河南省铅冶炼企业安全生产标准化评分标准XXXX0603092932414doc115109.docx

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1、河南省铅铅冶炼企企业安全生产产标准化化评定标标准(试行)河南省安安全生产产监督管管理局二一一一年五月月编 制 说 明明 为为开展并并规范河河南省铅铅冶炼企企业安全全生产标标准化评评定工作作，合理理确定评评定等级级，依据据国务务院关于于进一步步加强企企业安全全生产工工作的通通知（国国发220100233号，以以下简称称通知知）和和企业业安全生生产标准准化基本本规范（AAQ/TT90006 -20110）的的有关规规定，结结合省内内铅冶炼炼企业的的实际情情况，制制定了河河南省铅铅冶炼企企业安全全生产标标准化评评定标准准（试行行）（以以下简称称标准）。 起草单单位：河河南省冶冶金研究究所有限限责任公

2、公司。 主要起起草人：张树勋勋、张朝朝阳、戴戴之羽、罗春祥、郭明、庞春芬、卢迪、孙兴凯。77河南省铅铅冶炼企企业安全全生产标标准化评评定标准准（试行行）考评说明明1、本标标准适用用于河南南省境内内以铅矿矿物为原原料的原原生铅冶冶炼企业业和以各各种含铅铅废旧物物料为原原料的再再生铅冶冶炼企业业，也包括括单一的的铅电解解生产单单位以及及其他涉涉及铅冶冶炼的生生产企业业（以下下简称铅铅冶炼企企业）的的安全生生产标准准化等级级评定工作作。2、申请请企业应应符合国国家相关关的产业业政策，履履行了安安全设施施“三同同时”制制度，设设立有安安全生产产行政许许可的，已已依法取取得国家家规定的的相应安安全生产产

3、行政许许可。3、申请请二级企企业的，申申请评审审之日前前一年内内生产安安全事故故累计造造成人员员死亡不不超过22人；申申请三级级企业的的，申请请评审之之日前一一年内生生产安全全事故累累计造成成人员死死亡不超超过3人人。4、安全全标准化化考评满分为为1000分。每个单项项考评检检查表满满分为1100分分，各考考评检查查表的考考核得分分乘以各各自对应应的权重重系数（见见附表），然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：式中 考核核总分值值权重重系数 单单项考评评检查表表得分 检检查表序序号当企业不不涉及本本标准中的的某些要要素时为为缺项，按按零分计计。要素素得分值值折算方方法如下下：式中：实

4、得得分值扣除除缺项后后的单项项考评检检查表满满分值河南省铅铅冶炼企企业安全全生产标标准化评评定标准准（试行行）自评/评评审单位位：自评/评评审时间间：从年年月日 到到年月日自评/评评审组组组长：自评/评评审组主主要成员员：1、安全全管理考考评表1-11 安安全生产产目标考考评检查查表考评项目目考评内容容考评说明明满分得分一、安全全生产目目标要每每年以文文件化的的形式设设立并有有最高管管理者签签发。检查企业业下发的的有效文文件。1、无企企业安全全生产目目标文件件不得分分；2、未经经最高管管理者签签发，扣扣10分。3、安全全生产目目标不具具体、不不合理，扣扣10分。30二、安全全生产目目标应传传达

5、到全全体员工工及相关关方。全全体员工工及相关关方应熟熟悉并理理解安全全生产目目标。1、 抽查从业业人员。2、检查查企业公公布方式式。针对1：对安全全生产目目标不了了解的，每每人次扣扣2分。针对2：未在显显著位置置张贴的的扣5分；未未作为员员工岗前前培训及及再教育育的内容容印刷在在现场安安全手册册中，扣扣5分。20三、安全全生产目目标要进进行分解解，并签签订各级级组织的的安全目目标责任任书，制制定奖惩惩措施。检查企业业下发的的有效文文件及目目标责任任书。1、安全全生产目目标未分分解的，不不得分。2、没有有签订安安全目标标责任书书的，每每缺少一一个部门门、一个个基层单单位，扣扣5分。3、各部部门和

