某公司防雷工程质量管理手册5673.docx

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1、中山市龙龙腾水电电装修工工程有限公司司管理制度汇编二00七七年五月月十八日日发布目录组织机构构图 -1总经理岗岗位职责责-2-33工程部经经理岗位位职责-44-6质安部经经理岗位位职责-77-8项目经理理岗位职职责-99-100公司工程程质量管管理制度度-111-155仓储管理理制度-116-223工程机具具管理办办法-224-226技术档案案管理制制度-227-31施工项目目预决算算管理办办法-332-336施工质量量安全监监督管理理办法-37-400施工过程程管理-41-62施工现场场安全管管理规定定-633-67 中山市龙腾水电装修工程有限公司组织机构构图执行董事业务部质安部工程部材料部

2、技术部施工班组项目经理行政部财务部施工工长总经理 1 中山市龙腾水电装修工程有限公司总经理岗岗位职责责编制：梁梁超审核：张张伟批准：孙孙玉柱发布日期期： 220077年5月月18 日 实实施日期期： 220077年6月月18日日中山市龙龙腾水电电装修工工程有限限公司发发布总经理岗岗位职责责1 执行行董事会会决议，主主持全面面工作，保保证经营营目标的的实现，及及时、足足额地完完成董事事会下达达的利润润指标。2 组织织实施经经董事会会批准的的公司年年度工作作计划和和财务预预算报告告及利润润分配、使用方方案。3 组织织实施经经董事会会批准的的新上项项目。4 组织织指挥公公司的日日常经营营管理工工作，

3、在在董事会会委托权权限内，以以法人代代表的身身份代表表公司签签署有关关协议、合同、合约和和处理有有关事宜宜。5 决定定组织体体制和人人事编制制，决定定总经理理助理，各各职能部部门和下下属各关关联公司司经理以以及其他他高级职职员的任任免、报报酬、奖奖惩，决决定派驻驻下设办办事处和和人员。建立健健全公司司统一、高效的的组织体体系和工工作体系系。6 根据据生产经经营需要要，有权权聘请专专职或兼兼职法律律、经营营管理、技术等等顾问，并并决定报报酬。7 决定定对成绩绩显著的的员工予予以奖励励、调资资和晋级级，对违违纪员工工的处分分，直至至辞退。8 审查查批准年年度计划划内的经经营、投投资、改改造、基基建

4、项目目和流动动资金贷贷款、使使用、担担保的可可行性报报告。9 健全全财务管管理，严严格财经经纪律，搞搞好增收收节支和和开源节节流工作作，保证证现有资资产的保保值和增增值。10 抓抓好公司司的生产产、服务务工作，配配合各分分公司搞搞好生产产经营。11 搞搞好员工工的思想想政治工工作，加加强员工工队伍的的建设，建建立一支支作风优优良、纪纪律严明明、训练练有素，适适应“四个一一流”需要的的员工队队伍。12 坚坚持民主主集中制制的原则则，发挥挥“领导一一班人”的作用用，充分分发挥员员工的积积极性和和创造性性。13 加加强企业业文化建建设，搞搞好社会会公共关关系，树树立公司司良好的的社会形形象。14 加

5、加强廉正正建设，搞搞好精神神文明建建设，支支持各种种社团工工作。15 积积极完成成董事会会交办的的其他工工作任务务。工程部经经理岗位位职责编制：李李英辉审核：梁梁超批准：孙孙玉柱发布日期期： 220077年5月月18 日 实实施日期期： 220077年6月月18日日中山市龙龙腾水电电装修工工程有限限公司发发布工程部经经理岗位位职责1 对国国家现行行施工管管理及施施工操作作规程有有充分的的认识和和理解；具有高高度的责责任感和和原则性性。2 负责责组织公公司工程程施工管管理，对对项目进进度、质质量、成成本、安安全进行行控制。3 负责责组织项项目开工工前各项项手续办办理和施施工准备备工作。 4 参与

6、与项目前前期规划划方案论论证、施施工图设设计会签签；参与与施工图图会审；负责组组织工程程的报建建工作、组织有有关人员员办理开开工证；根据项项目工程程施工组组织总设设计要求求，配置置部门内内部资源源。5 组织织或参与与总包、分包、监理单单位的招招投标。 组织初步步筛选投投标单位位；协助助对投标标单位进进行资质质审查和和招标文文件、标标底的审审核；协协助通过过招投标标程序确确定投标标单位。6 对所所有工程程建设进进度、质质量、成成本、安安全负责责。6.1指指导项目目的实施施，监督督检查项项目完成成的进度度和工程程质量；6.2协协调施工工单位、监理单单位、设设计单位位、规划划单位的的外部工工作关系系

