(安全管理、劳动安全和作业环境)30.docx

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1、新疆华电小草湖风力发电有限责任公司 风力发电企业安全性综合评价自查评分解细则（安全管理、劳动安全和作业环境）序号评价项目目标准分查证方法法扣分条款款扣分标准准责任部门门责任人自查情况况（含扣分分情况和和相关资资料目录录）安全管理理120001安全目标标40查阅企业业制定的的安全目目标、保保证措施施、安全全工作计计划文件件和实施施情况记记录，查查阅企业业签订的的年度“安全生生产目标标责任书书”文本，抽抽查4个个部门和和4个班班组（1）企企业未制制定年度度安全目目标、保保证措施施、安全全工作计计划40安生部（2）企企业制定定的保证证措施无无针对性性和可操操作性5/项安生部（3）企企业年度度安全工工

2、作计划划未结合合安全目目标和保保证措施施制定10安生部（4）年年度安全全工作计计划未下下发到部部门（车车间）、班班组2/部门门或班组组安生部（5）企企业制定定的年度度安全工工作计划划无具体体的实施施资料2/项安生部（6）企企业、部部门（车车间）、班班组、个个人的安安全目标标不符合合四级控控制的要要求1/项安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军合格（7）部部门（车车间）或或班组未未制定年年度安全全目标及及保证措措施或安安全目标标及保证证措施未未履行编编、审、批批手续2/部门门或班组组安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军合格（8）部部门（车车间）班班组制定定的保证证措施无无针对性性和可操操作性1/部门门

3、运维部雪湖：陈陈静、李李文军合格（9）部部门（车车间）班班组未根根据企业业年度安安全工作作计划，结结合本部部门（车车间）安安全目标标保证措措施制定定本部门门（车间间）年度度安全计计划，安安全工作作计划未未经过编编、审、批批手续1/部门门运维部雪湖：陈陈静、李李文军合格（10）部门（车车间）或或班组制制定的年年度安全全工作计计划没有有具体的的实施资资料1/项运维部雪湖：陈陈静、李李文军汇合整编编（11）评评价年度度内企业业安全目目标未实实现5/项各部门雪湖：吴吴广辉2安全生产产责任制制1402.1安全生产产责任制制的制定定40查阅企业业责任制制文本（1） 企业未制制定各部部门（车车间）、各各岗位

4、安安全职责责40安生部（2） 任一部门门（车间间）、岗岗位人员员无明确确的安全全职责2/岗位位（部门门）各部门雪湖：陈陈静合格（3） 企业未与与部门（车车间）签签订“安全生生产目标标责任书书”5/部门门安生部（4） 企业与部部门（车车间）签签订的“安全生生产目标标责任书书”未明确确双方责责任及奖奖惩兑现现办法5安生部（5） 部门（车车间）未未与班组组签订“安全生生产目标标责任书书”5/班组组各部门雪湖：吴吴广辉、李李文军合格（6） 部门（车车间）与与班组签签订的“安全生生产目标标责任书书”未明确确双方责责任及奖奖惩兑现现办法5各部门雪湖：吴吴广辉合格（7） 班组未与与职工个个人签订订“安全目目

5、标责任任书”5/人运维部雪湖：李李文军合格（8） 班组与个个人签订订的“安全生生产目标标责任书书”未明确确双方责责任及奖奖惩兑现现办法5运维部雪湖：李李文军合格（9） 企业、部部门（车车间）班班组未按按安全生生产目标标责任书书规定兑兑现奖惩惩5/部门门或班组组安生部各部门雪湖：吴吴广辉合格2.2安全生产产责任制制度的落落实1002.2.1企业安全全生产第第一责任任者30查阅安全全文件，查查阅安全全例会记记录，查查阅“两措”计划（1） 未批阅上上级安全全文件5/次综合部（2） 职代会资资料中无无安全工工作总结结和任务务的内容容5/次综合部各部门（3） 未主持召召开年度度安全工工作会议议和月度度安

