aab_内部审核检查表-管理层、管理者代表.docx

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1、表单编号：MP02-02A内部审核检查表受审核部部门管理层、管理者者代表编制日期期标准依据据ISO990011：20000、ISSO1440011：20004审核要素素4.1/4.22.1/4.22.2/5.11-5.6/66/8.1/88.2.2/88.5.14.2/4.44.1/4.44.3/4.44.4/4.55.5/4.66序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1管理手册册说明的的剪裁细细节是否否合理？2管理手册册覆盖的的内容是是否完整整？3管理手册册中过程程的描述述是否反反映了公公司所提提供产品品的特点点？4最高管理理者对建建立和改改进质量量管理体体系的承承诺能够够提供哪哪些证据据？

2、5最高管理理者如何何认识满满足顾客客的要求求和法律律、法规规要求的的重要性性？6最高管理理者采取取了哪些些相应措措施将满满足顾客客要求和和法律、法规要要求的重重要性传传达给公公司的成成员？7公司如何何确定顾顾客的需需要和期期望？8最高管理理者如何何认识质质量方针针的重要要性？9管理方针针是否包包括对持持续改进进和污染染预防的的承诺？对遵守守与环境境因素有有关的适适用法律律法规和和其它要要求的承承诺？10公司采用用什么措措施传达达管理方方针？公公司各层层次对管管理方针针的理解解程度如何？11管理方针针评审及及修改状状态是否否符合文文件控制制的要求求？12管理目标标的设定定是否在在相关层层次上得得

3、到分解解？分解解是否适适宜？13管理目标标是否与与管理方方针规定定的框架架一致？14管理目标标是否具具有测量量性？测测量方法法是否明明确？15质量策划划的输出出是否形形成文件件？拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核检查表受审核部部门管理层、管理者者代表编制日期期20066年122月4日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004审核要素素4.1/4.22.1/4.22.2/5.11-5.6/66/8.1/88.2.2/88.5.14.2/4.44.1/4.44.3/4.44.4/4.55.5/4.66序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1实现管

4、理理目标的的资源是是否齐备备？2管理目标标实现的的程度如如何？3质量策划划是否体体现了质质量管理理体系的的技持续续改进？4质量策划划的的更更改是否否受控？更改期期间是否否保持了了质量管管理体系系的完整整性？5对应公司司质量管管理体系系各过程程的职能能，是否否明确了了相应的的职能和和岗位？6部门和岗岗位职责责、权限限及相互互关系是是否清楚楚、协调调？7各部门负负责人及及各岗位位员工是是否明确确自己的的职责、权限及及相互关关系？8管理者代代表采取取什么措措施来实实现自己己的职责责和权限限？效果果如何？9公司内沟沟通工具具有哪些些？10各类人员员是否了了解公司司的质量量管理体体系的运运行状况况？11

5、如需进行行外部交交流，应应规定交交流方式式有哪些些？12最高管理理者如何何认识管管理评审审的重要要性？13是否保存存了管理理评审的的记录？14管理评审审的执行行人、时时间间隔隔、输入入有输出出是否符符合标准准的规定定？15上次管理理评审的的改进措措施是否否得到实实施？有有效性如如何?拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门管理层、管理者者代表编制日期期20066年122月4日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004审核要素素4.1/4.22.1/4.22.2/5.11-5.6/66/8.1/88.2.2/88.5.14.2/

6、4.44.1/4.44.3/4.44.4/4.55.5/4.66序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1最高管理理者采取取了何种种途径确确定所需需提供的的资源？2为满足实实现质量量方针和和质量目目标的要要求，提提供了哪哪些资源源？3提供的资资源及产品是否否达到顾顾客满意意？4是否对保保证质量量体系运运行所需需的测量量和监控控活动进进行了规规定、策策划和实实施？5在测量、分析和和改进活活动中是是否采用用了统计计技术？6测量和监监控活动动是否能确保保满足要要求和实实现改进进？7是否制定定了形成成文件的的程序？程序文文件是否否符合标标准要求求？8是否制定定了形成成文件的的程序？程序文文件是否否符合标

7、标准要求求？9是否对内内部审核核方案进进行了策策划？策策划的结结果是否否适合公公司的现现状？10是否按规规定要求求实施？11审核人员员是否具具备独立立性？12是否记录录了审核核中发现现的问题题？是否否及时采采取了纠纠正措施施？13是否对纠纠正措施施进行了了验证和和报告？效果如如何？14最高管理理者如何何认识“持续改改进”？15公司策划划和管理理了哪些些持续改改进的过过程？拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门管理层、管理者者代表编制日期期20066年122月4日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004审核要素素4.1/4.