7、，审查查施工组组织方案案；6.3协协调工程程部与其其他部门门工作关关系；6.5协协调有关关部门解解决施工工现场的的技术变变更或技技术疑难难问题；6.6负负责对各各项目提提供服务务和控制制，对项项目进行行过程监监督；6.7负负责组织织对施工工安全进进行管理理，对工工程成本本进行控控制；组组织相关关部门验验收工程程项目，与与物业公公司进行行交接。 7 主持持对项目目组的考考核和评评价。7.1制制定对项项目组的的实施考考核的指指标体系系；7.2组组织相关关人员对对项目组组进行打打分测评评；7.3综综合评价价项目组组的工作作绩效；组织项项目建设设的总结结。 8负责部部门内的的日常管管理。8.1负负责分

8、解解部门的的工作计计划，负负责部门门内部的的人员工工作安排排，保证证工作流流程顺畅畅；8.2负负责部门门内部的的人员的的绩效考考核、技技能培训训等工作作。9 积极极协助质质安部完完成质量量安、安安全管理理工作。质安部经经理岗位位职责编制：张张伟审核：李李英辉批准：孙孙玉柱发布日期期： 220077年5月月18 日 实实施日期期： 220077年6月月18日日中山市龙龙腾水电电装修工工程有限限公司发发布质安部经经理岗位位职责1 贯彻彻执行国国家和有有关管理理部门工工程质量量方针、当地政政府有关关建筑工工程规范范、质量量检验评评定标准准要求、对施工工过程质质量实施施监控，行行使质量量否决权权；2

9、在总总经理领领导下编编制公司司年度施施工质量量工作计计划以及及质量奖奖罚办法法；3负责工工程部质质量安全全生产保保证计划划、施工工组织设设计（方方案）及及安全技技术措施施的审查查，并督督促、检检查其执执行情况况；4 深入入施工现现场指导导工程部部安全管管理人员员的工作作，了解解和研究究施工中中的不安安全因素素，提出出改进意意见，做做好安全全生产和和文明施施工的宣宣传教育育工作；5 检查查公司安安全制度度、规定定的执行行情况，制制止违章章指挥和和违章作作业；组组织质安安员实施施各项目目施工过过程的工工程质量量及安全全检查、监督；6 参加加工程的的交付竣竣工验收收；7 负责责施工现现场的特特殊或重

10、重要施工工（掩蔽蔽工程掩掩蔽之前前、管道道试压、孔洞预预留）的的现场监监督、复复核、验验收。8 负责责对施工工过程发发生的“质量不不合格”整改落落实，参参与质量量事故的的调查分分析和处处理；9 负责责对工程程质量记记录的审审核管理理；10督促促工程部部做好新新进施工工人员的的进场安安全教育育，并对对现场安安全生产产指导和和检查。协助办办公室、组织质质量检查查人业务务培训。11负责责收集工工程质量量信息；做好工工程质量量统计工工作。项目经理理岗位职职责编制：李李英辉审核：张张伟批准：孙孙玉柱发布日期期： 220077年5月月18 日 实实施日期期： 220077年6月月18日日中山市龙龙腾水电电

11、装修工工程有限限公司发发布项目经理理岗位职职责一、认真真贯彻执执行建建筑法、合同同法和和国家有有关劳动动保护法法令和制制度以及及公司的的安全生生产制度度。贯彻彻“安全第第一、预预防为主主”的方针针，搞好好安全防防范措施施，把安安全工作作落到实实处；二、作为为公司在在项目上上的委托托代理人人，全面面负责本本工程的的一切事事务，认认真履行行建设设工程施施工合同同条款款，对外外向业主主负责，对对内向公公司负责责；三、认真真熟悉施施工图纸纸、搞好好图纸的的会审，编编制施工工组织方方案和施施工安全全技术措措施，做做好班组组技术交交底工作作；四、协助助公司精精选施工工队伍，编编制工程程进度计计划及人人力、

