生产企业出口退税申报系统金税三期专用版操作说明24287.docx

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1、 出口退税电子化管理系统生产企业业出口退退税申报报系统操操作说明明申报开发发组 220133.06.29Filee Naame : DDDITT_RDDD_生生产企业业出口退退税申报报系统金金税三期期专用版版操作说说明_22013306229.ddocFuncctioon : 生生产企业业出口退退税申报报系统金金税三期期专用版版操作说说明Authhor: Histtoryy : 20113.06.29 Veersiion 1.00Notee :Refeerennce : Key Worrds : 出出口退税税 申报报 金税税三期 操作 说明第1章. 20133.06.29_SSC-SSB100

2、.4版1.1 系统维护护1.1.1 运行申报报系统1. 进进入出口口退税管管理申报报系统登登陆界面面，系统统默认用用户名ssa，密密码为空空，如图图：2. 进进入系统统后输入入所属期期，所录录所属期期为当期期申报所所属期，如如图：1.1.2 页面设置置所属期录录入确认认成功后后，进入入出口退退税申报报系统界界面，如如图：1. 页页面左上上方为“菜单栏栏”通过菜菜单栏可可进行整整个申报报系统的的操作；2. 页页面右上上方“向导”按钮是是整个申申报系统统的操作作流程向向导，建建议按 “向导”所提示示的步骤骤进行整整个申报报环节。如如图：3. 页页面右上上方的插插件管理理是通过过导入插插件来变变更系

3、统统的版本本，如：代理版版本、地地区版本本；4. 点点开右上上方的下下拉箭头头里面版版本说明明等相关关内容，如如图：5. 申申报系统统可通过过工具栏栏中的退退出按钮钮退出系系统也可可通过点点击右上上角的差差号来退退出申报报系统；6. 整整个页面面以网络络化背景景呈现，背背景中间间的待办办事项是是在完成成每步操操作后会会自动显显示为已已办来提提醒企业业操作到到了哪个个步骤，如如图：7. 预预警评估估用来提提示申报报和电子子信息逾逾期的信信息数据据，如图图：8. 页页面最下下方模块块可点击击直接连连接到中中国出口口退税咨咨询网相相关财税税知识界界面，如如图：1.1.3 代码维护护代码维护护中可查查

4、询到申申报过程程中所需需的各类类代码信信息及业业务类型型信息。1.1.4 系统配置置设置与与修改企业需要要在系统统配置设设置与修修改中配配置自己己的企业业信息，企企业代码码，纳税税人识别别号，用用户名称称，计税税计算方方法，进进料计算算方法，分分类管理理代码为为必填项项，如图图：1.1.5 系统参数数设置与与修改1. 常常规设置置中可选选择备份份的路径径，是否否应用网网络化背背景等相相关功能能。2. 功功能配置置一中按按照企业业的使用用功能配配置相关关设置，如如做外部部数据采采集功能能就需要要在这里里配置IIC卡号号和密码码，如图图：3. 功功能配置置二中按按照企业业的使用用功能配配置相关关设

5、置，如如外部数数据采集集中FOOB价是是否转换换，及保杂费费费率的配配置，如如图：4. 业业务方式式中设置置进料加加工的相相关配置置，报关关单的执执行日期期，核销销单的取取消日期期，如图图：5. 如如是远程程申报的的企业，需需要在参参数设置置与修改改中的远远程配置置中配置置远程网网址和密密码等信信息，如如图：1.1.6 系统初始始化打开系统统初始化化菜单输输入大写写“YESS”并单击击确认按按钮后系系统会自自动清空空所有数数据，如如图：1.1.7 数据优化化数据优化化功能可可以清理理系统内内部操作作过程中中产生的的垃圾数数据，使使系统运运行更快快捷。1.1.8 系统数据据备份单击系统统数据备备

6、份可将将系统内内的数据据备份到到企业选选定的计计算机路路径中，便便于储存存数据。选选择路径径确认后后选择备备份存放放的盘符符即可，如如图：1.1.9 系统数据据导入系统数据据导入功功能可将将系统备备份后的的数据重重新恢复复到申报报系统中中。通过过选择备备份数据据路径找找到之前前备份的的数据文文件，如如图：注：当选选择导入入前清空空数据库库时不是是将系统统初始化化后再导导入数据据，是只只会对导导入文件件中有数数据的表表进行清清空，再再将数据据导入。1.2 基础数据据采集企业可以以根据不不同的业业务在基基础数据据采集菜菜单选择择要录入入的申报报表进行行数据录入入，如图图：1.2.1 进料加工工手册