8、22.1/4.22.2/5.11-5.6/66/8.1/88.2.2/88.5.14.2/4.44.1/4.44.3/4.44.4/4.55.5/4.66序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1是否制定定了程序序文件？程序文文件是否否包括了了标准规规定的要要求？2是否对包包括顾客客投诉在在内的不不合格按按规定的的要求实实施了纠纠正措施施？3纠正措施施是否有有效？4重大的纠纠正措施施是否成成为管理理评审的的输入？5是否制定定了程序序文件？程序文文件是否否包含了了标准规规定的内内容？6如何识别别和分析析潜在不不合格？7实施了哪哪些预防防措施？是否符符合规定定要求？对公司司的改进进是否起起到作用用？

9、是否否保存了了相应的的记录？8重大的预预防措施施是否成成为管理理评审的的输入？9是否按照照标准的的要求建建立、实实施、保保持和改改进质量量环境管管理体系系？10所建立的的文件是是否包括括了环境境方针和和目标、管理手手册、标标准所要要求的程程序文件件及其它它为确保保过程有有效策划划、运行行和控制制所需的的文件？11质量环境境管理体体系文件件有哪些些媒体、形式或或类型？这些文文件的表表面形式式或类型型是否适适当有效效？12131415拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门经营部编制日期期20066年122月4日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO

10、140001：20004审核要素素7.2/7.44/8.2.114.3.1/44.4.6序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1公司如何何确定顾顾客的要要求?2顾客要求求是否形形成了文文件？3强制性标标准和法法律、法法规要求求有哪些些？是否否进行了了有效控控制？4对产品要要求评审审的时间间、内容容和结果果是否满满足本标标准规定定的要求求？5评审的结结果和后后续的跟跟踪措施施是否予予以记录录？6产品要求求更改后后，相关关文件是是否被及及时更改改？相关关人员是是否了解解了更改改情况？7公司对有有关产品品信息、问询、合同或或订单的的处理，包括对对其的修修订、顾顾客反馈馈，包括括顾客投投诉诸方方面与顾

11、顾客的沟沟通作了了哪些安安排？8这些安排排是否得得到了实实施？9实施的效效果如何何？10对顾客满满意程度度的信息息规定了了哪些收收集和分分析方法法？11信息收集集和分析析方法是是否适用用？12公司是否否按规定定要求执执行？13对顾客满满意程度度的分析析结果对对改进起起到了哪哪些作用用？14对顾客财财产是否否进行了了标识、验证、保护和和维护？15当顾客财财产出现现问题时时是否有有记录？是否向向顾客报报告？拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门经营部编制日期期20066年122月4日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004审核

12、要素素7.2/7.44/8.2.114.3.1/44.4.6序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1是否制订订了对环环境因素素进行识识别、评评价的程程序并实实施？2是否控制制相关的的环境因因素？3对重要环环境影响响是否予予以记录录？4运行控制制的程序序和作业业指导书书是否与与环境手手册相协协调？5是否对有有特殊环环境影响响的过程程进行了了特别监监督和控控制？6是否根据据环境方方针、目目标和指指标，并并针对过过程的特特点，确确定了与与重要环环境因素素有关的的职能、活动与与运行？789101112131415161718拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门成品

13、仓编制日期期20066年122月4日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004审核要素素7.5.3/77.5.54.3.1/44.4.6序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1是否在生生产和服服务运作作的全过过程对产产品进行行标识（包括在在运作过过程中对对产品测测量状态态进行标标识）？2当有可追追溯性要要求时，是否控控制和记记录了产产品的唯唯一性标标识？3在生产和和服务的的全过程程中是否否明确了了需实施施防护（包括标标识、搬搬运、包包装、储储存和保保护）的的产品类类别和要要求？4产品防护护的实施施是否符符合要求求？是否否有效？5是否制订订了对环环境因素素进行识

