罐区企业安全生产标准化评价实施细则.docx

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1、罐区企业平安生产标准化评价实施细那么评价 类目评价工程释义评价方法标准 分值评价标准得分、标考1分 一目与核30,企业应结合实际制定平安生 产目标。平安生产目标应：符合或严于相关法律法 规的要求；形成文件，并得到本企业 所有从业人员的贯彻和实施；与企业的职业平安健康 风险相适应；具有可考核性，表达企业 持续改进的承诺；便于企业员工及相关方 获得。平安生产目标是在一定条件下， 一定时间内完成平安活动所到达 的某一预期目的的指标。平安生 产目标的制定应切合企业实际， 要求内容明确、具体、量化，有 时限性。平安生产目标应以文件形式正式 发布，使全体员工和相关方获知。查资料：1 .平安生产目标；2 .

2、发布平安生产目标的文 件；3 .贯彻实施平安生产目标 的相关资料p询问：1.抽查3-5名从业人员是 否了解本企业平安生产目 标。现场检查：1.平安生产目标是否充分 公开，便于企业员工及相 关方获得。5 1 .制定符合要求的平安生产目标；2 .平安生产目标应正式发布、贯彻和实 施；3 .从业人员应了解平安生产目标；4 .平安生产目标应充分公开，便于员工 及相关方获得。企业应根据平安生产目标制 定可考核的平安生产工作指 标，指标应不低于上级下达的 目标。平安生产指标为量化的平安生产 控制指标。对平安生产目标进行 量化，使其具体化、更具有针对 性，便于企业对平安生产目标的 实施情况进行考核和统计。企

3、业 制定的平安生产工作指标应符合 法律法规要求，不低于上级有关 部门下达的平安考核指标。对于罐区，平安生产指标可考虑 责任事故率、设备设施完好率、 持证上岗率、平安隐患整改率等查资料：1 .发布的平安生产工作指 标；2 .上级单位下达的平安生 产目标。51 .未制定量化、可考核的平安生产工作 指标，不得分；2 .制定的指标低于上级部门下达的安 全生产目标，不得分；3 .制定的平安工作指标不合理、与企业 实际情况不符，每处扣1分。企业应制定实现平安生产目企业明确平安生产工作目标后，查资料：51.未制定实现平安生产目标和工作指前，组织编制相应的 操作规程，保证其适 用性。效的平安防护措施，根据实际

4、状 况编制相应的操作规程，并保证 其适用性。询问：1.岗位人员对与新技术、 新材料、新工艺、新设备 设施有关的操作规程的掌 握情况。2 .操作规程与实际不符、不适用，每处 扣1分；3 .操作规程未包含平安作业要求，每处 扣1分。企业应及时将操作 规程发放到相关岗 位，组织对从业人员 进行操作规程的培 训。应将纸质版平安操作规程发放到 岗位人员，宜将规程的主要内容 制成目视化看板、展板等，放置 在作业现场，并组织进行岗位安 全操作规程的教育培训。新员工、 转复岗人员应进行岗位平安操作 规程培训后方可上岗，其他人员 应定期进行平安操作规程培训， 以确保每名岗位作业人员熟知并 遵守平安操作规程。查资

5、料：1.岗位平安操作规程教育 培训记录。现场检查：1.抽查岗位是否配备了相 应的岗位操作规程。询问：1.现场抽查岗位操作人员 是否熟知本岗位操作规 程。51 .未开展岗位操作培训，每人次扣1 分；2 .岗位未配备相应的岗位操作规程，每 处扣1分；3 .岗位操作人员不熟悉岗位操作规程， 每人次扣2分。5.修订企业应定期对平安 管理制度和操作规程 进行评审，并根据评 审结论及时进行修 订，确保其有效性、 适应性和符合性。在 发生以下情况时，应 及时对相关的管理制 度或操作规程进行评 审、修订：-国家相关法律、法 规、规程、标准废止、 修订或新公布；-企业归属、体制、规任何制度都要经历一个从建 立到

6、不断完善的过程，任何制度 的内容和形式都需要根据企业经 营开展的变化而不断更新，及时 修订企、也规章制度有助于规范管 理，是企业各项工作正常有效开 展的基础，是企业健康有序开展 的有力保障，是提高工作效率和 工作质量、降低业务运作风险的 重要管理手段。对制度的有效性、 适宜性、充分性进行不断的评审 与更新，是企业不可忽视的工作。企业应根据政策法规、内外查资料：1 .平安生产管理制度和操 作规程评审和修订规定；2 .评审修订记录；3 .修订后培训记录。现场检查：1.抽查岗位是否使用最新 有效版本的平安生产管理 制度和操作规程。51 .未明确平安生产管理制度和操作规 程评审和修订要求的，扣2分；2