7、登登记录入入基础数据据采集进进料加工工手册登登记录入入，如图图：填表说明明：1.“加加工贸易易 ，有有进料加加工业务务的生产产企业，手手册登记记时填报报此表；2.“所所属期：4位年年份+22位月份份，如：20002011；3.“序序号 ：4位流流水号，如如：00001、000022.；4.“进进料登记记册号：海关进进料加工工登记手手册、账账册编号号；5.“原原币代码码：合同同中使用用的币别别代码；6.“计计划进口口总值：合同规规定的剔剔除客供供辅料后后的进口口总值；7.“计计划出口口总值：合同规规定的出出口总值值；8.“计计划分配配率：计计划分配配率计计划进口口总值计划出出口总值值1000%；

8、9.“征征税税率率：复出出口货物物的征税税税率；10.“退税率率：复出出口货物物的退税税率；11.“手册有有效期：合同中中规定的的“有效期期限；12.“申报标标志：未未申报 R：已已申报；13.“审核标标志：未未审核通通过R：已审核核通过；14.“核销标标志：手手册未核核销R：核销手手册已申申报 HH：核销销手册已已审核；通过。1.2.2 进料加工工手册核核销录入入基础数据据采集进进料加工工手册核核销录入入，如图图：填表说明明：1. 加加工贸易易 ，有有进料加加工业务务的生产产企业，手手册核销销时填报报此表；2.“核核销所属属期”：进料料手册核核销时的的所属期期。 规则：4位年年份+22位月份

9、份，如：20002011；3.“核核销序号号”：4位位流水号号，如：00001、000022.；4.“进进料登记记册号”：海关关进料加加工登记记手册、账账册编号号；5.“计计划分配配率” ：计计划分配配率计计划进口口总值计划出出口总值值1000%；6.“实实际进口口总值”：进料料手册使使用期间间已向税税务机关关申报的的该手册册的实际际进口料料件的人人民币到到岸价，不不包括不不付汇的的客供辅辅料进口口额；7.“实实际出口口总值”：进料料手册使使用期间间已报关关离境，并并经税务务机关审审核通过过的该手手册的复复出口货货物人民民币离岸岸价；8.“剩剩余边角角余料”：进料料手册合合同履行行完后，剩剩余

10、的边边角余料料折人民民币金额额；9.“结结转料件件” ：进进料手册册合同履履行完后后，未使使用完的的并结转转至其它它手册的的进口料料件金额额；10.“其它调调减料件件”：进口口料件发发生销售售、退货货、损失失等没有有参与产产品生产产的情况况时，其其料件进进口金额额。若业业务发生生时已调调减了当当期的料料件进口口额，并并向税务务机关申申报过，则则不再参参与本栏栏的计算算；11.“剩余残残次成品品”：手册册合同履履行完后后，剩余余的残次次成品、半半成品折折人民币币金额；12.“结转产产品”：生产产的产品品未直接接出口，而而是在海海关保税税监管下下，结转转至其它它手册或或销售给给其它企企业的产产品销

11、售售额（间间接出口口）；13.“其它未未出口”：生产产的产品品发生内内销、损损失等没没有出口口，或虽虽已出口口但未经经税务机机关审核核通过的的产品销销售额或或核定销销售额；14.“实际分分配率”：实际际分配率率（实实际进口口总值剩余边边角余料料结转料料件其它调调减料件件）（实际际出口总总值剩剩余残次次成品结转产产品其其它未出出口）1000%；15.“手册有有效期”：合同同中规定定的“有效期期限；16.“核销标标志”：手册册未核销销 R：核销手手册已申申报 HH：核销销手册已已审核通通过。1.2.3 进料加工工明细申申报录入入基础数据据采集进进料加工工明细申申报录入入，如图图：填表说明明：1.