12、物物力计划划和机具具、设备备计划，做做到项目目资源的的合理调调配与供供应；五、协调调好与建建设、监监理、设设计、总总包等单单位各方方面的关关系，参参加建设设、监理理的生产产例会，并并组织落落实，保保证施工工顺利进进行，维维护企业业的信誉誉和经济济利益。六、编制制本工程程进度计计划和项项目的管管理细则则，并安安排实施施，深入入现场，及及时解决决施工中中出现的的问题，确确保施工工合同目目标；七、负责责组织建建立项目目质量安安全监督督保证体体系，检检查监督督工程质质量安全全保证措措施的实实施。八、严格格执行班班组劳务务合同，及及时向各各班组下下达施工工任务书书，审核核班组人人工费结结算单，作作好班组

13、组承包工工程的结结算工作作。九、随时时了解员员工的心心理动态态，关心心员工生生活，采采纳员工工中合理理化的建建议，为为员工及及施工班班组创造造良好的的施工环环境和工工作条件件。十、负责责工程前前期的各各种资料料的报验验，工程程竣工资资料的签签章和报报送；十一、搞搞好到场场材料清清点验收收、堆放放及现场场整洁工工作，杜杜绝材料料浪费；十二、负负责签署署工程变变更资料料，主持持工程竣竣工决算算，跟踪踪工程款款的申请请，工程程保修金金回收；公司工程程质量管管理制度度编制：张张伟审核：李李英辉批准：孙孙玉柱发布日期期： 220077年5月月18 日 实实施日期期： 220077年6月月18日日中山市龙

14、龙腾水电电装修工工程有限限公司发发布公司工程程质量管管理制度度公司工程程质量必必须贯彻彻公司质质量方针针，为进进一步明明确每一一位员工工质量责责任，确确保施工工质量有有效地改改进和提提高，公公司特制制订本制制度。公司领导导的质量量职责一、 总总经理质质量职责责1、对施施工质量量全面负负责，全全面负责责公司质质量管理理体系，并并领导其其有效运运行的工工作，忠忠实履行行公司质质量管理理体系的的持续改改进；2、负责责对公司司质量安安全部的的各专业业人员及及项目部部专职质质检员配配备工作作，并对对他们作作出年度度和阶段段性要求求及监督督；3、支持持公司质质安部开开展的质质量管理理各项工工作，并并在人、

15、财、物物方面给给予保证证。二、技术术负责人人质量职职责1、对工工程质量量技术负负责，分分管施工工过程中中提高工工程质量量的技术术控制、质量检检验或科科研工作作，对重重大质量量技术问问题和重重大施工工方案给给予最终终审批，并并监督有有关部门门的实施施；2、审批公公司制定定的重要要技术、质量制制度或文文件、包包括重大大、特殊殊过程的的技术方方案、施施工组织织设计、质量手手册、安安全手册册；3、组织或或协调重重点工程程在施工工过程和和中间阶阶段验收收，并主主持其内内部验收收或审定定竣工报报告；44、组织织科技攻攻关，推推行应用用新技术术、新工工艺、新新材料、新设备备以提高高工程质质量。公司职能能部门

16、的的质量职职责：一、 质质安部质质量职责责1、在公公司经理理和技术术负责人人的领导导下，制制定公司司公司质质量方针针、质量量目标和和质量计计划，并并组织实实施；2、负责责质量管管理体系系运行的的管理和和监督，保保证其运运行有效效性；3、协助助公司施施工项目目部建立立、健质质量管理理体系，并并指导其其有效运运行； 4、监督督、检查查公司所所属单位位质量管管理工作作状况及及现场施施工质量量状况； 5、负责责协调和和解决公公司性质质量管理理和施工工质量问问题，重重要问题题应报告告公司技技术负责责人同意意后处理理。参加加重大质质量事故故的调查查处理； 6、与工工程部一一起负责责检查有有关单位位保修服服

17、务情况况； 7、研究究质量工工作和施施工质量量的动态态、总结结经验教教训、组组织经验验交流及及其它各各种质量量活动；8、向领领导和有有关部门门报告和和传递质质量信息息；9、组织织质检员员参加相相关的质质量培训训，参加加对质检检员的考考核和资资质管理理工作。二、 工工程部质质量职责责：1、彻执执行公司司质量方方针目标标，结合合本部门门工作，明明确部门门人员质质量职责责，保证证质量管管理体系系在本部部门有效效运行； 2、组织织编制施施工组织织设计、作业指指导书；提供合合格的质质量标准准、技术术标准、工艺标标准和工工艺方法法及设计计文件，做做到有章章可循；3、组织织制定有有针对性性的施工工现场质质量

