建筑企业三位一体质量手册3361.docx

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1、百套精品地产资料免费下载！海量地产资料库，五十多张资料光盘、三十多张地产精英讲学，全套风暴特价元，货到付款、诚信无忧！网址: 大量的管理资料下载 公司司方针发发布令 为了满满足顾客客要求，并并争取超超越顾客客期望，控控制环境境污染、节约能能源、美美化环境境、 预防防事故、不断改改善职业业健康安安全绩效效，实现现整合型型管理体体系的战战略目标标。结合合公司 的实实际情况况，制定定了公司司的整合合型管理理体系方方针，现现发布如如下：整合型管管理体系系方针：珍爱生命命，保员员工健康康；改善环境境，为人人类造福福；注重质量量，对住住户负责责；追求卓越越，让社社会满意意。 整合型型管理体体系方针针和目标

2、标是我公公司今后后整合型型管理体体系管理理和发展展的宗旨旨和方向向，是指指导实施施整合型型管理体体系有效效运行的的纲领。望公司司全体员员工必须须深刻理理解并自自觉贯彻彻执行。总经理：年月曰 整合合型管理理体系手手册颁布布令公司依据据 ： 质质量管理理体系 要求求、 ：环环境管理理体系 规范范及使用用指南和和职业业健康安安全管理理体系 规范范的要要求制定定的整整合型管管理体系系管理手手册。它阐述述了公司司质量、环境和和职业健健康安全全整合型型管理体体系方针针，并对对整合型型管理体体系做了了具体的的描述，是是指导全全公司实实施质量量、环境境和职业业健康安安全整合合型管理理体系的的纲领性性文件和和行

3、动准准则。现现予以发发布，望望全体员员工遵照照执行。 本手册册自 年月日日起正式式实施。总经理：年月日 管理理者代表表任命书书 经公司司研究决决定，任任命 同志志为管理理者代表表，负责责我公司司质量、环境和和职业健健康安全全整合型型管理体体系的建建立、实实施、运运行与保保持工作作，其具具体职责责为： () 负责责组织建建立、实实施和保保持公司司的整合合型管理理体系; () 向总总经理及及时报告告公司整整合型管管理体系系的运行行情况和和改进需需求; () 采取取有效形形式，提提高公司司全体员员工满足足顾客要要求、环环境保护护、职业业健康安安全意识和和参与意意识; () 代表表公司就就质量、环境和

4、和职业健健康安全全管理体体系的有有关事宜宜与外部部联络。此任命自自签发之之日起正正式生效效。望公公司全体体员工服服从协调调，共同同履行质质量、环环境和职职业健康康安全管管理职能能，以确确保整合合型管理理体系的的有效运运行。总经理：年月日0. 公司简介介企业名称称：企业地址址：电 话：传真：邮编：整合型质质量管理理体系管管理机构构示意图图手册说明明整合型型管理体体系管理理手册的的管理要要求 公司编编制相应应的整整合型管管理体系系管理手手册(以下简简称手手册)，为使使整合型型 管管理体系系范围具具有适应应性和合合理性，本本公司只只进行建建筑安装装工程施施工活动动，没有有设计开开发内容容。故对对：标

5、准准的“设计和和开发”条款内内容予以以删减，删删减后不不影响公公司提供供满足顾顾客需求求和法规规要求的的产品的的能力。手册是是结合本本公司实实际情况况及 ：， ：，标准的的要求编编制的，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后发发布的整整合型管管理体系系纲领性性文件。 手手册的的发放.办公室室负责手手册的的发放、管理，手手册分分受控与与非受控控，封面面印有“受控”标识并并标有编编号时，为为受控版版本。手手册对对内发放放对象为为与公司司管理体体系直接接有关的的公司领领导和部部室负责责人、项项目经理理。公司司其他人人员根据据需要，由由办公室室报管理理者代表表批准后后发放，任任何部门门和个人人不得擅

6、擅自对外外交流，外外借和外外送、翻翻印与发发放。.对外发发放给认认证机构构的手手册为为受控版版本，根根据需要要提供给给顾客、相关方方和上级级主管部部门的手手册为为非受控控版本，均均由总经经经理批批准后，办办公室标标识、发发放登记记并办理理签字手手续。.当手手册的的持有者者调离公公司时，应应及时回回收登记记。.手册册在使使用期间间发现问问题时，由由各职能能部门将将存在问问题的情情况以书书面形式式及时反反馈到办办公室，报报管理者者代表审审核，按按文件件控制程程序进进行修改改，经修修改的文文件报总总经理审审批后发发布实施施。.手册的的更改、发放按按文件件控制程程序的的要求实实施。手册的管管理办公室应

