某公司质量环境职业健康安全管理体系手册6723.docx

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1、贵州宏福福剑峰化化工股份份有限公公司 Q/JFQQEH001-220077质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系手册版 次：A版分发编号号：20077-044-299发布 20007-05-08实实施 贵州宏福福剑峰化化工股份份有限公公司发布布QEH手手册目录录手册章节节0.1页码：22修改状态态：0手册章节节号名称页码0.1目录20.2颁发令40.3分发控制制50.4修改状态态表61公司简介介72手册说明明83组织结构构图94.1总要求104.2文件控制制114.3记录的控控制125.1管理职责责135.2目标和指指标155.3管理方案案165.4策划175.5职责权限限185.6协商与

2、沟沟通215.7管理评审审225.8环境因素素235.9对危险源源辨识、风险评评价和风风险控制制的策划划245.100法律法规规及其他他要求256.1资源提供供266.2人力资源源276.3基础设施施和工作作环境28QEH手手册目录录手册章节节0.1页码：33修改状态态：0手册章节节号名称页码7.1产品实现现的策划划307.2与顾客有有关的过过程317.3设计开发发347.4采购377.5生产和服服务提供供397.6监视和测测量装置置的控制制417.7环境、职职业康健健安全运运行控制制437.8应急准备备和响应应448.0测量分析析和改进进总则458.1顾客满意意468.2内部审核核478.3

3、过程的监监视和测测量488.4产品的监监视和测测量508.5不合格品品的控制制518.6合规性评评价528.7数据分析析538.8事故、事事件、不不符合的的控制548.9改进55附录1程序文件件目录57附录2贵州宏福福剑峰化化工股份份有限公公司厂区区平面图图58附录3贵州宏福福剑峰化化工股份份有限公公司所在在区域平平面图59附录4水汽车间间工艺流流程及环环境污染染示意图图60附录5磷酸、五五钠车间间工艺流流程及环环境污染染示意图图61附录6部门职责责分配表表62颁发令手册章节节0.2页码：44修改状态态：0颁 发发 令令手册是依依据ISSO90001：20000质质量管理理体系要求、ISOO1

4、40001：20004环环境管理理体系规范及及使用指指南、GB/T288001120001职职业健康康安全管管理体系系规范三三个标准准的要求求编制的的公司质质量、环环境、职职业健康康安全综综合管理理体系（以以下简称称QEHH）大纲纲，它阐阐述了公公司的 QEHH方针、目标和和指标，并并对其过过程的顺顺序和相相互作用用进行了了描述。手册是公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理的基本本准则，也也是公司司对遵守守国家法法律法规规、满足足顾客需需求、保保护环境境和维护护职工安安全与健健康的承承诺。遵遵守手册册的规定定是公司司每个职职工应尽尽的责任任。为了了确保公公司QEEH持续续有效运运行，根根

5、据公司司的实际际情况和和QEHH运行的的需要，特特任命魏魏素文为为QEHH管理者者代表，负负责建立立、实施施与保持持体系持持续改进进和运行行的有效效性，确确保其符符合标准准的要求求，向公公司总经经理汇报报QEHH的运行行情况。总经理： 张张庆飞贵州宏福福剑峰化化工股份份有限公公司二七七年四月月二十九九日分发控制制手册章节节0.3页码：55修改状态态：0编号部 门门编号部 门门01总 经经 理理21磷酸工段段02管理者代代表（工工会主席席）22维修车间间03生产副总总经理（总总工程师师）23仪表班04财务总监监24档案室05营销总监监25认证机构构06企 业 管 理理 部07质 检 部08生 产

6、 部09供应部（都都匀）10供应部（大大坪）11销 售 部12销售部1109库库13总 工 办14综 合 部15计划财务务部16党群工作作部（工工 会）17磷酸盐厂厂18五钠车间间19水汽车间间20锅炉工段段修改状态态表手册章节节0.4页码：66修改状态态：0修改单号号页次修改状态态修改内容容提示修改人修改时间间说明：本本手册各各页中的的修改状状态应与与本目录录中的修修改状态态保持一一致，未未进行过过修改的的页次在在本目录录中不反反映。公司简介介手册章节节1页码：77修改状态态：0公 司 简 介介公司于119922年建成成投产，220000年100月进行行改制，220022年投资资成立子子公司

