审计人员工作总结 审计个人工作总结五篇文档 .doc

《审计人员工作总结 审计个人工作总结五篇文档 .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计人员工作总结 审计个人工作总结五篇文档 .doc（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、审计人员工作总结 审计个人工作总结五篇文档 看完工作总结回忆过去的工作情况，发现计算机审计较好地排除外界对审计工作的干扰，在传统审计工作中，审计人员往往要进驻被审计单位开展工作，由于涉及到一系列的利益，审计人员在工作过程中会受到较多干扰。下面WTT给大家整理了关于审计个人工作总结五篇范文，方便大家学习。审计个人工作总结五篇范文1一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计科主任的岗位上，带着审计科的全体同仁严格按照审计方案，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目的，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，获得了一定成绩，主要表如今

2、：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以安康开展的良性过渡。2、从个人的工作才能发面，实现了从最初的不理解、不熟悉，工作过分慎重小心，甚至有些领域不敢介入，到如今能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我如今已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢送。下面我从三个方面汇报工作：

3、一、20_年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比拟新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的开展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作方案，并结合内部人员的详细业务才能，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原那么，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们工作的顺利展开打下了扎实的根底。2、积极开展对分公司财务管理的监视和评价_科技园是我公司在_设立的消费明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完好、

4、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对标准后的会计核算制度，施行正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核审计是执行各种

5、规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开场的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、消费车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快进步自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。4、如期施行内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责

6、任心。首先组织核算人员到车间进展摸底，测算出第一手的根本数据，协助消费实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%进步到40%。在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。5、为供给部门提供市场信息 ，降低采购本钱针对部门反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部20_年工作方案的一项根本内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方搜集市场信息资料，这一切都为我们后期的采购

7、积累了丰富的第一手资料。例如,采购的钛白粉由原来的每公斤_元降到_元，棕榈油由原来的每公斤_元降到_元，胶囊壳由原来的每万粒_元降到_元，等等，大大降低了采购本钱，为公司获取了更多的利润。6、加强企业内部审计在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比拟重要的工作岗位的工作情况进展了审计，并发现了一系列问题。比方对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步标准财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进展有效控制，保障公司资产的平安性。二、 工作中存在的缺乏1、审计工作还不够深化、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，

8、既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司方案进展。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通,也可能由于各个部门对审计工作的不理解,导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。2、审计的职能有待加强回忆一年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开场，一切还不标准，审计工作头绪比拟乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。三、20_年的工作方案20_年审计部的总体工作目的是：在20_年审计工作在公司经营管理中获得了重大

9、打破的根底上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和管理控制职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建立性的作用得到最大程度的发挥。为公司的_创业目的的实现做出应有的奉献。审计个人工作总结五篇范文2一、进步了审计的工作效率_市审计局经济责任科对某局局长开展任期经济责任审计过程中，拷贝来该局及所属单位_年至_年五年的备份电子数据，每年各一套，数据共七万余条。针对庞大的数据库，通过ao系统，采集和数据转换，利用sql

10、语句进展查询，对各种审计资料进展整理、分类、汇总和计算，解脱审计人员繁杂的手工劳动，提早二十天完成了审计任务。通过使用ao施行该工程，不仅使我们审计小组人员缩短了现场审计时间，进步了审计效率，而且都纯熟掌握了ao软件的业务数据采集、数据分析p 、审计底稿编写等功能。二、实现了审计方法的转变以往的审计，主要是采用手工审计的方式，计算机的应用也只是停留在文处理和表格处理等方面。这次审计，我们尝试了从单一手工审计向计算机审计与手工审计结合的形式过渡，从审计方法上有了新的打破。在数据准备和根底数据核实等方面，我们完全是运用计算机完成的，没有使用手工账簿，另外，审计中的很多问题也是通过运用计算机进展了数

11、据的查询、挑选、汇总后再进展手工核实。一些问题通过手工发现了线索后，又是通过计算机进展全面查询，将同类问题全部查找出来的。由传统的账薄式审计向数据式审计转变。三、降低了审计的风险传统手工审计条件下，审计人员为了进步工作效率常采用抽样审计方法，而抽样审计本身就具有一定的风险。计算机辅助审计正是解决这一矛盾的有效途径，这次利用计算机不仅使抽样技术更科学，还能对某些重要工程进展详细审计，这就在大大进步审计效率的同时，也降低了审计风险。四、扩展了审计的范围手工审计条件下，面对大量的业务只能进展抽查，容易挂一漏万，而计算机审计可将手工无从查找的问题从众多的数据中很方便、快捷地查出来，在短时间内根据表间关

