山西金晖煤焦化工—生产计划23041.docx

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1、山西金晖晖煤焦化化工有限限公司二四四年生产产经营计计划（讨论稿稿）二三三年十一一月一、指指导思想想以中共十十六届三三中全会会精神为为指针，坚坚持生产产与发展展并重的的策略，以以改革创创新为动动力，以以生产、经经营、建建设目标标为中心心，以提提高产品品质量和和工作效效率为重重点，以以目标管管理带动动全局工工作的开开展，以以各项规规章制度度和流程程为基准准，落实实“超越越自我，追追求卓越越”的企企业精神神，在保保持生产产经营持持续、快快速、均均衡发展展的同时时，全面面提升企企业管理理水平，为为完成公公司二四年年的生产产经营目目标而奋奋斗。产目品产二、二四年的目标标品1. 销售收入入：2. 利润总额

2、额：3. 累计货款款回收率率：4. 净资产增增长率：5. 全员劳动动生产率率:基本本目标8850tt/人.年 奋斗斗目标: 8770t/人.年年。三、 二二四年经济济技术指指标分解解一、产量量目标 目标标产品基本目标标（吨）奋斗目标标（吨）备注入炉配合合煤127000000130000000按质量计计划要求求配合其中金晖洗精精煤95000009700000按品种要要求生产产生晖洗精精煤32000003500000按品种要要求生产产焦炭98000009970000100%其中大块冶金金焦7350000747775075%中块冶金金焦98000099700010%粒焦3920003988804%焦

3、丁1960001994402%焦粉8820008973309%焦炉煤气气660670(万GJJ)煤焦油318000337000粗笨8300088000硫磺450520二、 主要产品品质量目目标项目指标产品 项项目指标产品产品质量量%水份灰份挥发份馏份粘结指数细度M25M10外观180前出硫量粘度密度甲苯不溶溶物萘含量入炉配合合煤11.550.559.0023110.6557576-778活气焦9.51200.51.550.66927.00焦油4.000.11351.122-1.2227.007.00粗笨黄色透明明液体930.8771-0.9000硫磺?0.11?0.1185附：各炉炉产量炉号数

4、据目标炉号目标数据2炉（3360天天）3炉（2209）天天4炉（3301）天天合计平均结焦时间炉数产量平均结焦时间炉数产量平均结焦时间炉数产量炉数产量基本目标标19：55532988056万21：3338935515.22万21：00815766226.88万57677798万奋斗目标标19：33033544257万20：5549030015.442万20：33016088427.33万58655699.77万三、主要要经济技技术指标标：目标指标精煤回收率吨焦耗干精煤Kg化工产品品回收率率粗笨耗洗洗油Kg/t洗煤消耗耗指标Kgg/t硫磺消耗耗指标KKg/tt吨焦消耗耗炼焦干煤煤相当耗耗热量KJ

5、焦油粗笨硫磺介质起泡剂补收剂PDS对苯二酚酚耗水t/t耗电kwwh/tt基本目标标63130002.50.6550.0335803.90.08850.3553.19.12.5552725500奋斗目标标642.60.6880.0440753.80.0880.3003.09.02.526.5525188四、操作作指标车间炼焦车间间化产车间间项目K计K执K总K安K均电捕后含含焦油mmg/mm3塔后含苯苯g/mm3塔后含HH2Sg/m3外排水含含酚mgg/l外排水含含氰化物物mg/l外排水含含油类mmg/ll外排水含含CODDmg/l控制指标标1.00.90.90.80.9504.000.550.5

6、50.55102500五、原煤煤平衡及及质量要要求基本目标标（万吨）奋斗目标标（万吨）原煤质量量浮尘试验验 内灰内硫挥发份粘结指数数1.41.41.881.88焦煤80.88846525157.000.555211185肥煤80.88846525157.000.555282285瘦煤40.44426025207.001.00142215合计202210六、产品品销售计计划指标项目 指标标项目基本目标标奋斗目标标焦炭焦油粗笨硫磺合计焦炭焦油粗笨硫磺合计本厂外购本厂外购销售量(万吨)内贸5963.20.8330.04456063.40.8880.0552外贸394404销售收入入（万元元）9703