7、贵州州福泉剑剑峰有限限责任公公司， 20004年110月与与贵州宏宏福实业业总公司司进行资资产重组组，成为为其控股股公司，目目前公司司三聚磷磷酸钠生生产能力力15万万吨/年年、磷酸酸16万万吨/年年。公司司现有职职工4330人，其其中大中中专毕业业生1884人，高高级职称称3人，中中、初级级职称1131人人。公司厂区区地处都都匀市大大坪镇，西西距都匀匀城区117.55公里，厂厂区占地地面积111.333万平平方米，厂厂区地势势平缓，坐坐落在三三面环山山向东南南开的山山间盆地地。生产产厂区附附近有大大坪中学学、大坪坪镇镇政政府、邮邮电所等等单位。主要村村寨有拉拉吉寨、龙井寨寨等。主主要工业业厂矿

8、有有黔南州州华林磷磷业有限限责任公公司、贵贵州神奇奇第二制制药厂。公司的主主要产品品“剑峰”牌三聚聚磷酸钠钠（俗称称五钠），是是合成洗洗涤剂的的主要助助剂，主主要有高高、低II型，高高、低密密度，高高、中水水合，高高水合低低砷及食食用添加加剂等规规格的三三聚磷酸酸钠和磷磷酸，产产品畅销销南风集集团、纳纳爱斯集集团、立立白集团团、白猫猫公司、宝洁公公司、浪浪奇公司司、汉高高公司、联合利利华等国国内知名名洗涤企企业，并并远销埃埃及、伊伊朗、越越南、菲菲律宾、印尼等等中东、东南亚亚国家和和地区。公司自始始至终重重视质量量、环保保、职业业健康安安全管理理工作，贯贯彻美化化环境绿绿化家园园，走科科学可持

9、持续发展展战略，对对公司的的主要污污染物（废废水、废废气、废废渣）和和危险源源，按照照国家有有关规定定严格控控制，对对污水采采取循环环使用、废气通通过喷淋淋等方式式除尘、除沫，废废渣通过过二次利利用和集集中处理理等方式式进行综综合治理理和预防防控制，厂厂区内已已培植了了草坪和和部分树树木，形形成了一一定绿化化林带。没有发发生重大大环保事事故和职职业病危危害事故故。“剑峰”牌三聚聚磷酸钠钠先后于于19995年、19998年、20001年连连续三届届获“贵州省省名牌产产品”称号，220066年获得得“贵州省省著名商商标”，公司司于20000年年获得国国家人事事部、国国家轻工工局授予予的“全国轻轻工

10、系统统先进”的光荣荣称号，多多次获得得省、州州政府“环境保保护先进进单位”荣誉称称号。公司将秉秉承国家家循环经经济及可可持续发发展的战战略，一一如继往往的遵循循“以人为为本”、“顾客就就是上帝帝”“保护环环境、珍珍爱生命命”的理念念，通过过技术创创新和强强化管理理不断提提高质量量、环境境和职业业健康安安全管理理绩效，为为“平安剑剑峰、绿绿色黔南南、多彩彩贵州、和谐社社会”做出自自己的贡贡献，最最终实现现公司的的“做强、做大、做优”目标。贵州宏福福剑峰化化工股份份有限公公司 法人代代表：宋宋锡高邮编：55580013 电话话：08854-823377220地址：贵贵州省都都匀市大大坪镇 传传真：

11、008544-822330056E-maail：dyjjfcbbpublic.gz.ccn Htttp：/手册说明明手册章节节2页码：88修改状态态：01 目目的编制QEEH手册册是为了了规范公公司生产产经营中中涉及的的质量、环境、职业健健康安全全管理活活动，并并符合标标准的要要求，实实现公司司的QEEH方针针和目标标、指标标。2 适适用范围围2.1 QEEH手册册适用于于公司三三聚磷酸酸钠产品品设计、开发、生产及及服务涉涉及的质质量、环环境和职职业健康康安全活活动。2.2 QEEH手册册确定的的管理体体系地理理范围包包括公司司生产厂厂区。3 术术语和定定义3.1 QEEH手册册除引用用标准中