7、应保证受受控的手手册需需要者及及时获得得有效版版本。手册的的发放清清单山办办公室保保存。受控的手手册持持有者责责任：.遵守手手册的的管理规规定，严严格办理理领、更更改手续续，妥善善保管手手册，不不得丢失失、外借借、擅自自更改和和复印；.提出对对手册册的修修改建议议，及时时反馈给给办公室室。.有责任任和义务务向所在在部门或或领导以以及从事事质量、环境和和职业健健康安全全活动的的有关人人员宣传传贯彻手手册相相关内容容。.调离公公司或不不再担任任有关职职务时，应应立即将将手册册交还还办公室室，并办办理注销销手续。“手册”“程序序”章节与与“标准”条款对对照表范围总则本手册册对公公司的整整合型管管理体

8、系系方针做做了阐述述，并对对整合型型管理体体系的结结构和运运作进行行了描述述，是公公司整合合型管理理体系管管理的纲纲领性文文件，充充分证实实我公司司有能力力满足顾顾客及相相关方要要求，公公司所承承建的建建筑工程程质量、环境和和职业健健康安全全行为符符合法律律、法规规要求。本手册册适用用于公司司建筑施施工的全全过程，通通过整合合型管理理体系的的有效实实施，包包括持续续改进体体系实施施的有效效性，以以达到顾顾客及相相关方满满意，保保护环境境和员工工职业健健康安全全，并符符合法律律、法规规要求。本手册册覆盖盖了公司司建筑施施工、生生产服务务及内部部管理的的全过程程，也适适用于第第二方审审核和第第三方

9、认认证审核核。应用因为本公公司不从从事产品品的设计计和开发发活动，所所以对标准中中条“设计和和开发”进行了了删减。对于 ：和的要求求不作删删减。整合策划划由于 ：牙口 ：和三个管管理体系系标准具具有兼容容性，为为了避免免三个标标准要求求的重复复，保证证管理体体系的协协调、统统一、有有序，有有利于提提高管理理效能。因此公公司决定定将质量量、环境境和职业业健康安安全三个个管理体体系完全全整合为为一套整整合型管管理体系系文件。详细整整合内容容见“手册、程序章节与与标准条款对对照表”。.引用标标准 ：质量管管理体系系 基基础和术术语 ：质量管管理体系系 要要求 ：环境管管理体系系 规规范及使使用指南南

10、 职职业健康康安全管管理体系系 规规范.术语和和定义通用术语语 本手手册采采用 ：、：和给出的的术语和和定义。专用术语语() 公公司张家口口市旺达达建筑安安装工程程有限责责任公司司() 部部室公司内内部设置置的管理理职能部部门() 项项目经理理部公司对对工程项项目派驻驻的管理理机构() 工工程项目目指公公司承建建的房屋屋建筑施施工工程程等() 产产品指竣工工后的建建筑物、构筑物物等() 顾顾客指对建建设单位位、业主主、用户户、需方方的统称称() 供供方指为本本公司供供应材料料、设备备、半成成品、配配件等物物资或以以合同形形式向公公司提供供服务的的单位。() 特特殊过程程对形形成的产产品是否否合

11、格不不易或不不能经济济的进行行验证的的过程。() 隐隐蔽过程程指将将被下一一道工序序或其他他分项工工程所掩掩埋、覆覆盖而无无法直接接检查的的工程项项目。() 特特殊作业业人员执行行特殊工工序操作作的人员员(国家家规定的的特种作作业人员员)。() 特特殊岗位位工作人人员指与确确定的工工程质量量、重要要环境因因素和职职业健康康安全风风险直接接相关的的岗位人人员或与与应急准准备和响响应直接接相关人人员(如如质量验验证人员员、环保保员、质质检员、安全员员、消防防员、内内审员、材料员员、技术术员等)。() 采采购产品品指由由市场获获得的资资源，包包括采购购的材料料、施工工设备、劳务承承包、委委托施工工、