6、全分分析例会会5/次安生部（4） 未定期参参加班组组安全活活动5/次运维部雪湖：吴吴广辉合格（5） 未确保安安全生产产措施费费用的落落实5计划部各部门雪湖：吴吴广辉合格（6） 未配备合合格的安安全监督督人员10综合部（7） 安全监督督人员的的岗级低低于同等等生产技技术人员员5/次综合部2.2.2部门（车车间）安安全生产产第一责责任者20查阅安全全文件，查查阅安全全例会记记录，查查阅“两措”计划，查查阅班组组安全活活动记录录，查阅阅安全大大检查及及不安全全事件资资料（1） 未阅处上上级安全全文件，未未按上级级批阅组组织贯彻彻落实或或无落实实的支持持性材料料5/次运维部雪湖：吴吴广辉合格（2） 未

7、主持召召开本部部门（车车间）月月度安全全分析例例会10/月月运维部雪湖：吴吴广辉合格（3） 车间领导导未组织织制定本本部门（车车间）“两措”计划，并并落实厂厂部（公公司）下下发的“两措”计划2/天运维部雪湖：吴吴广辉合格（4） 未按规定定参加班班组安全全活动并并对班组组安全活活动情况况提出意意见2/次运维部雪湖：吴吴广辉合格（5） 对危险性性较大的的工作，未未组织制制定“安全措措施、组组织措施施、技术术措施”并落实实工作2/次运维部雪湖：吴吴广辉唐从于虎虎处要（6） 未组织制制定本部部门（车车间）有有关安全全生产管管理制度度2/次运维部雪湖：吴吴广辉有、需要要打印（7） 本部门（车车间）发发生

8、的不不安全事事件未做做到“四不放放过”，或未未组织吸吸取其他他单位不不安全事事件的经经验教训训2/次运维部雪湖：吴吴广辉合格（8） 抽查车间间安全第第一责任任者不清清楚自己己的岗位位安全职职责2/人运维部雪湖：吴吴广辉合格（9） 未组织开开展和检检查本部部门（车车间）危危险点分分析和防防范措施施的制定定、落实实工作2/次运维部雪湖：吴吴广辉合格2.2.3班组长20至少抽查查5个（55个及以以下全查查）班组组日志，查查阅危险险点分析析记录，查查班组安安全活动动记录，查查阅安全全大检查查资料，抽抽查拷问问5名班班组长（1） 未按照规规定组织织召开班班前会、班班后会2/次运维部雪湖：李李文军合格（2

9、） 班前会未未进行“交清工工作任务务，交清清安全措措施”的“两交清清”工作，班班后会未未对当日日工作和和安全情情况进行行小结2/次运维部雪湖：李李文军合格（3） 未组织开开展危险险点分析析和防范范措施的的制定，落落实工作作2/次运维部雪湖：李李文军合格（4） 危险点分分析不认认真、防防范措施施未落实实2/次运维部雪湖：李李文军合格（5） 未主持召召开安全全日活动动2/次运维部雪湖：李李文军合格（6） 抽查班组组长不清清楚自己己的岗位位安全职职责2/人运维部雪湖：吴吴广辉合格2.2.3生产副总总（总工工程师）30查阅有关关文件、规规程（1） 未审批工工作票签签发人、工工作负责责人、工工作许可可人

10、以及及单独巡巡视高压压设备人人员名单单10安生部（2） 未及时组组织本企企业负责责的不安安全事件件的调查查分析、防防范措施施的制定定和落实实5/次安生部（3） 未组织制制定“两措”计划，并并对执行行情况进进行监督督管理5/次安生部（4） 未及时组组织制定定或修订订运行规规程、检检修规程程等安全全生产规规程制度度10安生部（5） 每月未做做到至少少参加一一个班组组的安全全活动5/次运维部雪湖：陈陈静合格3安全生产产管理体体系803.1安全生产产保证体体系（生生产技术术部门，运运行检修修部门30查阅有关关文件、制制度和记记录（1） 未按照上上级要求求制定、落落实“两措”计划，并并按季度度进行总总结

