《煤矿安全生产质量标准化基本要求及评分方法》509.docx

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1、附件：煤矿安全全生产质质量标准准化基本本要求及及评分方方法第1部分分 总总 则一、基本本条件安全生产产标准化化煤矿应应具备以以下基本本条件：1.证照照(采矿矿许可证证、安全全生产许许可证、矿矿长安全全生产知知识和管管理能力力考核合合格证、营营业执照照)齐全全有效，依依法开采采；2.正常常连续生生产（连连续停产产不超过过3个月月）；3.建立立健全煤煤矿安全全生产责责任制；4.设置置安全生生产管理理机构，配配置满足足工作需需要的人人员及装装备；5.建立立安全生生产标准准化责任任体系，制制定并执执行安全全生产标标准化考考核评比比及奖惩惩制度(办法)，按规规定正常常开展安安全生产产标准化化自查考考评工

2、作作。二、等级级设定和和评定程程序 1.煤矿安全全生产标标准化等等级分为为一级、二二级、三三级。一一级为最最高级，三三级是煤煤矿组织织生产所所应达到到的最低低标准。2.煤矿矿安全生生产标准准化考核核评级,按照企企业自评评申报、现现场考核核、公示示监督、公公告认定定的程序序进行。三、工作作要求 1.建立和和保持煤矿是创创建并持持续保持持标准化化标准的责责任主体体。应通通过实施施风险分分级管控控和事故故隐患排排查治理理、规范范行为、控控制质量量、提高装装备和管管理水平平、强化化培训，落落实安全全生产标标准化标标准，使使煤矿达达到并保保持安全全生产标标准化等等级，保保障安全全生产。 2.目标与与计划

3、制定安全全生产标标准化创创建年度度计划，并并分解到到相关部部门严格格执行和和考核。 3.组织机机构与职职责有负责安安全生产产标准化化工作的的机构，各各单位、部部门和人人员的安安全生产产标准化化工作职职责明确确。 4.安全生生产标准准化投入入 安全全生产标标准化经经费有保保障，改改进和完完善安全全生产条条件。 5.技术保保障健全技术术管理体体系，完完善工作作制度，开开展技术术创新；作业规规程、操操作规程程及安全全技术措措施编制制符合要要求，审审批手续续完备，贯贯彻执行行到位。 6.现场管管理和过过程控制制加强各生生产环节节的过程程管控和和现场管管理，定定期开展展安全生生产标准准化达标标自检工工作

4、。 7.持续改改善在取得安安全生产产标准化化等级的的基础上上，有目目的、有有计划的的持续改改进工艺艺技术、设设备设施施、管理理措施，规规范员工工安全行行为，进进一步改改善安全全生产条条件，使使煤矿持持续保持持并提高高安全生生产标准准化水平平，建立立安全生生产标准准化长效效机制。四、煤矿矿安全生生产标准准化体系系井工煤矿矿（1）安安全风险险分级管管控。考考核内容容执行本本方法第第2部分分“安全风风险分级级管控”的规定定；（2）事事故隐患患排查治治理。考考核内容容执行本本方法第第3部分分“事故隐隐患排查查治理”的规定定。（3）通通风。考考核内容容执行本本方法第第4部分分“通风”的规定定。（4）地地

5、质灾害害防治与与测量。考考核内容容执行本本方法第第5部分分“地质灾灾害防治治与测量量”的规定定。（5）采采煤。考考核内容容执行本本方法第第6部分分“采煤”的规定定。（6）掘掘进。考考核内容容执行本本方法第第7部分分“掘进”的规定定。（7）机机电。考考核内容容执行本本方法第第8部分分“机电”的规定定。（8）运运输。考考核内容容执行本本方法第第9部分分“运输”的规定定。（9）职职业卫生生。考核核内容执执行本方方法第110部分分“职业卫卫生”的规定定。（10）安安全培训训和应急急管理。考考核内容容执行本本方法第第11部部分“安全培培训和应应急管理理”的规定定。（11）调调度。考考核内容容执行本本方法

6、第第12部部分“调度”的规定定。五、煤矿矿安全生生产标准准化评分分方法井工煤矿矿安全生生产标准准化评分分方法（1）井井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核满分为为1000分，采采用各部部分得分分乘以权权重计算算，各部部分的权权重见表表1-11。表1-11 井工工煤矿安安全生产产标准化化评分表表序号名称标准分值值权重（aai）考核得分分（Mi）加权得分分1安全风险险分级管管控1000.1552事故隐患患排查治治理1000.1553通风1000.1554地质灾害害防治与与测量1000.1005采煤1000.0886掘进1000.0887机电1000.0888运输1000.0779职业卫生生1000.0

