所所有报销销的票据据、票额额、时间间、事由由必须真真实、合合法，一一经查出出不实票票据，按按票额的的10倍倍对经办办人和审审批人罚罚款，并并向全公公司通报报。二十六、其其他文件件规定如如与本文文有冲突突，以本本文件为为准。二十七、本本规定由由财务部部监督执执行，自自20000年111月11日起生生效。参考文件件：员员工通讯讯费管理理规定、KK3系统统采购管管理的执执行规定定表格：出出差计划划编写 审批