11、10安生部运维部雪湖：陈陈静、梁梁建华合格（2） 未及时组组织设备备异常运运行、隐隐患的分分析，提提出改进进措施5/次安生部运维部雪湖：梁梁建华合格（3） 未组织、参参与不安安全事件件调查，未未组织防防范措施施的落实实或没有有相关记记录5/次安生部安生部（4） 未及时组组织制定定、修订订运行、检检修规程程和生产产管理制制度5/次安生部运维部雪湖：吴吴广辉合格（5） 对危险性性较大的的工作未未制定保保证安全全的措施施或措施施不完善善5/次运维部雪湖：吴吴广辉合格（6） 未对“两两票”进行抽抽查、统统计、分分析、考考核或没没有相关关记录5/月专专业安生部运维部雪湖：陈陈静、梁梁建华合格（7） 未按

12、照上上级公司司要求开开展反事事故措施施、事故故通报防防范措施施的制定定、落实实工作5/次安生部运维部雪湖：吴吴广辉合格3.2安全生产产监督体体系503.2.1安全监督督机构20查阅有关关文件、记记录（1） 企业未设设立独立立的安全全监督部部门10安生部（2） 企业安全全监督部部门未由由行政正正职主管管10安生部（3） 专职安全全监督人人员的数数量、素素质和工工作装备备不满足足现场需需要5/项安生部（4） 主要生产产部门（车车间）未未配备专专职安监监人员，其其他部门门（车间间）未配配兼职安安全监督督人员10/部部门安生部（5） 生产班组组未配专（兼兼）职安安全员5/班组组运维部雪湖：李李文军合格

13、（6） 未建立三三级安全全网或安安全网人人员不符符合要求求10安生部（7） 安全监督督人员未未经过上上级或地地方政府府组织的的培训，未未持证上上岗5/人安生部3.2.2安全监督督工作30查阅有关关文件、制制度和记记录（1） 未组织编编制“安措”计划10安生部（2） 未对“安安措”计划执执行情况况进行监监督检查查，并按按季度进进行总结结5安生部运维部雪湖：陈陈静、梁梁建华安生督查查：运维总结结：合格格（3） 未参与“反措”计划的的编制审审查5安生部（4） 部门（车车间）安安监人员员未每月月对1000%的的班组安安全活动动记录进进行检查查，并提提出评价价和改进进意见5/次运维部雪湖：陈陈静合格（5

14、） 未严格按按照“四不放放过”原则对对不安全全事件进进行调查查处理，或或未按照照上级公公司要求求开展事事故经验验教训吸吸取工作作10/次次安生部（6） 未每月对对“两票”进行抽抽查、考考核5/月安生部运维部雪湖：陈陈静安生抽查查运维全查查（7） 未按要求求组织开开展季节节性、重重要节日日、专项项等安全全大检查查活动5/项安生部（8） 未监督安安全检查查活动的的闭环管管理工作作3/项安生部（9） 未组织开开展工作作票签发发人、工工作负责责人、工工作许可可人以及及单独巡巡视高压压设备人人员资格格公布工工作5安生部（10） 未对安全全工器具具、起重重机具、登登高用具具、特种种设备的的定期检检测、试试

15、验工作作进行重重点监督督或无记记录（漏漏检数量量超过该该项器具具的300%）2/项安生部运维部电动葫芦芦打报告告安全带班班组雪湖：陈陈静安生抽查查运维全查查（11） 未对安全全工器具具的购置置、发放放、使用用、报废废进行监监督检查查（不符符合项超超过总数数的300%）3/次安生部运维部安全帽报报废手续续雪湖：陈陈静安生督查查运维执行行4规程制度度50查阅企业业提供的的安全文文件和班班组存放放文件情情况（1） 企业未根根据上级级安全生生产文件件要求及及时制定定并发布布本企业业的管理理制度3/项安生部（2） 企业未每每年公布布有效的的规程制制度清单单5安生部（3） 各部门、各各岗位配配备的规规程、