6、各各基层单单位的安安全目标标责任书书不符合合各自实实际情况况的，即即目标责责任书没没有针对对性的，每每发现一一个部门门、一个个基层单单位，扣扣3分。4、无各各部门和和各基层层单位考考核内容容及奖惩惩措施的的，每发发现一个个部门、一一个基层层单位，扣扣3分。20四、各级级组织制制定安全全工作计计(规)划，以以保证安安全生产产方针和和目标的的有效完完成。检查各部部门/单位的的年度安安全工作作计划。未制定年年度安全全工作计计划的，缺缺少一个个部门或或一个基基层单位位，扣55分。15五、对目目标的完完成情况况进行考考核。检查企业业考核记记录文件件。未按目标标责任书书考核内内容进行行考核的的，每漏漏考一

7、次次或一项项扣5分。15合计100 表表1-2 安安全生产产管理机机构与职职责考评评检查表表考评项目目考评内容容考评说明明满分得分一、安全生产产管理机机构与人人员安全生产产管理网网络（检检查企业业下发的的有效文文件）1、未建建立安全全生产委委员会或或领导小小组的，扣扣10分；未由主主要负责责人担任任领导的的，扣55分；未未开展工工作的，扣扣5分。2、各级级生产系系统（车车间、班班组）均均有主管管安全的的领导和和专（兼兼）职安安全员。一一个车间间不合格格扣3分，一一个班组组不合格格扣2分。15安全生产产管理机机构或安安全生产产管理人人员1、按照照河南南省安全全生产条条例规规定应设设置安全全生产管

8、管理机构构或专职职安全生生产管理理人员的的单位而而未设置置的，不不得分。2、专职职安全生生产管理理人员安安全生产产资格证证书的发发证机关关不符合合生产产经营单单位安全全培训规规定的的、资格格证书不不在有效效期内的的或任命命文件中中专职安安全生产产管理人人员与所所持任职职资格证证书或注注册安全全工程师师执业证证书不符符的，均均视为没没有证书书，持有有证书的的专职安安全生产产管理人人员少于于河南南省安全全生产条条例规规定的，少少一人扣扣5分。20安全生产产主要负负责人（检检查主要要负责人人的安全全生产资资格证书书）安全生产产资格证证书发证证机关不不符合生生产经营营单位安安全培训训规定的的、或资资格

9、证书书不在有有效期内内的，视视为没有有证书。没有取取得安全全生产资资格证书书的，不不得分。注：主要要负责人人是指被被考核企企业（单单位）的的董事长长（总经经理）或或厂长（经经理）等等。10二、安全全生产职职责安全生产产责任制制文件主要负责责人：1、没有有主要责责任人的的安全生生产责任任制的，不不得分。2、主要要负责人人的职责责按照河河南省安安全生产产条例列列述的内内容，每每项不符符合扣22分。5安全生产产管理机机构或安安全生产产管理人人员：1、没有有安全生生产管理理机构或或安全生生产管理理人员安安全生产产责任制制的，不不得分。2、安全全生产管管理机构构和安全全生产管管理人员员的职责责按照河河南

10、省安安全生产产条例列列述的内内容，每每项不符符合扣22分。3、安全全生产管管理人员员职责、分分工不明明确的，每每项扣2分。10各职能管管理部门门、生产产基层单单位（车车间、班班组）：1、缺少少职能管管理部门门安全生生产责任任制的，每每缺少一一个部门门扣2分。2、缺少少生产基基层单位位（车间间、班组组）安全全生产责责任制的的，车间间级别每每缺少一一个扣55分，班班组级别别每缺少少一个扣扣2分。3、安全全生产职职责不具具体、不不合理，与与其主要要职能不不相符的的，每发发现一个个部门或或单位扣扣1分。10岗位人员员：1、检查查特种作作业人员员的安全全生产责责任制。每每缺少一一种扣33分，职职责不明明

11、确的，每每种扣22分。2、除特特种作业业人员外外，其它它缺少一一类人员员的安全全生产责责任制扣扣2分；一一类（个个）安全全生产责责任制不不明确扣扣1分。10责任宣贯贯与执行行1、抽查查从业人人员。对对相关安安全生产产职责不不了解的的，每人人次扣22分。2、抽查查培训及及教育材材料。未未作为员员工岗前前培训及及再教育育的内容容印刷在在培训及及教育材材料中的的，扣55分。10责任考核核1、检查查安全生生产责任任考核制制度，内内容应包包括各部部门、各各从业人人员的安安全职责责考核。无无考核制制度的不不得分，每每缺少一一项内容容扣2分。2、安全全生产责责任考核核制度应应规定考考核职责责、频次次、方法法