12、试验验等。() 整整合型管管理体系系指公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全三三个管理理体系完完全整合合的整合合型管理理体系。() 整整合型管管理体系系目标指公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全目目标。() 整整合型管管理体系系方针指公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全方方针。() 整整合型管管理体系系管理手手册指公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系手手册。() 不不合格包括括不合格格材料、设备、过程、工序和和环境。() 废废物特指在在本公司司范围内内施工现现场、办办工场所所及生活活中产生生的废气气、废水水、废料料、垃圾圾等。() 作作业指导导书建筑工工程施工工过程编编

13、制的“施工方方案”及其他他文件，如如：管理理办法、管理制制度、操操作规程程等。() 指质质量管理理体系 () 指环环境管理理体系() 指职职业健康康安全管管理体系系.整合型型管理体体系总要求整合型管管理体系系的建立立为了满足足顾客要要求，并并争取超超越顾客客期望，预预防污染染，美化化环境，持持续改进进公司的的整合型型管理体体系管理理水平，公公司依据据 、：、 ：和准及相相关的法法律法规规要求，由由管理者者代表负负责组织织进行管管理体系系的策划划，围绕绕本公司司建筑施施工的特特点通过过开展初初始评审审，在识识别过程程、确定定评价和和控制重重要环境境因素及及重大危危险源的的基础上上建立了了整合型型

14、管理体体系。公司为了了稳定地地提供顾顾客要求求的建筑筑工程首首先利用用各种方方法对建建立的整整合型管管理体系系所需的的全过程程加以识识别，包包括管理理过程和和施工过过程，以以识别这这些过程程所需的的输入、输出及及所需开开展的活活动和应应投入的的资源，不不同的过过程产生生相应的的环境因因素和职职业健康康安全危危险源，有有些过程程产生重重要的环环境因素素和重大大危险源源。公司通过过识别这这些过程程，确定定过程之之间的顺顺序和相相互作用用，同时时对过程程中的环环境因素素和危险险源进行行识别、评价，确确定重要要环境因因素和重重大危险险源，并并合理地地安排过过程的顺顺序。以以便达到到过程策策划的结结果，

15、使使过程能能达到预预期的目目的或要要求。公司通过过对施工工过程的的输入、输出及及开展的的活动和和投入的的资源做做出明确确的规定定，给出出控制整整合型管管理体系系管理的的准则和和方法，包包括手册册、程序序规定、施工工工艺方法法、质量量验收标标准、环环境和职职业健康康安全管管理方案案及作业业指导书书等。管理体系系的实施施、保持持和改进进 在公司司整合型型管理体体系方针针框架下下，确立立公司的的质量、环境和和职业健健康安全全目标，并并对目标标进行分分解，规规定保证证目标实实现的方方法，建建立和保保持所需需的法律律法规、规范、标准和和记录。公司所有有部门和和人员按按管理体体系文件件要求实实施和保保持所

16、有有过程，确确保管理理体系的的正常有有效运行行。公司通过过获得必必要的资资源、信信息，以以支持各各过程的的运行和和实现对对各过程程的监控控。公司通过过对过程程信息的的测量(包括对对输入活活动和输输出结果果的测量量)、结结果的分分析，针针对分析析结果对对过程实实施必要要的改进进措施，最最终实现现过程的的策划结结果和对对过程的的持续改改进。通过对过过程、重重要环境境因素和和重大危危险源按按要求进进行必要要的监督督、检查查和控制制，获得得足够的的信息，并并进行分分析与评评价，以以实现全全过程的的监视和和有效控控制。公司定期期客观地地评价管管理体系系现状，通通过管理理体系审审核和管管理评审审，过程程和

17、产品品的监视视和测量量、顾客客信息反反馈及其其他信息息来源，对对管理体体系现状状进行系系统分析析，发现现存在问问题，采采取必要要的措施施，确保保过程结结果并实实现过程程的持续续改进。公司确定定影响工工程质量量、环境境和职业业健康安安全的外外包过程程和要求求，如：材料采采购、劳劳务分包包、工程程分包、试验分分包等，按按手册的的要求进进行控制制，保证证其符合合规定要要求。同同时对以以上外包包过程中中产生的的环境因因素和危危险源提提出控制制要求。文件要求求 总则 管理者代代表负责责组织，办办公室配配合，对对公司管管理体系系文件的的结构和和要求进进行策划划。公司管理理体系文文件结构构如下图图所示手册程