7、 .未定期或及时评审、修订制度或操作 规程，不得分；3 .企业内外部环境发生变化时，未组织 评审平安生产管理制度、操作规程，扣3分；4 .无评审记录，扣2分；评审记录不完 整，每处扣1分；5 .修订平安生产管理制度和操作规程 未发放至相关岗位，每处扣1分。模发生重大变化；-生产设施新建、改 建、扩建规模、作业 环境已发生重大改 变；一质备设施发生变更；-作业工艺、危险有害 特性发生变化；-政府相关行政部门 提出整改意见；-平安评价、风险评 估、体系认证、分析 事故原因、平安检查 发现涉及规章制度、 操作规程的问题；-其他相关事项。部环境的变化，及时修订相关安 全生产管理制度及操作规程，并 应定

8、期进行评审、修订。企业应及时组织相关人员培训学 习修订后的平安生产管理制度和 操作规程，保证使用最新有效版 本的平安生产管理制度和操作规 程。制执及案理 6.度行档管企业每年至少一次 对平安生产法律法 规、标准规范、规章 制度、操作规程的执 行情况进行检查。企业每年至少一次组织对平安生 产法律法规、标准规范、规章制 度、操作规程的执行情况进行检 查。查资料：1 .对适用的平安生产法 律、法规、标准、规章制 度、操作规程的执行情况 进行检查或评价的记录、 报告等；2 .对检查评价出的不符合 项进行原因分析，制定相 应纠正措施并组织实施的 记录或证据资料。51 .未开展法律法规、标准规范、规章制

9、度、操作规程的执行情况检查或评价 的，不得分；检查内容不齐全完整的， 每处扣1分；2 .对检查或评价出的不符合未进行原 因分析，每处扣1分；3 .未制定纠正措施，或纠正措施未落 实，每处扣1分。企业应建立和完善 各类台帐和档案，并 按要求及时报送有关 资料和信息。企业应建立主要平安生产过程、 检查的平安记录档案，并加强对 平安记录的有效管理。查资料：1 .平安生产过程的各类记 录、台帐和档案等；2 .按要求报送的有关信息5 AR1 .未按照法律法规要求建立台帐和档 案的，每处扣0.5分；2 .台帐和档案等保存不完整，每处扣0.5 分；和资料。3.未及时报送有关资料和信息，每处扣 0.5 分。、

10、全入401 五安投 1 分资投L金入企业应按规定足额 提取（列支）平安生 产费用。根据中华人民共和国平安生产 法第二十条规定，生产经营单 位应当具备的平安生产条件所必 需的资金投入，由生产经营单位 的决策机构、主要负责人或者个 人经营的投资人予以保证，并对 由于平安生产所必需的资金投入 缺乏导致的后果承当责任。生产 经营单位应当按照企业平安生 产费用提取和使用管理方法和 所在地平安生产规定提取和使用 平安生产费用，专门用于改善安 全生产条件。平安生产费用在成 本中据实列支。查资料：1 .平安生产费用管理制 度；2 .财务平安费用提取列支 记录。151 .制定平安生产费用管理制度,制度中 应包含

11、职责、提取比例、使用范围、过 程管理、监督检查等内容；2 .平安生产费用提取比例符合规定要 求；3 .对财务专项科目或平安生产费用归 类统计。平安生产经费应专 款专用，企业应保证 平安生产投入的有效 实施。企业平安生产费用提取和使用 管理方法规定，企业提取的安 全费用应当专户核算，按规定范 围安排使用，不得挤占、挪用。 年度结余资金结转下年度使用， 当年计提平安费用缺乏的，超出 局部按正常本钱费用渠道列支。查资料：1 .平安生产费用台帐；2 .平安生产费用使用原始 票据。询问：1.平安管理部门和财务部 门人员平安生产费用使用 情况。101 .未明确责任部门或专人负责平安生 产费用管理的，扣2分