14、识别、评评价的程程序并实实施？6是否识别别并控制制相应的的环境因因素？7对重要环环境影响响是否予予以记录录？8是否根据据环境方方针、目目标和指指标，并并针对过过程的特特点，确确定了与与重要环环境因素素有关的的职能、活动与与运行？9运行控制制的程序序和作业业指导书书是否与与环境手手册相协协调？101112131415拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门人力资源源部编制日期期20066年122月4日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004审核要素素4.2.3/44.2.4/66.24.3.1/44.3.2/44.3.3/44

15、.4.2/44.4.3/44.4.5/44.4.6/44.4.7/44.5.1/44.5.2/44.5.3/44.5.4/44.5.5序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1公司是否否制定了了形成文文件的程程序？ 2公司的质质量体系系文件包包括哪些些？文件件是否符符合公司司的产品品特点和和质量环环境管理理体系要要求？3文件发布布前是否否得到批批准？文文件的修修订是否否及时？修订后后是否被被重新批批准？4识别文件件现行修修订状态态的方法法是什么么？是否否满足要要求？5使用处是是否得到到有效版版本的适适用文件件？作废废文件是是否从发发放场所所及时撤撤回？6外来文件件是否得得到识别别？发放放如何控控

16、制？7保留作废废文件的的标识是是否清晰晰？8是否制定定了质量量记录的的控制程程序？9质量记录录的标识识是否清清楚？检检索是否否方便？10是否规定定了质量量记录的的保存期期？11公司是否否识别了了从事影影响质量量活动和和重大环环境影响响的各类类人员的的能力？12是否对人人员能力力的胜任任情况进进行了考考核？人人员的安安排是否否满足需需求？13是否按需需求安排排了培训训？14是否评价价了培训训的有效效性？15员工的质质量意识识如何？16是否保持持了适当当的培训训记录？17是否制订订了对环环境因素素进行识识别、评评价的程程序并实实施？拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审

17、核部部门人力资源源部编制日期期20066年122月4日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004审核人员员审核要素素4.2.3/44.2.4/66.24.3.1/44.3.2/44.3.3/44.4.2/44.4.3/44.4.5/44.4.6/44.4.7/44.5.1/44.5.2/44.5.3/44.5.4/44.5.5序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1对重要环环境影响响是否进进行识别别并予以以记录?2是否根据据环境方方针、目目标和指指标，并并针对过过程的特特点，确确定了与与重要环环境因素素有关的的职能、活动与与运行？3如果没有有书面程程序和作作业

18、指导导书就会会影响环环境方针针实施的的，是否否编制了了相应的的程序和和作业指指导书？4是否对有有特殊环环境影响响的过程程进行了了特别监监督和控控制（如如废物排排放和处处理过程程）？5运行控制制的程序序和作业业指导书书是否与与环境手手册相协协调？6是否建立立并保持持 识别别、获取取相关法法律、法法规的控控制程序序？ 7是否把所所有与环环境活动动有关的的环境法法规、标标准、环环境政策策及组织织的指令令、惯例例、规范范都进行行了登记记？8是否跟踪踪相关法法律法规规和要求求的变化化并保持持目录的的不断更更新9是否建立立程序，以规定定组织各各层次的的具体并并可测量量的目标标和指标标？10环境目标标是否具

19、具有可测测量性11环境目标标是否符符合环境境方针，并包括括对污染染预防的的承诺、环境法法规、标标准的要要求、组组织在财财务、作作业和经经营方面面的要求求及主要要相关方方的观点点12为实现组组织的环环境目标标，组织织是否制制订并实实施了一一套环境境管理方方案？13是否建立立了信息息交流的的程序？14环境因素素和环境境管理体体系的的的有关信信息是否否在组织织内各相相关职能能和层次次上得以以沟通？15环境因素素和环境境管理体体系的信信息是否否与外部部相关方方有适当当的联络络，包括括信息接接受、文文件化和和答复拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门人力资源源部编制日

20、期期20066年122月4日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004审核人员员审核要素素4.2.3/44.2.4/66.24.3.1/44.3.2/44.3.3/44.4.2/44.4.3/44.4.5/44.4.6/44.4.7/44.5.1/44.5.2/44.5.3/44.5.4/44.5.5序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1是否对涉涉及重大大环境因因素的外外部联络络有专门门的处理理措施决决定并有有记录？2是否制订订了应急急准备与与响应的的程序？3是否编制制了处理理各种情情况所需需的作业业指导书书？4对应急措措施的有有效性是是否进行行了评审审？5

