大米企业的记录表单bmcz.docx

《大米企业的记录表单bmcz.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大米企业的记录表单bmcz.docx（54页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编 制制 说说 明明 为进一一步加快快大米加加工业食食品安全全信用体体系建设设，规范范企业生生产经营营活动，确确保大米米质量和和食用安安全，根根据国国务院关关于进一一步加强强食品安安全工作作的决定定精神神和国家家食品药药品监督督管理局局的要求求，在充充分调研研论证的的基础上上，形成成了粮粮食行业业大米加加工企业业生产经经营档案案示范文文本（以以下简称称示范文文本）。一、适用用范围示范文本本原则上上适用于于全国所所有大米米加工企企业。在在进行食食品安全全信用体体系建设设试点工工作期间间，首先先在试点点企业和和中国粮粮食行业业协会会会员单位位中的大大米加工工企业中中试行。二、基本本框架和和内容1、

2、示范范文本由由两部分分组成。第第一部分分是大米米加工企企业生产产经营档档案示范范表格，第第二部分分是大米米加工企企业生产产经营档档案基本本规则。2、示范范文本的的主要内内容涵盖盖了企业业管理基基础工作作和采购购、生产产、销售售与服务务等各个个方面，共共分为44个环节节、188个项目目、333个要素素、833条项内内容和要要求。3、示范范文本的的依据是是现行法法律法规规、部门门规章和和标准，其其中：国家家法律法法规7个个。包括括：产产品质量量法、合合同法、食食品卫生生法、环环境保护护法、计计量法、消消费者权权益保护护法和和粮食食流通管管理条例例等；部门门规章55个。包包括大大米生产产许可证证实施

3、细细则、食食品广告告管理办办法、定量包装商品计量监督管理办法、产品标识标注管理规定和粮食卫生管理办法等；国家家和行业业标准117个。包包括大米米标准、稻稻谷标准准、预包包装食品品标签通通则、质质量管理理体系、大大米厂卫卫生规范范、食品品企业通通用卫生生规范、工工业“三废”排放试试行标准准、国家家职业标标准：制制油工粮粮油质量量检验员员、粮粮油保管管员、粮粮油购销销员、危害分析和关键控制点（HACCP）等。三、几点点说明1、示范范文本是是按照大大米加工工工艺和和管理流流程，对对涉及大大米加工工业的各各项法律律、法规规、标准准中的相相关规定定，进行行梳理整整合，使使之条理理化、系系统化，起起到示范

4、范作用，便便于企业业操作。2、示范范文本的的制定考考虑到大大米加工工业的总总体水平平和不同同企业的的特点，各各项要求求均属基基本要求求，企业业均应该该而且能能够做到到。对于于已通过过HACCCP、IISO990011、有机机食品、绿绿色食品品等认证证的管理理水平较较高的企企业，应应按相应应的要求求，建立立更加完完善的管管理制度度。3、示范范文本对对大米加加工企业业的各个个生产环环节进行行控制。每每个环节节均应建建立档案案文件，记记录应及及时、准准确、完完整，并并应建立立文件的的批准、分分发、修修改、存存档、销销毁程序序。4、示范范文本中中的表格格均为示示范表格格。企业业应建立立更为详详尽的档档

5、案。企企业使用用自制表表格，应应涵盖示示范表格格相应的的内容。5、示范范文本在在国家食食品药品品监督管管理局的的指导下下，由中中国粮食食行业协协会组织织有关单单位起草草。第一部分分 示范表表格表1：合 格 供 方方 评 价 表表 年 月月 日供方名称称产品名称称联系人电话地址邮编价格初检是否有合合法经营营权（证明材材料）企业等级级水平信誉度顾客满意意水平质量验收收能力及材料质量保证证能力供货业绩绩证明年度评审审认定评价价结果合格 不不合格评审组人人员：重新评审审意见及及结果：重新评审审人员：批准人：表2：原 料 购 进进 卸 货 通通 知 单交货单位位： 车号号： 编编号：车辆清洁洁： 来料料

6、外观检检验： 年 月 日品种件数毛重进库仓号号备注计量员： 保管员员： 54 表3：原 料料 检检 验验 报报 告告 单单 年年 月 日名称产地年度等级数量取样量车(船、仓仓)号检验项目目及标准准检验结果果结论检验项目目及标准准检验结果果结论出糙率（）黄粒米（）水 分分（）异品种米米（）杂 质质（）不完善粒粒（）垩白粒率率（）色泽、气气味活 虫虫（头/kg）整精米率率（）脂肪酸值值（mmmNaOOH/1100gg）综合结论论：备注：检验员： 审核核：表4：原 料料 记记 录录 台台 帐帐记录人：编号日期品种来料单位位件数数量抽样人抽样数量是否合格备注注：每批批产品检检验数据据见检测测报告。表5