16、制制度不全全，实际际配备与与清单（企企业每年年公布的的有效的的规程制制度清单单）不符符2/项运维部要红头文文件唐处处雪湖：吴吴广辉（4） 现场存放放失效的安安全法律律、法规规、文件件、规程程、制度度1/项运维部雪湖：吴吴广辉合格（5） 未按照要要求每年年对现场场规程进进行复查查（补充充）修订订，并书书面通知知有关人人员（不不需要修修订的也也应出具具经复查查人、批批准人签签名的“可继续续执行”的书面面文件，并并书面通通知有关关人员）5安生部（6） 未每隔335年年对现场场规程进进行一次次全面修修订15安生部（7） 规程、制制度的补补充修订订未履行行编、审审批手续续5/份安生部（8） 规章制度度中

17、有不不符合上上级规定定或相互互矛盾的的条款1/处安生部5两票三制制80查阅制度度文本，抽抽查2个个车间，44个班组组（1） 企业未按按上级文文件要求求根据本本企业实实际情况况制定“两票”实施细细则（办办法）50安生部（2） 企业制定定的“两票”实施细细则（办办法）有有不符合合上级要要求的内内容5/处安生部（3） 企业未制制定设备备定期轮轮换、交交接班、巡巡回检查查制度（简简称“三制”）40安生部（4） 企业未制制定危险险点分析析制度30安生部（5） 未进行危危险点分分析和制制定相应应的防范范措施，或或危险点点分析不不全面、措措施不完完善5/份运维部雪湖：李李文军合格（6） 工作票、操操作票填填

18、写不规规范、错错误，或或电子票票回填不不及时5/份运维部雪湖：陈陈静、李李文军合格（7） 两票中的的措施未未落实10/项项运维部雪湖：梁梁建华合格（8） 两票保存存时间少少于6个个月5运维部雪湖：陈陈静合格（9） 存在没有有资格人人员办理理工作票票现象10/人人运维部雪湖：陈陈静 、李李文军合格（10） 存在无票票作业现现象40/次次运维部雪湖：陈陈静、梁梁建华合格（11） 行文公布布的工作作票签发发人、工工作负责责人、工工作许可可人未进进行安全全规程制制度培训训并考试试合格10/人人运维部雪湖：陈陈静合格（12） 制定的设设备定期期轮换、交交接班、巡巡回检查查制度未未执行或或执行不不严. 特

19、殊情情况未进进行时不不执行规规定10/次次运维部雪湖：梁梁建华合格（13） 设备定期期轮换制制、交接接班制、巡巡回检查查制执行行无记录录或记录录不及时时3/份运维部雪湖：梁梁建华合格（14） 未行文公公布单独独巡视高高压设备备人员10安生部（15） 单独巡视视高压设设各人员员未经培培训合格格3/人运维部雪湖：吴吴广辉合格6应急管理理30查阅制定定的应急急预案文文件个定定期演练练、培训训计划等等有关记记录（1） 企业未制制定应急急管理制制度10安生部（2） 应急预案案不全面面. 缺缺少综合合、自然然灾害、事事故灾难难、公共共卫生、社社会安全全、人身身事故、设设备事故故、火灾灾事故、环环境事故故、

20、网络络与信息息、重大大危险源源、危化化品、供供热、黑黑启动等等预案，没没有按照照国家电电力监管管委员会会电力企企业应急急预案编编制导则则中的目目录编制制5/种安生部（3） 应急预案案内容不不符合规规定和现现场实际际情况5/种安生部（4） 未对应急急预案进进行定期期培训、演演练，未未对演练练情况进进行总结结5/种运维部雪湖：陈陈静、梁梁建华合格（5） 应急物资资、设备备没有做做到专项项管理和和专项使使用5计划部（6） 应急物资资、设备备未建立立台账，缺缺少使用用情况记记录和试试验记录录，存在在未按规规定使用用现象5/种计划部（7） 应急物资资、设备备没有做做到专项项管理和和专项使使用5/种计划部