7、35320002075513.551023323.5988221340002200015.661044436.6七、安全全：死亡亡、重伤伤事故、设设备事故故、操作作事故、火火灾事故故为“00”，重重伤率3 轻轻伤率4.55八、设备备维护及及中修项项目：工艺指标标：（1） 设备完好好率990%；计划检修修完成率率955%；（2） 仪表开表表率990%，准准确率95%；（3） 锅炉排污污率990%。中修项目目：（1） 熄焦泵清清冼；（2） 1#、22#电捕捕检修；（3） DCSS系统全全面检修修；（4） 新粉碎机机安装；（5） 焦1、22皮带更更换；（6） 鼓风机变变频改造造；（7） 熄焦车车车身

8、改造造。九、工程程项目包包括：1. 万峰煤矿矿的开工工建设；2. 甲醇项目目的开工工建设；3. 职工宿舍舍楼工程程开工建建设；4. 焦炉二期期工程竣竣工；5. 生产系统统的建设设项目：（1） 精煤筒仓仓修建；（2） 重介质洗洗煤设备备的改扩扩建；（3） 自动采煤煤样机及及煤焦化化验楼建建设；（4） 车间办公公楼新建建；（5） 化产品化化验楼修修建。四、二四年年的工作作重点二四四年，公公司的工工作的中中心任务务是走外外延式扩扩大再生生产和内内涵式扩扩大再生生产并重重的道路路，在继继续进行行新建、扩扩建生产产项目以以扩大规规模的同同时，通通过提高高工作效效率和劳劳动生产产率，降降低经营营成本，提提

9、高经济济效益。围围绕公司司的经营营目标和和管理目目标，需需要重点点做好以以下几个个方面的的工作：一、继续续深化管管理整改改，巩固固管理整整改成果果，提高高企业规规范化管管理水平平。二三年年，公司司在组织织结构设设置、人人力资源源管理和和企业文文化等几几个方面面进行了了全面的的整改和和提升，建建立健全全了各项项管理规规章制度度和管理理流程。二二四年年，要在在继续对对新制度度、新流流程进行行培训的的同时，结结合各部部门、各各单位的的具体实实际，深深化和细细化各项项管理制制度，规规范各项项业务流流程。提提高企业业规范化化管理水水平是提提高企业业经济效效益的必必由之路路，其关关键在于于各级领领导，尤尤

10、其是公公司高层层领导要要起到示示范作用用，模范范的遵守守制度和和流程，按按规矩办办事，做做规范化化管理的的表率。二、健全全目标管管理体系系，以目目标管理理带动公公司全局局工作的的开展。公司已经描绘出了宏伟的蓝图，而要使蓝图变为现实，就需要公司从上至下，众志成城，踏实工作。目标管理体系一方面将宏伟的蓝图分解为由近至远的阶段性目标，便于目标的实现和监控，一方面将公司的总体目标分解为各部门、各岗位的中目标和小目标，使企业中人人心中有目标，个个肩上有重担，任务到人，考核到人，奖惩到人，将企业的利益同部门和个人的利益紧密的结合起来，最大限度的调动员工的工作积极性，确保公司目标的实现。三、突出出成本管管理

11、的极极端重要要性，抓抓管理，促促效率，降降成本，提提效益。鉴于金晖产品与市场的特性，形成企业核心竞争力的关键要素是成本、质量和规模。在二四年的工作中，要突出成本管理的重要性，主要通过以下几项工作：1.公司司各级领领导要在在思想上上认识到到提高企企业经济济效益的的重要途途径就是是降低成成本，降降低成本本的关键键路径在在于提高高工作效效率。2.制定定成本计计划，加加强成本本预测，为为成本控控制提供供依据。3.通过过加强计计量工作作、提高高企业人人员素质质、规范范管理和和业务行行为，使使企业成成本能够够及时、准准确的反反映出来来。4.深化化成本分分析工作作，对企企业的成成本状况况、构成成成本的的各个