12、、标准准、奖惩惩办法等等，缺少少一项扣扣1分。3、检查查考核记记录。未未进行考考核不得得分，每每缺少一一项考核核扣1分。4、检查查安全生生产奖惩惩管理台台帐。无无台帐的的扣5分，缺缺少一级级台帐扣扣1分。10合计100 表11-3 安全生生产投入入与安全全生产设设施“三同时时”考评检检查表考评项目目考评内容容考评说明明满分得分一、安全生产产投入制定年度度安全技技术措施施计划1、计划划有文本本，有审审批。未未制定或或未按规规定审批批安全措措施计划划，不得得分。2、内容容中有考考核指标标体系和和安全措措施技术术改造项项目，且且有配套套的检查查、管理理办法，每每种不合合格扣55分。3、安全全措施计计

13、划中安安全投入入应包括括安全教教育培训训费用、安安全检查查工作费费用、劳劳动防护护用品及及保健费费用、工工伤保险险费用、安安全设施施（设备备、器材材）购置置更新和和维护保保养投入入的费用用、作业业场所职职业危害害防治措措施投入入的费用用、重大大隐患治治理费用用、安全全风险抵抵押金等等。安全全措施计计划不符符合要求求，一处处扣5分。15按计划和和有关规规定提取取安全技技术措施施费用1、年度度财务中中未将安安全生产产专款单单独列支支的，扣扣5分。2、未提提取重大大隐患治治理费用用的、或或提取的的重大隐隐患治理理费用不不能满足足要求的的，扣55分。3、未依依法参加加工伤社社会保险险的，扣扣5分，参参

14、加工伤伤社会保保险但存存在漏保保现象的的，漏保保一人扣扣2分，扣扣完100分为止止。4、其它它未按制制度规定定使用安安全费用用或将安安全费用用挪作它它用的，每每项扣55分。25按计划使使用安全全技术措措施费用用，建立立台账建立安全全技术措措施费用用使用情情况台账账，台账账中应有有名称、责责任单位位、实施施情况，每每项不合合格扣22分。15二、安全设施施“三同时时”安全设备备设施应应与建设设项目主主体工程程同时设设计、同同时施工工、同时时投入生生产和使使用。1、检查查相关安安全预评评价备案案资料，安安全预评评价未备备案，扣扣10分。2、检查查安全设设施设计计或安全全专篇及及其备案案资料，安安全设

15、施施设计或或安全专专篇未备备案的，扣扣10分；已已进行备备案的，检检查建设设项目概概算，无无安全设设施投资资的，扣扣5分。3、检查查安全设设施竣工工验收资资料，未未进行安安全设施施竣工验验收的、或或验收未未同意投投入生产产使用的的，扣110分。45合计100 表11-4 法律法法规与安安全管理理制度考考评检查查表考评项目目考评内容容考评说明明满分得分一、法律法规规、标准准规范制度保障障1、企业业应建立立识别和和获取铅铅冶炼企企业适用用的安全全生产法法律法规规、标准准规范的的制度，未未建立的的不得分分。2、明确确安全生生产法律律法规、标标准规范范管理的的主管部部门，制制度中未未明确的的，扣55分

16、。3、确定定获取的的渠道、方方式，制制度中未未明确的的，扣55分。5识别需求求，定期期更新1、及时时识别和和获取铅铅冶炼企企业适用用的安全全生产法法律法规规、标准准规范。检检查企业业存档资资料清单单，缺主主要法律律法规、标标准规范范的，一一项不合合格扣33分，其其他的一一项不合合格扣11分。2、检查查清单，无无更新记记录扣11分。3、检查查清单内内容，有有法律法法规、标标准规范范失效而而继续使使用的，每每发现一一项扣11分。5及时对从从业人员员进行宣宣传和培培训1、企业业应对从从业人员员进行安安全生产产法律法法规、标标准规范范的宣传传和培训训。抽查查作业人人员，不不合格的的，每人人扣2分。2、

17、检查查企业宣宣传培训训记录。无无宣传培培训记录录的，扣扣2分。10二、安全生产产规章制制度制订健全全的安全全生产规规章制度度1、无企企业主要要负责人人签发的的安全生生产管理理制度视视为无安安全生产产管理制制度，缺缺一项制制度扣55分。2、制度度内容应应明晰、全全面。现现场检查查，一处处不符合合扣1分，每每项制度度最多扣扣5分。注：企业业应建立立以下规规章制度度：1）安全全生产管管理总则则；2）安全全生产责责任制；3）安全全费用提提取和使使用管理理制度；4）文件件和档案案管理制制度；55）隐患患排查和和治理制制度；66）安全全教育培培训制度度；7）特种种作业人人员管理理制度；8）设备备设施安安全

