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1、审计年度个人总结审计个人工作总结文档大全审计是独立于被审计单位的机构和人员，对被审计单位的财政、财务收支及其有关的经济活动的真实、合法和效益进展检查、评价、公证的一种监视活动。下面WTT给大家整理了审计个人工作总结的5篇精选范文，方便大家学习。审计个人工作总结120_年，我坚持和提升“依法审计、效劳开展、关注民生、促进和谐”的审计工作思路，认真履行法定职责，加强审计机关自身建立，扎实开展“马上就办、真抓实干”作风建立年活动，深化审计转型晋级，全力效劳_科学开展跨越开展。现对今年工作进展总结。一、加强工程方案管理建立健全以“审计成果为导向”的审计立项机制，认真开展审前调研工作，围绕全面深化改革与

2、强化权利运行的制约与监视，科学合理制定年度工程方案。加强工程方案进展情况的跟踪检查，及时掌握方案进度执行情况，协调解决存在的困难与问题，保质保量完成工程方案任务，并留有余地保障上级审计机关和领导交办任务。二、提升审计工程质量严格执行审计工程审理、质量检查、审计工程质量责任追究等制度，严控审计质量风险，确保审计工程质量。认真听取合理采纳被审计单位的意见和建议，对审计报告中出现的事实不清、定性不准、处理不当等问题要及时予以纠正，确保每个审计工程程序合规、事实清楚、定性准确，评价客观，提升审计工作的执行力和公信力。三、加强绩效审计和自然资资产离任审计探究审计干部要打破财政财务收支审计的旧思路，在工程

3、的审计过程中突出绩效审计意识，将自然资资产的开发和利用情况作为领导干部任期经济责任审计的重要内容，学习借鉴上级审计机关和其他区域绩效审计和自然资资产离任审计的经历和成果，结合审计工作实际，探究一条符合经济开展特色的绩效审计和自然资资产离任审计道路。四、深化审计成果运用和整改工作狠抓审计工程的整改和成果运用工作：要完善审计整改联动机制，建立健全部门联动机制，推行结合督查整改制度，特别是对重大审计工程和重点单位会同相关部门开展结合催促整改工作，做到事事有结果、件件有落实。同时，积极争取将审计结果及其整改情况作为各部门和单位考核、奖惩的重要根据;对整改不到位、屡审屡犯的，要与被审计单位主要负责人进展

4、约谈，严格追责问责。要进一步建立健全审计成果分析p 、转化、运用机制，归纳总结审计工作中发现的带有普遍性、规律性的问题，挖掘苗头性、倾向性的问题，从制度上、机制上、规律上分析p 原因，提出建立性有效性的意见和建议。审计个人工作总结2近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业开展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深化分析p 企业管理需求的根底上，根据企业消费经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业消费经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作

5、方案建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建立性、适用性进展评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目的。合肥供电公司还围绕提升企业风险管理才能开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进展监视和评价的权利和职责，开展以风险为导向的审计方案体系管理。通过风险评估和内控，优化资配置，通过培育风险文化，营造良好的审计气氛。例如，针对合肥市电网建立加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度

6、，重点分析p 工程建立管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，施行事前工程审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计形式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建立为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理方法和施行方案，详细规定审计年度方案制定、方案设计、证据搜集、底稿日志编写、报告质量

7、控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析p 功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。在此根底上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产附属，自上而下梳理经济业务流程，搜集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析p 报告等信息，通过系统设置，形成常态化、形式化的分析p 结论。这样，就可以在承受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计方案，并为管

8、理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大进步了审计工作效能。为防止审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司施行了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成局部，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反应制度，对历年审计提出的意见和建议的整改良展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进展定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进展分析p 研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评

9、价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增强内部审计标准化、信息化程度，加强成果应用，合肥供电公司审计工程的数量和质量逐年进步，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。二、创新管理手段实现持续开展合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储藏机制、工程后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续安康开展。合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部

10、门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改良和完善。通过理顺管理体制，整合相关资，建立标准、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步进步，内部审计气氛日益浓重。审计任务需求和人力资缺乏的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的根底上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、工程主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司工程主审开展工程督导等方式，开展了人才培育和储藏工作，大大提升了审计人员的工作才能和工程质量。另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改

11、良措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理构造、防范经营风险具有重要意义。合肥供电公司还特别重视将工作理论提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经历、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果管理对县公司审计工程施行审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息搜集、针对详细问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中

12、引入作业指导书制度、多类型工程组合施行以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下获得了一定的成效。审计个人工作总结3自大学毕业，在社会摸爬滚打数十年，在各级领导的关心的支持下，我荣幸的成为了一名审计工作人员，近一年的工作中，在局领导的领导和关心下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目的，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。详细情况如下：一、加强学习，培养进步自身综合素质加强自身的思想道德建立，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚决信念，

13、结实树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原那么的纠纷，标准自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和才能，做一个合格的新时代审计人员。二、强化业务技能，创造业务佳绩在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、理论性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济构造与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深化开展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是获得本职工作成果的重要方法