21、（8） 应急物资资及设备备帐、卡卡、物不不相符5/种计划部7反违章管管理50查阅资料料（1） 企业未制制定反违违章管理理办法（含含处罚规规定）并并成立反反违章组组织机构构30安生部（2） 企业制定定的反违违章管理理办法不不符合上上级公司司的有关关要求2/项安生部（3） 未建立企企业、部部门（车车间）、班班组三级级违章档档案8安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军合格（4） 三级违章章档案记记录不全全1/人安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军合格（5） 企业、部部门（车车间）、班班组未按按要求定定期开展展装置性性违章检检查5/次运维部雪湖：陈陈静、李李文军每月搞一一次（6） 发生违章章，未进进行通报报

22、（曝光光）5/次运维部雪湖：吴吴广辉（7） 发生违章章，未分分析违章章原因、制制定整改改措施5/次运维部雪湖：吴吴广辉（8） 防范措施施未落实实5/项运维部雪湖：吴吴广辉（9） 违章责任任人未按按有关规规定进行行处理2/人运维部雪湖：吴吴广辉（10） 未对违章章责任人人进行教教育、培培训5/人运维部雪湖：吴吴广辉现场检查查（1） 现场检查查发现违违章5/处运维部雪湖：吴吴广辉（2） 未按上级级反违章章工作要要求开展展相应活活动5/次运维部雪湖：陈陈静装置性、隐隐患排查查8外包工程程、租赁赁、临时时用工及及外来人人员管理理80检查工程程项目合合同，查查阅资质质审查资资料（1） 企业未制制定发（承

23、承）包工工程、劳劳务派遣遣工、其其他形式式用工及及外来人人员管理理制度或或制度不不符合上上级要求求15或22/处安生部（2） 未对承包包队伍、租租赁公司司、劳务务派遣公公司进行行资质审审查，或或存在资资质不合合格队伍伍施工现现象20/次次安生部（3） 工程开工工前没有有对承包包队伍、租租赁公司司、劳务务派遣公公司，以以及售后后服务、厂厂家技术术指导、安安装调试试、试验验人员按按规定进进行安全全培训和和技术交交底或培培训、交交底没有有记录20/次次安生部（4） 发（承）包包工程项项目、租租赁项目目未签订订安全协协议40/次次安生部（5） 未签订正正式的工工程、劳劳务承包包商商务务合同10/次次计

24、划部（6） 有危险性性的生产产区域和和工程项项目，未未制定专专项的安安全技术术措施并并经有关关部门审审核，未未对承包包方进行行专项的的安全技技术交底底20/次次安生部（7） 对承包方方及其有有关人员员，未建建立其施施工简历历，登记记施工人人员有关关简况，如如文化程程度、体体检证明明、安全全考试成成绩、违违章记录录等。5/次安生部（8） 工程项目目的承包包方存在在违法分分包、转转包和挂挂靠资质质、无资资质、假假冒资质质和借用用资质施施工现象象20/次次计划部（9） 安全交底底存在代代签名现现象，安安全培训训考试存存在代答答试卷和和阅卷不不认真现现象5/人安生部（10） 承包队伍伍施工人人员未经经

25、安全、技技术培训训上岗20/人人安生部（11） 劳务派遣遣工及外外来人员员从事有有危险的的工作无无监护人人20/次次安生部（12） 承包队伍伍施工人人员、劳劳务派遣遣工及外外来人员员未持证证或佩戴戴标志上上岗5/人安生部（13） 劳务派遣遣工及外外来人员员日常安安全管理理、培训训教育未未与正式式员工同同等对待待，如参参加班会会、安全全活动等等5/人安生部（14） 发（承）包包工程项项目施工工单位未未执行安安全风险险抵押金金制度（缴缴费额执执行合同同规定）5/次计划部9安全例行行工作3109.1安全检查查120查阅有关关文件记记录（1） 企业未按按要求组组织开展展安全大大检查20/次次安生部春检