12、中的术语语外，还还采用以以下定义义： 重重大环境境因素是指组组织通过过环境因因素评价价，确定定的需要要进行严严格控制制的环境境因素。 四四不放过过没有有找出事事故发生生的原因因不放过过；事故故责任者者和职工工没有受受到教育育不放过过；没有有制定出出防范措措施不放放过；事事故责任任者及有有关领导导者未受受到处理理不放过过。三同同时新新建、改改建、扩扩建、技技术改造造和引进进的工程程项目，其其环境保保护设施施、劳动动安全卫卫生设施施、消防防设施必必须与主主体工程程同时设设计、同同时施工工、同时时投产使使用。 职职业病指劳动动者在生生产劳动动及其他他职业活活动中，因因接触职职业危害害因素引引起的疾疾

13、病。 QQEH指质量量、环境境、职业业健康安安全综合合管理体体系。3.2 本手手册采用用“供方组织顾客”供应链链关系。4 QQEH手手册的管管理4.1 QEEH手册册的编制制和审批批公司QEEH手册册由企管管部负责责编制，编编制内容容依据质质量、环环境及职职业健康康安全三三个标准准进行编编制，编编制完毕毕，由各各部门会会签，报报管理者者代表审审核，总总经理批批准后发发布执行行。4.2 QEEH手册册由公司司企管部部归口管管理，并并负责解解释。4.3 QEEH手册册的发布布公司的QQEH手手册分受受控和非非受控两两种文本本。4.3.1 受控文文本由企企管部编编定分发发号，以以加盖公公司印章章表示

14、受受控。电电子文本本属受控控文本。4.3.2 非受控控文本由由企管部部编分发发号，编编制发文文清单，由由企管部部经理审审批发放放，仅用用于交流流，不对对其有效效性负责责。4.4 QEEH手册册持有者者必须妥妥善保管管，不得得丢失、涂改，未未经公司司同意不不得外借借，调离离工作岗岗位必须须将手册册归还企企管部或或移交原原部门。4.5 QEEH手册册的更改改4.5.1 手册是是依据标标准的要要求制定定，并随随其版本本的更新新及公司司QEHH的需求求作相应应调整。4.5.2 手册的的修改按按文件件控制程程序中中的规定定执行。5本手手册主要要编制人人员：魏魏素文、周开勇勇、李卫卫海、罗罗贤贵、杨体江江

15、、艾文文。组织机构构图手册章节节3页码：99修改状态态：0技术办五钠车间行政办设备室技术办水汽车间维修车间总工办质检部财务总监生产部党群工作部 综合部磷酸盐厂销售部供应部企管部生产副总营销总监工会主席工会总工程师管理者代表总 经 理计划财务部贵州宏福福剑峰化化工股份份有限公公司QEEH组织织机构图图总 要 求手册章节节4.1页码：110修改状态态：01公司司按照标标准及法法律法规规的要求求建立、实施和和保持文文件化的的质量、环境及及职业健健康管理理安全管管理体系系，并坚坚持持续续改进，以以确保QQEH有有效性、适宜性性和充分分性。2公司司运用过过程方法法对公司司QEHH进行策策划和管管理。2.

16、1识别和和确定产产品生产产和服务务的过程程，同时时对过程程中的环环境因素素、危险险源及其其风险进进行识别别和评价价。2.2确定过过程的顺顺序和相相互关系系，并对对过程中中的环境境因素、危险源源及其风风险的控控制进行行策划。2.3规定过过程有效效运作，以以及对环环境因素素、危险险源及其其风险进进行有效效控制的的方法。2.4配置充充足的资资源，建建立良好好的信息息沟通渠渠道，以以支持并并监视过过程的有有效运作作。2.5按手册册的要求求实施所所有过程程，同时时对重要要环境因因素、重重大职业业健康安安全风险险进行控控制。2.6对公司司产品实实现的生生产和服服务的过过程、环环境绩效效、职业业健康安安全绩