14、。为此我在加强自身学习、进步自身综合素质的同时，与全局工作人员讨论牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“工程”主题摆到重要位Z，以身作那么，从自身做起，把理论知识与解决问题严密结合、统筹安排、穿插进展，不断进步业务技能;其次，加强自身修养，进步综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，进步从宏观角度分析p 、解决问题的才能，争创优秀的工作业绩。20_年9月，我参加了南京审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，获得了良好的学习效果，20_年8月我参加贵州省建立厅组织的全国造价员考试并获得了全国造价员资格证书。三、履行职责，圆满完成各项工作任务一

15、年来，为适应固定资产投资审计开展形势的需要，进一步标准和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局安排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程开工结算审计，县行政中心中央空调工程开工结算审计，县廉租房三期根底设施和边坡治理工程预算评审，贵州省石阡县运动场工程预算评审，冷龙至新场及石板坳工业园区共水工程预算评审，全县18个乡镇司法所建立工程开工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告10篇，审计核减金额1000多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议20条。(一)完善制度建立石阡县审计局为进一步标准建立工程概预算评审工作，增强审计效率

16、，参与制订了石府方法?20_?6号文件。其中一是政府投资工程建立必须向政府投资主管部门和县固定资产投资审计评审中心报送工程概预算。二是对于实行工程量清单计价的工程，其施工招标不得超过批准的概预算，这些制度的建立，将有效的加强县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合，进步国家资金使用效益、标准固定资产投资市场，使固定资产投资审计工作逐步纳入制度化、标准化的轨道。(二)开拓思路，积极探究1、结实树立“工程”意识。工作中严格按照法定的审计程序，严格执行各项审计标准和准那么，严格根据法律法规进展处理。在确保程序、躲避风险的根底上，创新工作思路，探究工作方法，有步骤有方案有重点的开展工作。从审计方案的

17、制订、审计施行过程的操作、审计证据的获得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。2、躲避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资标准化管理，为政府提出实在可行的参考根据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目的目的，探究固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计施行方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进展了细化和明确。注重分析p 。审计评价既是详细审计工程质量的集中表达，又是对审计工作质量的检阅，着重评价

18、人的因素对于相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，而且关系到政府利益。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计单位在固定资产投资过程，对已经搜集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，按照审计标准评价准那么和国家政府投资工程审计管理方法内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据缺乏、评价根据或标准不明确的事项进展评价。(三)注重审计调查研究通过审计调查，提醒问题，分析p 原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏观决策效劳。(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手在审计局工作的日子里，我深化认识到审计工作

19、性质的重要性，都同样需要认真、细致、准确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的根本要求,坚决执行党风廉政建立责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时可以虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多考虑，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。四、存在的问题及明年开展方向通过近两年工作，进一步进步了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了

20、心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回忆几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和缺乏，主要是还需进一步加强学习，努力进步自己的政治理论和政策程度，注重综合分析p 力度、提出有针对性的合理化建议，努力进步自己的工作层次和才能。在今后的工作中，我会诚恳的承受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克制缺乏，进步工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。审计个人工作总结4一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行中国内部审计准那么和集团内部审计暂行方法，积极探究和改良内部审计工作，较好地完成了各项审

21、计任务，现将_年内部审计工作总结如下：一、领导重视，内部审计监视效劳职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监视效劳、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监视体系，促进公司各项制度的落实，进一步进步公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，装备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作方案，确定重点监视、审计的工程和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监视效

22、劳职能得到了进一步的加强。二、过程管控，内部审计监视效劳工作获得了初步的成效结合公司的消费和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的详细情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作根本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项根本按方案完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进展半年度审计1项，共查问题213个;半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进展了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好;后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进展了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕;进展采购审计85项，工程工

23、程审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监视、效劳职能。1、工程工程审计根据内部审计实务指南及集团基建审计制度，审计局部别对_项工程工程进展了审计。审计人员从工程审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的工程内容、工程量计算是否准确重点进展了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进展调研，尽量以性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求;大局部申报工程难于进展现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进展;加之目

24、前审计部无工程造价专业人员，审计部难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进展核实，给审计工作带来了一定的难度。2、采购审计采购审计按照集团公司的制度要求，单位价值_元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位(部门)根本上可以按照制度的要求进展申报，审计部按照内部审计实务指南及_集团采购审计制度的要求，严格执行询、比价制度，大局部单位(部门)根本可以按照采购审批程序进展，对未按照程序进展的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对_项日常采购进展了事前审计，采购审计

25、工作亦得到了各采购单位的支持与配合。审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的根底工作。3、年度审计为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20_年_月_日至_月_日，对集团内_进展了_审计。审计工作组共发现_个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进展了自纠自查并书面回复。此次审计，对标准各子公司经营管理、提升集团管理程度起到了一定的促进作用。4、年度后续审在接到各责任单位对半年度审计建议