12、；2 .无平安生产费用使用原始票据的，不 得分；3 .未按规定范围使用平安生产费用（超 范围使用或挪用），每处扣2分。企业应及时投入满 足平安生产条件的所 需货金。根据中华人民共和国平安生产 法第二十条规定，生产经营单 位应当具备的平安生产条件所必 需的资金投入，由生产经营单位 的决策机构、主要负责人或者个 人经营的投资人予以保证，并对查资料：1.平安生产费用使用计 划；2&全生产费用台帐。询问：1.平安生产管理部门平安5 AR1 .未制定平安生产费用使用计划，扣1 分；2 .平安生产费用使用计划内容缺失的， 每缺一项扣0. 5分；3 .现场存在因平安生产投入缺乏导致 未能按期整改的隐患，每处

13、扣0.5分；由于平安生产所必需的资金投入 缺乏导致的后果承当责任。企业平安生产费用提取和使用 管理方法第二十六条规定，在 本方法规定的使用范围内，企业 应当将平安费用优先用于满足安 全生产监督管理部门、煤矿平安 监察机构以及行业主管部门对企 业平安生产提出的整改措施或者 到达平安生产标准所需的支出。企业平安生产费用提取和使用 管理方法第三十二条规定，企 业应当加强平安费用管理.，编制 年度平安费用提取和使用计划， 纳入企业财务预算。生产费用投入使用情况；2.生产管理部门平安生产 费用投入使用情况。现场检查：1 .国家法律法规、标准规 范要求的平安防护设备设 施、劳动防护用品、人员 设置、应急等

14、配备及投入 情况；2 .是否存在因平安生产投 入缺乏导致未能按期整改 的隐患。4.未按照法律法规、标准规范要求和监 管部门提出的平安措施进行投入的，每 处扣0. 5分。费管2用理企业应建立平安生 产费用台帐。企业平安生产费用提取和使用 管理方法第二十六条规定，企 业未按本方法提取和使用平安费 用的，平安生产监督管理部门、 煤矿平安监察机构和行业主管部 门会同财政部门责令其限期改 正，并依照相关法律法规进行处 理、处分。为有效地管理平安生产专项经费 的使用，保证专款专用，企业应建 立平安费用使用台账，一方面便 于管理部门的监督管理，一方面 有利于平安生产投入的统计分 析，为以后该项费用的提取及管

15、 理使用提供参考依据，更有效地查资料：1 .平安生产费用台账；2 .财务支出证明或相关证 明材料。51 .未建立平安生产费用台账，不得分；2 .平安生产费用提取和使用台账、使用 凭证不一致的，每处扣1分；3 .财务系统或报表中未完整表达平安 费用提取、使用、结余等归类统计管理 的，扣2分。改善平安生产条件。企业应跟踪、监督 平安生产费用使用情 况。企业平安生产费 用应按照“企业提 取、政府监管、确保 需要、规范使用”的 原那么进行管理，平安 生产费用应按照以下 范围使用：完善、改造和维 护平安防护设施设备 支出（不含“三同 时”要求初期投入的 平安设施），包括交 通运输设施设备和装 卸工具平安

16、状况检测 及维护系统、运输设 施设备和装卸工具附 属平安设备等支出；-配备、维护、保 养应急救援器材、设 备支出和应急演练支 出；开展重大危险源 和事故隐患评估、监 控和整改支出；-平安生产检查、 评价（不包括新建、 改建、扩建工程平安企业平安生产费用提取和使用 管理方法第三十五条规定，各 级财政部门、平安生产监督管理 部门、煤矿平安监察机构和有关 行业主管部门依法对企业平安费 用提取、使用和管理进行监督检 查。企业应依据使用范围定期对平安 生产费用使用情况进行监督检 查，确保专款专用。查资料：1.平安生产费用使用情况 的监督检查记录。51 .未定期对平安生产费用使用情况进 行监督检查的，扣2

17、分；2 .无平安生产费用监督检查记录，扣2 分；3 .监督检查中发现问题未采取有效整 改措施的，每处扣1分。评价）、咨询和标准 化建设支出；-配备和更新现场 作业人员平安防护用 品支出； 一一平安生产宣传、 教育、培训支出；-平安生产适用的 新技术、新标准、新 工艺、新装备的推广 应用支出；-平安设施及特种 设备检测检验支出；-其他与平安生产 直接相关的支出。、备施工安50 六设设及艺全a初罐设设建要 L区施备设求罐区选址、布局、 建设符合规范并满足 平安、环境保护及职 业健康要求。”三同 时”管理、平安现状 评价资料齐全。罐区选址、布局、建设应有当地 政府的批复文件，有“三同时”、 平安现状