7、5510安全培训训和应急急管理1000.05511调度1000.044井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核得分（M）（2）按按照井工工煤矿安安全生产产标准化化体系包包含的各各部分评评分表进进行打分分。（3） 各部分分考核得得分乘以以该部分分权重之之和即为为井工煤煤矿安全全生产标标准化考考核得分分，采用用（1）式式计算：（11）式中：M井井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核得分； Mii安全全风险分分级管控控、事故故隐患排排查治理理、通风风、地质质灾害防防治与测测量、采采煤、掘掘进、机机电、运运输、职职业卫生生、安全全培训和和应急管管理、调调度等111个部部分的安安全生产产标准化化考核得得分；ai安

8、全风风险分级级管控、事事故隐患患排查治治理、通通风、地地质灾害害防治与与测量、采采煤、掘掘进、机机电、运运输、职职业卫生生、安全全培训和和应急管管理、调调度等111个部部分的权权重。3. 重重大事故故隐患扣扣分方法法煤矿重大大事故隐隐患的判判定按照照煤矿矿生产安安全重大大事故隐隐患判定定标准（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第855号）执执行。对对于在安安全生产产标准化化考评过过程中发发现存在在重大事事故隐患患的煤矿矿，其存存在重大大事故隐隐患的考考评项为为零（以以百分单单元计项项）。具具体见各各专业评评分方法法。 第2部分分 安安全风险险分级管管控一、工作作要求1.组织织机构与与制度建立

9、矿长长为第一一责任人人的安全全风险分分级管控控工作体体系，明明确负责责安全风风险分级级管控工工作的管管理部门门。2.安全全风险辨辨识评估估（1）年年度辨识识评估。制制定年度度安全风风险辨识识评估工工作方案案。重点点对容易易导致重重特大事事故的瓦瓦斯、水水、火、粉粉尘、顶顶板、冲冲击地压压及提升升运输系系统等灾灾害因素素、工艺艺环节、设设施设备备进行安安全风险险进行辨辨识评估估。（2）专专项辨识识评估。以以下情况况，应进进行专项项安全风风险辨识识评估：a.井工工煤矿新新水平、新新采（盘盘）区、新新工作面面，露天天煤矿新新采场、新新平盘和和边坡设设计前；b.生产产系统、生生产工艺艺、主要要设施设设

10、备、重重大灾害害因素等等发生重重大变化化时；c.井工工煤矿启启封火区区、突出出矿井石石门揭煤煤和过构构造带、排排放瓦斯斯，露天天煤矿钻钻孔和爆爆破等高高危作业业实施前前，新技技术、新新材料试试验或推推广应用用前，连连续停工工停产一一个月以以上的煤煤矿在复复工复产产前；d.本矿矿发生死死亡事故故或涉险险事故、出出现重大大事故隐隐患，或或所在省省份煤矿矿发生重重特大事事故后。3.安全全风险管管控（1）基基本要求求建立矿长长、分管管负责人人安全风风险定期期检查分分析工作作机制，检检查安全全风险管管控措施施落实情情况，评评估管控控效果，完完善管控控措施。建立安全全风险辨辨识评估估结果应应用机制制，将安

11、安全风险险辨识评评估结果果应用于于指导生生产计划划、作业业规程、操操作规程程、灾害害预防与与处理计计划、应应急救援援预案以以及安全全技术措措施等技技术文件件的编制制和完善善。重大安全全风险有有专门的的管控方方案，管管控责任任明确，人人员、技技术、资资金有保保障。（2）现现场检查查跟踪重大大安全风风险管控控措施落落实情况况，执行行煤矿领领导带班班下井制制度，发发现问题题及时整整改。（3）公公告警示示及时公告告重大安安全风险险。4.保障障措施采用信息息化管理理手段开开展安全全风险管管控工作作。定期期组织安全全风险知知识培训训。二、评分分方法按表2-1评分分，总分分为1000分。各各小项分分数扣完完