17、效效进行测测量、监监视和分分析，针针对分析析结果，制制定措施施，以实实现策划划的结果果并做到到持续改改进。2.7公司三三聚磷酸酸钠产品品实现过过程的外外包过程程为：部部份三聚聚磷酸钠钠产品生生产的外外包、监监视和测测量装置置的送外外单位检检定、原原材料和和产成品品承包给给外单位位运输、贮存的的过程、锅炉及及电动葫葫芦等特特种设备备由外单单位进行行年检的的过程。上述外外包过程程由对口口部门进进行资格格确认或或签定承承包协议议对其进进行控制制，保存存相关文文件/记记录。3 QQEH体体系应形形成文件件，并贯贯彻实施施和持续续改进3.1 按照照QEHH标准及及公司的的实际情情况，编编制适宜宜的文件件

18、以使QQEH有有效运行行，并不不断持续续改进。3.2 公司司QEHH体系文文件包括括：a QEH方针、目标和手册第一层次文件b 程序文件第二层次次文件c 规章制度（如工艺、设备、分析操作规程；管理、工作标准等）d记录(如操作、分析记录、台帐、各种单据等)。第三层次次文件3.3 文件件规定应应与实际际运作保保持一致致，随着着见外环环境的变变化（产产业政策策、机构构调整、工艺更更改等）按按文件件控制程程序规规定及时时修订文文件，确确保有效效性、适适宜性和和充分性性。3.4 文件件的详细细程度取取决于过过程的复复杂程度度、职工工能力、素质等等，便于于理解应应用。3.5 文件件可采用用任何媒媒体形式式

19、，如纸纸张、磁磁盘、光光盘或照照片、样样件、流流程图等等形式。4 QQEH手手册的要要求4.1 公司司应根据据产品特特点和流流程，编编制QEEH手册册。4.2 公司司QEHH手册的的内容应应包括：a QQEH的的范围，包包括任何何删减的的细节与与合理性性；b 为为QEHH编制的的形成文文件的程程序或对对其引用用和查询询相关文文件的途途径；c QQEH过过程之间间的相互互作用的的表述。文件控制制手册章节节4.2页码：111修改状态态：01 目目的对公司的的QEHH文件进进行控制制，确保保各相关关场所使使用有效效文件。2 职职责2.1 总经经理负责责批准公公司QEEH方针针、目标标和指标标、手册册

20、，管理理者代表表负责程程序文件件的审批批。2.2 企管管部负责责QEHH手册、程序文文件及公公司管理理层面所所需制度度的编制制、修订订并对其其进行检检查和控控制。2.3 生产产部负责责组织技技术、安安全、环环保等技技术规程程和操作作规程的的编制、修订和和控制管管理。2.4 各执执行部门门负责对对本部门门内部管管理所需需文件的的编制，并并对相关关执行的的制度提提出修改改意见或或建议，确确保制度度的可操操作性。2.5 公司司各部门门负责对对本部门门收、发发的文件件（包括括外来文文件）进进行编目目、归档档和管理理。3 控控制要求求3.1 企管管部负责责编制/修订文文件控制制程序，控控制与QQEH有有

21、关的文文件；记记录作为为特殊形形式的文文件，依依据记记录控制制程序进进行控制制。3.2 文件件发布前前应按文文件控制制程序规规定办理理审批手手续。与与QEHH运作密密切相关关的外来来文件在在使用前前应由文文件控制制程序中中的责任任部门领领导确认认其有效效性，由由责任部部门文件件管理员员按规定定加盖本本部门印印章作为为受控标标志，进进行登记记、发放放、使用用。3.3 各部部门应对对收到的的文件进进行登记记、编目目、保管管。确保保在使用用的场所所均得到到相应文文件的有有效版本本，并采采取适宜宜的方法法确保文文件清晰晰、易于于识别。3.4 受控控文件和和非受控控文件按按文件件控制程程序中中的规定定作

22、好受受控和非非受控标标识，对对需保留留的作废废文件应应作“作废”标识。3.5 各部部门应根根据公司司产品生生产经营营环境的的变化情情况，视视需要对对已发布布的文件件进行评评审，一一般情况况，三年年需评审审一次，评评审结果果需要更更改的，审审批后及及时进行行更改。3.6 文件件的更改改和现行行修改状状态应能能得到识识别。3.7各各部门应应按文文件控制制程序的的规定对对外来文文件实施施控制。4 适适用文件件4.1文文件控制制程序4.2记记录控制制程序记录的控控制手册章节节4.3页码：112修改状态态：01 目的的对与本岗岗位有关关的活动动记录进进行控制制，为QQEH有有效运行行提供客客观证据据和可