18、评价报告，各项验收资 料齐全，并满足平安、环境保护 及职业健康的要求。查资料：1.罐区建设工程报批、“三 同时”及相关验收资料； 2.平安现状评价报告。查现场：1.罐区现场。5 1 .罐区建设工程报批、“三同时”及 相关验收资料齐全完整；2 .按规定开展平安现状评价。应按规范要求设置 装卸、储存工艺控制 系统，应具备超限报 警、联锁切断、防止 误操作等平安防护功 能。罐区按规范要求设置装卸、储存 工艺控制系统。应根据输送物料 的火灾危险性及作业条件，在工 艺设备及管道设置相应仪表、自 动联锁保护、紧急切断系统，具 有防止误操作等平安防护功能。 重大危险源应按规定配备温度、 压力、液位、流量、组

19、份等不间 断信息采集和监测系统；储存剧查资料：1.装卸、储存工艺控制系 统使用说明。查现场：1.装卸、储存工艺控制系 统。现场询问：1.装卸、储存工艺控制系 统操作要点。10AR1 .无装卸、储存工艺操作控制系统、 超限报警、自动联锁保护、紧急切断系 统、无防止误操作等平安防护功能系 统，不得分；2 .重大危险源未按规定配备温度、压 力、液位、流量、组份等不间断信息采 集和监测系统，不得分；3 .无装卸、储存工艺控制系统使用说 明，每缺一项扣1分；毒物质的场所、设施，应按规定 设置视频监控系统，并保证正常 运行。4 .系统不能正常运行，每处扣1分；5 .岗位操作人员不能完整掌握系统操 作要点，

20、每处扣1分。设设的理 2备施管对设备设施选型、 购买、安装、验收、 使用、维护、撤除、 报废各环节进行管 理，使用设计符合要 求、质量合格的设备 设施。应明确设备设施选型、购买、安 装、验收、使用、维护、撤除、 报废等各环节的管理要求。对设备设施实施全寿命周期管 理，确保使用设计符合要求、质 量合格的设备设施。查资料:L设备设施选型、购买、 安装、验收、使用、维护、 撤除、报废等环节管理要 求；2.相关管理记录。查现场：1.设备设施。101 .未制定设备设施选型、购买、安装、 验收、使用、维护、撤除、报废等环节 管理要求的，不得分；管理要求有缺项 或与实际不一致，每处扣1分；2 .未严格执行管

21、理要求，每处扣1分；3 .未建立相关记录，不得分；记录不完 整。每处扣1分；4 .在用设备超过设计使用年限，未进 行平安评估的，每台套扣2分。企业应编制设备设 施检维修计划，建立 设备设施点检/巡检 卡，实行日常检查、 定期检测、评估与特 殊检测相结合的管理 模式，对出现的异常 现象和故障及时处 理，并保存记录。应编制设备设施（含平安设备设 施）检维修计划，落实“五定” 原那么，定检维修方案、定检维修 人员、定平安措施、定检维修质 量、定检维修进度，并组织实施。 实行日常检查、定期检测、评估 与特殊检测相结合的管理模式， 对出现的异常现象和故障及时处 理，并保存记录。查资料：1 .设备设施检维

22、修计划；2 .设备设施检维修记录；3 .设备设施故障处理记 录；4 .设备设施定期检测、评 估记录。10未按实际编制设备设施检维修计划， 扣5分，计划中未包含平安设备设施， 扣2分；2 .未按计划实施检维修，每处扣1分； 因特殊原因无法实施，但未对检维修计 划进行调整，每处扣1分；3 .未保存检维修记录，扣5分；记录不 完整，每处扣1分；4 .未定期对设备设施进行检测、评估 的，每处扣5分；未保存相关记录，每 缺一项扣2分。设备设施检维修前 应制定检维修方案； 撤除作业前应制定拆 除方案。作业过程中 应执行平安控制措 施。检维修、撤除方案应包括作业前、 过程中及作业后的具体安排及安 全措施，包

23、括但不限于：危险看害因素辨识、风险分析；确认风险控制措施；办理必要的许可、审批手续； 劳动防护用品的配备；查资料：1 .检维修方窠、撤除作业 方案及评审记录；2 .对实施作业人员的培训 /交底记录；3 .监督检查记录。询问：101 .无检维修、撤除作业方案，不得分； 方案未审批，扣2分；2 .方案中缺少危险有害因素辨识、控制 措施、应急安排或相关内容不完整，每 处扣2分；3 .未对人员进行平安培训或交底，扣5 分；培训/交底记录不完整，每处扣1检维修人员、工具、材料等资 源的准备；验收条件；平安检查要求；应急安排等。检维修、撤除作业应严格落实安 全措施，并做好监督检查。1.3-5名作业人员平安