12、为止。项目内容容中缺项项时，按按式（11）进行行折算：（11）式中 ：A实实得分数数；B缺缺项标准准分数；C检检查得分分数。表2-11煤矿安安全风险险分级管管控标准准化管理理评分表表项目项目内容容基本要求求标准分值评分方法法得分一、工作作机制（110分）职责分工工1建立立安全风风险分级级管控工工作责任任体系，矿矿长全面面负责，分分管负责责人负责责分管范范围内的的安全风风险分级级管控工工作4查资料和和现场。未未建立责责任体系系不得分分，随机机抽查矿领导1人人不清楚楚职责扣扣1分2有负负责安全全风险分分级管控控工作的的管理部部门2查资料。未未明确管管理部门门不得分分制度建设设建立安全全风险分分级管

13、控控工作制制度，明明确安全全风险的的辨识范范围、方法，安安全风险险的辨识识、评估、管控工工作流程程4查资料。未未建立制制度不得得分，辨辨识范围围、方法法或工作作流程11处不明明确扣22分二、安全全风险辨辨识评估估（355分）年度辨识识评估1每年年底矿长长组织各各分管负负责人和和相关业业务科室室、区队队进行年年度安全全风险辨辨识；2重点点对井工工煤矿瓦斯斯、水、火火、粉尘尘、顶板板、冲击击地压及及提升运运输系统统，露天煤煤矿边坡坡、爆破破、机电电运输等等容易导导致群死死群伤事事故的危危险因素素开展安安全风险险辨识；3及时时编制年年度安全全风险辨辨识评估估报告，建建立可能能引发重重特大事事故的重重

14、大安全全风险清清单，制制定相应应的管控控措施；4辨识识评估结结果用于于确定下下一年度度安全生生产工作作重点，并并指导和和完善下下一年度度生产计计划、灾灾害预防防和处理理计划、应急救援预案8查资料。未未开展辨辨识不得分，辨辨识组织织者不符符合要求求扣2分分，辨识识内容（危危险因素素不存在在的除外外）缺11项扣22分，评评估报告告、风险险清单、管管控措施施缺1项项扣2分，辨识成成果未体体现缺11项扣11分二、安全全风险辨辨识评估估（355分）专项辨识识评估新水平、新新采（盘盘）区、新新工作面面设计前前，开展展1次专专项辨识识：1.专项项辨识由由总工程程师组织织有关业业务科室室进行；2.重点点辨识地

15、地质条件件和重大大灾害因因素等方方面存在在的安全风风险；3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应管控措措施；4.辨识识评估结结果用于于完善设设计方案案，指导导生产工工艺选择择、生产产系统布布置、设设备选型型、劳动组组织确定定等7查资料和和现场。未未开展辨辨识不得分，辨辨识组织织者不符符合要求求扣2分分，辨识识内容缺缺1项扣扣2分，风风险清单单、管控控措施、辨辨识成果果未在应应用中体体现缺11项扣11分生产系统统、生产产工艺、主主要设施施设备、重重大灾害害因素（露露天煤矿矿爆破参参数、边边坡参数数）等发发生重大大变化时时，开展展1次专专项辨识识：1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关

16、关业务科科室进行行；2.重点点辨识作作业环境境、生产产过程、重大灾灾害因素素和设施施设备运行行等方面面存在的的安全风风险；3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施；4.辨识识评估结结果用于于指导重重新编制制或修订订完善作作业规程程、操作作规程7查资料和和现场。未未开展辨辨识不得分，辨辨识组织织者不符符合要求求的扣22分，辨辨识内容容缺1项项扣2分分，风险险清单、管管控措施施、辨识识成果未未在应用用中体现现缺1项项扣1分启封火区区、排放放瓦斯、突突出矿井井过构造造带及石石门揭煤煤等高危危作业实实施前，新新技术、新新材料试试验或推推广应用用前，连连续停工工停产11个月以以上的

17、煤煤矿复工工复产前前，开展展1次专专项辨识识：1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关关业务科科室、生生产组织织单位（区区队）进进行；2.重点点辨识作作业环境境、工程程技术、设备设设施、现现场操作作等方面面存在的的安全风风险；3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施；4.辨识识评估结结果作为为编制安安全技术术措施依依据7查资料和和现场。未未开展辨辨识不得分，辨辨识组织织者不符符合要求求的扣22分，辨辨识内容容缺1项项扣2分分，风险险清单、管管控措施施、辨识识成果未未在应用用中体现现缺1项项扣1分二、安全全风险辨辨识评估估（355分）本矿发生生死亡事事故、涉涉险事故故、出现