12、系找到同一笔业务的 ，解决了手工审计无法直接完成的问题，并为对重点问题进展抽查提供了数据。另外，利用计算机辅助审计，使根据一些法规进展有目的的查询也变得简便易行且针对性更强，充分表达手工审计和计算机审计结合的优越性。五、实现了审计资料的共享在审计过程中，审计组组建局域网，审计数据可进展共享，每位参审人员都可以随机使用，一些数据在进展处理后，其他同志就不需要再重新整理，防止了重复劳动。同时，通过审计软件提供了审计方案、根底资料、审计取证、工作底稿等业务文书的功能，这样就使得审计工作更加标准化、标准化。六、排除外界对审计工作的干扰计算机审计较好地排除外界对审计工作的干扰，在传统审计工作中，审计人员

13、往往要进驻被审计单位开展工作，由于涉及到一系列的利益，审计人员在工作过程中会受到较多干扰。而计算机审计那么不需这样，审计人员可以直接调用被审计单位的财务、业务数据，足不出户对被审计单位进展审计并得出准确的审计结论，在排除干扰的同时也降低了审计的本钱，实现了局领导要求的同城送达审计目的。审计个人工作总结五篇范文3今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的内部审计管理制度。根据集团公司20_年度工作的总体要求和审计方案，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，实在履行职责，较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务，现就20_年

14、度审计工作总结如下:一、完成主要工作20_年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营管理、进步经济效益做出了奉献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计

15、12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其实在执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。2、开展专项经营考核审计20cc年7月，公司为改变_汽车租赁公司年年亏损场面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深化企业理解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。3、完善投资企

16、业审计，带给投资评估根据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营预测，为投资决策带给根据。4、加强离任审计，带给人事管理参考20cc年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目的的完成、经营、资产管理等进展全面评价，为集团人事考核带给参考。5、完善基建工程审计20_年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程工程现场，开展现场工程监视、

17、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到施行事前工程审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计形式。20_年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进展工程结算审核。20_年引进外部力量进展工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20_年度在集

18、团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和施行方案，详细规定审计年度方案制定、方案设计、证据搜集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系

19、统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析p 功能可以大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计工作。3、延伸审计工程，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实20_年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。三、存在问题与今后打算1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等

20、及超多基建工程施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的奉献力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不明晰等现象。2、今后打算坚持学习，进步专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在理论中用心探究，积累经历。坚持不懈学习，进步专业知识与专业潜力，为集团审计工作开展积攒力量。20_年在集团公司的领导和支持下

21、，审计工作克制很多困难并获得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，根据审计工作开展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监视管理方面发挥应有作用。审计个人工作总结五篇范文4坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。详细情况如下：一、加强学习，培养进步自身综合素质加强自身的思想道德建立，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚决信念，结实树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团

22、结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原那么的纠纷，标准自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和才能，做一个合格的新时代审计人员。二、强化业务技能，创造业务佳绩在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、理论性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济构造与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深化开展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是获得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、进步自身综合素质的同时，与全局工作人员讨论牢牢把

23、握解决突出问题、典型问题及把推动“工程”主题摆到重要位臵，以身作那么，从自身做起，把理论知识与解决问题严密结合、统筹安排、穿插进展，不断进步业务技能;其次，加强自身修养，进步综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，进步从宏观角度分析p 、解决问题的才能，争创优秀的工作业绩。20_年_月，我参加了_审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，获得了良好的学习效果，20_年_月我参加_省建立厅组织的全国造价员考试并获得了全国造价员资格证书。三、履行职责，圆满完成各项工作任务一年来，为适应固定资产投资审计开展形势的需要，进一步标准和深化固定资产投资审计

24、工作，圆满完成局安排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程开工结算审计，县行政中心中央空调工程开工结算审计，县廉租房三期根底设施和边坡治理工程预算评审，_省_县运动场工程预算评审，_至新场及石板坳工业园区共水工程预算评审，全县_个乡镇司法所建立工程开工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告10篇，审计核减金额_多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议20条。(一)完善制度建立_县审计局为进一步标准建立工程概预算评审工作，增强审计效率，参与制订了石府方法?20_，6号文件。其中一是政府投资工程建立必须向政府投资主管部门和县固