26、全套套（2） 安全大检检查末按按要求落落实班组组自查、部部门（车车间）复复查、厂厂部抽查查的要求求或检查查无记录录10/次次或2/项安生部运维部雪湖：陈陈静春检全套套（3） 企业、部部门（车车间）、班班组未按按要求逐逐级制定定检查计计划、检检查表，并并经过审审批50安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军（4） 制定的安安全检查查计划、检检查表、检检查卡不不符合企企业、部部门（车车间）、班班组实际际情况 5/项安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军（5） 工作中未未按检查查表、检检查卡逐逐项落实实检查工工作5/项安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军（6） 企业、部部门（车车间）未未按要求求逐级制制定安全全

27、大检查查整改措措施、计计划10/次次安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军（7） 整改措施施计划未未实现闭闭环管理理5/项安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军（8） 安全大检检查无总总结5/次安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军合格9.2安全例会会50查阅制度度、记录录（1） 未制定安安全生产产分析会会相关制制度20安生部（2） 企业、部部门（车车间）未未每月召召开一次次安全生生产分析析会5/月安生部运维部雪湖：吴吴广辉合格（3） 安全生产产分析会会未形成成会议纪纪要（记记录），会会议纪要要未下发发到部门门（车间间）、班班组贯彻彻落实5/次安生部运维部雪湖：吴吴广辉合格（4） 安全生产产分析会会部署的

28、的工作未未闭环5/项安生部运维部雪湖：吴吴广辉合格（5） 安全分析析会未实实行签到到制度或或未签字字10/次次或1/人安生部运维部雪湖：吴吴广辉合格9.3安全监督督网例会会30查阅例会会记录（1） 未每月召召开一次次安全网网例会5/次安生部（2） 安全网例例会无记记录5/次安生部（3） 会议未按按规定签签到1人/次次安生部9.4班组安全全活动70查阅班组组安全活活动记录录，抽查查2个班班组（1） 班组安全全活动不不能保证证每周或或每个轮轮值2hh5/次运维部雪湖：李李文军合格（2） 企业、部部门（车车间）未未提前布布置安全全活动内内容5/次安生部运维部雪湖：陈陈静（3） 班组安全全活动内内容不

29、符符合要求求或记录录不规范范5/处运维部雪湖：李李文军（4） 各级领导导和管理理人员未未按照规规定参加加班组安安全活动动运维部雪湖：吴吴广辉（5） 部门（车车间）领领导未按按规定抽抽查班组组安全活活动记录录，并提提出评价价意见和和要求5/处运维部雪湖：吴吴广辉（6） 安全活动动未实行行签到制制度，或或签字不不及时或或存在代代签现象象，或者者未参加加学习人人员没有有补学记记录10或55/人次次运维部雪湖：李李文军9.5月报简报报40查阅月报报、简报报（1） 未做到每每月编制制、下发发一期安安全情况况简报5/月安生部（2） 未及时对对上级的的安全快快报、通通报、季季报、月月报、周周报、简简报等进进

30、行组织织学习5/次安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军安全简报报发班组组（3） 未按时向向上级主主管部门门报出日日常报表表和不安安全情况况汇报5/次安生部（4） 部门（车车间）、班班组未组组织学习习安全周周报、简简报、通通报或没没有学习习记录5/次运维部雪湖：陈陈静、李李文军10重大危险险源管理理30（1） 企业未制制定重大大危险源源安全管管理制度度，或制制定的管管理制度度不符合合上级要要求10或11/处安生部（2） 未按规定定对重大大危险源源进行安安全评估估2/项（3） 企业未在在重大危危险源现现场设置置明显的的安全警警示标志志5/处（4） 未建立重重大危险险源档案案，且未未按要求求向政府府和