24、控 制措施。现场检查：1.检维修、撤除作业现场。分；4 .询问3-5名作业人员，不能完整掌握 平安控制措施的，每人次扣2分；5 .无监督检查记录，扣5分，监督检查 记录不完整，每处扣1分。定期对龌区等地面 沉降情况进行观测， 并保存观测记录。定期监测罐区沉降情况，分析监 测结果，应采取相应措施。查记录：1 .监测记录；2 .监测分析记录。现场检查：1.罐区沉降情况及采取的 措施。5.1 .未定期对罐区沉降情况进行监测并 保存记录，不得分；2 .未对监测结果进行比对分析，扣2 分；3 .无防止沉降措施或措施不当，每处扣2分。建立生产和平安设 施设备档案；建立生 产平安设备、工具管 理台账。建立完

25、善的设备设施台账、档案 是规范化管理的基本要求。设备 设施台账至少应包括类别、名称、 编号、主要参数、安装位置、购 置、检测、报废信息等。设备设施档案包含合格证、说明 书、保修书、主要检验、检测报 告等。查资料：1 .设备设施台账；2 .设备设施档案。51 .未建立设备设施台账、档案,不得分；2 .台账、档案内容不完整,未实施更新， 每处扣1分；3 .生产设备设施、平安设备设施未实施 分类分级管理的，扣2分。特设的理 工种备管企业应指定专人对 特种设备进行管理。 特种设备投入使用前 或者投入使用后30日 内，企业应当向直辖 市或者设区的市特种 设备监督管理部门登 记注册。登记标志应 当置于或者

26、附着于该企业应按照中华人民共和国特 种设备平安法要求，指定专人 对特种设备进行管理，按规定登 记注册，登记标志应当置于或者 附着于该特种设备的显著位置。特种设备平安技术档案应当包 括：（一）特种设备的设计文件、产 品质量合格证明、安装及使用维查资料：1 .特种设备管理制度；2 .特种设备管理台帐和档 案；3 .赭种设备检验报告。现场检查：1.特种设备。5 1 .建立特种设备管理制度；2 .特种设备登记注册资料完整；3 .特种设备档案资料完整；4 .特种设备检验报告在有效期内；5 .特种设备登记标志置于或者附着于 该特种设备的显著位置。特种设备的显著位 置。建立特种设备、 强检设备管理台帐和 平

27、安技术档案。定期对特种设备及安 全附件进行检验。护保养说明、监督检验证明等相 关技术资料和文件；（二）特种设备的定期检验和定 期自行检查记录；（三）特种设备的日常使用状况 记录；（四）特种设备及其附属仪器仪 表的维护保养记录；（五）特种设备的运行故障和事 故记录。特种设备使用单位应对其使用的 特种设备的平安附件、平安保护 装置进行定期校验、检修，并作 出记录。应对在用特种设备 进行经常性日常维护 保养,至少每月进行1 次自行检查，定期对 平安附件、平安保护 装置进行检查。特种设备平安管理人员应对特种 设备使用状况进行经常性检查， 发现问题立即处理；情况紧急时， 可以决定停止使用特种设备并及 时

28、报告本单位有关负责人。特种设备作业人员在作业过程中 发现事故隐患或其他不平安因 素，应立即向特种设备平安管理 人员和单位有关负责人报告；特 种设备运行不正常时，特种设备 作业人员应按照操作规程采取有 效措施保证平安。查资料：1 .特种设备及平安附件、 平安保护装置日常检查、 维护保养记录；2 .（适用时）特种设备隐 患报告及处置记录。现场检查：1.特种设备。51 .未至少每月对在用特种设备、平安附 件、平安保护装置进行一次日常维护保 养，不得分；2 .无日常维护保养记录，扣3分；记录 不完整，每处扣1分；3 .（适用时）无特种设备隐患报告及处 置记录，扣3分；4 .现场检查，在用特种设备存在隐

29、患， 每处扣1分。停用、到期或不能 使用的特种设备应及 时向原登记的特种设 备监督管理部门办理特种设备存在严重事故隐患，无 改造、修理价值，或者到达平安 技术规范规定的其他报废条件 的，特种设备使用单位应当依法查资料：1 .特种设备停用、到期情 况、注销或停用资料；2 .特种设备到达设计使5 AR1.存在严重事故隐患，无改造、维修价 值,或者超过平安技术规范规定的其他 报废条件，未做报废处理，未办理注销 或停用的，不得分；注销或停用手续。消向督注外限全安变使测安 施并监书以年安者书续检用 措，全证件用照或证继、使 要能安记条使按验记许验保 必功备登废计当检登允检确 取用设用报设应过用。强， 采