18、管理理制度，并并定期检检查执行行情况；4、负责责工程施施工的组组织协调调，确保保工程质质量不受受影响；5、督促促检查施施工过程程中的各各种质量量纪录，保保证其可可溯性，以以及施工工过程中中的预防防、纠正正、改进进措施的的制定，实实施和验验证；6 、协协助质安安部做好好公司质质量检查查以及不不定期对对施工现现场的巡巡检工作作，掌握握施工质质量动态态，准确确及时汇汇编、报报送检查查情况，负负责查处处项目质质量管理理中的违违法、违违规及违违章行为为；三、项目目经理质质量职责责1、认真真贯彻国国家关于于质量工工作的方方针、政政策、规规程、规规范及行行业标准准，并制制定实施施细则，组组织实施施；2、负责

19、责组织制制定本工工程的施施工质量量保证计计划，推推行质量量管理和和质量保保证工作作计划，对对质量保保证计划划的运转转负直接接责任；3、组织织编制工工程质量量工作的的方针、目标和和实施计计划的组组织开展展、落实实、检查查、考核核并对完完成工程程质量目目标负责责；4、随时时掌握工工程质量量情况，组组织综合合分析，修修订改进进质量管管理的措措施；5、组织织制定工工程质量量的改进进措施，检检查督促促各项改改进措施施的实施施，检查查督促各各施工队队的质量量管理工工作；6、组织织施工项项目的复复检，公公司专检检及竣工工检查，组组织工程程的移交交工作。四、专职职（兼职职）质检检员质量量职责1、认真真贯彻执执

20、行国家家的安全全质量方方针政策策，上级级关于工工程质量量检查工工作的指指导及各各种规定定。坚持持“质量第第一”，制定定项目工工程质量量检查和和质量管管理制度度，并督督促其实实施；2、根据据设计图图纸、施施工验收收规范要要求，对对原料及及施工过过程进行行检查，并并做好质质量检查查的延伸伸工作，参参加项目目经理组组织的复复检工作作，对各各施工队队自检质质量等级级进行认认定和统统计上报报；3、根据据质量保保证措施施计划文文件规定定，抓好好质量指指标和保保证措施施的分解解落实工工作，对对施工质质量情况况进行认认真考核核汇总提提出书面面报告；4、负责责收集整整理产品品出厂技技术资料料文件，试试验资料料和

21、各种种质量检检查原始始记录资资料；5、积极极推广全全员全面面质量管管理，协协助施工工工长开开展质量量小组活活动和进进行工序序质量管管理，搞搞好工程程质量的的信息反反馈工作作。按月月上报质质量月报报表；6、参加加对质量量事故、返工原原因、机机器责任任的处理理工作，并并提出整整改意见见，复查查整改情情况，组组织施工工队的质质量分析析会，并并监督改改进措施施的实施施，做分分析报告告；7、协助助技术负负责人汇汇集各种种移资料料表格，并并进行复复查，整整理成册册，做好好移交、存档工工作；8、参加加工程中中间及竣竣工质量量检查、验收和和质量等等级评定定与移交交签证工工作；9、组织织进行对对新入公公司员工工

22、的技术术标准和和规范的的学习培培训工作作。四、材料料员（设设备员）质质量职责责1、系统统的做好好工程的的材料计计划、采采购、验验收、入入库、建建立台帐帐、管理理及发放放使用工工作，保保证及时时准确供供应合格格的材料料，满足足工程施施工的需需要；2、做好好材料质质量检查查的登记记工作，并并及时如如实向技技术部门门和领导导反映材材料的质质量情况况；3、搞好好材料消消耗定额额管理及及经济核核算工作作，积极极运用“价值工工程”使施工工材料得得以充分分的利用用，节约约材料、降低消消耗，力力争获得得最佳的的经济效效益；4、及时时收集整整理施工工材料设设备的合合格证、试验报报告、材材质试验验证明，竣竣工前移

23、移交给项项目质检检员，统统一汇集集竣工资资料。五、施工工工长质质量职责责1、对本本队员工工进行经经常性的的质量教教育和宣宣传，组组织员工工开展业业务技术术知识学学习和岗岗位练兵兵，搞好好基本训训练；2、组织织领导本本队员工工严格按按照设计计图纸、质量验验收规范范和评级级标准、施工工工艺标准准（即“三按”原则）施施工，并并对违反反“三按”原则施施工而造造成的质质量事故故负责；3、组织织施工队队质量自自检，严严把质量量关，对对不合格格的原材材料、半半成品、成品坚坚决不用用，保证证对质量量不合格格不准进进入下一一道工序序施工；4、督促促本队有有关人员员作好工工程的原原始记录录，做到到及时、准确、齐全