18、管理理制度；9）建设设项目安安全设施施“三同时时”管理制制度；110）施施工和检检修安全全管理制制度；111）危危险物品品及重大大危险源源管理制制度；112）作作业安全全管理制制度；113）相相关方及及外用工工安全管管理制度度；144）职业业健康管管理制度度；155）防护护用品管管理制度度；166）应急急管理制制度；117）事事故管理理制度；18）安安全例会会制度；19）安安全生产产奖惩制制度；220）交交接班制制度；221）特特种设备备安全管管理制度度；222）厂区区道路交交通管理理制度；23）安安全生产产法律法法规、标标准规范范管理制制度。15规章制度度落实情情况1、企业业应将规规章制度度

19、发放到到相关工工作岗位位。现场场抽查，一一处不合合格扣22分。2、从业业人员应应该了解解企业相相应的规规章制度度。抽查查作业人人员，一一人不合合格扣22分。5三、安全操作作规程建立健全全操作规规程1、检查查操作规规程有无无遗漏岗岗位，其其中，特特种作业业缺少操操作规程程的，每每种扣55分，其其它每缺缺少一种种扣3分。2、检查查操作规规程是否否符合安安全技术术标准，一一项不符符合扣11分，每每项操作作规程最最多扣33分。注：铅冶冶炼企业业安全生生产操作作规程应应包括各各生产岗岗位、各各工种、各各种生产产和检修修作业。主要岗岗位、工工种和作作业包括括（但不不限于）：配料天车、计量称、输料皮带；精矿

20、制粒、氧气底吹炉、还原炉、鼓风炉、电热前床、烟化炉、除铜渣反射炉、熔铅锅等各冶金炉的控制、鼓风、上料、出渣及粗铅铸锭、熔渣包起重吊运、炉渣水淬及装运；余热锅炉、电收尘和布袋收尘、煤粉制备、煤粉输送和煤粉仓、柴油发电机组、油库、软化水和循环水泵房、制氧站、燃气降压站及其储罐阀门、煤气发生炉、天然气降压站、铅极板铸造排板机组、铅电解槽、铅电解整流机组、电铅铸锭机组、高低压变配电站、空压站或空压机、贵金属和综合回收车间各工序岗位；动火作业、检修作业、高处作业、起重机械作业、厂内机动车辆驾驶、压力容器及压力管道操作、锅炉操作（含水质检验）、焊割作业、铅锭包装发运等作业。30操作规程程执行情情况1、企业

21、业应将操操作规程程发放到到相关工工作岗位位。现场场抽查，一一处不合合格扣22分。2、从业业人员应应该了解解企业相相应的操操作规程程。现场场抽查相相关作业业人员，不不合格的的，每人人扣1分。10四、文件和档档案企业应建建立健全全档案1、检查查档案，每每少一种种类型的的记录档档案扣33分。2、档案案中内容容一处不不合格扣扣1分，每每种档案案最多扣扣3分。注：铅冶冶炼企业业应建立立健全以以下档案案：1）法律律法规与与安全管管理制度度档案；2）安全全卫生教教育档案案；3）特种种设备及及危险设设备档案案；4）安全全会议档档案；55）隐患患排查和和治理档档案；66）工伤伤事故档档案；77）危险险源及测测控

22、档案案；8）安全全措施项项目档案案；9）安全全设施及及职业危危害防护护设施档档案；110）违违章记录录及安全全奖惩档档案；111）有有害作业业人员健健康卡片片档案；12）职职业危害害因素监监测和技技术评价价档案；13）特特种作业业及危险险作业人人员健康康档案；14）职职业病档档案。10配备档案案管理员员，设专专门档案案室。1、检查查企业有有效文件件并现场场抽查，无无档案管管理人员员的，扣扣5分。2、检查查档案室室，无专专门档案案室的，扣扣5分。10合计100 表11-5 教教育培训训考评检检查表考评项目目考评内容容考评说明明满分得分一、教育培训训管理明确安全全生产教教育培训训主管部部门。制度、