30、使种使定到，通使用加施 ，的特理规达的求理使取措 务备责办款，用要办续采等 义设负门前备使的并继当养 废种的部。设续范，可应保 报特记的续种继规估方，护 行该登理手特以术评，的维。 履除原管销的可技全更用和全用年限可以继续使用的检 验或平安评估、使用登记 证书变更资料。现场检查：1.特种设备。2 .到达设计使用年限可以继续使用的 特种设备，检验或平安评估资料、使用 登记证书变更资料不完整，不得分；3 .报废的特种设备注销、报废手续不齐 全，每处扣0.5分。4.全护施篦全警置理安防设设安报装管按照法律法规要 求，在可燃液体罐区 设置防火堤，在酸、 碱罐区设置围堤并进 行防腐处理。防火间 距符合要

31、求。装卸车 平台符合规范要求。防火堤、装车平台、事故池、泄 险池等应符合规范要求。人流、 物流分开，出入口不少于2个。罐区应设有实体围墙，相邻罐组 防火堤间距不少于7米，防火间 距应符合要求。罐区应按法规要求建立防火堤。 防火堤应密实、不泄漏，不得穿 管跨墙，防火堤高度应至少比计 算液面高度高0.2米，泄险池或 应急池完好。罐组防火堤上至少 有两处方向不同的踏步，间距不 大于60米。在酸、碱罐区设置的围堤应进行 防腐处理。现场检查：1 .防火堤；2 .防火间距；3 .装卸车平台。10AR1 .罐区及防火堤、装车平台、事故池、 泄险池等不符合要求，每处扣1分；2 .防火堤内地面尢巡检通道，不得分

32、；3 .酸、碱罐区围堤未进行防腐处理，不 得分。按照规范要求在储 罐区域内设置防雷、按照JT556港口防雷与接地技 术、GB50057建筑物防雷设计查报告：1.防雷、防静电检测报告。5 1.在储罐区域内安装能覆盖全部区域 的防雷、防静电装置，监测点、接地电标和工作指标的措施。应制定措施保证平安生产目标的 实现。措施一般包括：完善平安 生产管理机构、明确平安生产责 任、资金保障、建立平安生产制 度体系、平安教育与培训、设备 设施维护与保养、应急训练与演 习等，措施应具体、责任明确。1.实现平安生产目标和工 作指标的具体措施文件。标的措施文件，不得分；2.制定的措施不具体、不可行或责任不 明确，每

33、处扣1分。企业应制定平安生产年度计 划和消防工作计划，制定专项 平安活动方案，并严格执行。企业应按照规划要求，逐年推进 平安生产工作，针对突出的平安 生产问题，通过制定年度计划和 年度专项活动方案，进一步细化 工作安排，使其更具有针对性和 可操作性。专项方案主要包括指导思想、活 动主题、组织机构、工作目标、 时间节点与具体内容等。查资料：1 .查平安生产年度计划和 专项活动方案；2 .查平安生产年度计划和 专项活动方案执行的相关 记录和总结材料等。51 .未制定平安生产年度计划，扣3分；2 .未制定平安生产专项活动方案，扣2 分；3 .执行平安生产年度计划和方案的记 录和总结材料不完整，每项扣

34、1分；4 .未制定消防工作计划，扣1分。企业应将平安生产工作指标 进行细化和分解，制定阶段性 的平安生产控制指标，并予以 考核。企业应结合实际，按照组织结构 及下属单位在平安生产中的职责 及风险，将年度平安生产目标转 化成阶段性平安生产控制指标， 并逐级细化分解，落实到每个单 位、部门、班组和岗位，通过指 标考核，调动全体职工的积极性， 从而保证指标的实现。分解的目标应包含消防平安的要 求。查资料：1 .细化和分解后的平安生 产工作指标；2 .企业制定的阶段性平安 生产控制指标；3 .各项指标的考核记录。51 .未制定细化、分解的平安生产工作指 标，扣2分；2 .工作指标细化和分解不合理、不符