12、加加工贸易易 ，有有进料加加工业务务的生产产企业，填填报此表表；2.“所所属期”：4位位年份+2位月月份，如如：20002001；3.“序序号”：4位位流水号号，如：00001、000022.；4.“所所属期标标识”：该笔笔记录的的所属年年度，规规则：一一般根据据记帐时时间确定定，不一一定与“所属期期一致；5.“进进料登记记册号”：海关关进料加加工登记记手册编编号；6.“进进口报关关单号”：188位海关关编号+0+2位位项号。执执行日期期前按原原规则录录入，海海关编号号后9位位+00+22位项号号；7.“代代理证明明号”：进口口代理证证明编号号+2位位项号；8.“进进口商品品代码”：进口口报关

13、单单上的商商品编码码；9.“原原币到岸岸价”：原币币 CIIF 或或 C&F 价价；10.“原币汇汇率 ”：1000 外外币兑人人民币汇汇率；11.“人民币币到岸价价”：人民民币 CCIF 或 CC&F 价；12.“美元汇汇率”：1000 美美元兑人人民币汇汇率；13.“美元到到岸价”：美元元 CIIF 或或 C&F 价价；14.“海关实实征税额额”：海关关实征关关税和消消费税；15.“组成计计税价格格”：组成成计税价价格人人民币到到岸价海关实实征税额额；16.“申报标标志”空：未未申报 R：已已申报；17.“审核标标志”空：未未审核通通过 RR：已审审核通过过。1.2.4 国内免税税原材申申

14、请录入入基础数据据采集国国内免税税原材申申报录入入，如图图：填表说明明：1. 购购进不计计提进项项税额的的国内免免税原材材料用于于加工出出口货物物的，企企业应单单独核算算用于加加工出口口货物的的免税原原材料，并并在免税税原材料料购进之之日起至至次月的的增值税税纳税申申报期内内，填报报此表；2. “所属期期 ：44位年份份+2位位月份，如如：20002001 ；3. “序号 ：4位流流水号，如如：00001、000022.；4.“所所属期标标识：该该笔记录录的所属属年度，规规则：一一般根据据记帐时时间确定定，不一一定与“所属期期一致；5.“出出口日期期：报关关单上的的出口日日期；6.“出出口商品

15、品代码：出口报报关单上上的商品品编码；+7.“出出口商品品名称：应按商商品税率率库中该该商品代代码对应应的名称称填写，或或按商品品实际名名称填写写；8.“征征税率：出口货货物的征征税税率率；9.“退退税率：出口货货物的退退税；10.“免抵退退税抵减减：征退退税差额额国内内免税原原材料价价格退税率率；11.“不予抵抵扣抵减减：应退退税额国内免免税原材材料价格格（征税税税率退税率率）；12.“申报标标志：空空：未申申报 RR：已申申报；13.“审核标标志：空空：未审审核通过过 R：已审核核通过。1.2.5 出口货物物明细申申报录入入基础数据据采集出出口货物物明细申申报录入入，如图图：填表说明明：1

16、. 发发生进出出口贸易易，需要要申报出出口退税税时，填填报此表表；2.“所所属期”：4位位年份+2位月月份，如如：20002001；3.“序序号”：4位位流水号号，如：00001、000022；4. “记销售售日期”：记出出口销售售帐日期期；5.“所所属期标标识”：该笔笔记录的的所属年年度，规规则：一一般根据据记帐时时间确定定，不一一定与“所属期期”一致；6. “进料登登记册号号”：属于于进料加加工业务务的填写写此栏，否否则置此此栏为空空；7.“出出口报关关单号”：188位海关关编号+0+2位位项号。执执行日期期前按原原规则录录入，海海关编号号后9位位+00+22位项号号；8. “代理证证明号

17、”：出口口代理证证明编号号+2位位项号；9. “单证不不齐标志志”：B：无报关关单H：无核销销单D：无代理理证明；10. “出口商商品代码码”：出口口报关单单上的商商品编码码；11. “申报商商品代码码”：出口口商品需需按照主主要原材材料退税税率申报报退（免免）税的的，填写写主要原原材料商商品代码码。其他他不填写写；12.“原币离离岸价”：外币币 FOOB 价价；13. “原币汇汇率”：1000 外外币兑人人民币汇汇率；14. “人民币币离岸价价”：人民民币 FFOB 价；15. “美元汇汇率”：1000 美美元兑人人民币汇汇率；16. “美元离离岸价”：美元元 FOOB 价价；17. “征退