23、文文件未明明确的，不不得分。5按规定及及岗位需需要，系系统辨识识安全生生产教育育培训需需求。检查安全全教育培培训档案案。无辨辨识内容容的，不不得分，未未系统辨辨识安全全生产教教育培训训需求的的，扣22分。5根据识别别需求编编制培训训计划。计计划中应应有教育育培训目目标、考考核指标标体系，且且有配套套的检查查、管理理办法。检查安全全教育培培训档案案。无培培训计划划的，不不得分。未未根据识识别需求求进行培培训计划划编制的的，每种种不合格格扣2分。5二、安全管理理人员教教育培训训主要负责责人目标值1100%，不合合格不得得分。5分管安全全生产负负责人目标值1100%，不合合格不得得分。5安全生产产管

24、理人人员目标值1100%，少1人扣5分。5职能管理理部门主主要责任任人目标值1100，少11人扣3分。5生产系统统（车间间、班组组）主要要负责人人目标值1100，少11人扣3分。5特种作业业人员培培训教育育目标值1100，检查查特种作作业人员员台帐和和教育台台帐，少少1人扣5分。注：特种种作业人人员含：电工作作业、金金属焊割割作业、起起重含电梯梯作业、厂厂内机动动车辆驾驾驶、锅锅炉作业业含水质质化验、压力力容器作作业、危危险物品品作业、经经国家局局确定的的其他作作业。10全员定期期安全教教育目标值1100，少55扣3分。5新职工进进厂三级级教育目标值1100，检查查人事部部门台帐帐，少11人扣

25、该该项全分分。5调换工种种和“四新”教育目标值1100，少55扣1分。5危害岗位位职业健康康基础知知识教育育目标值1100，少55扣1分。5复工教育育目标值1100，少55扣1分。5“三违”人员培培训目标值1100%，少1人不得得分。5相关方及及外用工工教育目标值880，少少5扣1分。5安全知识识抽查合合格率目标值880，少少5扣3分。5四、安全文化化建设企业应采采取多种种形式进进行安全全文化建建设。1、检查查记录。开开展过大大型安全全文化宣宣传活动动且影响响较大的的，得22分。2、现场场调查。采采用宣传传板途径径进行安安全文化化建设的的，得22分。3、现场场调查。生生产场所所醒目位位置多处处

26、悬挂安安全标语语的，得得2分。4、组建建安全宣宣传队，深深入进行行安全宣宣传的，得得2分。5、通过过其他方方法进行行安全文文化宣传传和建设设，其方方法新颖颖、效果果较好的的，得22分。10合计100表1-66 特种种设备、安安全设施施管理考考评检查查表考评项目考评内容容考评说明明满分得分一、建立、健健全特种种设备和和安全设设施档案案1、特种种设备、安安全设施施的设计计文件、制制造单位位、产品品质量合合格证明明、使用用维护说说明等文文件以及及安装技技术文件件和资料料。2、特种种设备、安安全设施施定期检检验和定定期自行行检查记记录。3、特种种设备、安安全设施施日常使使用状况况记录。4、特种种设备及

27、及其安全全附件、安安全保护护装置、测测量调控控装置及及附属仪仪器仪表表的日常常维护保保养记录录；安全全设施的的日常维维护保养养记录。5、特种种设备运运行故障障和事故故记录。逐项检查查文件和和记录，一一处不合合格扣110分。30二、特种设备备/强检设设备定期期检/校验1、依据据规定的的特种设设备检验验周期，由由法定检检验机构构进行检检验。2、依据据规定的的强制检检测设备备检验/校验周周期，由由法定检检验机构构进行检检验/校验。针对1：查阅特特种设备备台帐和和检验报报告，一一台未检检验扣110分。针对2：查阅强强制检测测设备台台帐和检检验/校验报报告，一一台未检检/校验扣扣5分。40三、特种作业业

28、人员1、 所有特种种作业岗岗位都应应足额配备相应工种种的特种种作业人人员。2、 所有特种种作业人人员都应应持有效效并符合合要求的的操作资资格证上上岗作业业。3、 所有特种种作业人人员都应应建立档档案。针对1：缺少一一个岗位位扣5分。针对2：一人次次不符合合要求扣扣5分。针对3：缺少一一个特种种作业人人员的档档案扣22分。30合计100 表1-7 隐隐患排查查和治理理考评检检查表考评项目目考评内容容考评说明明满分得分一、隐患排查查排查计划划计划应有有文本。未未制定隐隐患排查查计划，不不得分。隐隐患排查查计划中中应对隐隐患排查查方案的的制定、隐隐患分析析评估、隐隐患登记记建档、隐隐患排查查的周期期