18、序文件支持性文件记录支持性文文件：包包括施工工组织设设计、施施工方案案、作业业指导书书、环境境和职业业健康安安全管理理方案、各种管管理办法法、技术术交底、工艺标标准、施施工验收收规范、法律法法规、报报告等。记录：是是对所完完成的活活动或达达到的结结果提供供客观证证据的文文件，包包括整合合型管理理体系运运行所需需要和产产生的证证据资料料。管理体系系文件编编制的基基本要求求：() 要符合合公司所所依据的的一 ：、一 ：和一标准准的要求求。() 要符合合公司实实际情况况，考虑虑文件的的适应性性即可操操作性，应应易于理理解，如如需引用用时，应应注明文文件的来来源及查查询途径径。() 公司规规定文件件的

19、性质质和范围围以满足足合同、法律、法规要要求， 以及及顾客和和相关方方的需求求和期望望，并与与公司的的运作相相适应。文件可以以是文本本或其他他任何形形式及类类型的媒媒体(软软盘、光光盘、磁磁盘等)，但磁磁盘、光光盘等其其他媒体体的文件件的有效效性均需需以书面面受控文文件为依依据。整合型管管理体系系管理手手册手册对对每个管管理体系系要求都都做了规规定，覆覆盖了公公司施工工、安装装、生产产和服务务的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理的全过过程。手册的的内容包包括：() 组织机机构和部部门职责责描述。() 管理体体系的范范围，包包括对 ：标准删删减的具具体内容容和理由由说明。() 对管理理体系程

20、程序的引引用。() 应描述述整合型型管理体体系的核核心要素素及其相相互作用用，包括括对过程程的管理理及环境境因素和和危险源源的控制制方法，并并提供查查询文件件的相关关途径。() 有关手手册的的编制、审批、发放、修改的的控制方方法等。文件控制制文件的批批准和评评审.本手册册由办公公室组织织编制，管管理者代代表审核核，总经经理批准准后发布布。.程序文文件由办办公室组组织各部部门分别别编制，各各部门负负责人会会审后，经经管理者者代表批批准发布布实施。.当公司司的组织织机构、产品结结构发生生变化时时，应对对文件进进行评审审与更新新后再次次批准。.其他与与整合型型管理体体系有关关的文件件由办公公室组织织

21、有关职职能部室室和项目目部编写写，经部部室负责责人审核核后报管管理者代代表批准准实施。文件的发发放办公室负负责制定定文件件控制程程序并并监督实实施，文文件的发发放、回回收由办办公室指指定专人人办理登登记手续续，保证证做到一一下几点点：.对整合合型管理理体系有有效运行行起重要要作用的的各个场场所，都都要获得得和使用用相应文文件的有有效版本本。.及时在在所发放放和使用用的场所所撤销作作废的文文件。.每份受受控文件件都应有有编号，以以便于追追溯。文件的更更改.文件经经过评审审后，如如进行修修改必须须按照文文件控制制程序有有关规定定执行，未未经授权权不允许许做任何何更改。并识别别现行的的修订状状态，确

22、确保文件件的有效效性、适适宜性。.所有文文件更改改的审批批由该文文件原审审批部门门进行，若若指定其其他部门门审批时时，该部部门应获获得原审审批所依依据的有有关资料料。.管理体体系文件件的修改改由公司司总经理理或管理理者代表表审批 ，并并在修改改记录上上记录文文件的修修改日期期、内容容等事项项。.其他同同整合型型管理体体系管理理有关的的文件修修改时，也也应在该该文件、相应的的附件和和修改记记录上标标明修改改日期、内容等等事宜。.当文件件经多次次更改后后(版面面更改超超过)，要重重新换版版印发。.编制的的文件应应条理通通顺 、清晰、易于识识别和检检索。.为防止止使用作作废文件件，所有有与整合合型管

23、理理体系管管理有关关的文件件修改和和发放(回收)应予以以登记，保保证有关关的场所所持有相相应的有有效版本本。外来文件件的控制制各部门收收到外来来文件后后，应交交办公室室，办公公室按规规定办理理。相关文件件文件控控制程序序 记录控控制程序序记录控制制公司制定定并执行行记录录控制程程序，对对记录进进行控制制，以保保证能提提供符合合规定要要求和管管理体系系有效运运行的证证据。办公室负负责制定定记录录控制程程序，并并组织实实施，各各部门按按程序规规定要求求对本部部门产生生的相关关记录进进行控制制和管理理。.记录应应清晰、详细、明确、影响质质量、安安全性能能的记录录均应具具备可追追溯性。.记录整整理及时