26、的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于_月_日至_月_日对_公司分别进展了_审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进展了细化和完善，并帮助有关单位进展整改。通过检查验证，五个子公司共有_项需要整改，实际整改_项，加权平均落实率为_%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开场前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改正程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目的互相协调地发挥作用。5、后续审计跟踪_月_日至_月_日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进展了逐项落实，除_公司施

27、行了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为_%;至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为_%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进展了情况说明，审计部将继续跟踪。从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开场渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到表达。6、日常监控1)车辆费用监控_月份开场，审计部根据车辆费用监控审计方法要求对各子公司提供的车辆费用统计表百公里油耗统计表进展分析p 工作，现该工作由于所获取的相关分析p 资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析p 上，但各子公司已渐渐重视

28、车辆费用管理工作。2)财务费用、销售费用财务费用、销售费用管理费用的监控_月份开场，审计部根据费用监控审计方法搜集、整理、分析p 三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析p 阶段逐步过渡到监控阶段。三、加强管理，为内部审计工作奠定根底1、审计人员岗位职责的建立根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此根底上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核方法仍需要更进一步地完善。2、已建立的审计根

29、本制度建立和健全内部审计制度，标准内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了_监控审计方法、_制度、_审计制度等_个管理制度，对局部审计事项作出了较为详细的规定。通过较为标准的审计程序，对局部业务流程进展了控制，进步了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。3、审计档案管理工作档案是企业的珍贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计资料搜集和及时归档工作，既是审计工作的根本要求，也是集团公司开展的历史见证。审计档案资料包括审计方案、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了标准审计档案的根底性工作

30、，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进展了标准。在详细的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的 记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。4、审计人员专业技能培训内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步进步审计人员的业务素质和管理才能，_月份开场，我们组织召开_会，明确和部署工作重点，讨论审计方法，组织审计人员进展内审工作经历分享及内审知识的学习;_月份，审计部组织了_的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目的，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。5、审计人员自

31、律情况_制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定开展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中可以严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守审计人员守那么的规定，行为标准根本符合国际内部审计实务标准中关于对审计人员的道德标准要求。四、总结经历，不断推进内部审计工作在过去的一年中，虽然内部审计工作获得了一定的成绩，但仍存在着一些缺乏之处，主要表如今：一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;二是审计部_专业人员，对_监视检查的深度和广度不够，特别是在_方面，无法做到全过程监管;三是在_方面往往是出现客户投诉的情况时

32、才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。1、加强沟通是做好内部审计工作的前提董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和详细要求，为审计工作的顺利施行提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。2、健全的审计机构、合理的人员构造及知识构造是做好内部审计工作的必要条件在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显进步。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。如今审计部共有专业

33、审计人员_名，其中注册会计师_名、国际注册审计师(会计师)_名、主管_名、会计专业毕业已获得会计证人员_名。为集团公司审计工作的长远开展奠定了根底，但人员知识构造还难以满足集团全面审计的要求。3、内部审计要进一步树立效劳意识内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监视与效劳并重，寓监视于效劳之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目的是为了加强内部管理，为管理者效劳。结合企业实际，内审工作的监视、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济开展效劳，把效劳意识融于整个审计过程中，在做好监视的同时为领导提供可靠的决策根据。五、后期内部审计工作设想1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程首先，各子公司应

34、对制度运行中发现的缺陷进展归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理破绽，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。其次，审计部需对审计工程从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过标准的审计程序，控制整个业务流程，不但可以进步审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计开展假如可以把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业

35、务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监视与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次开展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢送的“智囊”。3、建立内部审计鼓励机制对内部审计人员的工作进展监视、考核和评价，肯定成绩，并进展适当奖励，可以增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计鼓励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和开展方案，也是人员任命和提升的根底。4、加强审计工作的宣传力度各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台(包括网站、

36、刊物)，弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的理解和支持，扩大内部审计的影响力。5、建立精干高效的内审团队有方案地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，进步内部审计专业程度和审计工作质量。不断改良工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，进步内部审计工作质量，争取更好成绩。审计个人工作总结520_的审计工作中，我工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目的，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年半期间的工作情况总结如

37、下：一、加强学习，培养进步自身综合素质为了进一步进步自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建立，在实际工作中端正思想，进一步坚决社会信念，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力进步工作才能和程度在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和理论性很强的工作，随着经济构造及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是获得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以进步业务技能，提升审计工作才能和程度，进步审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三

38、个电厂的物资专项审计，还施行了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、_电厂的内控缺陷整改情况监视、_电厂热值差专项审计及_、_电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计工程外，还圆满地完成了_电厂的任中审计、股份公司借调的_电力检修公司离任审计和_电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经历，对审计工作才能有了一定的进步。通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步进步了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的缺乏，如还不能充分运用中_审计平台、电子商务平台等现代信息系统进展审计、不太理解消费方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和才能，不断进步自身业务程度和综合才能，以便适应更高层次审计监视工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。第 25 页 共 25 页