23、追追溯性。2 职责责2.1 企管部部负责对对记录控控制的具具体要求求进行规规定。2.2 各部门门负责按按规定填填写、管管理好记记录的有有关活动动。3控制制要求3.1记记录包括括各种管管理和操操作岗位位记录、台帐、报告、会议记记录等。3.2企企管部应应根据公公司生产产经营的的特点组组织编制制/修定定记录录控制程程序，对对记录的的标识、编号、贮存、检索、保护、保存期期限和处处理等进进行规定定。3.3记记录应详详细、准准确、内内容完整整、字迹迹清晰、标识明明确，具具有对相相关活动动的可追追溯性。3.4记记录应注注明日期期并签字字或盖章章。3.5各各种记录录由归口口部门保保存和管管理，保保存和管管理的

24、方方式应便便于查阅阅。3.6记记录贮存存的环境境要适宜宜，保管管的责任任要明确确，以防防止损坏坏和丢失失。4适用用文件记录控控制程序序管理职责责手册章节节5.1页码：113修改状态态：01 管管理承诺诺总经理承承诺按标标准及有有关法律律法规的的要求建建立和实实施QEEH，并并通过内内部审核核、管理理评审、实施纠纠正、预预防措施施等方法法不断完完善QEEH，使使公司不不断发展展和壮大大。公司总经经理通过过以下活活动，确确保上述述承诺得得以实现现：a 组织织制定并并批准书书面的QQEH方方针和目目标，采采取措施施使职工工正确理理解并贯贯彻执行行。b 通过过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等等方式

25、将将涉及质质量、环环境和职职业健康康安全的的相关方方的要求求、法律律法规的的要求传传达到公公司全体体职工，使使之充分分理解这这些要求求的重要要性，并并在工作作中确保保这些要要求的实实现。c 定期进进行管理理评审，确确保QEEH的适适宜性、有效性性和充分分性。d 确保保能够提提供与建建立和改改进QEEH有关关的必要要的资源源，从而而最终实实现产品品、体系系和过程程的要求求，具体体执行本本手册的的资源源管理的的规定。2 以以顾客为为关注焦焦点公司的生生存和发发展依存存于顾客客需求、环境保保护和职职工素质质提高，理理解并满满足顾客客及其他他相关方方当前和和未来需需求和期期望，并并争取超超越这些些需求

26、和和期望。总经理理应以实实现顾客客满意为为目标，为为此应做做到：2.1 确定定顾客的的需求和和期望通过市场场调研、预测或或与顾客客直接接接触，确确保识别别顾客明明确的或或隐含的的需求和和期望，执执行QEEH手册册与顾顾客有关关的过程程的规规定。2.2 将顾顾客的需需求和期期望转化化为要求求这些要求求包括对对产品的的要求、过程的的要求和和QEHH的要求求以及顾顾客满意意要求等等，组织织通过管管理和技技术创新新来确保保顾客的的需求和和期望得得以实现现，从而而持续提提升顾客客满意度度。2.3 使转转化后的的要求得得到满足足a 通通过运行行QEHH中产品品实现和和测量等等过程，通通过持续续改进，提提供

27、质量量稳定的的产品（服服务）满满足顾客客需求和和期望；b 公公司必须须满足法法律法规规的要求求；c 公公司转化化的要求求及已建建立的QQEH应应随顾客客需求及及法律法法规修订订而更新新，执行行QEHH手册的的管理理评审和和文件件控制的的规定。2.4 在为为满足顾顾客要求求、环境境改善和和职工安安全所采采取的一一系列过过程和活活动中，应应保留有有关证据据。3 QQEH方方针3.1 QEEH方针针是由总总经理发发布的与与QEHH有关的的组织的的宗旨和和方向，是是实施和和改进公公司QEEH的推推动力。内容应应包括：管理职责责手册章节节5.1页码：114修改状态态：0a 适适合于公公司活动动、产品品和