18、税税差额”：征退退税差额额人民民币离岸岸价（征税税税率退税率率）；18. “应退税税额”：应退退税额人民币币离岸价价退税率率；19. “信息不不齐标志志”：B：无报关关单H：无核销销单D：无代理理证明；20. “单证收收齐年月月”：该笔笔出口货货物单证证收齐时时的年月月。 规则：4位年年份+22位月份份，如：20002011；21. “单证收收齐序号号”：4位位流水号号，如：00001、000022；22. “单证收收齐标志志”：B：收齐报报关单HH：收齐齐核销单单D：收收齐代理理证明；23.“免抵退退税年月月”：参与与免抵退退计算的的年月。 规则则：4位位年份+2位月月份，如如：200020

19、0；24.“申报标标志”：空：未申报报R：已已申报；25. “审核标标志”：空：未审核核通过RR：已审审核通过过；26.“出口合合同号”：该出出口明细细记录对对应备案案合同号号；27. “合同项项号”：该出出口明细细记录对对应的备备案合同同号下的的项号。1.2.6 生成出口口货物冲冲减明细细基础数据据采集生生成出口口货物冲冲减明细细录入，如如图：填表说明明： 1. 前期申申报的数数据如果果有错误误，本期期可进行行调整，需需要先做做冲减再再重新录录入新数数据时，填填报此表表；2.“所所属期”：4位年年份+22位月份份，如：20002011；3.“序序号”：4位流流水号，如如：00001、0000

20、22；4.“记记销售日日期”：记出口口销售帐帐日期；5.“所所属期标标识”：该笔记记录的所所属年度度，规则则：一般般根据记记帐时间间确定，不不一定与与“所属期期”一致；6.“进进料登记记册号”：属于进进料加工工业务的的填写此此栏，否否则置此此栏为空空；7.“出出口报关关单号”：18位位海关编编号+0+2位项项号。执执行日期期前按原原规则录录入，海海关编号号后9位位+00+22位项号号；8.“代代理证明明号”：出口代代理证明明编号+2位项项号；9.“单单证不齐齐标志”：B：无无报关单单H：无无核销单单D：无无代理证证明；10.“出口商商品代码码”：出口报报关单上上的商品品编码；11. “原币离离

21、岸价”：外币 FOBB 价；12. “原币汇汇率”：1000 外币币兑人民民币汇率率；13.“人民币币离岸价价”：人民币币 FOOB 价价；14.“美元汇汇率”：1000 美元元兑人民民币汇率率；15.“美元离离岸价”：美元 FOBB 价；16.“征退税税差额”：征退税税差额人民币币离岸价价（征税税税率退税率率）；17.“应退税税额”：应退税税额人人民币离离岸价退税率率；18.“信息不不齐标志志”：B：无无报关单单H：无无核销单单D：无无代理证证明；19.“单证收收齐年月月”：该笔出出口货物物单证收收齐时的的年月。 规则则：4位位年份+2位月月份，如如：20002001；20.“单证收收齐序号

22、号”：4位流流水号，如如：00001、000022；21. “单证收收齐标志志”：B：收收齐报关关单H：收齐核核销单DD：收齐齐代理证证明；22.“免抵退退税年月月”：参与免免抵退计计算的年年月。 规则则：4位位年份+2位月月份，如如：20002001；23. “申报标标志”：空：未未申报RR：已申申报；24.“审核标标志”：空：未未审核通通过R：已审核核通过；25.“出口合合同号”：该出口口明细记记录对应应备案合合同号；26.“合同项项号”：该出口口明细记记录对应应的备案案合同号号下的项项号。1.2.7 收齐出口口单证明明细录入入基础数据据采集收收齐出口口单证明明细录入入，如图图：填表说明明

23、： 前期期数据以以单证不不齐申报报，本月月电子信信息到税税局，需需要收齐齐前期数数据时，填填报此表表；1.“所所属期” ：单证证收齐年年月。 规则则：4位位年份+2位月月份，如如：20002001；2.“序序号” ：单证证收齐序序号。 规则则：4位位流水号号，如：00001、000022；3.“原原出口所所属” ：4位位年份+2位月月份，如如：20002001；4.“原原出口序序号” ：原出出口申报报序号。 规则则：4位位流水号号，如：00001、000022；5.“所所属期标标识” ：该笔笔记录的的所属年年度，规规则：一一般根据据记帐时时间确定定，不一一定与“所属期期”一致；6.“单单证收齐