24、时，应与与生产进进度同步步，不得得补造。.程序文文件中应应规定对对记录的的标识、归档、检索、编号、贮存、保护、保存期期限和处处置制定定控制方方法。记录的保保存期限限在记记录控制制清单中做出出规定。当记录超超出保存存期限时时，按文文件控制制程序的的有关规规定进行行处置。相关文件件文件控控制程序序 记录控控制程序序管理职责责管理承诺诺公司总经经理为公公司的最最高管理理者，总总经理应应对建立立、实施施管理体体系并持持续改进进其有效效性做出出承诺，应应通过以以下职责责的履行行和相关关活动的的开展为为证实其其承诺提提供证据据。确保工程程质量、环境和和职业健健康安全全管理满满足顾客客或相关关法律法法规及行

25、行业管理理规范的的要求，科科学管理理，精心心施工，交交付合格格项目，争争创优良良工程，并并通过会会议、报报告、文文件等形形式向公公司相关关人员传传达满足足顾客要要求及相相关法律律法规要要求对公公司的重重要性。制定质量量、环境境和职业业健康安安全方针针并发布布其批准准令。依据质量量、环境境和职业业健康安安全方针针和公司司的实际际情况，制制定质量量、环境境和职业业健康安安全目标标，并确确保在公公司各部部门和项项目部等等层次上上展开，适适应公司司的发展展和顾客客的要求求，使全全体员工工认同和和理解此此整合型型管理体体系方针针和目标标。主持管理理评审，确确认并持持续改进进管理体体系的有有效性和和适宜性

26、性。正常常情况下下每年至至少进行行一次管管理评审审(时间间间隔不不超过个个月)，如如遇特殊殊情况，由由总经理理决定增增加评审审次数。确保管理理体系的的运作和和持续改改进应获获得的必必要资源源，如人人、财、物、信信息等。以顾客为为关注焦焦点总经理要要遵循并并在公司司贯彻以以顾客为为关注焦焦点的原原则，运运用管理理手段，确确保顾客客的需要要和期望望得到确确定，并并将其转转化为公公司的要要求，以以达到公公司的全全体员工工和顾客客满意的的目的。经营预算算处通过过市场调调研、预预测或与与顾客直直接沟通通的方式式，在合合同签订订前了解解和确定定顾客的的要求和和期望，进进而转化化为具体体的要求求，并在在公司

27、各各部门和和层次间间进行沟沟通，调调配资源源，明确确职责，予予以实施施。具体体按手手册的的要求控控制。经营预算算处负责责，项目目部参与与做好工工程服务务工作，通通过对顾顾客及满满意度的的调查和和各种意意见、抱抱怨信息息的收集集分析，评评价公司司的竞争争能力，识识别改进进机会，制制定并实实施相应应措施，满满足顾客客及要求求并争取取超越顾顾客的期期望。完整识别别顾客明明确的和和潜在的的要求，并并及时传传递到公公司内部部各相关关层次。在符合法法律和法法规要求求下满足足顾客要要求，确确保实现现公司的的整合型型管理体体系方针针和整合合型管理理体系管管理目标标。整合型管管理体系系方针： 珍爱生生命，保保员

28、工健健康； 改善环环境，为为人类造造福； 注重质质量，对对住户负负责； 追求卓卓越，让让社会满满意。整合型管管理体系系方针的的含义：整合型管管理体系系方针以以承诺顾顾客满意意为目标标，与公公司的宗宗旨相适适应，体体现了遵遵规守法法和持续续改进管管理体系系有效性性的承诺诺。整合型管管理体系系方针由由公司总总经理批批准，并并得到实实施和保保持。对满足顾顾客要求求和持续续改进管管理体系系的有效效性、预预防污染染、全员员健康安安全、遵遵守有关关法律法法规和其其他要求求做出了了承诺。为建立和和评审整整合型管管理体系系目标和和指标提提供框架架和基础础，便于于质量、环境和和职业健健康安全全目标逐逐层分解解。