24、；5、健全全本队施施工人员员的岗位位职责，并并严格执执行；6、支持持队兼职职质检员员开展正正常工作作，领导导全队积积极开展展每月两两次“质量活活动日”活动，并并做好活活动内容容记录；仓储管理理制度编制：周周洁勤审核：欧欧倩媚批准：孙孙玉柱发布日期期： 220066年122月188 日 实施日日期： 20007年11月1日日中山市龙龙腾水电电装修工工程有限限公司发发布仓 储 管 理理 制 度为了更好好地发挥挥仓库对对物料的的调配功功能，规规范公司司仓库的的材料管管理程序序，促进进本公司司仓库的的各项工工作科学学、安全全、高效效、有序序、合理理地运作作，特制制定本管管理制度度。一、 材料料供应计计

25、划 材材料供应应计划由由材料部部根据施施工计划划编制而而成（或或根据工工程进度度与施工工现场情情况编制制）。二二、 设设计最佳佳库存11、主料料：库存存情况要要根据生生产订单单、材料料预算定定额、供供应商状状况、最最短供货货时间以以及资金金的周转转情况等等确定；2、辅辅料：根根据平时时生产时时的消耗耗量、最最短供货货时间、资金的的周转情情况等确确定；33、主料料、辅料料都必须须在生产产需要时时给予满满足，但但又不能能积压太太多的资资金，要要加强物物料的周周转频率率，提高高资金的的利用率率和周转转率。4、材料料部会同同财务部部、工程程部每季季度对库库房进行行一次盘盘点，核核对库存存。三、严格格进

26、库程程序1、所有物物料进库库前采购购员必须须要申请请检验（或或由仓库库管理员员兼检）；2、检检验员必必须认真真负责。对物料料质量进进行严格格把控，在在数量上上与仓管管共同把把关，实实施监控控；3、物料进进库时，仓仓库管理理员必须须凭送货货单、检检验合格格单办理理入库手手续；44、入库库时，仓仓库管理理员必须须查点材材料的数数量、规规格型号号、合格格证件等等项目，如如发现材材料数量量、质量量、单据据等不齐齐全时，不不得办理理入库手手续。55、未经经办理入入库手续续的材料料一律作作待检材材料处理理放在待待检区域域内，经经检验不不合格的的材料一一律退回回，放在在暂放区区域，同同时必须须在短期期内通知

27、知经办人人员负责责处理。6、一一切原材材料的购购入都必必须用发发票方可可入库报报销，无无发票的的，价格格必须下下浮到能能补足扣扣税额为为止。同同时要注注意审查查发票的的正确性性和有效效性。77、入库库材料在在未收到到相应发发票前，仓仓管员必必须建立立货到票票未到材材料明细细账，并并根据检检验单等等有效单单据及时时填开货货到票未未到收料料单（在在当月票票到的可可不开），在在收到发发票后，冲冲销原货货到票未未到收料料单，并并开具材材料票到到收料单单，月底底将货到到票未到到材料清清单上报报财务。8、收收料单的的填开必必须正确确完整，供供应单位位名称应应填写全全称并与与发票单单位一致致，如属属票到抵抵

28、冲的，应应在备注注栏中注注明原入入库时间间。收料料单上必必须有保保管员及及经手人人签字，并并且字迹迹清楚。每批材材料入库库合计金金额必须须与发票票上的不不含税金金额一致致。9、检验员员对合格格（质量量、数量量）的物物料办理理合格手手续（或或在入库库单上签签章）；仓管办办理相关关的入库库手续（入入库单）；10、入库手手续（入入库单）一一式三份份，仓库库一份、供应部部门二份份（一份份存根、一份在在财务结结算时与与发票一一同交财财务）；四、强强化仓储储管理11、仓库库保管员员必须合合理设置置各类材材料和产产品的明明细账簿簿和台账账。2、原材料料仓库必必须根据据实际情情况和各各类原材材料的性性质、用用

