矿山安全标准化记录表格ebpg.docx

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1、前言为了使安全标准化制度汇编在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了安全标准化记录表格及台账汇编。各车间、科科室均可可根据管管理情况况选用相相对应的的记录材材料，为为能够准准确指导导我矿实实际工作作，对在在使用过过程中的的问题，各各车间、科科室应及及时反馈馈，并作作为下一一步更新新和修订订时的依依据。该安全全标准化化记录仅仅为样式式，各车车间、科科室在填填写时可可根据填填写内容容多少设设置版面面。填写写要求：1）填填写人必必须按照照表格各各栏规定定的要求求填写内内容；22）打印印时采

2、用用A4纸纸面，手手写时采采用碳素素笔填写写，保证证字迹清清晰，成成册的记记录禁止止撕页、随随意涂改改，并保保持记录录本整洁洁；3）部部门和人人员签字字处必须须盖本部部门印章章和本人人签字。安全标准准化记录录由我矿矿安全科科负责组组织编制制，矿属属各科室室、车间间根据管管理职能能和制度度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由矿长批准发布。标准化记录的管理工作参照安全文件与资料的识别与控制制度。 安全全标准化化记录的的解释权权归矿安安全科。更 改 记 录录序号文件编号号章节号更改申请请表序号号更改日期批准人更改方式式更改人换页划改编号：BBZH-J

3、L-01-01安全生产产方针征征集表 年年月日姓名单位岗位目的按照安全全标准化化工作要要求，实实行全员员参与，充充分征求求员工的的建议和和意见。为为此，在在全矿范范围内开开展“南洺河河铁矿安安全生产产方针”的征集集活动，各各科室、车车间及人人员要积积极配合合做好我我矿安全全生产方方针的征征集工作作。要求制定安全全生产方方针时，应应考虑法法律法规规要求、本企业的风险特点与核心业务，方针的内容应阐应体现以下方面：遵守法法律法规规；本企业业风险特特点；预防伤伤害和疾疾病；预防财财产损失失；持续改改进。安全生产方针内容请填写：说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿安安全生产产方针管管理制度度；22.适用

4、用范围：南洺河河铁矿安安全生产产方针的的征集；3.要要求：矿矿根据每每年调查查结果调调整的方方针内容容，各车车间、科科室按照照要求和和时限填填写完成成后，报报安全科科存档；4.保保存期限限一年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-01-02安全生产产目标与与指标讨讨论调查查表单位： 年年月日主持人记录人要求各车间、科科室组织织本部门门全体人人员充分分讨论和和研究矿矿安全生生产目标标与指标标及分配配，做好好记录，将将讨论结结果填写写在底栏栏。讨论内容矿总体安安全生产产目标与与指标：百万工时时死亡率率：1.55 百百万工时时伤害率率：15 安安全培训训合格率率： 1100% 持持证上岗岗率

5、： 1000% 隐隐患整改改合格率率： 1100% 设设备完好好率： 955% 粉粉尘合格格率： 90%安全生产产目标与与指标分分配（见见附表）参加讨论论人数人同意人数数人不同意人人数人建议内容说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿安安全生产产目标和和指标管管理制度度；22.适用用范围：南洺河河铁矿安安全生产产目标和和指标的的制定和和分配；3.要要求：各各车间、科科室按照照要求和和时限填填写完成成后，报报安全科科存档；4.保保存期限限一年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-01-03安全生产产目标和和指标自自评表单位： 年 月 日序号安全生产产目标和和指标完成情况况改进与建建议考评人：

6、 审审核人：说明1.支撑对对象：南南洺河铁铁矿安安全生产产目标管管理制度度；22.适用用范围：南洺河河铁矿各各车间、科科室安全全生产目目标的自自评；33.要求求：各车车间、科科室根据据分配的的各项安安全生产产目标与与指标进进行自评评，每月月26日日前将自自评结果果报安全全科；44.保存存期限一一年。各单位科科室公用用表格 编号：BBZH-JL-01-04安全生产产目标和和指标考考评表 年 月 日序号单位安全生产产目标和和指标完成情况况修正或更更新考核单位位：考核人人员：说明1.支撑对对象：南南洺河铁铁矿安安全生产产目标管管理制度度；22.适用用范围：南洺河河铁矿各各车间、科科室安全全生产目目标