29、整合型管管理体系系方针形形成文件件，并传传达到全全体员工工，使全全体员工工正确理理解并贯贯彻执行行。整合型管管理体系系方针应应通过各各种途径径向顾客客、公众众和相关关方进行行传递，使使其方便便获取，以以便于各各方面了了解和监监督公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全行为为。在每次管管理评审审时，对对质量、环境和和职业健健康安全全方针的的实施情情况及持持续的适适宜性进进行评审审。必要要时，予予以修订订，经总总经理批批准后发发布，并并重新传传达和贯贯彻。相关文件件：文件控控制程序序策划整合型管管理体系系管理目目标与指指标总经理负负责组织织制定和和发布形形成文件件的公司司整合型型管理体体系目标标、

30、指标标，并确确保在公公司的相相关部门门和层次次建立整整合型管管理体系系目标。质量、环环境和职职业健康康安全目目标应建建立在公公司整合合型管理理体系方方针的基基础上，在在方针给给定的框框架内展展开，目目标应具具体、可可测量，同同时考虑虑产品要要求、重重要环境境因素、重大危危险源和和风险、法律法法规要素素、可选选择的技技术方案案、公司司的财务务、运行行和经营营要求，目目标中要要包括污污染预防防承诺，且且经过努努力后可可实现。目标、指指标的制制定、检检查与修修订.每年年年初，由由部室、项目部部根据部部门的实实际情况况，制定定本部门门的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标、指标标和控制制措施，经经部

31、门负负责人审审核后报报办公室室。办公公室将各各部室、项目部部的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标、指标标进行收收集、汇汇总。提提交管理理评审会会讨论、总经理理批准后后下发各各部门。公司通通过分发发专文、内部会会议等方方式，对对公司各各层次人人员进行行目标、指标的的宣贯，确确保全体体员工清清楚了解解公司及及本部门门和岗位位的目标标、指标标，并付付诸实施施。.各部门门每半度度将本部部门目标标、指标标完成情情况上报报办公室室，办公公室汇总总后报管管理者代代表审阅阅。办公公室每半半年对各各部室、项目部部的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标、指标标的完成成情况进进行监督督检查和和考核，并并将检查

32、查结果以以书面形形式上报报管理者者代表。.在每次次管理评评审时，应应对公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标、指标标的实施施情况和和适宜性性进行评评审，当当需要修修订时， 经总总经理确确认后，由由办公室室组织修修订。.当公司司的活动动、工程程、服务务发生重重大变化化时，办办公室应应及时组组织各部部室更新新调整目目标和指指标。整合型管管理体系系策划总经理组组织公司司管理层层对管理理体系进进行策划划，采取取各种有有效措施施，不断断完善质质量、环环境和职职业健康康安全整整合型管管理体系系，确保保实施并并实现质质量、环环境和职职业健康康安全方方针和目目标及手手册条条款的要要求。当公司的的质量、

33、环境、职业健健康安全全方针和和目标发发生重大大变化、公司组组织结构构发生重重大变化化、资源源配置、市场情情况发生生重大变变化及现现有体系系文件需需做重大大更改时时，总经经理及时时组织对对管理体体系进行行更改的的策划，以以保持整整合型管管理体系系的完整整性。环境因素素和危险险源对公司范范围内活活动、产产品和服服务过程程中的环环境因素素和危险险源进行行识别、评价，采采确立该该活动、产品或或服务过过程中对对环境具具有或可可能具有有重大影影响的环环境因素素和对员员工职业业健康安安全有重重大影响响的危险险源，并并得到有有效控制制：.管理者者代表负负责审批批重要环环境因素素和重大大危险源源。.公司生生产安

34、全全处分别别负责组组织环境境因素和和危险源源的识别别、登记记、评价价工作，以以确定重重要环境境因素和和重大危危险源。.公司制制定环环境因素素识别、评价控控制程序序、危危险源辩辩识、风风险评价价控制程程序，对对能够控控制及可可望对其其施加影影响的环环境因素素和危险险源进行行识别和和评价，并并确定、更新重重要环境境因素和和重大危危险源，确确保重要要环境因因素和重重大危险险源得到到有效控控制。生产安全全处负责责制定环环境因素素识别、评价控控制程序序、危危险源辩辩识、风风险评价价控制程程序，组组织各部部门和项项目部进进行环境境因素和和危险源源的识别别、登记记、评价价工作，以以确定重重要环境境因素和和重