25、定资产投资审计评审中心报送工程概预算。二是对于实行工程量清单计价的工程，其施工招标不得超过批准的概预算，这些制度的建立，将有效的加强县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合，进步国家资金使用效益、标准固定资产投资市场，使固定资产投资审计工作逐步纳入制度化、标准化的轨道。(二)开拓思路，积极探究1、结实树立“工程”意识。工作中严格按照法定的审计程序，严格执行各项审计标准和准那么，严格根据法律法规进展处理。在确保程序、躲避风险的根底上，创新工作思路，探究工作方法，有步骤有方案有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计施行过程的操作、审计证据的获得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行

26、落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。2、躲避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资标准化管理，为政府提出实在可行的参考根据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目的目的，探究固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计施行方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进展了细化和明确。注重分析p 。审计评价既是详细审计工程质量的集中表达，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，而且关系到政府利益。因此，

27、我本着慎重、负责的态度根据被审计单位在固定资产投资过程，对已经搜集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，按照审计标准评价准那么和国家政府投资工程审计管理方法内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据缺乏、评价根据或标准不明确的事项进展评价。(三)注重审计调查研究通过审计调查，提醒问题，分析p 原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏观决策效劳。(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手在审计局工作的日子里，我深化认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、准确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的

28、根本要求，坚决执行党风廉政建立责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时可以虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多考虑，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。审计个人工作总结五篇范文5我们围绕审计工作，强化廉政建立。把廉政工作寓于审计工作管理制度和审计操作标准之中，使审计管理、审计业务工作与廉政工作严密结合，获得了较好的效果：一是明确责任追究制度。认真落实党风廉政建立

29、和反腐败斗争主要任务分工，以党风廉政责任制为龙头，抓好责任分解，责任考核，责任追究，一级抓一级，层层管理，逐级负责，不留盲区，不断增强紧迫感、责任感。二是明确审计纪律要求。以中纪委提出的“四大纪律、八项要求”为准那么，按照审计工作“八不准”的规定，抓好审计人员依法行政，廉洁从审行为，预防以审谋私。三是大力整合审计人力资，建立审计业务管理新形式。本着增强鼓励机制的原那么，以管理创新为目的，以进步审计业务素质为抓手，制订审计组长管理方法，实行责、权、利挂钩。四是使监视寓于审计全过程。以全面施行审计工程质量控制方法为主原创文秘网站:文秘知音线，以进步审计工程质量和工作效率为中心，在审计立项与审计准备

30、阶段、审计施行阶段、审计报告阶段、审计资料归档阶段详细量化，在此根底上，重点抓好审前公示，审后反应和审计回访工作。五是加大从头上教育力度，以讲课、测试、答卷等方式，重点抓好公务员行为标准、中国国共产党党内监视条例、中国共产党纪律处分条例学习和预防职务犯罪的理念认识，通过教育做到违纪违法的事不想、不做、不为二、下半年创立工作打算今年下半年，我局文明行业创立工作按照市、县文明委的要求，努力做好以下二个方面的工作。(一)以创立市级文明行业为目的，深化推进文明创立活动一是深化文明行业创立工作。认真贯彻全县文明行业(单位)“共铸诚信手拉手”活动发动大会精神，开展文明行业创立工作;继续深化开展党员干部“十

31、进社区”活动。二是拓展文明行业创立工作。继续深化行风评议工作，坚持“创立并举”、“纠创并举”;建立文明行业创立工作中期考评制度，推动文明行业创立工作不断深化;加大职业道德教育的力度，组织开展“道德建立看窗口”活动;广泛开展“创文明机关、当人民公仆”活动，评比表彰一批先进典型。二、以宣传、贯彻十六届三中全会为主线，深化推进思想道德建立一是开展思想教育。以宣传、贯彻十六届三中全会为主线，继续贯彻纲要精神，进一步加大机关干部道德教育的力度;坚持开展机关干部行为准那么宣传教育，引导机关干部养成良好的根本道德习惯;继续把深化文明单位创立和各项根底性创立工作的要求融入“双增”活动的目的内容，促进“双增”活

32、动向深度和广度开展。二是注重道德理论。把道德教育融入人们的日常工作学习和生活之中;三是营造良好气氛。继续广泛宣传党的十六届三中全会精神和_字根本道德标准;形成讲文明、有道德、树新风的良好社会气氛。创立文明机关是加强机关建立的长期有效活动，在我局的创立工作中，还存在着许多缺乏，比方工作力度还有待加大，活动的多样性、生动性、新颖性显得不够，对深层次的创立活动还有待加深研究，一些根底工作特别是硬、软件方面有待进一步地完善和改良。对此，我们将认真总结经历，虚心学习先进，采取有效措施，争取年内通过市级文明行业(单位)的验收。为创立全市文明行业作出应有的努力.审计个人工作总结五篇范文第 21 页 共 21 页