7、的考考评；33.要求求：安全全科每月月月底汇汇总各车车间、科科室考评评结果，报报安全生生产委员员会；44.安全全科保存存，保存存期限一一年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-02-01法律法规规及其他他要求符符合性检检查表文件名称称文件内容容适用的法法律法规规及其他他要求符合性如何改进进检查人： 年月日说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿法法律、法法规及其其他要求求管理制制度；2.适适用范围围：矿使使用的有有关安全全生产的的法律法法规及其其他要求求；3. 要求求：安全全科原则则上每年年检查一一次，当当法律、法法规及其其他要求求发生变变化时，应应及时进进行符合合性检查查；4.填写“符合

8、性性”一栏时时对符合合要求的的“”、不不合要求求的“”；55. 安安全科保保存，保保存期限限三年。工会培训训科 编号：BBZH-JL-02-02文件更新新登记表表文件号文件名称称更新时间间原文件发发放时间间备注记录人：说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿安全生生产法律律法规需需求识别别与获取取、评审审与更新新制度；2.适适用范围围：矿安安全生产产文件、规规章制度度；3. 要求求：安全全科对不不符合法法律、法法规及其其他要求求的矿安安全生产产文件、规规章制度度修订后后进行登登记；44.安全全科保存存，保存存期限三三年。工会培训训科 编号：BBZH-JL-02-03法律法规规及其他他要求更更新表原

9、文件号号原文件名名称新文件号号新文件名名称实施时间间记录人：年月日说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。工会培训训科 编号：BBZH-JL-02-04员工安全全法律法法规意识识调查表表姓名单位职位（岗岗位）你认为严严格遵守守法律法法规的意意义和目目的是什什么？在你的职职位（岗岗位）工工作中应应遵守哪哪些法律律法规（写写出法律律法规名名称即可可）？你在履行行职责中中如不严严格遵守守法律法

10、法规和相相关要求求，会发发生哪些些危险？你认为在在你所从从事的工工作中存存在哪些些危险源源？应如如何控制制风险？当你发现现工友在在生产中中违规操操作时，你你该如何何做？当你发现现领导在在决策或或指挥生生产中存存在违反反法律法法规的现现象时，你你该如何何做？评价得分分及评语语：评价人：日期：说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿员工工安全生生产法律律法规意意识教育育制度；2.适用范范围：对对员工安安全法律律、法规规意识的的调查；3. 要求：安全科科每年初初对全矿矿员工的的安全法法律、法法规意识识进行调调查，根根据调查查结果制制定意识识提升的的计划，并并对效果果进行跟跟踪，报报安全科科保存；4.保保

11、存期限限三年。工会培训训科 编号：BBZH-JL-03-01安全生产产委员会会会议记记录第页页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容容说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿安全全机构与与人员任任命管理理制度；2.适适用范围围：安全全生产委委员会会会议记录录；3. 要求求：安全全委员会会会议每每月月底底举行一一次；44.安全全科保存存，保存存期限永永久保存存。办公室 编号：BBZH-JL-03-02安委会会会议纪要要落实情情况反馈馈表 年月日序号需要落实实的内容容责任单位位要求完成成日期完成的情况实际完成成日期记录人：审核核人： 说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿安全机构与人员任命管理制度

12、；2.适用范围：安全生产委员会会议中要求解决和落实的安全问题；3.要求：安全科在参加本月安全生产委员会时，报告上月安委会会议中需要解决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安全科保存，保存期限：永久保存。安全生产产委员会会 编号：BBZH-JL-03-03安全例会会会议记记录 第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容容说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：矿安全例会会议和各车间安全生产例会；3. 要求：矿安全例会会议每周三召开1次，由主管矿长主持会议，安全科组织各生产车间主管领导参加；各车间每周四召开本车间安全例会；4.安全科保存矿安全例会记录，

13、各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。办公室 编号：BBZH-JL-03-03主要负责责人、安安全管理理人员台台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间间第二次复审时间间备注说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：主要负责人、安全管理人员台账；3. 要求：按照实际情况填写；4.安全科保存；5.保存期限3年。安全科编号：BBZH-JL-03-04安全事项项（合理理化建议议、员工工拒绝的的安全生生产事项项等）报告书报告时间间报告人员员所在单位位所在岗位位接收人员员安全事项项内容：单位意见见：年月日说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿员员