7、：原 粮粮 普普 查查 检检 验验 台台 帐帐编制单位位：序号：纯重:单位：日期区号品种等级杂质 出糙率整精米水分 谷外 糙糙米黄粒米不完 善善粒垩白 粒粒率病斑粒霉变粒是否 异异常检验员扦样员备注表6： 编制单单位： 编号： 年年 月 日品 种检验目的的检验日期期调拨令号号执行标准准抽样地点点检验项目目单位标准要求求检验指标标结论备注年产度年等级出糙率%整精米率率%杂质%水分%谷外糙米米%黄粒米%数量kg结论：稻谷出入入库检验验报告单单表7：包 装 材 料料 检 验 报报 告 单 年 月 日日生产厂家家品种规格格检验数量量检验记录录尺寸外观观抽样方式式正常检验验一次抽抽样方案案，一般般检验水

8、水平，接受受质量限限(AQQL)为为6.55抽样数检验项目目检验结果果判定尺寸重量经纬密度度外观印刷/覆覆膜包装特性检验验抽样方式式正常检验验一次抽抽样方案案，特殊殊检验水水平S-1，接接受质量量限(AAQL)为6.5抽样数检验项目目检验结果果判定耐跌落性性撕裂/承承重卫生指标标综合结论论合格 不合合格备注：检验员： 审核核：表8：培 训训 教教 育育 登登 记记 表表序号姓名培训内容容时间地点指导老师师参训人员员组织单位位备注表9：职 工 健 康康 档 案序 号姓 名名岗 位位体检时间间体检结果果表10：岗 位 操 作作 记 录 表表岗 位生产时间间加工品种种生产班次次产品情况况设备生产产情

9、况记记载设备故障障处理记记载备 注操作工： 接接班： 班班组长：表11：设 备备 管管 理理 台台 帐帐设备编号号设备名称称设备型号号数量生产商购入时间间使用位置置责任人使用状态态备注生产副厂厂长填写写，使用用状态包包括“在用”、“停用”，位置置、使用用状态变变化在备备注中注注明时间间表12：仪 器、设设 备 维 修修、保 养 记记 录 表仪器、设设备名称称： 统一编号号： 使用部门门： 检定日期期第 页页操作人保养记录录保养日期期第 次次保养人维修记录录：第 次故障现象象：维修内容容及更换换零件：待解决问问题：维修人操作人 年 月 日日表13：大米定量量包装净净含量计计量检验验记录年 月 日

10、 品种名称称品种规格格生产日期期批量样本量计量单位位平均皮重重皮重抽样样数编号12345678910总重净含量偏差编号11121314151617181920总重净含量偏差编号21222324252627282930总重净含量偏差平均偏差差超出最大大允许负负偏差包包数结论检验人：表14：计 量量 设设 备备 台台 帐帐设备编号号计量器具具名称规格型号号数量使用部门门精确度检定周期期产地检定方式式责任人制表： 审核核：表151：大米（生生产班组组）检验验报告单单 年年 月 日 班组： 品名规格数量（kkg）检验项目目单位检验结果果结论加工精度度水分碎米总量量小碎米量量杂质总量量糠粉含稻谷粒粒粒/

11、kgg矿物质黄粒米异品种米米不完善粒粒垩白度计量误差差g色泽、气气味综合结论论备注检验员： 审核核人：表表152：大米出厂厂检验报报告单 出厂时时间： 年 月月 日 品名规格数量（kkg）生产日期期检验项目目单位检验结果果结论加工精度度水分碎米总量量小碎米量量杂质总量量糠粉含稻谷粒粒粒/kgg矿物质黄粒米异品种米米不完善粒粒垩白度计量误差差g色泽、气气味综合结论论备注检验员： 审审核人： 总总审：表16：成 品 入 库库 记 录记录日期期生产日期期品种班次垛位数量记录人：表17：产 品品 发发 货货 明明 细细 台台 帐帐发货日期期提单号码码提货单位位品名规格件数数量（kkg）生产批号号承运车