18、现重大事事故隐患患或所在在省份发发生重特特大事故故后，开开展1次次针对性性的专项项辨识：1.专项项辨识由由矿长组组织分管管负责人人和业务科室室进行；2.识别别安全风风险辨识识结果及及管控措措施是否否存在漏漏洞、盲盲区；3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施；4.辨识识评估结结果用于于指导修修订完善善设计方方案、作作业规程程、操作作规程、安全技技术措施施等技术文文件6查资料和和现场。未未开展辨辨识不得分，辨辨识组织织者不符符合要求求的扣22分，辨辨识内容容缺1项项扣2分分，风险险清单、管管控措施施、辨识识成果未未在应用用中体现现缺1项项扣1分三、安全全风险管管控（440分

19、）管控措施施1.重大大安全风风险管控控措施由由矿长组组织实施施，有具具体工作作方案，人人员、资资金有保保障5查资料。组组织者不不符合要要求、未未制定方方案不得得分，人人员、技技术、资资金不明明确、不不到位11项扣11分2.采取取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措施，并符合相关规定4查现场和和资料。没没有制定定管控措措施、管管控措施施不符合合规定不不得分3.在划划定的重重大安全全风险区区域设定定作业人人数上限限4查现场和和资料。未未设定人人数上限限不得分分，超11人扣00.5分分定期检查查1.矿长长每月组组织对重重大安全全风险管管控措施施落实情情况和管管控效果果进行一

20、一次检查查分析，针对管管控过程程中出现现的问题题调整完完善管控控措施，并并结合年年度和专专项安全全风险辨辨识评估估结果，布布置月度度安全风风险管控控重点，明明确责任任分工8查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相应调整、月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分2.分管管负责人人每旬组组织对月月度安全全风险管管控重点点实施情情况进行行一次检检查分析析，检查查管控措措施落实实情况，完完善改进进管控措措施8查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分三、安全全风险管管控（440分）现场检查查按照

21、煤煤矿领导导带班下下井及安安全监督督检查规规定，执行煤煤矿领导导带班制制度，跟跟踪重大大安全风风险管控控措施落落实情况况，发现现问题及及时整改改7查现场和和资料。未未执行带带班制度度不得分分，未跟跟踪、发发现问题题未及时时整改11处扣2分公告警示示在井口（露露天煤矿矿交接班班室）或或存在重重大安全全风险区区域的显显著位置置，公告告存在的的重大安安全风险险、管控控责任人人和主要要管控措措施4查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分四、保障障措施（115分）信息管理理采用信息息化管理理手段，实实现对安安全风险险记录、跟跟踪、统统计、分分析等全全过程的的信息化化管理4查现场。未未实现

22、信信息化管管理不得得分，功能缺缺少1项项扣1分教育培训训1入井井（坑）人人员安全全培训内内容包括括年度和专专项安全全风险辨辨识评估估结果、与与本岗位相相关的重大安安全风险险管控措措施6查资料。培培训内容容不符合合要求11处扣1分2每半半年至少少组织参参与安全全风险辨辨识评估估工作的的人员学学习1次次安全风风险辨识识评估技技术5查资料和和现场。未未组织学学习不得得分，现现场询问问相关学学习人员员，1人人未参加加学习扣扣1分得分合计计：第3部分分 事事故隐患患排查治治理一、工作作要求1.工作作机制建立健全全全员、全全过程的的事故隐隐患排查查治理责责任体系系。制定事故故隐患分分级标准准，并对对排查出

23、出的事故故隐患进进行分级级，按事事故隐患患等级进进行治理理、督办办、验收收。建立重大大事故隐隐患报告告制度，发发现重大大事故隐隐患立即即向当地地煤矿安安全监管管监察部部门书面面报告，并并制定治治理方案案。2.事故故隐患排排查建立事故故隐患排排查工作作机制，制定排查计划，明确排查内容和排查频次；排查范围围覆盖生生产各系系统和各各岗位；建立事故故隐患排排查台账账和重大大事故隐隐患信息息档案。3.事故故隐患治治理（1）分分级治理理事故隐患患实施分分级治理理，不同同等级的的事故隐隐患由相相应层级级的单位位（部门门）负责责。事故隐患患治理必必须做到到责任、措措施、资资金、时时限和预预案“五落实实”，重大

24、大事故隐隐患治理理方案由由矿长负负责组织织制定并并实施。（2） 安全措措施事故隐患患治理过过程中必必须采取取安全技技术措施施。对治治理难度度较大的的事故隐隐患，治治理过程程中有专专人现场场指挥和和监督，并并设置警警示标识识。4.监督督管理事故隐患患治理实实施分级级督办，对对未按规规定完成成治理的的事故隐隐患，及及时提高高督办层层级，加加大督办办力度。事事故隐患患治理完完成，经经验收合合格后予予以销号号，解除除督办。及时通报报事故隐隐患排查查和治理理情况，接接受监督督。5.保障障措施采用信息息化管理理手段，实实现对事事故隐患患排查治治理记录录统计、过过程跟踪踪、逾期期报警、信信息上报报的信息息化