24、齐标志” ：B：收齐报报关单HH：收齐齐核销单单D：收收齐代理理证明；7.“出出口报关关单号” ：188位海关关编号+0+2位位项号。执执行日期期前按原原规则录录入，海海关编号号后9位位+00+22位项号号；8.“代代理证明明号” ：出口口代理证证明编号号+2位位项号；9.“申申报标志志” ：空：未申报报R：已已申报；10.“审核标标志” ：空：未审核核通过RR：已审审核通过过。1.2.8 免税出口口货物劳劳务录入入基础数据据采集免免税出口口货物劳劳务录入入，如图图：填表说明明：1. 当当期出口口的商品品码属于于免税商商品时，填填报此表表；2. “所属期期” ：4位位年份+2位月月份，如如：2

25、0002001；3. “序号” ：4位位流水号号，如：00001、000022；4. “记销售售日期” ：记出出口销售售帐日期期；5. “所属期期标识” ：该笔笔记录的的所属年年度，规规则：一一般根据据记帐时时间确定定，不一一定与“所属期期”一致；6. “纳税所所属期” ：“纳税所所属期”是指与与该笔出出口货物物相对应应的小小规模纳纳税人出出口货物物免税明明细表中中的“申报所所属期”；7. “出口报报关单号号” ：188位海关关编号+0+2位位项号。执执行日期期前按原原规则录录入，海海关编号号后9位位+00+22位项号号；8.“代代理证明明号” ：出口口代理证证明编号号+2位位项号；9.“出出

26、口商品品代码” ：出口口报关单单上的商商品编码码；10.“原币离离岸价” ：外币币 FOOB 价价；11. “原币汇汇率” ：1000 外外币兑人人民币汇汇率；12.“人民币币离岸价价” ：人民民币 FFOB 价；13. “美元汇汇率” ：1000 美美元兑人人民币汇汇率；14. “美元离离岸价” ：美元元 FOOB 价价；15.“免税类类型代码码” ：栏按按照免税税出口货货物劳务务业务类类型填列列对应代代码；16.“申报标标志” ：空：未申报报R：已已申报；17.“审核标标志” ：空：未审核核通过RR：已审审核通过过。1.2.9 生成免税税出口冲冲减明细细基础数据据采集生生成免税税出口冲冲减

27、明细细录入，如如图：填表说明明：1. 前前期申报报的免税税数据如如果有错错误，本本期可进进行调整整，需要要先做冲冲减再重重新录入入新数据据时，填填报此表表；2. “所属期期” ：4位位年份+2位月月份，如如：20002001；3. “序号” ：4位位流水号号，如：00001、000022；4. “记销售售日期” ：记出出口销售售帐日期期；5. “所属期期标识” ：该笔笔记录的的所属年年度，规规则：一一般根据据记帐时时间确定定，不一一定与“所属期期”一致；6. “纳税所所属期” ：“纳税所所属期”是指与与该笔出出口货物物相对应应的小小规模纳纳税人出出口货物物免税明明细表中中的“申报所所属期”；7

28、. “出口报报关单号号” ：188位海关关编号+0+2位位项号。执执行日期期前按原原规则录录入，海海关编号号后9位位+00+22位项号号；8. “代理证证明号” ：出口口代理证证明编号号+2位位项号；9. “单证不不齐标志志” ：B：无报关关单H：无核销销单D：无代理理证明；10.“出口商商品代码码” ：出口口报关单单上的商商品编码码；11. “原币离离岸价” ：外币币 FOOB 价价；12. “原币汇汇率” ：1000 外外币兑人人民币汇汇率；13. “人民币币离岸价价” ：人民民币 FFOB 价；14. “美元汇汇率” ：1000 美美元兑人人民币汇汇率；15. “美元离离岸价” ：美元元