12、号号司机签名名备注记录人：表18：客 户户 档档 案案 台台 帐帐业务范围围客户名称称地址联系人联系电话话/传真真业务代表表记录人：表19：质 量 信 息息 反 馈 单单 年 月 日 产品名称称区 域域营销员联系地址址或电话话反馈性质质正常 不不正常质量现象象描述：（品种种、生产产批次、数数量、异异常情况况描述等等）鉴定意见见： 鉴定人人： 年年 月 日公司负责责人意见见：主管经理理： 年年 月 日处理结果果：批准人： 年 月月 日备注：表20：产 品品 召召 回回、隔 离 记 录 表编号：时间召回（隔隔离）批批次发生地点点件数数量原因分析析处理措施施时间备注记录人：表21：投 诉诉 处处 理

13、理 记记 录录姓名电子信箱箱单位电话号码码地址邮政编码码投诉方式式来访 来信 电话话 商店店 其他他购买日期期购买地点点产品名称称购买数量量规格包装装生产日期期投诉内容容：鉴定意见见鉴定人：处理情况况批准人：用户意见见用户签名名：投诉时间间处理时间间投诉记录录人：表22：走 访 顾 客客 报 告 单单 年年 月 日派出人员员起止日期期自 年 月月 日至 年 月月 日走访单位名 称称地 址址电 话话电挂传真接待人顾客意见见摘要报告人：顾客希望望处理结果果签字：审 核签字：第二部分分 基本规规则大米加工工企业生生产经营营档案基基本规则则环节项目要素主要内容容和要求求依据管理基础工作01必备条件件0

14、1-01资质企业必须须具备保保证产品品质量的的必备条条件，获获得全全国工业业产品生生产许可可证和和“QS”标志使使用资格格。1、产产品质量量法（19993）第第三、十四条2、大大米生产产许可证证实施细细则（220033）3、质质量管理理体系GGB/TT 1990011-20000 管理体系系01-002质量管理理企业应当当建立健健全质量量管理制制度，制制订相应应程序文文件，以以保证产产品符合合规定要要求。组织机构构01-03机构与人人员1、企业业应根据据有关法法律、法法规的规规定，明明确各部部门、人人员的职职责和权权限及相相互关系系，制订订相应的的考核办办法，并并严格实实施。2、企业业领导中中

15、至少有有一名质质量负责责人，全全面负责责质量工工作。3、检验验部门，检检验人员员能独立立行使职职权。文件管理理01-004管理与记记录1、应有有专人负负责文件件管理，以以确保使使用的文文件是有有效版本本。2、记录录填写要要及时、真真实、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意涂改。3、认真真填写质质量记录录，保证证实现产产品的可可追溯性性。4、质量量记录可可以以纸纸张或电电子文本本形式保保存。采购02制度02-001采购制度度企业应制制订采购购文件，规规定原辅辅料、包包装物的的选购质质量验收收制度。1、合合同法（1999）第二章2、粮粮食流通通管理条条例（220044）3、大大米生产产许可证证实

16、施细细则（220033）4、质质量管理理体系GGB/TT 1990011-20000 5、危危害分析析和关键键控制点点（HAACCPP）6、稻稻谷GGB 13550-199997、粮粮食、油油料检验验扦样分分样法GB 554911-855 采购文件件应包括采采购计划划、采购购清单、采采购合同同、原辅辅料、包包装物技技术标准准等。原辅料及包装02-002稻谷稻谷应符符合国家家相关标标准和有有关卫生生规定。其它辅料料、包装装物1、其它它辅料、包包装物应应无毒、无无害，符符合相应应的国家家标准、行行业及企企业标准准。2、进口口原料必必须具备备必须具具有出入入境检验验检疫机机构出具具的合格格证明。供方

17、管理理02-03供方选择择1、能提提供国家家注册的的营业执执照、卫卫生许可可证、生生产许可可证等相相应的资资料，具具备有效效质量保保证能力力和良好好的资信信度，并并能提供供优良的的售后服服务。2、企业业直接向向农民收收购稻谷谷时按国国家原料料收购有有关规定定执行。供方评定定1、供方方应提供供相应的的质量报报告。2、对供供方供货货能力、交交货期、履履行合同同情况进进行评价价。3、对供供方的价价格、商商业信誉誉、资信信能力、售售后服务务等进行行比较。4、供方方质量体体系和质质量保证证情况。（表1）供方监督督1、建立立供方档档案，收收集和记记录供方方供货质质量、履履行合同同情况，为为对其评评定和复复