35、大危危险源。.识别环环境和危危险源的的范围必必须覆盖盖公司所所有活动动、产品品或服务务过程中中的各个个方面，包包括相关关方活动动以及对对环境和和员工职职业健康康安全方方面产生生的影响响。.识别环环境因素素和危险险源应考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态及正正常、异异常、紧紧急三种种状态。危险源源辩识还还应考虑虑所有进进入工作作场所人人员的活活动，工工作场所所的设施施。环境因素素和危险险源的识识别() 环环境因素素识别时时应考虑虑的因素素有：.向大气气的排放放；.向水体体的排放放；.土壤的的污染；.废物管管理：.其他当当地环境境问题和和社区性性问题.水、电电、煤气气、原材材料及能能源的消消耗；

36、.对周围围社区及及居民生生活的影影响。() 危危险源辨辨识要考考虑下列列因素：.物体打打击； .车辆伤伤害； .机械伤伤害； .触电： .烫伤； .火灾；.高处坠坠落； .化学爆爆炸； .物理爆爆炸； .中毒和和窒息； .其他需需要识别别的危险险源。环境因素素和危险险源的评评价.生产安安全处组组织成立立环境因因素和危危险源评评价小组组。.评价环环境因素素和危险险源时应应考虑对对环境影影响和风风险的规规模、性性质、范范围、发发生频次次、社会会关注程程度、法法律法规规的符合合性及资资源消耗耗等。.生产安安全处负负责组织织评价小小组对环环境因素素和危险险源进行行评价，对对评价出出的重要要环境因因素和

37、重重大危险险源，由由生产安安全处负负责编制制“重要环环境因素素清单”和“重大危危险源清清单”，上报报管理者者代表审审批后下下发各部部门。山山责任部部门制定定控制措措施加以以控制。.当施工工过程的的活动或或服务发发生较大大变化以以及法律律法规变变更或追追加、更更新及新新开发工工程或相相关方要要求等情情况时，应应适时对对环境因因素和危危险源进进行补充充识别、评价，确确定和更更新重要要环境因因素和重重大危险险源。.生产安安全处负负责组织织各部室室、项目目部定期期(每年年一次)对环境境因素和和危险源源进行补补充识别别并评价价确定出出重要环环境因素素和重大大危险源源，并及及时更新新。重要环境境因素和和重

38、大危危险源的的管理控控制对重要环环境因素素和重大大危险源源需制定定目标指指标、管管理方案案进行控控制或制制定相应应的环境境、职业业健康安安全管理理程序进进行控制制，对潜潜在事故故和紧急急情况要要执行应应急准备备与响应应管理程程序 对因经经济状况况、技术术条件等等原因暂暂时无法法实施的的，要制制定具体体的控制制计划。相关文件件：环境因因素识别别、评价价控制程程序 危险源源辩识、风险评评价控制制程序应急准准备与响响应管理理程序环境和职职业健康康安全法法律、法法规与其其他要求求公司生产产安全处处编制并并监督执执行法法律、法法规及其其它要求求管理程程序，建建立获得得最新的的环境和和职业健健康安全全法律

39、、法规和和其他要要求的渠渠道，确确保公司司范围内内及施工工过程中中所有活活动符合合法律、法规和和其他要要求。生产安全全处确定定获取法法律、法法规和其其他要求求的渠道道。公司各部部室应随随时关注注国家、地方及及各级管管理部门门的法律律、法规规和其他他要求的的变化，获获取最新新版本，并并及时传传达给生生产安全全处。生产安全全处负责责收集最最新版本本的法律律、法规规和其它它要求，并并进行选选择，确确认其适适用性，建建立法法律、法法规和其其它要求求清单，经经部门负负责人确确认，报报管理者者代表批批准后发发至各部部室和项项目部。生产安安全处保保存法律律、法规规和其他他要求的的原件。当上述述外来文文件更新