25、管理理。建立事故故隐患统统计分析析制度，定期对对事故隐隐患排查查和治理理情况进进行汇总总分析。定期组织织安全管管理技术术人员进进行事故故隐患排排查治理理相关知知识培训训。二、重大大事故隐隐患判定定本部分重重大事故故隐患：（1）未未按规定定足额提提取和使使用安全全生产费费用的；（2）未未制定或或者未严严格执行行井下劳劳动定员员制度的的；（3）未未分别配配备矿长长和分管管安全的的副矿长长的；（4）将将煤矿承承包或者者托管给给没有合合法有效效煤矿生生产证照照的单位位或者个个人的；（5）煤煤矿实行行承包（托托管）但但未签订订安全生生产管理理协议，或或者未约约定双方方安全生生产管理理职责合合同而进进行生

26、产产的；承承包方（承承托方）未未按规定定变更安安全生产产许可证证进行生生产的；承包方方（承托托方）再再次将煤煤矿承包包（托管管）给其其他单位位或者个个人的；（6）煤煤矿将井井下采掘掘工作面面或者井井巷维修修作业作作为独立立工程承承包（托托管）给给其他企企业或者者个人的的；（7）改改制煤矿矿在改制制期间，未未明确安安全生产产责任人人而进行行生产的的，或者者未健全全安全生生产管理理机构和和配备安安全管理理人员进进行生产产的；完完成改制制后，未未重新取取得或者者变更采采矿许可可证、安安全生产产许可证证、营业业执照而而进行生生产的。三、评分分方法按表3-1评分分，总分分为1000分。各各小项分分数扣完

27、完为止。 项目内内容中缺缺项时，按式（1）进行折算：（11）式中 ：A实实得分数数；B缺缺项标准准分数；C检检查得分分数。检查时发发现重大大事故隐隐患，事事故隐患患排查治治理安全全生产标标准化得得分为零零。表3-11 煤矿矿事故隐隐患排查查治理标标准化管管理评分分表项目项目内容容基本要求求标准分值值评分方法法得分一、工作作机制（110分）职责分工工1有负负责事故故隐患排排查治理理管理工工作的部部门2查资料。没有管管理部门门不得分分2建立立事故隐隐患排查查治理工工作责任任体系，明明确矿长长全面负负责、分分管负责责人负责责分管范范围内的的事故隐隐患排查查治理工工作，各各业务科科室、生生产组织织单位

28、（区区队）、班班组、岗岗位人员员职责明确确4查资料和和现场。责任未未分工或或不明确确不得分分，矿领领导不清清楚职责责 1人人扣2分分、部门门负责人人不清楚楚职责11人扣00.5分分分级管理理对排查出出的事故故隐患进进行分级级，并按按照事故故隐患等等级明确确相应层层级的单单位（部部门）、人人员负责责治理、督督办、验验收4查资料和和现场。未对事事故隐患患进行分分级扣22分，责责任单位位和人员员不明确确1项扣扣1分二、事故故隐患排排查（225分）基础工作作1编制制事故隐隐患排查查制度或或年度排排查计划划，并严严格落实实执行；2编制制全面覆覆盖生产产各系统统、各岗岗位的事事故隐患患排查对照照表；3排查

29、查对照表表根据安安全风险险辨识评评估结果果和事故故隐患排排查结果果及时补补充更新新7查资料和和现场。未编制制扣2分分、未落实执执行扣11分，未未编制对对照表扣扣2分、内内容不符符合要求求扣2分分、未及及时更新新扣1分分周期范围围1矿长长每旬至至少组织织分管负负责人及及安全、生生产、技技术等业业务科室室、生产产组织单单位（区区队）开开展一次次覆盖生生产各系系统和各各岗位的的事故隐隐患排查查，排查查前制定定工作方方案，明明确排查查时间、方方式、范范围、内容和和参加人人员6查资料和和现场。未组织织排查不不得分，组组织人员员、范围围、频次次不符合合要求11项扣22分，未未制定工工作方案案扣1分分、方案