29、途、类类型分明明别类建建立相应应的明细细账、卡卡片；半半成品、产成品品应按照照类型及及规格型型号设立立明细账账、卡片片；3、财务部部门与仓仓库所建建账簿及及顺序编编号必须须互相统统一，相相互一致致。合格格品、逾逾期品、失效品品、料废废、返修修品等应应分别建建账反映映。4、必须须严格仓仓库管理理规程进进行日常常操作，仓仓库保管管员对当当日发生生的业务务必须及及时登记记入账，做做到日清清日结，确确保物料料进出及及结存数数据的正正确无误误。5、做好各各类物料料和产品品的日常常核查工工作，仓仓库保管管员必须须对各类类库存材材料定期期进行检检查盘点点，并做做到账、卡、物物一致。如有变变动及时时向主管管领

30、导及及相关 职能部部门反映映，以便便及时调调整。66、仓库库通道出出入口要要保持畅畅通，仓仓库内要要及时清清理，保保持整洁洁。7、各种物物料码放放、搬运运入库时时应先内内后外、先下后后上；出出库时应应先外后后内、先先上后下下，先进进先出，防防止坍塌塌伤人及及损坏机机械设施施。各种种物料不不得抛掷掷。 88、 供供应部门门必须根根椐生产产计划及及仓库库库存情况况合理确确定采购购数量，并并严格控控制各类类材料的的库存量量。 99、仓管管员在月月末结账账前要与与财务及及相关部部门做好好物料进进出的衔衔接工作作，各相相关部门门的计算算口径应应保持一一致，以以保障成成本核算算的正确确性。110、必必须正

31、确确及时报报送规定定的各类类报表，收收付存报报表、材材料耗用用汇总表表、三个个月以上上积压材材料报表表、货到到票未到到材料明明细表。每月55 日前前上报财财务及相相关部门门，并确确保其正正确无误误。111、库存存材料清清查盘点点中发现现问题和和差错，应应及时查查明原因因，并进进行相应应处理。如属短短缺及需需报废处处理的，必必须按审审批程序序经领导导审核批批准后才才可进行行处理，否否则一律律不准自自行调整整。发现现物料失失少或质质量上的的问题（如如超期、受潮、生锈、老化、变质或或损坏等等），应应及时的的用书面面的形式式向有关关部门汇汇报。112、备备品备件件的保养养、清查查。对备品品备件和和专用

32、工工具要采采取保养养措施。备品备备件领用用时应遵遵循先进进先出的的原则，使使库存备备品备件件经常处处于良好好状况。13、无关人人员不得得进入仓仓库管理理人员办办公室。五、出出库管理理1、各各类材料料的发出出，原则则上采用用先进先先出法。2、物物料（包包括原材材料、辅辅助材料料等）出出库时必必须办理理出库手手续，并并做到限限额领料料，各施施工单位位领用物物料必须须有施工工工长、项目经经理和领领料员的的签字。3、领领取物料料时，仓仓管员要要在领料料单上签签字，核核对物品品的名称称、规格格、数量量、质量量状况，核核对正确确后方可可发料。4、领领料单一一式三份份，领料料单位一一份、仓仓库二份份（一份份

33、存根、一份交交财务核核算）。六、仓仓管员工工作职责责1、准准确地做做好材料料进出仓仓库的帐帐务工作作。2、严格按按照材质质的验收收要求做做好材料料验收工工作。33、不符符合订购购要求的的或不合合格的材材料坚决决不予验验收。44、认真真做好仓仓库月报报、季报报和年度度报表。5、认认真做好好仓库材材料的分分类摆放放和保管管工作。6、认认真做好好仓库安安全防范范及仓库库卫生工工作。77、认真真做好仓仓库发料料工作。发料原原则：先先进仓的的料先发发，旧废废料根据据实际情情况合理理利用。8、认认真做好好退料工工作。退退料原则则：经确确认后不不合要求求材料及及时通知知采购员员退回供供货商并并报财务务；施工

34、工现场剩剩余材料料及时回回收仓库库保管。 9、认真做做好各施施工工地地材料使使用的监监控工作作，避免免重复领领料和材材料浪费费。100、认真真做好手手动工具具和机具具等借收收登记工工作。111、有有责任提提出仓库库管理的的合理建建议。112、认认真做好好各项材材料管理理和保护护工作。本办法法自20007年1月月1日起起实行，解解释权属属公司材材料部。工程材料料采购流流程序号简化流程程责任岗位位流程说明明1签订工工程合同同总经理合同签订订后及时时交财务务部复印印备案， 原件件由合同同管理员员保存。2确定施工工班组 项目经经理总经理 技术部部 工程程部 由总经理理、工程程部讨论论或招投投标确认认施