40、新或追加加时，应应及时更更新或补补充法法律、法法规和其其他要求求清单内内容，将将新内容容发至相相关部门门和各项项目部，并并对旧的的文件做做相应的的标识、处理，具具体执行行文件件控制程程序各项目部部按照相相关法律律、法规规和其他他要求，实实施对各各种环境境和职 业健康康安全管管理活动动的控制制，生产产安全处处负责对对法律、法规及及其他要要求在各各办公区区、项目目部的执执行情况况进行检检查确认认。相关文件件：法律、法规和和其他要要求管理理程序 文件控控制程序序环境和职职业健康康安全管管理方案案为保证公公司整合合型管理理体系目目标和指指标的实实现，生生产安全全处负责责组织制制定形成成文件的的管理方方

41、案并监监督实施施。()环境境和职业业健康安安全管理理方案的的制定与与实施：.当重要要环境因因素和重重大危险险源在一一段时间间内需要要采取专专门措施施进行控控制时要要制定目目标、指指标并编编制管理理方案。.公司管管理方案案须经管管理者代代表审核核，报总总经理批批准后实实施。.各有关关部室和和项目部部依据公公司管理理方案具具体实施施。() 环环境和职职业健康康安全管管理方案案的检查查与修订订：.各责任任部门对对环境和和职业健健康安全全管理方方案的实实施情况况进行检检查。.公司在在每年进进行管理理评审时时对管理理方案进进行评审审，在整整合型管管理体系系目标、指标发发生变化化或制定定的措施施不适应应及

42、新的的环境因因素和危危险源出出现等情情况需更更改管理理方案时时，生产产安全处处要及时时组织各各部门和和项目部部对管理理方案进进行修订订。.修订后后的管理理方案要要经原审审批人审审批，特特殊情况况下可由由经授权权的人员员进行审审批。()环境境和职业业健康安安全管理理方案应应涉及与与实现整整合型管管理体系系目标和和指标有有关的全全部可能能的活动动、资源源及其措措施。主主要包括括：.整合型型管理体体系目标标和指标标。.具体方方法或技技术措施施，应具具有可操操作性和和适应性性。.明确责责任单位位或人员员及其职职责。.预算资资金。.明确完完成的时时间、进进度及实实施计划划等。相关文件件：环境因因素识别别

43、、评价价控制程程序 危险源源辩识、风险评评价控制制程序文件控控制程序序 职责责权限和和沟通 职责责和权限限公司应规规定各层层次各部部室及相相关部门门的职能能及相互互关系(职责和和权限)，以保保证整合合型管理理体系的的有效运运行。董事长职职责：.总经理理职责：()主持持整合型型管理体体系的策策划工作作，制定定并颁布布公司的的整合型型管理体体系方针针、目标标，向顾顾客、全全体员工工和相关关方提供供管理承承诺;()确立立各有关关部门人人员的职职责和权权限，形形成文件件，并予予以沟通通;()任命命管理者者代表;()批准准整合合型管理理体系管管理手册册;()主持持管理评评审，保保证管理理体系持持续有效效

44、运行持持续改进进;()主持持重大质质量、环环境和职职业健康康安全事事故的调调查分析析和处理理会议;()配备备适当的的人、财财、物资资源，确确保整合合型管理理体系的的持续有有效运行行。.书记职职责：()贯彻彻国家有有关招投投标、合合同管理理、质量量、环境境和职业业健康安安全等方方面的方方针政策策、法律律法规、标准，在在进行投投标决策策时，考考虑公司司的整合合型管理理体系方方针和目目标;()领导导经营预预算处的的工作，抓抓好招标标文件和和合同文文件的评评审工作作;()对工工程的投投标和合合同的确确定与修修订以及及合同的的履约情情况负领领导责任任。总工程师师职责：()协助助总经理理贯彻实实施国家家质

45、量、环境和和职业健健康安全全等方面面的方针针政策、法律法法规、标标准。贯贯彻落实实公司的的整合型型管理体体系管理理方针和和目标，保保证公司司年度整整合型管管理体系系目标的的实现;()领导导质量技技术处、生产安安全处的的工作，对对公司的的工程质质量、环环境保护护、安全全生产和和施工过过程的控控制负领领导责任任。为实实现公司司的整合合型管理理体系方方针和目目标提供供技术保保障;()领导导新技术术、新材材料、新新工艺、新机具具的开发发、引进进、研究究、攻关关、鉴定定等工作作;()批准准一类工工程项目目的施工工组织设设计及重重大疑难难质量技技术处管管理方案案;()主持持公司质质量、环环境、安安全工作作会议和和严重不不合格项项的调