30、案内容缺缺1项扣扣0.55分2生产产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查4查资料和和现场。未安排排不得分分，人员员、范围围、频次次不符合合要求11项扣11分3岗位位作业人人员作业业过程中中随时排排查事故故隐患3查资料和和现场。未进行行排查不不得分登记上报报1建立立事故隐隐患排查查台账，逐逐项登记记排查出出的事故故隐患3查资料。未建立立台账不得得分，登登记不全全缺1项项扣0.5分 2排查查发现的重大事故故隐患，及及时向当当地煤矿矿安全监监管监察察部门书书面报告告，并建建立重大大事故隐患患信息档档案2查资料。未及时时报告或或未建立立档案不不得分三、事故故隐患治治理

31、（225分）分级治理理1事故故隐患治治理符合合措施、责责任、资资金、期期限、预预案“五落实实”要求2查资料和和现场。不符合合要求不不得分2重大大事故隐隐患由矿矿长组织织制定专专项治理理方案，并并组织实实施；治治理方案案按规定定及时上上报6查资料和和现场。组组织者不不符合要要求或未未按方案案组织实实施不得得分，治治理方案案未及时时上报扣扣2分3不能能立即治治理完成成的事故故隐患，由由治理责责任单位位（部门门）主要要责任人人按照治治理方案案组织实实施4查资料和和现场。组织者者不符合合要求或或未按方方案组织织实施不不得分4能够够立即治治理完成成的事故故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录5查

32、资料和和现场。当当班未采采取措施施或未及及时治理理不得分分，不做做记录扣扣3分、记记录不全全1处扣扣0.55分安全措施施1事故故隐患治治理有安安全技术术保障措施施4查资料和和现场。没没有措施施、措施施不落实实不得分分2对治治理过程程危险性性较大的的事故隐隐患，治治理过程程中现场场有专人人指挥，并设置置警示标标识；安安检员现现场监督督4查资料和和现场。现现场没有有专人指指挥不得得分、未未设置警警示标识识扣1分分、没有有安检员员监督扣扣1分四、监督督管理（225分）治理督办办1事故故隐患督督办的责责任单位位（部门门）和责责任人员员明确；2对未未按规定定完成治理理的事故隐隐患，由由上一层层级单位位（

33、部门门）和人人员实施施督办；3挂牌牌督办的的重大事事故隐患患，治理理责任单单位（部部门）及及时记录录治理情情况和工工作进展展，并按规定上报报8查资料。督办责责任不明明确扣22分，未未实行提提级督办办扣2分分，未及及时记录录或上报报扣2分分验收销号号1煤矿矿自行排排查发现现的事故隐隐患完成成治理后后，由验验收责任任单位（部部门）负负责验收收，验收收合格后后予以销销号5查资料和和现场。未进行行验收不不得分，验验收单位位不符合合要求扣扣2分，验验收不合合格销号号的不得得分2负有有煤矿安安全监管管职责的的部门和和煤矿安安全监察察机构检检查发现现的事故故隐患，完完成治理理后，书书面报告告发现部部门或其其

34、委托部部门（单单位）5查资料和和现场。未按规规定报告告不得分分公示监督督1每月月向从业业人员通通报事故故隐患分分布、治治理进展展情况；2及时时在井口口（露天天煤矿交交接班室室）或其其他显著著位置公公示重大大事故隐隐患的地地点、主主要内容容、治理理时限、责任人人、停产产停工范范围；3建立立事故隐隐患举报报奖励制制度，公公布事故故隐患举举报电话话，接受从从业人员员和社会会监督7查资料和和现场。未定期通报、未及时公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设立举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分五、保障障措施（115分）信息管理理采用信息息化管理理手段，实实现对事事故隐患患排查治治

35、理记录录统计、过过程跟踪踪、逾期期报警、信信息上报报的信息息化管理理3查资料和和现场。未未采取信信息化手手段不得得分，管管理内容容缺1项项扣1分分改进完善善编制月度度事故隐隐患统计计分析报报告，有有事故隐隐患产生生原因分分析和加加强事故故隐患排排查工作作的措施施建议内内容3查资料。未编制制报告不不得分，报报告内容容不符合合要求扣扣2分资金保障障建立安全全生产费费用提取取、使用用制度。事事故隐患患排查治治理工作作资金有有保障3查资料和和现场。未建立立并执行行制度不不得分，资资金无保保障扣22分专项培训训每年至少少组织安安全管理理技术人人员进行行1次事事故隐患患排查治治理方面面的专项项培训3查资料