21、是否进行行了紧急急事故相相应的训训练，以以确保人人员的意意识和能能力？6F是否并保保持了监监测和测测量的程程序7针对每一一个可能能具有重重大环境境影响的的和区域域或关键键特性，是否做做到了监监测形成成记录，并确定定测量仪仪器的有有效性？8是否根据据监测结结果，定定期对遵遵循法律律法规的的情况进进行评价价？9是否建立立了一套套程序，以定期期评价对对适用法法律法规规的遵守守情况？10是否保存存对上述述定期评评价结果果的记录录？11是否有评评价对其其他要求求的遵守守情况并并保存相相应的记记录12是否建立立了一套套程序，以规定定调查不不符合原原因和采采取纠正正预防措措施的职职责和权权限？13程序内容容

22、是否包包括：确确定引起起不符合合的原因因、确定并并实行必必要的纠纠正措施施、验证纠纠正措施施的效果果、实施或或修改必必要的措措施，以以防止再再度发生生不符合合、记录由由纠正措措施所导导致的对对书面程程序的任任何更改改拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门财务部编制日期期20066年122月4日日标准依据据ISO1140001：220044审核人员员审核要素素4.3.1/44.4.1/44.4.6序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1是否制订订了对环环境因素素进行识识别、评评价的程程序并实实施？2是否控制制了相应应的环境境因素？3对重要环环境影响响是否予予以

23、记录录？4是否根据据环境方方针、目目标和指指标，并并针对过过程的特特点，确确定了与与重要环环境因素素有关的的职能、活动与与运行？5如果没有有书面程程序和作作业指导导书就会会影响环环境方针针实施的的，是否否编制了了相应的的程序和和作业指指导书？6是否对有有特殊环环境影响响的过程程进行了了特别监监督和控控制（如如废物排排放和处处理过程程）？7运行控制制的程序序和作业业指导书书是否与与环境手手册相协协调？89101112131415拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门生产部、原料车车间、成型车间间、烧成成车间编制日期期20066年122月4日日标准依据据ISO9

24、90011：20000、ISOO140001：20004审核要素素序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1公司所处处的工作作环境条条件是否否满足要要求？是是否得到到了管理理？2是否确实实了生产产和服务务运作的的全过程程？是否否规定了了相应的的信息？包括必必要的作作业指导导书？3是否按规规定要求求实施了了对生产产和服务务运作过过程的控控制？4生产和服服务的设设施、设设备是否否符合运运作的要要求？是是否进行行了维护护和保养养？5测量和监监控设备备是否齐齐备，其其测量能能力是否否满足所所需要求求？6运作中设设定了哪哪些关键键和特殊殊过程？对其实实施的监监控活动动是事满满足规定定要求？7运作过程程中设

25、定定了哪些些监控点点？监控控活动是是否满足足规定要要求？8运作过程程中产品品的放行行、交付付和交付付后的服服务是否否符合规规定的要要求？9公司规定定了哪些些特殊过过程？10对这类特特殊过程程是否实实施了确确认？对对确认的的安排是是否作了了规定？是否满满足标准准的要求求11是否进行行了再确确认？12是否对特特殊过程程的更改改进行了了控制?13是否在生生产和服服务运作作的全过过程对产产品进行行标识（包括在在运作过过程中对对产品测测量状态态进行标标识）？14当有可追追溯性要要求时，是否控控制和记记录了产产品的唯唯一性标标识？15在生产和和服务的的全过程程中是否否明确了了需实施施防护（包括标标识、搬搬

26、运、包包装、储储存和保保护）的的产品类类别和要要求？拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门生产部、原料车车间、成成型车间间、烧成成车间编制日期期20066年122月4日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004审核人员员审核要素素序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1产品防护护的实施施是否符符合要求求？是否否有效？2是否制订订了对环环境因素素进行识识别、评评价的程程序并实实施？3是否控制制了相应应的环境境因素？4对重要环环境影响响是否进进行评价价并予以以记录？5是否根据据环境方方针、目目标和指指标，并并针对过过程的特特点，