35、合 企业实际或不完善，每处扣1分；3 .未制定阶段性的平安生产控制指标， 扣1分。企业应建立平安生产目标考 核与奖惩的相关制度，并定期 对平安生产目标完成情况予以 考核与奖惩考核奖惩是提升平安管理最有效 方法之一，企业应制定规章制度 或管理方法，明确考核奖惩对象、 考核时限，考核程序与方法，考查资料：1 .平安生产目标考核与奖 惩管理制度；2 .目标考核记录文件；51 .未制定平安生产目标与奖惩管理制 度，扣2分；2 .制定的平安生产目标与奖惩制度内 容不完善，每处扣1分；防静电装置，并定期 检测。规范、石油化工静电接地设 计规范(SH3097-2017)等要求， 在储罐区安装能覆盖全部区域的

36、 防雷装置，按货种性质设人体静 电释放装置，管线法兰为非金属 垫片的实施静电跨接。接地连接 应完好，防雷监测点、接地电阻 应符合规范要求，检测周期应符 合港口第一类防雷建筑物6个月 的要求。现场检查：1.防雷、防静电设施。阻符合规范要求，接地连接完好；2 .按货种性质设人体静电释放装置；3 .管线法兰为非金属垫片的实施静电跨接；4 .每6个月检测一次，检测结果合格。按储存产品性质和 储存量及防火设计规 范和防火等级要求， 配置适宜的消防设 施、器材、材料、工 具。建立消防设施台 账,并定期维护检测。按储存货种特性、储存量及防火 设计规范要求，配备相宜的消防 控制系统、火灾报警系统、消防 给水系

37、统、泡沫/干粉灭火系统、 消防车、微型消防站，或合规使 用外援。建立消防设施台账，设 置消防平安标志。查资料：1 .消防设计资料；2 .消防验收资料；3 .消防设施台账；4 .定期检测记录。现场检查：1.消防系统及消防设备设 施。10AR1 .未配置适宜的消防系统、设施、器材、 材料、工具，或合规使用外援的，不得 分；2 .未建立消防设施台账，扣5分；台账 不完整，每处扣1分；3 .现场配备的消防器材、设施与消防台 账、验收资料不符，每处扣1分；4 .消防设施不能正常使用，扣5分；5 .相关人员不会操作，每人次扣2分；6 .无操作手册/说明，每处扣1分；7 .现场消防器材、设施不完好，每处扣

38、1分。按规范要求设置生 产过程流速、温度、 压力、液位等监测控 制系统，设有报警和 平安联锁装置，并定 期进行系统检测。按规范要求配备控制流速、温度、 压力、液位工艺参数的监测控制 系统，设有仪表、声光报警和安 全联锁装置，能正常使用，并定 期进行系统检测。查资料：1.系统检测记录。现场检查：1.生产控制系统。10.1 .未设置超流速、超温、超压、液位等 生产监测报警系统,尢高低液位报警控 制系统，不得分；2 .未设置仪表、声光报警和平安联锁装 置，扣5分;3 .未对生产监测系统进行定期维护、检 测，扣5分；4 .未保存记录，扣5分；记录不完整， 每处扣1分；5 .生产控制系统不能实现生产工艺

39、监 控的，每处扣2分。设有覆盖平安重点 部位视频监控设备， 并保持实时监控；配 有平安监测报警装置 和工具；配有平安通 讯报警装置；火灾报 警装置；可燃/有毒气 体报警装置。视频监控由摄像、传输、控制、 显示、记录登记5大局部组成， 是平安防范系统的重要组成部 分，它是一种防范能力较强的综 合系统。视频监控以其直观、准 确、及时和信息内容丰富而广泛 应用于许多场合。应设有覆盖安 全重点部位视频监控设备，并保 持实时监控。在储罐、泵房、管廊等可能引起 火灾、爆炸、危险泄漏部位安装 可燃气体报警仪或有毒有害气体 报警仪等平安监测报警装置和工 具；厂区和罐区内按规范要求设 置通讯报警装置、手动报警装

40、置、 火灾报警装置并能正常使用。储存剧毒物质的场所、设施，应 按规定设置视频监控系统。查记录：1 .视频监控设备台账或布 设图；2 .平安监测报警装置/工 具台账；3：平安血讯报警装置、火 灾报警装置、可燃/有毒气 体报警装置台账。现场检查：1 .视频监控设备；2 .平安监测报警装置和工 具；3 .2全通讯报警装置、火 灾报警装置、可燃/有毒气 体报警装置。5平安重点部位视频监控未实现全覆 盖，每缺一处扣2分;未保持实时监控， 扣2分；2 .监控画面不清晰、有损坏或不显像现 象，每处扣1分；3 .未在储罐、泵房、管廊等可能引起火 灾、爆炸、危险泄漏部位安装可燃气体 报警仪或有毒有害气体报警仪,