12、要要素及其其对总成成本的灵灵敏度进进行分析析，找出出影响企企业成本本的关键键因素，为为降低成成本提供供路径。四、提高高人员素素质，加加强员工工的凝聚聚力，是是使金晖晖实现管管理提升升，向现现代企业业转型的的根本手手段。人人是企业业之本，进进行规范范化管理理，实现现管理提提升，提提高工作作效率和和劳动生生产率，其其关键的的动力和和阻力都都来自于于人。金金晖能否否摆脱民民营企业业发展过过程中固固有的种种种弊端端，走向向现代化化的集团团企业，其其跟本在在于金晖晖的员工工能否完完成从农农民到工工人和从从传统工工人到现现代职业业人的转转变。企业文化化建设是是提高员员工凝聚聚力和素素质的重重要手段段，公司

13、司通过领领导的表表率作用用、宣传传培训和和针对性性强的专专项活动动等三个个方面的的工作，在在员工中中树立“上上升无止止境”的的核心价价值观，培培养“超超越自我我，追求求卓越”的的精神，为为员工素素质的提提高创造造动力。继继续深化化6S专专项活动动，一方方面培养养员工的的职业素素养，一一方面在在活动中中发掘人人才。公司以人人力资源源规划和和员工职职业生涯涯规划为为依据，制制定员工工培训计计划，通通过持续续不断的的培训，向向员工持持续的灌灌输现代代企业管管理的理理念、知知识和技技能，促促进员工工思想意意识和工工作水平平的提高高。公司通过过建立健健全相关关制度和和制定相相关措施施，鼓励励员工追追求上

14、进进，支持持员工学学习新知知识、新新技能，并并将之运运用到工工作当中中去。五、加强强信息化化建设，从从改善工工作手段段入手，提提高工作作效率和和劳动生生产率。在当今社会，一个企业采用什么样的手段去收集、处理和分析信息，不仅反映出这个企业的信息化程度，在很大程度上也体现出这个企业的整体人员素质和管理水平，同时也直观的反映出其同先进企业之间的差距。二四年，公司从以下几个方面提高信息化管理水平：1.制定定公司信信息化建建设与发发展规划划，明确确信息化化建设的的方向和和路线。2.建设设企业局局域网和和OA（办办公自化化）系统统。3.加强强员工信信息化培培训，在在二四年的的上半年年，使管管理岗位位的员工

15、工全部掌掌握信息息化工作作手段。4.公司司制定相相应的配配套措施施，促使使管理岗岗位的员员工在工工作中尝尝试和使使用信息息化工作作手段。六、继续续做好企企业的各各项基础础管理工工作，保保证企业业生产经经营活动动均衡、稳稳定、高高效的进进行。 生产是是公司价价值转换换与增值值的环节节，要实实现持续续、均衡衡生产的的目标，需需要科学学合理的的分配各各项生产产技术指指标，做做好原辅辅材料、产产品和动动力的计计划安排排，协调调各工序序之间的的配合。安全是生生产经营营工作的的根本保保证，公公司要梳梳理和完完善有关关安全管管理的规规章制度度，使制制度既具具备系统统性，更更具有较较强的可可操作性性，同时时加

16、强安安全培训训和考试试，使各各项安全全管理制制度真正正被全体体员工掌掌握。质量是企企业形成成核心竞竞争力的的关键要要素之一一，在二二四年年的工作作中，要要认真执执行管理理手册和和程序文文件中的的各项条条款，推推广新检检测手段段，提高高质量工工作的科科技含量量，加强强化验人人员培训训，在生生产的各各个环节节严把质质量关。设备管理理要全面面执行既既定的各各项制度度，做好好设备事事故预测测和处理理预案，提提高设备备管理的的水平，及及时排除除事故，为为生产活活动服务务。面对生产产规模扩扩大的局局面，销销售工作作应有适适当的前前瞻性，未未雨绸缪缪，积极极转变营营销工作作方式，加加大市场场信息与与行业信信息收集集与分析析的力度度，努力力拓展销销售渠道道，做好好客户关关系管理理，加强强应收货货款管理理，提高高站台的的利用率率。供应工作作是公司司生产经经营正常常进行的的重要保保证，为为保生产产用原料料和备品品备件的的正常供供应，供供应人员员要钻研研业务，加加强学习习，掌握握计划管管理、成成本管理理和库存存管理的的相关知知识和技技能，以以降低采采购总成成本和保保证持续续生产为为目的，通通过科学学的预测测和计算算，保持持合理的的库存水水平，通通过加强强采购管管理的计计划性，缩缩短采购购周期。- 9 -