36、。未按要要求开展展培训不不得分考核管理理1建立立日常检检查制度度，对事事故隐患患排查治治理工作作实施情情况开展展经常性性检查；2检查查结果纳纳入工作作绩效考核核3查资料。未建立立制度、未未执行制制度不得得分，检检查结果果未运用用扣1分分得分合计计：第4部分分 通通 风一、工作作要求1.通风风系统（1）矿矿井、采采煤工作作面的通通风方式式、方法法符合煤煤矿井工工开采通通风技术术条件（以以下称AAQ10028）规规定。矿矿井安装装2套同同等能力力的主要要通风机机装置，11用1备备；反风风设施完完好，反反风效果果符合煤煤矿安全全规程规规定；（2）矿矿井风量量计算准准确，风风量分配配合理，井井下作业业

37、地点实实际供风风量不小小于所需需风量；矿井通通风系统统阻力合合理。2.局部部通风（1）掘掘进巷道道通风方方式、方方法符合合煤矿矿安全规规程规规定，每每一掘进进巷道均均有局部部通风设设计，选选择合适适的局部部通风机机和匹配配的风筒筒；（2）局局部通风风机安装装、供电电、闭锁锁功能、检检修、试试验等符符合煤煤矿安全全规程规规定；（3）局局部通风风机不得得出现循循环风。3.通风风设施通风设施施构筑及及时可靠靠，利于于通风系系统调控控；设施施位置合合理，墙墙体周边边掏槽符符合规定定，与围围岩填实实接严且且围岩不不漏风；按规定定构筑。4.瓦斯斯管理（1）按按照矿井井瓦斯等等级检查查管理瓦瓦斯，不不形成瓦

38、瓦斯超限限；（2）排排放瓦斯斯，按规规定制定定专项措措施，做做到安全全排放，严严禁“一风吹吹”。5.突出出防治有防突专专项设计计，落实实两个“四位一一体”综合防防突措施施，采掘掘工作面面不消突突不推进进。6.瓦斯斯抽采（1）抽抽采瓦斯斯设备、设设施、安安全装置置、瓦斯斯管路检检查、钻钻孔参数数、监测测参数等等符合煤煤矿瓦斯斯抽放规规范（以以下称AAQ10027）规规定；（2）抽抽采瓦斯斯系统运运行稳定定、可靠靠，抽采采能力满满足煤煤矿瓦斯斯抽采达达标暂行行规定要要求；（3）积积极利用用抽采瓦瓦斯。7.安全全监控安全监控控系统满满足煤煤矿安全全监控系系统通用用技术要要求（以以下称AAQ62201

39、）、煤煤矿安全全监控系系统及检检测仪器器使用管管理规范范（以以下称AAQ10029）和和煤矿矿安全规规程的的要求，维维护、调调校、检检定到位位，系统统运行稳稳定可靠靠。8.防灭灭火（1）按按煤矿矿安全规规程规规定建立立防灭火火系统、自自然发火火监测系系统，系系统运行行正常；（2）开开采自燃燃煤层、容容易自燃燃煤层进进行煤层层自然发发火预测测预报工工作；（3）井井上、下下消防材材料库设设置和库库内及井井下重要要岗点消消防器材材配备符符合规定定。9.粉尘尘防治（1）防防尘供水水系统能能力满足足现场防防尘要求求，水质质符合煤煤矿井下下粉尘综综合防治治技术规规范（以以下称AAQ10020）规规定；（2

40、）综综合防尘尘措施完完善，防防尘设备备、设施施齐全，使使用正常常。10.井井下爆破破（1）按按煤矿矿安全规规程要要求建设设和管理理井下爆爆炸物品品库，爆爆炸物品品库存、领领用等各各环节按按制度执执行；（2）井井下爆破破作业按按照爆破破作业说说明书进进行，爆爆破作业业执行“一炮三三检”和“三人连连锁”制度；（3）正正确处理理拒爆、残残爆。11.基基础管理理（1）建建立组织织保障体体系，设设立相应应管理机机构，完完善各项项管理制制度，明明确人员员负责，有有序有效效开展工工作；（2）按按规定绘绘制图纸纸，完善善相关记记录、台台账、报报表、报报告、计计划及支支持性文文件等资资料，并并与现场场实际相相符