29、 FOOB 价价；16. “信息不不齐标志志” ：B：无报关关单H：无核销销单D：无代理理证明；17.“单证收收齐年月月” ：该笔笔出口货货物单证证收齐时时的年月月。 规则：4位年年份+22位月份份，如：20002011；18. “单证收收齐序号号” ：4位位流水号号，如：00001、000022；19. “单证收收齐标志志” ：B：收齐报报关单HH：收齐齐核销单单D：收收齐代理理证明；20. “免抵退退税年月月” ：参与与免抵退退计算的的年月。 规则则：4位位年份+2位月月份，如如：20002001；21. “申报标标志” ：空：未申报报R：已已申报；22. “审核标标志” ：空：未审核核通

30、过RR：已审审核通过过 。1.2.10 收齐免税税出口单单证录入入基础数据据采集收收齐免税税出口单单证录入入，如图图：填表说明明：1. 前前期免税税数据以以单证不不齐申报报，本月月电子信信息到税税局，需需要收齐齐前期数数据时，填填报此表表；2. “所属期期” ：单单证收齐齐年月。 规则则：4位位年份+2位月月份，如如：20002001；3.“序序号” ：单单证收齐齐序号。 规则则：4位位流水号号，如：00001、000022；4.“原原出口所所属” ：44位年份份+2位位月份，如如：20002001；5.“原原出口序序号” ：原原出口申申报序号号。 规则：4位流流水号，如如：00001、000

31、022；6.“所所属期标标识” ：该该笔记录录的所属属年度，规规则：一一般根据据记帐时时间确定定，不一一定与“所属期期”一致；7.“单单证收齐齐标志” ：BB：收齐齐报关单单H：收收齐核销销单D：收齐代代理证明明；8.“出出口报关关单号” ：118位海海关编号号+00+22位项号号。执行行日期前前按原规规则录入入，海关关编号后后9位+0+2位位项号；9.“代代理证明明号” ：出出口代理理证明编编号+22位项号号；10.“申报标标志” ：空空：未申申报R：已申报报；11.“审核标标志” ：空空：未审审核通过过R：已已审核通通过 。1.2.11 出口非自自产货物物申报录录入基础数据据采集出出口非自

32、自产货物物申报录录入，如如图：填表说明明：1.生产产企业出出口的是是同自产产货物以以及列明明生产企企业出口口的非自自产货物物，属于于消费税税应税消消费品的的，填报报此表，消消费税退退税申报报应在单单证收齐齐后随同同出口货货物“免、抵抵、退税税一起按按月申报报；2.“所所属期：4位年年份+22位月份份，如：20002011 ；3.“序序号：44位流水水号，如如：00001、000022.；4.“消消费税凭凭证号：企业取取得的消消费税专专用缴款款书（分分割单）、海海关进口口消费税税专用缴缴款书、委委托加工工收回应应税消费费品的代代扣代收收税款凭凭证号码码；5.“开开具日期期：消费费税专用用缴款书书

33、中开票票日期；6.“出出口商品品代码：出口报报关单上上的商品品编码；7.“出出口商品品名称：应按商商品税率率库中该该商品代代码对应应的名称称填写，或或按商品品实际名名称填写写；8.“计计量单位位：填写写出口货货物报关关单上的的第一或或者第二二计量单单位；9.“数数量：大大于144栏次的的出口数数量，如如企业取取得的消消费税专专用缴款款书、海海关进口口消费税税专用缴缴款书、委委托加工工收回应应税消费费品的代代扣代收收税款凭凭证的数数量大于于出口数数量，应应开具分分割单；10.“消费税税税率：若为消消费税从从价定律律方式征征税的，按按小数的的格式填填写法定定税税率率；若为为消费税税从量定定额方式式

34、征税的的，填写写法定税税额；11.“计税金金额：如如果增值值税发票票开具的的货物或或应税劳劳务名称称项对应应的出口口报关单单为同一一商品代代码，可可录入发发票计税税金额总总和，否否则应分分项填写写；12.“征税税税额：消消费税从从价定律律方式征征税的，则则征税税税额 = 计税税金额 征税税税率；若为消消费税从从量定额额方式征征税的，则则征税税税额 = 数量量 征税税税率；13.“消费税税退税额额：与110栏次次相等；14.“出口报报关单号号：188位海关关编号+0+2位位项号。执执行日期期前按原原规则录录入，海海关编号号后9位位+00+22位项号号；15.“代理证证明号：出口代代理证明明编号+