31、上级级备案2/项（5） 未对重大大危险源源制定预预控措施施2/项（6） 未对员工工进行重重大危险险源知识识的安全全教育和和培训1/人11反事故措措施和安安全技术术劳动保保护措施施计划（简简称两措措计划）40（1） “两措”计划未未履行编编、审批批手续20安生部运维部雪湖：吴吴广辉（2） “两措”计划未未列入大大修、技技改工程程计划，未未做到资资金、人人力、设设备材料料三落实实（“两措计计划”项目已已列入批批准的检检修等可可执行计计划，物物资等相相关部门门已作出出工作部部署，即即认为三三落实）2/项（3） “两措”计划未未列入月月度工作作计划中中落实（4） 未按季度度对“两措”计划执执行情况况进

32、行分分析统计计、总结结（5） “两措”计划项项目完成成率不足足1000%，未未按计划划实施的的项目无无审批手手续不花钱的的季度总结结（6） “两措”计划项项目完成成后无情情况反馈馈和验收收签字记记录，缺缺少效果果评价（7） “反措”计划未未从改善善设备、系系统可靠靠性、消消除重大大设备缺缺陷、防防止设备备事故、环环境事故故等方面面编制，项项目内容容不具体体，无针针对性和和可操作作性（8） “安措”计划未未从改进进管理方方法、改改善劳动动条件、防防止伤亡亡事故、预预防职业业病等方方面编制制，项目目内容不不具体，无无针对性性和可操操作性12安全教育育10012.11培训计划划和实施施30查阅班组组

33、培训文文件、计计划文本本和分解解修订资资料（1）企企业、部部门（车车间）、班组未制定年度安全教育培训计划（陈欢）10安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军安全生产产周总结结（每月月）（2）年年度培训训计划未未按月进进行分解解并实施施5/项（3）每每年末至至少进行行 1 次现场场急救（陈欢）、消防防培训（陈陈静）5/项（4）存存在未阅阅卷或阅阅卷不认认真现象象1/份（5）未未按上级级要求开开展相应应培训工工作5/次（6）未未按要求求参加上上级公司司组织的的安全培培训活动动10/次次（7）培培训活动动无记录录5/次（8）培培训活动动未签到到1/人（9）年年度培训训未总结结5/次12.22新员工入入厂教

34、育育20查阅新员员工入厂厂教育的的有关培培训计划划、考试试资料（1）新新员工入入厂 (含实习习人员、代代培人员员、劳务务派遣工工)未进进行三级级安全教教育并培培训合格格5/人安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军（2）三三级安全全教育执执行不严严格，阅阅卷不认认真或未未阅卷5/人安生部运维部雪湖：陈陈静、李李文军12.33员工上岗岗培训20抽查2个个检修部部门（车车间）、11个运行行部门（车车间）新新员工上上岗的培培训计划划、考试试资料（1）运运行、检检修人员员未经专专业培训训合格即即上岗5/人运维部雪湖：陈陈静、梁梁建华李李文军（2）特特种作业业人员、特特种设备备操作人人员未取取得地方方政府有有

35、关部门门颁发的的操作合合格证书书5/人（3）集集控运行行人员未未按规定定取得仿仿真机操操作合格格证书5/人（4）工工作人员员各类操操作证书书、资格格证书存存在超期期现象3/人（5）企企业、部部门（车车间）未未建立特特种作业业人员、特特种设备备操作人人员清册册3/人陈静12.44在岗生产产人员培培训30抽查2个个检修部部门（车车间）、1个运行部门（车间）有关培训计划和考试资料，抽查4个班组现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训情况，并进行现场考问；对照事故通报、违章通报抽查；查阅有关培训计划和考试资料（1）班班组未组组织开展展现场考考问、技技术问答答、反事事故演习习、事故故预想等等现