29、、变更更处理等等有相应应的规定定，一处处不合格格扣2分。5排查方案案1、隐患患排查前前应制定定排查方方案，未未制定排排查方案案，不得得分。2、排查查方案与与铅冶炼炼企业相相关的法法律法规规、标准准规范以以及企业业安全生生产目标标不符合合的，不不得分。3、排查查方案应应明确排排查的目目的、范范围，选选择合适适的排查查方法，一一处不合合格扣22分。10隐患排查查检查隐患患排查记记录，关关注隐患患排查内内容及结结果、存存在隐患患部位及及类别。无无安全检检查记录录不得分分，一处处不合格格扣2分。10评估登记记建档1、查制制度，制制度中未未对隐患患评估分分级、登登记建档档进行规规定的，不不得分。2、查相

30、相关档案案，一处处不合格格扣2分。5变更处理理法律法规规、标准准规范发发生变更更或有新新的公布布，以及及企业操操作条件件或工艺艺改变，新新、改、扩扩建项目目建设，相相关方进进入、撤撤出或改改变，对对事故、事事件或其其他信息息有新的的认识，组组织机构构发生大大调整的的，应及及时组织织隐患排排查。1、查制制度，制制度中未未对变更更处理进进行规定定的，不不得分。2、查相相关档案案和资料料，一处处不合格格扣2分。5二、排查范围围与方法法排查范围围现场检查查并结合合企业自自查记录录，排查查周期内内，缺少少一处生生产场所所扣2分。5排查方法法现场检查查并结合合企业自自查记录录，排查查周期内内，未按按照相应

31、应规定方方式进行行排查的的，一处处不合格格扣2分。排查方法法有：综综合检查查、专业业检查、季季节性检检查、节节假日检检查、日日常检查查等。5三、隐患治理理制定治理理方案提出隐患患治理方方案，对对于较大大的安全全隐患，发发放安全全整改通通知单，其其内容应应包括目目标和任任务、方方法和措措施、经经费和物物资、机机构和人人员、时时限和要要求。检查记录录，无隐隐患治理理方案或或隐患整整改通知知单，不不得分，一一处不合合格扣22分。10隐患治理理措施隐患治理理措施包包括：工工程技术术措施、管管理措施施、教育育措施、防防护措施施和应急急措施。重重大事故故隐患在在治理前前应采取取临时控控制措施施并制定定应急

32、预预案。检查记录录，治理理措施不不全面的的，缺少少一项扣扣5分。10隐患排除除按照隐患患治理方方案或隐隐患整改改通知单单规定的的内容、期期限进行行治理。检检查隐患患治理报报告，并并抽查现现场完成成情况，未未按照治治理内容容要求进进行治理理的，不不得分；无隐患患治理报报告或在在规定时时间内未未完成的的，一处处扣2分。10治理复查查以及效效果评估估对治理情情况进行行复查，合合格后各各类记录录文件存存档，不不合格继继续治理理。检查查记录，无无隐患治治理复查查以及效效果评估估记录不不得分，少少一处扣扣2分；复复查不合合格而未未继续治治理，一一处扣55分。10四、预测预警警隐患排查查和治理理档案无隐患排

33、排查记录录、隐患患整改方方案、隐隐患整改改报告、隐隐患治理理复查以以及效果果评估记记录的，不不得分；各项记记录均存存档，但但内容不不完善的的，每项项扣5分。5统计分析析企业应当当每季、每每年对本本单位事事故隐患患排查治治理情况况进行统统计分析析。检查查事故隐隐患排查查和治理理情况统统计分析析记录，没没有统计计的不得得分，统统计而未未进行分分析的，扣扣5分。5发展趋势势预警企业应运运用定量量的安全全生产预预测预警警技术，建建立体现现企业安安全生产产状况及及发展趋趋势的预预警指数数系统。无无预警指指数系统统不得分分。应当至至少每年年发布一一次预警警指数，未未发布不不得分。5合计100 表11-8

34、重大危危险源监监控考评评检查表表考评项目目考评内容容考评说明明满分得分一、辨识与评评估建立健全全重大危危险源管管理制度度，规范范辨识与与评估内内容。检查制度度：关注注辨识与与评估两两方面相相应的管管理规定定，一项项不符合合扣100分，规规定不清清晰、不不全面的的，一处处扣5分。10制定危险险源的识识别和评评价方法法。检查资料料，无识识别和评评价方法法不得分分。10结合铅冶冶炼企业业特点，组组织实施施制氧、制制酸、危危化品使使用储存存、压力力管道、压压力容器器、锅炉炉、煤粉粉燃气加加工输送送、放射射源等各各场所危危险源的的识别和和评价，且且无遗漏漏。检查资料料结合现现场核对对，遗漏漏一处扣扣5分