35、2位项项号；16.“出口数数量：出出口合同同中签定定的出口口数量（数数量按照照标准的的单位进进行转换换）；17.“业务类类型代码码：出口口企业的的行业类类型代码码，建议议如选择择了业务务类型代代码，需需将对应应的业务务类型代代码同时时输入到到备注中中；18.“业务类类型：出出口企业业的行业业类型；19.“申报标标志：空空：未申申报 RR：已申申报；20.“审核标标志：空空：未审审核通过过 R：已审核核通过。1.2.12 购进自用用货物申申报录入入基础数据据采集购购进自用用货物申申报录入入，如图图：填表说明明：1. 特特殊区域域的水电电气，有有购买水水电气的的特殊区区域内的的生产企企业，填填报此

36、表表；2.“所所属期：4位年年份+22位月份份，如：20002011；3.“序序号：44位流水水号，如如：00001、000022.；4.“自自用货物物名称：购进水水电气的的填写购购进具体体项目，研研发机构构采购国国产设备备的填写写采购国国产设备备名称；5.“专专用发票票号码：填写增增值税专专用发票票的发票票代码发票号号码共同同组成的的18位位数字；6.“单单位：按按照增值值税专用用发票内内容填写写；7.“数数量：按按照增值值税专用用发票内内容填写写；8.“单单价：按按照增值值税专用用发票内内容填写写；9.“计计税金额额：按照照增值税税专用发发票内容容填写；10.“征税率率：按照照增值税税专用

37、发发票内容容填写；11.“税额：按照增增值税专专用发票票内容填填写；14.“业务类类型代码码：出口口企业的的行业类类型代码码，建议议如选择择了业务务类型代代码，需需将对应应的业务务类型代代码同时时输入到到备注中中；15.“业务类类型：出出口企业业的行业业类型；17.“申报标标志：空空：未申申报 RR：已申申报；18.“审核标标志：空空：未审审核通过过 R：已审核核通过。1.2.13 出口已使使用设备备申报录录入基础数据据采集出出口已使使用设备备申报录录入，如如图：填表说明明：1. 出口企企业和其其他单位位出口的的在20008年年12月月31日日以前购购进的设设备、220099年1月月1日以以后

38、购进进单按照照有关规规定不得得抵扣进进项税额额的设备备、非增增值税纳纳税人购购进的设设备，以以及营业业税改征征增值税税试点地地区的出出口企业业和其他他单位出出口在本本企业试试点以前前购进的的设备，如如果属于于未计算算抵扣进进项税额额的已使使用过的的设备，填填报此表表；2. “所属期期规则：4位年年份+22位月份份，如：20112077；3.“序序号规则则：4位位流水号号，如：00001、000022.；4. “设备名名称已使使用过的的设备名名称；5. “出口日日期 含含义：货货物报关关出口的的日期；6. “出口报报关单号号规则：18位位海关编编号+0+2位项项号。执执行日期期前按原原规则录录入

39、，海海关编号号后9位位+00+22位项号号；7. “代理证证明号规规则：出出口代理理证明编编号+22位项号号；8. “出口商商品代码码含义：出口报报关单上上的商品品编码；9. “设备凭凭证号码码已使用用过的设设备凭证证号码；10.“开票日日期已使使用过的的设备凭凭证开票票日期；11.“金额已已使用过过的设备备凭证上上的设备备金额；12.“征税率率已使用用过的设设备凭证证上的征征税率；13.“税额已已使用过过的设备备凭证上上税额；14.“申报退退税额申申报退税税额 = 折余余价值 退税税率。1.2.14 国际运输输申报明明细录入入基础数据据采集零零税率应应税服务务明细录录入国际际运输明明细申报报

40、录入，如如图填表说明明：1. 对对前期申申报错误误的，本本期可进进行调整整。前期期少报应应税服务务营业额额或低报报征、退退税率的的，可在在本期补补报；前前期多报报应税服服务营业业额或高高报征、退退税率的的，本期期可以负负数(或或红字)数据冲冲减；也也可用负负数(或或红字)将前期期错误数数据全额额冲减，再再重新申申报正数数数据；2.“应应税服务务代码 及“应税服服务名称称按出口口退税率率文库中中的对应应编码和和服务名名称填写写；3.“本本期运输输次数填填写在该该应税服服务代码码下，本本所属期期发生的的国际运运输次数数；4.“自自运舱单单份数填填写在该该应税服服务代码码下，本本所属期期发生的的国际