36、场培培训活动动15运维部雪湖：李李文军（2）在在岗人员员未按规规定接受受现场考考问、技技术问答答、反事事故演习习、事故故预想等等现场培培训5/人运维部雪湖：梁梁建华、李文军（3）现现场考问问、技术术问答中中无安全全方面的的内容5/项运维部雪湖：李李文军（4）离离开工作作岗位连连续3个个月及以以上的运运行人员员重新上上岗前未未经跟班班实习和和安全考考试合格格，离开开工作岗岗位连续续3个月月及以上上的检修修维护人人员重新新上岗前前未经安安全考试试合格5/人运维部雪湖：梁梁建华（5）生生产人员员调换岗岗位未经经适应新新岗位的的安全、技技术培训训和考试试合格5/人运维部雪湖：陈陈静、梁梁建华（6）抽抽

37、查生产产人员未未掌握触触电现场场急救消消防器材材使用方方法2/人运维部雪湖：陈陈静（7）工工作人员员在使用用新技术术、新材材料、新新设备前前未经过过相关培培训合格格2/人运维部雪湖：吴吴广辉（8）事事故责任任、违章章者再次次上岗前前未进行行规程制制度培训训、现场场实习和和考试合合格5/人运维部雪湖：吴吴广辉（9）新新聘任的的生产领领导人员员未经有有关安全全工作的的方针政政策、法法律法规规、规程程制度和和岗位安安全职责责的学习习考试5/人安生部13安全生产产考核与与奖励30查阅有关关制度、记记录（1）企企业未制制定安全全生产奖奖惩办法法，或办办法不符符合上级级要求20或22/处安生部（2）部部门

38、（车车间）未未制定安安全生产产奖惩办办法或办办法不符符合上级级要求10或22/处运维部雪湖：吴吴广辉陈静14不安全事事件调查查处理30查阅当年年发生的的各类不不安全事事件，检检查“四不放放过”落实情情况（1）未未对不安安全事件件原因进进行分析析10/次次安生部（2）原原因分析析不清楚楚5/次（3）未未对责任任人员进进行处理理5/次（4）未未根据原原因分析析制定整整改措施施10/次次（5）整整改措施施为落实实10/项项（6）未未对责任任人员和和有关人人员进行行教育10/次次（7） 不安全事事件“四不放放过”资料不不齐全3/次15安全性评评价80查阅有关关安全性性评价文文件、资资料（1） 企业未每

39、每年开展展一次自自查评工工作20安生部运维部雪湖：吴吴广辉（2） 查评工作作存在漏漏项现象象5/ 项项（3） 未对查评评发现的的问题进进行原因因分析5/项（4） 未针对存存在的问问题制定定整改和和预防措措施5/项（5） 未把预防防措施列列入整改改计划或或“两措”计划2/项（6） 查评结束束后未写写出各专专业和总总体书面面查评报报告5（7） 整改计划划完成率率：一般般问题不不足1000%，涉涉及设备备改造的的重大问问题不足足80%10（8） 对未完成成的重大大问题未未采取防防止扩大大的措施施10/项项（9） 未按时实实施的整整改项目目无审批批手续5/项（10） 整改项目目完成后后无情况况反馈和和

40、验收签签字记录录5/项16企业文化化建设30查阅资料料（1） 企业未按按上级要要求组织织开展安安全文化化建设工工作10安生部（2） 企业未制制定安全全文化实实施方案案10（3） 制定的安安全文化化方案不不符合上上级要求求2/处（4） 无执行实实施方案案的资料料5/项（5） 部门（车车间）、班组未按照要求开展工作5/项运维部雪湖：吴吴广辉、李李文军劳动安全全和作业业环境9001劳动安全全6701.1电气安全全2201.1.1电气安全全用具601.1.1.11电气安全全用具购购置10抽查1个个部门电电气安全全用具的的产品许许可证、出出厂试验验合格证证、产品品鉴定合合格证和和使用说说明书电气安全全用具无无“三证一一书”5/件运维部雪湖：陈陈静、李李文军1.1.1.22绝缘操作作杆、绝绝缘手套套、绝缘缘靴、验验电器15检查运行行和检修修各2个个班组，按按照清册册全数查查评（1）班班组、现现场无清清册（台台账）5运维部