35、。15每年一次次组织实实施重大大危险源源辨识结结果的评评估。安安全评估估报告应应包括：1、安全全评估的的主要依依据。2、重大大危险源源的基本本情况。3、危险险、有害害因素辨辨识。检查近三三年资料料，遗漏漏一年扣扣5分。15二、登记建档档与备案案建立健全全重大危危险源管管理制度度，规范范登记建建档与备备案内容容。检查制度度：登记记建档和和备案两两方面相相应的规规定，一一项不符符合扣110分，制制度规定定不清晰晰、不全全面的，一一处扣55分。10对重大危危险源必必须登记记建档。重重大危险险源档案案应包括括：1、重大大危险源源基本情情况。2、重大大危险源源安全评评估报告告。3、重大大危险源源安全管管

36、理制度度。4、重大大危险源源安全管管理与监监控实施施方案。检查资料料，未建建立重大大危险源源档案的的，不得得分。缺缺少应有有内容的的，少一一项扣55分。15企业应将将重大危危险源上上报有关关单位备备案。对对新产生生的重大大危险源源，应当当及时报报送安全全生产监监督管理理部门备备案。检查资料料结合现现场核对对，一处处未登记记建档扣扣全分，一一处未报报告扣110分。10三、监控与管管理对危险源源制订了了管理和和技术措措施：1、对所所有危险险源已通通过各种种途径通通报相关关岗位从从业人员员。2、所有有危险源源均应当当制定管管理和技技术措施施、应急急措施等等。3、对于于重大危危险源应应制定应应急预案案

37、。针对1：检查现现场人员员，遗漏漏一个岗岗位扣55分，扣扣完10分为止止。针对2：一处缺少少措施扣扣5分，扣扣完10分为止止。针对3：遗漏一一个重大大危险源源应急预预案扣5分，扣扣完10分为止止。10及时进行行了危险险源的更更新和调调整。抽查现场场，一处处未及时时更新或或调整扣扣5分。5合计100 表11-9 作业安安全及相相关方管管理考评评检查表表考评项目目考评内容容考评说明明满分得分一、作业安全全管理对动火作作业、受受限空间间内作业业、临时时用电作作业、高高处作业业等危险险性较高高的作业业实施作作业许可可管理，并并履行审审批手续续。检查作业业许可证证存根（许许可证保保留一年年）及现现场作业

38、业许可证证抽查（动动火、清清库、进进入受限限空间、破破土、临临时用电电、设备备检维修修、断路路、高处处、起重重、施工工作业等等），每每缺少一一个作业业证扣22分，审审批手续续不全，每每次扣11分。20作业许可可证应包包含危害害因素分分析和安安全措施施等内容容。检查作业业许可证证记录，缺缺少危害害因素分分析和安安全措施施内容的的，每项项作业扣扣2分。15交接班时时，要对对作业场场所的安安全状况况进行交交代，并并有交接接班记录录。检查交接接班记录录，交接接班记录录中无安安全状况况记录的的扣6分。10特种作业业操作人人员要有有特种作作业操作作证，其其它作业业人员要要有上岗岗证。检查作业业记录及及相关

39、资资料，一一人无操操作证的的扣3分，一一人无上上岗证的的扣2分。15劳保用品品要符合合企业特特点，对对职工进进行全面面有效的的防护。检查相关关计划及及记录，劳劳保用品品配备、发发放频次次不合理理的，发发现一处处扣3分。10二、相关方管管理企业应建建立合格格相关方方的名录录和档案案，根据据服务作作业行为为定期识识别服务务行为风风险，并并采取行行之有效效的控制制措施。1、检查查名录和和档案，无无名录和和档案的的不得分分，相关关方档案案资料不不全的扣扣5分。2、检查查企业相相关方风风险识别别内容，缺缺少的扣扣10分，识识别风险险不全的的扣5分。3、检查查资料，未未根据识识别风险险制定防防控措施施的不