27、确确定了与与重要环环境因素素有关的的职能、活动与与运行？6是否对有有特殊环环境影响响的过程程进行了了特别监监督和控控制（如如废物排排放和处处理过程程）？7如果没有有书面程程序和作作业指导导书就会会影响环环境方针针实施的的，是否否编制了了相应的的程序和和作业指指导书？8运行控制制的程序序和作业业指导书书是否与与环境手手册相协协调？9是否对员员工进行行了工艺艺上的培培训？10是否保持持工艺改改善文件件？1112131415拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门新产品开开发室编制日期期20066年122月5日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140

28、001：20004审核人员员审核要素素7.1/7.33.1/7.33.2/7.33.3/7.33.4/7.33.74.3.1/44.4.6序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1是否确定定了产品品实现过过程？2对产品实实现过程程是否形形成了必必要的文文件？对对于没有有形成文文件的过过程和活活动，如如何实施施？是否否明确了了必要的的资源？3是否规定定了相应应的验证证和确认认活动以以及验收收准则？4是否规定定了必要要的质量量记录？5是否针对对具体的的产品、项目或或合同编编制了必必要的质质量计划划？6组织对产产品设计计和开发发是否进进行了策策划?策策划的阶阶段是否否符合产产品的特特点?7策划的输输出

29、是否否形成文文件?8对参与设设计和开开发不同同组别之之间的接接口规定定是否明明确?是是否进行行了管理理?沟通通的效果果如何?9设计和开开发输入入是否形形成文件件?10是否及时时评审了了设计和和开发输输入的适适宜性?11设计和开开发输出出文件有有哪些? 12设计和开开发输出出文件在在发放前前是否进进行了评评审和批批准?13设计和开开发输出出是否满满足输入入要求?14在设计和和开发过过程中是是如何体体现系统统的设计计和开发发评审?15设计和开开发评审审的阶段段、目标标、参加加人员等等是否符符合策划划规定的的要求?拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门新产品开开发

30、室编制日期期20066年122月5日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004审核人员员审核要素素7.1/7.33.1/7.33.2/7.33.3/7.33.4/7.33.74.3.1/44.4.6序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1在评审中中识别出出的问题题是否得得到了解解决?2评审记录录是否包包括了评评审结果果和跟踪踪措施?3是否实施施了设计计和开发发的验证证?4验证活动动能否确确保输出出满足输输入的要要求?5是否记录录了验证证的结果果和跟踪踪措施?6是否实施施了设计计和开发发确认?7确认时间间、方法法是否符符合规定定的要求求?8是否记录录确认结结果和

31、跟跟踪措施施?9设计和开开发更改改是否形形成文件件?10是否对更更改进行行了评价价?11如有验证证和确认认活动，采用的的方法是是否符合合规定的的要求?12实施更改改前是否否得到了了批准?13是否记录录了更改改的结果果和跟踪踪措施?14是否控制制了相应应的环境境因素？15对重要环环境影响响是否进进行评价价并予以以记录？16是否根据据环境方方针、目目标和指指标，并并针对过过程的特特点，确确定了与与重要环环境因素素有关的的职能、活动与与运行？17是否对有有特殊环环境影响响的过程程进行了了特别监监督和控控制（如如废物排排放和处处理过程程）？18运行控制制的程序序和作业业指导书书是否与与环境手手册相协协

32、调？19是否对员员工进行行了工艺艺上的培培训？20是否保持持工艺改改善文件件？拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门采购中心心编制日期期20066年122月5日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004审核要素素7.4/7.55.3/7.55.5/4.3.1/44.4.6序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1是否规定定了对供供方的选选择和定定期评价价准则?实施情情况如何何?2对供方的的控制是是否体现现了采购购产品对对随后实实现过程程及产品品的影响响程度?3是否记录录了评价价的结果果和跟踪踪措施?4是否清楚楚、明确确规定了了

33、采购产产品的信信息？5规定应该该具备哪哪些采购购文件？6采购文件件发放前前，是否否对规定定要求的的适宜性性进行了了评审？评审的的方式是是否有效效？7公司是否否识别了了对采购购产品验验证所需需的活动动？这些些活动是是否得到到了实施施？8当需在供供方的现现场实施施验证时时，是否否在采购购文件中中作出了了符合标标准要求求的规定定？实施施情况如如何？9是否在生生产和服服务运作作的全过过程对产产品进行行标识（包括在在运作过过程中对对产品测测量状态态进行标标识）10当有可追追溯性要要求时，是否控控制和记记录了产产品的唯唯一性标标识？11在生产和和服务的的全过程程中是否否明确了了需实施施防护（包括标标识、搬