35、工班班组，签签订劳动动分包合合同。 委任项目目经理、施工工工长并签签订委任任书。3技术交底底技术部 项目经经理 施工班班组队 材材料部 由技术部部牵头，召召开技术术交底会会议。确确定工程程量，成成本控制制，材料料及人工工计划。 技术部将将成本预预算及工工程量清清单交材材料部及及项目经经理各一一份备案案。4工程施工工 材料料申购，项项目经理理填写材材料申请请表单 项目经理理工程材料料由施工工工长申申请，项项目经理理复核。 11、根据据工程预预算填写写申请单单，申请请单一式式两份。一份交交采 购，一一份自留留，自留留单便于于存查及及核对工工程材料料申请数数量。 2、每每次申购购主材时时必须注注明已

36、申申请多少少，本次次申请多多少， 如有有主材部部分超出出预算的的，则需需注明原原因，相相关证明明人签字字后，交交总经理理审批。 3、材材料申请请必须以以各工地地为单位位，不得得混合填填写申请请单，工工程名称称以工程程预算表表为准，不不得随意意拟定工工程名称称。 4、需提前前一周申申请材料料采购，特特殊情况况另作安安排5材料部核核对材料部材料部应应仔细核核对请购购的材料料是否在在工程预预算（定定额）内内，并做做好登记记（建立立各工地地材料申申请情况况表）超超出预算算时是否否有合理理解释，是是否有总总经理审审批，否否则予以以退回。仓库核对对库存量量仓库采购核对对完数量量，确认认无误后后。交仓仓库人

37、员员核对库库存数材料部填填写材材料订购购单材料部材料部根根据实际际需要采采购的数数量填写写材料料订购单单，如如有库存存材料则则直接从从仓库发发料。 订订购单应应注明材材料品牌牌、型号号及详细细规格。6总经理审审批总经理采购金额额在20000元元以内的的采购直直接完成成采购 220000元以上上的由总总经理审审核签章章后方可可采购。并以项项目经理理填写的的材料料申请单单做为为附件。7材料采购购材料部 供应应商材料部每每次订购购材料时时必须填填写材料料订购单单传真给给供应商商，并要要求供应应商在确确定单价价时回传传。（或或签订订订货合同同），采采购单价价如超出出预算单单价应及及时反馈馈给预算算部及

38、总总经理。 采采购订购购单或合合同必须须详细注注明到货货时间，送送货工地地名称，收收货人姓姓名及电电话。（收收货人为为项目经经理或其其它授权权人员）8供应商备备货，填填写送送货单供应商供应商填填写送货货单时为为一式三三联，即即存根联联、客户户联、对对帐联。必须详详细注明明收货工工地（不不得几个个工地混混合填写写送货单单），收收货人名名及电话话。不得得涂改挖挖擦送货货单，字字迹工整整不潦草草。 材材料名称称、规格格、型号号、品牌牌应全部部填写清清楚。 9供应商送送货到工工地供应商 收货货人 项目经经理供应商在在送货前前必须电电话通知知材料部部及收货货人。 送送货到工工地后，必必须由材材料部订订货

39、时指指定负责责人收货货，其它它无授权权人员收收货视为为无效。 收货人人应仔细细数对数数量，核核对送货货单是否否字迹清清晰，有有无涂改改。无误误后在送送货单上上签字予予以确认认。收回回送货货单中中的客户户联，保保存好。并在三三天内将将单返回回材料部部。 数量及及金额相相对较大大的材料料材料部部应亲自自收货，不不得由其其他人员员代为收收货。采购跟踪踪与核对对材料部材料部文文员跟踪踪送货情情况，及及时收回回各工地地送货单单。收回回后应仔仔细核对对送货数数量、单单价、品品牌、规规格是否否与订货货单一致致，总金金额是否否核算正正确，送送货的工工程名称称填写是是否正确确。核对对无误后后建立电电脑登记记档案。10办理出入入仓手续续仓库材料部文文员必须须在三天天内将送送货单交交仓库人人员办理理出入仓仓手续，入入仓时工工程名称称必须以以送货单单为准。每一张张送货单单必须单单独办理理入仓登登记，在在备注栏栏应详细细注明送送货单单单号，以以便于查查询。11对帐材料部供应商在在收款前前必须将将送货货单的的对帐联联以及对