40、得得分。措措施应行行之有效效，一处处不合格格扣5分。10企业应对对进入同同一作业业区的相相关方进进行统一一安全管管理。1、检查查企业安安全检查查与隐患患整改记记录文件件，未对对相关方方作业现现场进行行安全检检查的不不得分。2、检查查企业资资料，对对企业下下发的整整改通知知单，无无相关方方整改回回复的不不得分。3、抽查查施工现现场，施施工现场场缺少一一项安全全防范措措施扣22分。5不得将项项目委托托给不具具备相应应资质或或条件的的相关方方。企业业和相关关方的项项目协议议应明确确规定双双方的安安全生产产责任和和义务，并并对现场场危险源源进行告告知。1、检查查发包或或出租合合同，凡凡出现承承包或租租

41、赁方不不具备安安全生产产条件或或相应资资质的，不得得分。2、检查查安全协协议，每每少一单单位扣55分。3、检查查安全保保证金缴缴纳记录录，每少少一单位位扣2分。4、检查查安全协协议内容容，无双双方安全全职责、安安全防范范措施等等内容则则为不合合格，一一份不合合格扣22分。5、检查查记录，未未进行现现场危险险源告知知的，每每少一单单位扣22分。10三、临时来厂厂人员对厂区内内临时作作业人员员、实习习人员、参参观人员员及其他他外来人人员应有有相应的的安全管管理制度度和措施施。检查制度度及相关关记录，无无安全管管理制度度和措施施不得分分。现场场观察，一一人次不不符合规规定扣11分。5合计100 表1

42、1-100 职业业卫生管管理考评评检查表表考评项目目考评内容容考评说明明满分得分一、机构构和人员员设有负责责职业病病患者管管理的机机构和人人员，并并建立有有职业病病患者台台帐或记记录。无机构和和人员扣扣10分，无无职业病病患者台台账或记记录扣55分。15二、职业病诊诊断与处处理1、对患患有禁忌忌症或受受到职业业性损害害的人员员作出妥妥善的安安排和处处理。2、经诊诊断为职职业病患患者，应应作出妥妥善的安安排和处处理，且且享受相相应待遇遇。3、职业业病应由由相应资资质的医医院或职职防所进进行诊断断。检查相关关文件和和记录并结结合抽查查有关人人员询问问，每项项一人次次不合格格扣3分。25三、健康监护

43、护检查1、职业业危害作作业人员员健康档档案齐全全，并妥妥善保管管。2、企业业应组织织员工上上岗前、在在岗期、离离岗或退退休前的的职业健健康检查查；高温温、噪声声、局部部振动、烟烟粉尘作作业岗位位和操作作、使用用放射性性同位素素仪和设设备的职职工每年年至少进进行一次次职业健健康检查查；高处处作业岗岗位职工工每两年年进行一一次职业业健康检检查；其其它岗位位职工按按规定周周期进行行职业健健康检查查。3、定期期对职业业危害作作业人员员健康档档案进行行分析。4、遭受受或可能能遭受急急性职业业病危害害的人员员均得到到及时的的健康检检查和医医学观察察。针对1：检查记记录缺一一人次扣扣3分。针对2：检查人人员

44、名单单和体检检报告，每每少1人扣3分。针对3：检查记记录，无无分析扣扣10分。针对4：检查记记录，一一人次不不合格扣扣3分。25四、职业业危害预预防措施施1、对产产生职业业病危害害的作业业岗位，在在醒目位位置设置置公告栏栏、警示示标志，对对产生严严重危害害的作业业场所，除除设置警警示标志志外，还还要说明明职业病病危害的的种类、后后果、预预防措施施，并建建立各职职业危害害岗位档档案。2、更衣衣室、洗洗浴间、孕孕妇休息息间等卫卫生设施施齐全。3、职业业危害作作业人员员应配备备、使用用必要的的、符合合要求的的防护用用品。4、对存存在粉尘尘、有毒毒有害气气体、辐辐射、噪噪声和高高温等职职业危害害的场所所进行定定期检测测。5、对从从事职业业危害作作业人员员进行职职业卫生生教育，要要开展经经常性的的厂级、车车间级、工工段级三三级职业业卫生教教育。针对1、2：现场检查查，一处不不合格扣扣3分。针对2：检查记记录，没有职职业危害害检测记记录不得得分；职职业危害害检测结结果与相相关规定定不符，扣扣3分。针对3：检查记记录，没有劳劳保用品品发放记记录或发发放的为为非合格格产品（“三证”不全）的，扣10分；未按劳保用品配备标准发放，扣