18、审提供供依据。2、定期期对供应应商进行行复审。采购验证证02-04入厂验证证1、每批批原料必必须经检检验合格格后方可可入厂。2、按物物资采购购文件和和进货验验收的规规定，对对每批进厂厂的原料料进行检检验、记记录，验验证结果果；对不不合格的的物资让让步接收收或拒收收处理时时履行审审批手续续。（表表255）3、辅料料、包装装物有自自检能力力的每批批抽检；无检验验能力的的可根据据情况采采用供方方提供检检验报告告或出示示合格证证的形式式进行验验证，必必要时可可定期送送检。4、检验验方法均均应符合国国家相关关规定。生产03厂房与环环境03-001原料库1、原料料必须存存放在专专用原料料库内，地地面平整整

19、，便于于通风换换气，有有防鼠、防防虫设施施。2、设专专人管理理，定期期检查质质量和卫卫生情况况，按时时清扫、消消毒、通通风换气气。1、食食品卫生生法（119955）第八八条2、食食品卫生生总则（119999）3、大大米生产产许可证证实施细细则（220033）4、食食品企业业通用卫卫生规范范GBB 1448811工厂设计计1、厂房房必须建建在交通通方便,水源充充足,远离有有害气体体、烟尘尘、灰尘尘、放射射性物质质及其他他扩散性性污染源源的地区区。2、厂房房设计合合理，能能满足生生产规程程的要求求。不同同性质场场所能满满足各自自的生产产功能。厂厂房具有有足够空空间以利利于设备备、物料料的贮存存与运

20、输输、卫生生清理、人人员通行行。3、厂房房与设施施必须严严格防止止鼠、蝇蝇及其它它害虫的的侵入和和隐匿。环境要求求1、厂区区应绿化化。厂区区主要道道路和进进入厂区区的道路路应铺设设适于车车辆通行行的坚硬硬路面（如如混凝土土或沥青青路面）。路路面应平平坦、无无积水。厂厂内应有有良好的的排水系系统。排排放的污污水必须须符合国国家环保保要求。2、厂房房内必须须设有防防蝇、防防鼠、防防灰尘设设施。3、厂区区内的垃垃圾应集集中存放放在适当当地点，定定期清理理出厂。垃垃圾存放放处应随随时消毒毒,不得孳孳生害虫虫。4、应具具备废水水、废料料处理和和其它能满满足环保保要求的的设施。1、食食品卫生生法（1199

21、55）第八八条2、环环境保护护法（119899）4、食食品企业业通用卫卫生规范范GBB 14488115、工工业“三三废”排排放试行行标准GGBJ 4-773人员管理理03-02培训企业生产产、检验验负责人人应具备备相应的的专业知知识。生生产、检检验人员员上岗前前应经过过安全教教育、技技术（技技能）等等方面培培训，具具备相应应资质，做做到持证证上岗。（表表7）国家职业业标准220055：制制油工粮油油质量检检验员、粮粮油保管管员、粮粮油购销销员卫生1、生产产人员及及有关人人员每年年至少进进行一次次健康检检查，必必要时接接受临时时检查，新新参加或或临时参参加工作作的生产产人员，必必须经健健康检查

22、查并取得得健康合合格证后后方可工工作。工工厂应建建立职工工健康档档案，凡凡患有碍碍食品卫卫生的传传染疾病病的人员员（包括括病源携携带者），必须调离食品生产岗位。（表6）2、生产产、检验验人员应应严格执执行卫生生管理制制度，确确保个人人卫生，防防止产品品污染。1、食食品卫生生总则(1999) 2、食食品企业业通用卫卫生规范范GBB 14488113、质质量管理理体系GGB/TT 1990011-200004、粮粮食卫生生管理办办法（19990）生产管理理03-03生产工艺艺1、制定定产品生生产工艺艺流程。2、生产产现场应应有相关关的作业业指导书书及产品品标准。3、操作作人员严严格按照照作业指指导

23、书进进行操作作，对工工艺参数数进行监监视，并并做好生生产记录录。（表表8）1、食食品卫生生法(19995) 第八条2、大大米生产产许可证证实施细细则(20003)3、质质量管理理体系GGB/TT 1990011-20000生产设备备1、使用用合适的的生产设设备，并并安排适适宜的工工作环境境；同时时应按规规定对设设备进行行维护保保养。（表表10）2、设备备和管道道必须严严密，防防止粉尘尘外扬。3、应制制订严格格的设备备安全操操作规程程。4、定期期清理机机械设备备和其它它设备中中的滞留留物料，防防止霉变变。原料清理理稻谷加工工前必须须经过筛筛理、风风选、去去石、磁磁选等清清理过程程，有效效去除杂杂