41、；（3）管管理、技技术以及及作业人人员掌握握相应的的岗位技技能，规规范操作作，无违违章指挥挥、违章章作业和和违反劳劳动纪律律（以下下简称“三违”）行为为，执行行安全确确认制度度。二、重大大事故隐隐患判定定1.通风风系统（1）矿矿井总风风量不足足的； （2）没没有备用用主要通通风机或或者两台台主要通通风机工工作能力力不匹配配的；（3）违违反规定定串联通通风的；（4）没没有按设设计形成成通风系系统的，或或者生产产水平和和采区未未实现分分区通风风的；（5）高高瓦斯、煤煤与瓦斯斯突出矿矿井的任任一采区区，开采采容易自自燃煤层层、低瓦瓦斯矿井井开采煤煤层群和和分层开开采采用用联合布布置的采采区，未未设置

42、采采区专用用回风巷巷的，或或者突出出煤层工工作面没没有独立立的回风风系统的的；（6）采采掘工作作面等主主要用风风地点风风量不足足的；（7）采采区进（回回）风巷巷未贯穿穿整个采采区，或或者虽贯贯穿整个个采区但但一段进进风、一一段回风风的。2.局部部通风（1）煤煤巷、半半煤岩巷巷和有瓦瓦斯涌出出的岩巷巷的掘进进工作面面未装备备甲烷电电、风电电闭锁装装置或者者不能正正常使用用的；（2）高高瓦斯、煤煤与瓦斯斯突出矿矿井局部部通风机机不能实实现双风风机、双双电源且且自动切切换的。3.瓦斯斯管理（1）瓦瓦斯检查查存在漏漏检、假假检的；（2）井井下瓦斯斯超限后后不采取取措施继继续作业业的。4.突出出防治（1

43、）煤煤与瓦斯斯突出矿矿井未建建立防治治突出机机构并配配备相应应专业人人员的；（2）未未进行区区域或者者工作面面突出危危险性预预测的；（3）未未按规定定采取防防治突出出措施的的；（4）未未进行防防治突出出措施效效果检验验或者防防突措施施效果检检验不达达标仍然然组织生生产的；（5）未未采取安安全防护护措施的的；（6）出出现瓦斯斯动力现现象，或或者相邻邻矿井开开采的同同一煤层层发生了了突出，或或者煤层层瓦斯压压力达到到或者超超过0.74MMPa的的非突出出矿井，未未立即按按照突出出煤层管管理并在在规定时时限内进进行突出出危险性性鉴定的的（直接接认定为为突出矿矿井的除除外）。5.瓦斯斯抽采（1）高高瓦

44、斯矿矿井按照照煤矿矿安全规规程规规定应当当建立而而未建立立瓦斯抽抽采系统统的；（2）突突出矿井井未装备备地面永永久瓦斯斯抽采系系统或者者系统不不能正常常运行的的；（3）采采掘工作作面瓦斯斯抽采不不达标组组织生产产的。6.安全全监控（1）突突出矿井井未装备备矿井安安全监控控系统或或者系统统不能正正常运行行的；（2）高高瓦斯矿矿井未按按规定安安设、调调校甲烷烷传感器器，人为为造成甲甲烷传感感器失效效的，瓦瓦斯超限限后不能能断电或或者断电电范围不不符合规规定的；（3）高高瓦斯矿矿井安全全监控系系统出现现故障没没有及时时采取措措施予以以恢复的的，或者者对系统统记录的的瓦斯超超限数据据进行修修改、删删除

45、、屏屏蔽的。7.防灭灭火（1）开开采容易易自燃和和自燃的的煤层时时，未编编制防止止自然发发火设计计或者未未按设计计组织生生产的；（2）高高瓦斯矿矿井采用用放顶煤煤采煤法法不能有有效防治治煤层自自然发火火的；（3）有有自然发发火征兆兆没有采采取相应应的安全全防范措措施并继继续生产产的。8.井下下爆破未按矿井井瓦斯等等级选用用相应的的煤矿许许用炸药药和雷管管、未使使用专用用发爆器器的，或或者裸露露放炮的的。9.基础础管理没有配备备矿总工工程师，以以及负责责通风工工作的专专业技术术人员的的。三、评分分方法1.按表表4-11评分，通通风111个大项项每大项项标准分分为1000分，按按所查问问题扣分分，小项项分数扣扣完为止止。（1）“局部通通风”大项以以所检查查的各局局部通风风区域中中最低分分为该大大项得分分；“通风设设施”大项以以所检查查的分项项的平均均分之和和为该大大项得分分；不涉涉及的大大项，如如突出防防治或者者瓦斯抽抽采等，该该大项不不考核。（2）大大项中缺缺分项或或者小项项的，按