28、服务务的性质质、规模模和环境境影响，与与公司的的宗旨相相适应；b 应应就产品品和体系系满足顾顾客要求求和法律律法规的的要求作作出承诺诺；c 应应就持续续改进作作出相应应的承诺诺，确保保在公司司内得到到沟通和和理解；d 应应就公司司的QEEH目标标指标的的建立提提供框架架，并为为评价QQEH目目标提供供依据。3.2 公司的的QEHH方针经经总经理理批准发发布后可可作为QQEH手手册的一一部分，也也可以单单独发放放。3.3 公司司应采取取诸如会会议、网网络、张张贴和内内部刊物物等方式式，在公公司内部部的各个个适当层层次上就就QEHH方针进进行沟通通和传达达，使全全体职工工都能够够理解QQEH方方针

29、并坚坚持贯彻彻执行。 3.5 为了保持持QEHH方针的的持续适适宜性，公公司应对对其进行行定期评评审，以以反映不不断变化化的内、外部环环境，提提高组织织的应变变能力，参参见本手手册管管理评审审规定定。3.5 公司的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针：遵纪守法法重安全全，节能能减排保保环境。顾客满意意是目标标，持续续改进促促发展3.6 QEH方方针的理理解3.6.1 遵遵纪守法法重安全全公公司的经经营，以以各种相相关的法法律法规规、标准准和其他他相关要要求为活活动的准准绳，安安全第一一，质量量立市，营营造和谐谐、健康康、安全全的工作作环境。3.6.2 节节能减排排保环境境降降低资源源能源的的

30、消耗，加加强对污污水、废废渣的综综合利用用，减少少污水、废渣、废气的的排放量量，从而而达到保保护生态态环境的的目的。3.6.3 顾顾客满意意是目标标公公司的产产品质量量以满足足顾客提提出的各各种理化化指标（如如：五钠钠含量、型含量量、等）和和其他要要求（如如服务、交货期期等）作作为目标标，全面面提升顾顾客的满满意度。3.6.4 持持续改进进促发展展持持续改进进公司的的质量、环境职职业健康康安全管管理工作作，以促促进公司司的科学学持续发发展。目标和指指标手册章节节5.2页码：115修改状态态：01 目目的依据QEEH方针针，制定定目标和和指标，确确保QEEH的持持续改进进。2 职职责2.1 企管

31、管部负责责组织有有关部门门策划、制定公公司QEEH目标标和指标标。2.2 管理理者代表表负责审审核公司司QEHH目标。2.3 总经经理负责责批准公公司QEEH目标标、指标标。3 控控制要求求3.1 目标标和指标标的制定定应考虑虑：a 公公司的QQEH方方针；b 产产品要求求及满足足产品要要求所需需的内容容；c 法法律、法法规和其其他要求求；d 重重大环境境因素、重大危危险源及及其风险险；e 相相关方要要求，商商业机会会；f 技技术、财财务及实实施的可可行性；g 应应尽可能能量化，并并设置可可测量参参数；h 将将目标和和指标细细化到有有关的职职能部门门及层次次上；I 为为目标和和指标的的实现设设

32、置完成成时间。3.2 目标标和指标标的制定定与审批批企管管部每年年应组织织有关部部门进行行策划，制制定公司司QEHH目标和和指标，报管理者代表审核，总经理批准。3.3 目标标和指标标的检查查与修订订3.3.1 企管部部按规定定对目标标和指标标的落实实情况进进行检查查，检查查的结果果应上报报管理者者代表。3.3.2 目标和和指标的的修订要要报管理理者代表表审核，总总经理批批准。3.3.3 在每年年的管理理评审会会议上，对对目标和和指标进进行评审审。当下下列情况况发生时时，根据据需要，要要适时对对目标和和指标进进行重新新评价；a 当当确定目目标和指指标的相相关事项项发生显显著变化化时；b 在在内外