34、搬运、包包装、储储存和保保护）的的产品类类别和要要求？产品防护护的实施施是否符符合要求求？是否否有效？12是否控制制了相应应的环境境因素？13对重要环环境影响响是否进进行评价价并予以以记录？14是否根据据环境方方针、目目标和指指标，并并针对过过程的特特点，确确定了与与重要环环境因素素有关的的职能、活动与与运行？15是否对有有特殊环环境影响响的过程程进行了了特别监监督和控控制（如如废物排排放和处处理过程程）？拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门机电办编制日期期20066年122月5日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004

35、审核人员员审核要素素6.3/7.66/4.3.1/44.4.6序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1为使产品品符合要要求，公公司提供供了哪些些设施、设备？2设施、设设备是否否符合实实现产品品的需要要？是否否得到了了维护？3是否对确确保产品品符合规规定要求求所需测测量和监监控装置置进行了了识别？是否配配备了必必要的测测量和监监控装置置？4测量和监监控装置置测量能能力 是是否与测测量要求求相一致致？5对测量和和监控制制装置的的控制是是否满足足标准中中规定的的各项要要求？6发现测量量和监控控装置偏偏离校准准状态时时，对先先前测量量结果有有效性采采取了哪哪些复评评方式？是否根根据复评评结果采采取相应

36、应的纠正正措施？7用于测量量和监控控的软件件，在使使用前是是否进行行确认？8是否控制制了相应应的环境境因素？9对重要环环境影响响是否进进行评价价并予以以记录？10是否根据据环境方方针、目目标和指指标，并并针对过过程的特特点，确确定了与与重要环环境因素素有关的的职能、活动与与运行？11是否对有有特殊环环境影响响的过程程进行了了特别监监督和控控制（如如废物排排放和处处理过程程）？12是否根据据环境方方针、目目标和指指标，并并针对过过程的特特点，确确定了与与重要环环境因素素有关的的职能、活动与与运行？13如果没有有书面程程序和作作业指导导书就会会影响环环境方针针实施的的，是否否编制了了相应的的程序和

37、和作业指指导书？14运行控制制的程序序和作业业指导书书是否与与环境手手册相协协调？15拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门品管部编制日期期20066年122月5日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO140001：20004审核人员员审核要素素7.5.3/88.2.3/88.2.4/88.3/8.44/8.5.22/8.5.334.3.1/44.4.6序号审核项目目内容审核方式式审核记录录1是否明确确了为满满足顾客客要求所所必须进进行的产产品实现现过程测测量和监监控方法法？2是否按规规定的要要求进行行了实施施？效果果如何？3是否明确确了在产产

38、品实现现过程的的哪些阶阶段需进进行测量量和监控控？对测测量和监监控作了了哪些规规定？形形成了哪哪些文件件？4是否对产产品特性性按要求求进行了了测量和和监控？5符合验收收准则的的证据是是否形成成了文件件？是否否表明经经授权负负责产品品放行的的责任者者？6有无顾客客批准放放行产品品和交付付服务的的特例情情况？是是否满足足要求？7是否制定定了程序序文件？在程序序文件中中是否规规定了对对不合格格产品的的识别和和控制？8是否明确确了对不不合格产产品的评评审方式式？评审审结果是是否得到到了实施施?9不合格产产品是否否得到了了纠正？纠正后后是否对对其进行行了再次次验证？10对交付和和开始使使用后发发现产品品不合格格时，公公司是否否采取了了措施？有效性性如何？11是否明确确让步处处理需报报告的场场合和部部门？让让步处理理时是否否向顾客客和有关关部门报报告？12公司对哪哪些数据据进行了了分析？采用了了哪些统统计技术术？13分析的结结果提供供了哪些些信息？信息的的利用程程度如何何？14是否制定定了程序序文件？程序文文件是否否包括了了标准规规定的要要求？15是否对包包括顾客客投诉在在内的不不合格按按规定的的要求实实施了纠纠正措施施？拟制：审核：批准：表单编号：MP02-02A内部审核核检查表表受审核部部门品管部编制日期期20066年122月5日日标准依据据ISO990011：20000、ISOO14