24、质等影影响产品品质量的的物质。1、稻稻谷GB 1355019999 2、质质量管理理体系GGB/TT 1990011-20000抛光生产用水水应符合合国家有有关卫生生法规的的要求生活饮饮用水水水质卫生生规范（2001）加工1、车间间必须配配备粉尘尘过滤设设备，防防止车间间内粉尘尘超标。2、生产产车间内内不得放放置与生生产无关关的化学学药剂，如如防鼠化化学药品品等。33、进车间间必须穿穿戴洁净净的工作作服、工工作帽、工工作鞋。不允许在生产区域内存放放个人衣衣物,不不允许在在生产区区域内吃吃喝、吐吐痰、吸吸烟等。4、设备备、加工工器具使使用了润润滑油后后要及时时处理干干净、防防止与产产品接触触。5

25、、应根根据生产产特点设设立关键键控制点点和制订订关键限限值，如如抛光机机、色选选机 等等。对关关键控制制点应制制订作业业指导书书，填写写质量记记录。6、应根根据生产产特点规规定过程程检验的的项目，填填写质量量记录。7、当关关键限值值发生偏偏离时，采采取纠偏偏行动，以以保证产产品的质质量和安安全。8、应当当制订不不合格产产品控制制程序，对对发生的的不合格格问题采采取纠正正措施。1、大大米厂卫卫生规范范GBB 13312222质量量管理体体系GGB/TT 1990011-20000 3、危危害分析析和关键键控制点点（HAACCPP）包装与标标识03-004包装1、应使使用符合合国家标标准的包包装物

26、包包装成品品和回机物物料。2、包装装材料必必须存放放在洁净净干燥的的库房内,离墙堆堆放。3、产品品的净含含量应符符合国家家有关法法规的要要求，在在包装过程程中应定定期进行行检查，作作好记录录。（表111）1、食食品卫生生总则（119999）2、定定量包装装商品计计量监督督管理办办法（119955）第五条3、预预包装食食品标签签通则GGB 777188-200044、预预包装特特殊膳食食用食品品标签通通则GB 1134332-2200445、产产品标识识标注管管理规定定6、食食品包装装用聚丙丙烯成型型品卫生生标准GB 96888-8887、质质量管理理体系 GB/T 1190001-220000

27、标识1、产品品包装标标识应符符合国家家相应标标准。2、产品品包装标标识中应应包含生生产日期期、批次次、班次次等产品品追溯信信息。计量03-005计量管理理1、设立立计量器器具管理理台帐。（表表8）2、计量量器具应应按计划划送检，在在有效期期内使用用。3、计量量器具上上应有计计量检定定合格标标识。计量法法（119855）第九九条质量控制制03-06产品检验验1、企业业应具备备必要的的检测设备备和检验验能力。2、按照照国家标标准和法法规的要要求制订订产品检检验规范范，对半半成品和和每批次次最终产产品进行行质量检验验。3、检验验报告数数据齐全全、方法法符合国国家相应应检验标标准的要要求。（表表11）

28、4、检验验合格后后，方可可出具产产品质量量检验合合格证，准准予出厂厂。检验验不合格格的产品品严禁出出厂，按不合合格品处处理规定定进行处处理。5、企业业对某些些项目无无能力检检验，可可委托具具备条件件的检验验机构承承担，应应有委托托检验协协议书。6、每年年至少检检测两次次产品的的卫生指指标。1、大大米许可可证实施施细则（2003）2、大大米 GB 113544199863、粮粮食卫生生标准GGB 27115-8814、质质量管理理体系GGB/TT 1990011-20000分装企业业03-07分装1、分装装企业应应具备同同产品相相适应的的加工分分装设备备，符合合大米米生产许许可证实实施细则则的要要求。2、分装装的产品品（半成成品）来来源于国国内的，必必须具有有产品供供应企业业的生产产许可证证证明，产产品来源源于境外外的，必必须具有有出入境境检验检检疫机构构出具的的合格证证明。大米生生产许可可证实施施细则（2003）销售与服务04储藏运输输04-01成品库1、成品品必须存存放在专专用成品品库内。地地面须设设铺垫物物。堆码码离墙至至少3ccm。成成品库内内不得存存放其他他与成品品储存、搬搬运无关关物品。2、库房房应有相相应成品品的标识识。3、库房房应有防防鼠、防虫虫措施。4、成品品出入库库应做好好相应记记录。（表1314）1、