33、审审核中指指出缺陷陷时；c 产产品变更更、工艺艺变化、引进新新技术或或新设备备时。3.4 保存存好目标标和指标标制定、检查、评审、修订的的记录。4适用用文件目标指指标和管管理方案案控制程程序管理方案案手册章节节5.3页码：116修改状态态：01 目目的落实职责责分工和和资源配配置，按按进度实实施各项项方案的的措施，以以确保环环境和职职业康健健安全目目标、指指标的实实现。2 职职责2.1 生产产部负责责制定QQEH管管理方案案。2.2 计划划财务部部负责为为实现管管理方案案提供必必要的资资金，并并对资金金使用进进行控制制和监督督。2.4 总工工程师审审批公司司QEHH管理方方案。3 控控制要求求

34、3.1 QEEH管理理方案的的制定与与审批3.1.1 生产部部应依据据公司确确定的目目标、指指标，按按目标标指标和和管理方方案控制制程序的的要求组组织制定定一个或或多个旨旨在实现现目标指指标的管管理方案案，经总总工办初初审，总总工程师师批准后后下发相相关部门门执行。3.1.2 制定QQEH管管理方案案时应明明确有关关职能和和层次的的职责和和权限，实实现目标标的方法法、时间间表和资资源需求求，要有有具体的的技术措措施，并并且可行行。3.2 管理理方案的的实施与与评审3.2.1 管理方方案经审审批后，由由相关职职能和层层次严格格按方案案要求组组织实施施。3.2.2 为了保保证管理理方案的的实施，公

35、公司总经经理应提提供所需需资源。3.2.3 生产部部应对下下发的管管理方案案的实施施进行检检查，对对未按期期完成也也未对管管理方案案进行更更改进行行考核。3.2.4 计划财财务部应应为实现现管理方方案提供供必要的的资金，并并对资金金的使用用进行控控制和监监督。3.3 管理理方案的的修订3.3.1 管理方方案应按按管理评评审的时时间间隔隔在管理理评审会会上进行行评审，评评审结论论需对管管理方案案进行修修订时，由由生产部部组织进进行修订订。3.3.2 如果一一个项目目涉及到到新的开开发和新新的修改改的活动动、产品品或服务务，公司司就应对对有关方方案进行行修订，以以确保QQEH管管理方案案与该项项目

36、相适适应。3.3.3QEEH目标标和指标标发生重重大变化化或由于于其他客客观条件件的变化化，QEEH管理理方案的的实施效效果达不不到预期期要求时时，生产产部应组组织有关关单位对对QEHH管理方方案进行行修订或或补充。4 适适用文件件目标指指标和管管理方案案控制程程序策 划手册章节节5.4页码：117修改状态态：01目的的根据QEEH方针针，设定定公司QQEH目目标，对对QEHH进行策策划，并并规定必必要的操操作规程程相关资资源，确确保目标标得以实实现，以以满足QQEH的的总要求求。2 职职责2.1 管理理者代表表根据体体系运行行情况，主主持QEEH的策策划工作作，确保保体系持持续有效效运行。2

37、.2 企管管部应按按管理者者代表要要求对QQEH进进行有效效策划，并并对执行行过程进进行监督督和检查查。3策划划内容3.1 公司司在建立立质量、环境及及职业健健康安全全管理体体系时，策策划的内内容应包包括：3.1.1建立立符合IISO990011：20000、ISOO140001：20004、GGB/TT28000120001标准准的文件件化的质质量、环环境及职职业健康康安全管管理体系系，这个个体系包包括 ：QEHH手册、 程序序文件及及操作规规程、分分析规程程和管理理制度等等，这些些文件对对公司QQEH所所需的过过程、环环境因素素、危险险源的识识别、评评价及控控制进行行了适宜宜的规定定。3.1.2 根据体体系运行行控制的的需要确确认并配配备适宜宜的资源源。3.3 当需要要改进和和更新QQEH时时，公司司应重新新对QEEH进行行策划，重重新策划划时应考考虑更改改内容对对相关过过程的影影响并使使之协调调一致，以以保持管管理体系系的完整整过渡。更改的的策划结结果应通通过QEEH文件件的修改改予以表表述。3 .44 QEEH策划划应与产产品实现现过程策策划，测测量、分分析、改改进策划划等活动动相容并并保持一一致。4适用用文件4.1QQEH手手册