41、或不能 正常使用，每处扣2分；4 .未按规范要求设置通讯报警装置、手 动报警装置、火灾报警装置，或不能正 常使用，每处扣2分。按规范要求对剧毒 化学品、腐蚀化学品 在专用储罐单独储 存。有防冻、防凝、 保温要求的措施应适 宜。对剧毒化学品、腐蚀化学品，按 规范要求单独使用储罐、管线或 区域管理，设专罐专区，单独储 存。有防冻、防凝、保温要求的 措施。查记录：1.储罐防冻、防凝、保温 措施及相关记录。现场检查：1.剧毒化学品、腐蚀化学 品储罐区。51 .剧毒化学品、腐蚀化学品储罐设置不 符合要求，不得分；2 .无防冻、防凝、保温措施，或措施不 适宜、不到位，不得分；无相关记录， 每处扣1分。电设

42、 5.气罐区供配电系统应 符合规范要求；应选电气平安管理应符合供配电系 统设计规范、低压配电设计查文件：1.供配电系统管理制度；151.未制定供配电系统管理制度、制订工 作票/作业票管理制度、值班人员岗位管 施理用合格的电气设备设 施、线路、照明、工 器具和电子器材规范、20kV及以下变电所设 计规范等标准规范的要求。选 用合格的电气设备设施、线路、 照明、工器具和电子器材，罐区 变配电系统应符合规范要求，应 双路供电，并按规定周期进行检 验检测。2.工作票/作业票两票管 理制度、值班人员岗位责 任制、交接班、巡视检查、 倒闸操作等电气平安管理 制度和相关操作规程。查记录：1 .供配电系统验收

43、记录；2 .电气设备设施、线路、 照明、工器具和电子器材 合格证明；3 .定期检验检测记录。现场检查：1 .供配电系统；2 .电气设备、线路、设施、 照明、工器具和电子器材。责任制、交接班、巡回检查、倒闸操作 等电气平安管理制度和相关操作规程， 每缺一项扣2分；内容不完整，不具操 作性，每处扣1分；2 .未设置双路电源和应急电源，不得 分；3 .未设置漏电保护装置，每处扣2分；4 .供配电系统、设备设施、线路、照明、 工器具和电子器材等不符合规范要求， 每处扣2分；5 .未定期检验检测，每处缺一项扣2 分；6 .现场查看：电气设备设施、线路、照 明、工器具和电子器材等配备、使用不 符合规范要求

44、，每处扣2分。罐区爆炸危险区域 的电力装置应符合防 爆标准和规范要求； 电气设备的安装应符 合相关标准要求。罐区应按危险场所电气防爆安 全规范AQ3009、爆炸危险环 境电力装置设计规范GB 50058、 电气装置安装工程爆炸和火 灾危险环境电气装置施工及验收 规范GB 50257-2014等要求，根 据爆炸危险区域的划分，配备相 应的防爆电气设备。查记录：1 .爆炸危险区域划分图；2 .防爆电气设备清单。现场检查：1.防爆电气设备。101 .无爆炸危险区域划分图，扣5分；2 .无防爆电气设备清单，扣5分，与实 际不一致，每处扣1分；3 .现场查看:防爆电力装置、电气设备、 线路不符合规范要求

45、，每处扣2分。应定期对防爆电气 设备及供配电系统、 继电保护装置、设备、 电缆绝缘状况等进行 检查，定期清扫和维 护，保存检查和维护 记录。未经检查或检 查不合格的电气设备 不得使用。对电气设备设施、线路应定期进 行检查，发现破损和绝缘老化的 设备、线路应及时维修、更换。定期进行清扫和维护，保存检查 和维护记录，检查不合格的电器 不得使用。1.查记录：1 .供配电系统检维修计划 /方案；2 .供配电系统检维修记 录；3 .定期清扫、维护计划/方 案；4 .定期清扫、维护记录。 现场观察：1.电气设施设备。10AR1 .未定期对防爆电气设备及供配电系 统、继电保护装置、设备、电缆绝缘状 况等进行检查、检测，不得分；2 .未制定供配电系统检维修、定期清 扫、维护计划/方案，扣5分；未执行， 每缺一处扣1分；3 .未保存相关记录，扣5分；记录不完 整，每处扣1分；4 .检查/检测不合格的设备仍在使用 的,不得分。七、 科技 创新 与信 息化 （