41、运运输所对对应的自自运舱单单份数；3. “自运提提单（运运单）份份数或载载客人数数为载货货运输的的填写在在该应税税服务代代码下，本本所属期期所发生生的国际际运输所所对应的的自运提提单或运运单份数数，载客客运输的的填写在在该应税税服务代代码下，本本所属期期发生的的国际运运输所对对应的载载客人数数；4. “应税服服务营业业额(折折人民币币)为提提供应税税服务取取得的全全部价款款（包括括尚未收收取但以以获得收收取权利利）的人人民币金金额，以以其他币币种结算算的填写写折算人人民币金金额；5. “支付给给非试点点纳税人人价款为为服务出出口企业业支付给给未进行行营业税税改征增增值税的的营业税税纳税人人的费

42、用用；6. “免抵退退税计税税金额为为应税服服务营业业额扣除除支付给给非试点点纳税人人价款后后的余额额，即“应税服服务营业业额(折折人民币币)减“支付给给非试点点纳税人人价款；7. “征税率率为在境境内提供供应税服服务法定定增值税税税率；8. “退税率率为应税税服务在在代码库库中对应应的增值值税退税税率；9. “应税服服务免抵抵退税计计税金额额乘征退退税率之之差按“免抵退退税计税税金额(“征税率率-“退税率率)计算算填报；10. “应税服服务免抵抵退税计计税金额额乘退税税率按“免抵退退税计税税金额“退税税率计算算填报；1.2.15 研发设计计明细申申报录入入基础数据据采集零零税率应应税服务务明

43、细录录入研发发设计明明细申报报录入，如如图填表说明明：1. 对前期申申报错误误的，本本期可进进行调整整。前期期少报应应税服务务营业额额或低报报征、退退税率的的，可在在本期补补报；前前期多报报应税服服务营业业额或高高报征、退退税率的的，本期期可以负负数（或或红字）数数据冲减减；也可可用负数数(或红红字)将将前期错错误数据据全额冲冲减，再再重新申申报正数数数据；2. “应税服服务名称称 及“应应税服务务代码按按出口退退税率文文库中的的对应编编码和服服务名称称填写；3. “研发、设设计服务务合同号号为与境境外单位位签订的的研发、设设计服务务合同号号；4. “境外单单位名称称为与之之签订研研发、设设计

44、服务务合同的的境外单单位全称称；5. “境外单单位所在在国家或或地区 为与之之签订研研发、设设计服务务合同的的境外单单位所在在的国家家或地区区；6. “合同总总金额（折折美元）为为与境外外单位签签订的研研发、设设计合同同的美元元总金额额，若为为其他外外币签订订的折算算成美元元金额填填列；“合合同总金金额（人人民币） 为美元元金额与与在税务务机关备备案的汇汇率折算算的人民民币金额额；7. “本期收收款凭证证份数为为从与之之签订研研发、设设计合同同的境外外单位收收款的银银行收款款凭证份份数；8. “本期确确认应税税服务营营业收入入人民币币金额为为本期确确认应税税服务营营业额的的金额，以以其他币币种

45、结算算的填写写折算人人民币金金额；9. “本期收收款金额额（折美美元）为为本期从从从与之之签订研研发、设设计合同同的境外外单位收收款的美美元金额额，若为为其他外外币成交交的折算算成美元元金额填填列；10. “应税服服务营业业额(折折人民币币)为本本期收款款的应税税服务所所取得的的全部价价款的人人民币金金额，以以其他币币种结算算的填写写折算人人民币金金额；11. “支付给给非试点点纳税人人价款为为服务出出口企业业支付给给未进行行营业税税改征增增值税的的营业税税纳税人人的费用用；12. “免抵退退税计税税金额为为应税服服务营业业额扣除除支付给给非试点点纳税人人价款后后的余额额，即“应应税服务务营业额额(折人人民币)减“支支付给非非试点纳纳税人价价款；13. “征税率率为在境境内提供供应税服服务法定定增值税税税率；14. “退税率率为应税税服务在在代码库库中对应应的增值值税退税税率；15. “应税服服务免抵抵退税计计税金额额乘征退退税率之之差按“免免抵退税税计税金金额(“征税税率-“退退税率)计算填填报；16. “应税服