14、工参与与管理制制度；2.适适用范围围：对全全矿员工工提出的的安全事事项进行行登记报报告；33. 要要求：各各车间将将本车间间收集的的员工提提出的安安全事项项登记，并并提出意意见，报报矿安全全科。如如有紧急急情况，应应及时报报告；44.保存存期限五五年。安全科 编号：BBZH-JL-03-05安全事项项（合理理化建议议、员工工拒绝的的安全生生产事项项等）调查处理理表（ 年年第 号）调查时间间调查人员员安全事项项内容：调查情况况：处理情况况：主管领导导批示：年月日说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿员员工参与与管理制制度；2.适适用范围围：对全全矿员工工提出的的安全事事项进行行调查分分析处理理；3

15、. 要求求：每月月月末前前，安全全科向主主管领导导和安全全生产委委员会报报告调查查情况和和处理意意见，经经主管领领导批示示后，通通知车间间、科室室将处理理情况及及时反馈馈到员工工本人；4.保保存期限限五年。安全科 编号：BBZH-JL-03-06员工参与与安全活活动记录录表活动名称称：年月日日组织部门门活动内容容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位活动评价价：评价人：说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿员员工参与与管理制制度、外外部联系系与内部部沟通管管理制度度、安安全生产产合理化化建议管管理制度度；22.适用用范围：全矿员员工参与与的各类类安全活活动；33.要求求：各车车间、科科室举行行安全

16、活活动时要要详细记记录活动动情况，并并在每月月26日日前报安安全科；4.安安全科保保存，保保存期限限五年。安全科 编号：BBZH-JL-03-07主要负责责人参加加安全活活动记录录活动名称称：年年月日组织部门门活动内容容序号参加人单位职务序号参加人单位职务活动评价价：评价人：说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿员员工参与与管理制制度、外外部联系系与内部部沟通管管理制度度、安安全生产产合理化化建议管管理制度度；22.适用用范围：矿主要要负责人人参与的的各类安安全活动动；3.要求：各车间间、科室室举行安安全活动动时要详详细记录录活动情情况，并并在每月月26日日前报安安全科；4.安安全科保保存，保保

17、存期限限五年。安全科 编号：BBZH-JL-03-08安全投诉诉调查表表投诉人投诉时间间投诉事项处理结果负责人（签签字）：说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿外外部联系系与内部部沟通管管理制度度；22.适用用范围：相关方方人员和和矿员工工对安全全生产中中提出的的安全投投诉意见见；3.要求：每月220日前前，各车车间、科科室将本本部门收收集的投投诉事项项登记处处理后（处处理要经经主管领领导同意意），报报矿安全全科。如如有紧急急情况，应应及时报报告；44.安全全科保存存，保存存期限五五年。安全科 编号：BBZH-JL-03-09 外部联系系对象清清单序号单位名称称单位地址址联系人联系电话话联系事项

18、项编制单位位： 年年月日说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿外外部联系系与内部部沟通管管理制度度；22.适用用范围：各车间间、科室室对外部部联络的的相关方方清单，便便于与外外部的信信息沟通通；3.要求：各车间间、科室室将与外外部联络络的相关关方情况况报矿办办公室，由由矿办公公室登记记填写本本表并发发放到各各车间、科科室；44. 保保存期限限五年。办公室 编号：BBZH-JL-03-10外部联系系与内部部沟通记记录沟通部门门反馈部门门沟通内容容：反馈内容容：沟通结果果及落实实情况：沟通人：日期：反馈人人：日期期：说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿外外部联系系与内部部沟通管管理制度度；22.适用

19、用范围：各车间间、科室室对内、外外部联系系的有关关安全生生产事项项；3.要求：各车间间、科室室每月226日前前将本部部门与内内、外部部联络的的情况报报安全科科；4.保存期期限五年年。办公室 编号：BBZH-JL-03-11安全生产产合理化化建议登登记表姓名工作单位位工作岗位位现状分析析：实施内容容及采取取合理化化建议后后达到的的预期效效果：基层单位位审核意意见年 月月 日日矿领导审审核意见见年 月月 日日说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿安全生产合理化建议管理制度；2.适用范围：各车间、科室有关安全生产事项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全科；4.保存期限三年。工会培训训科编号：B

20、BZH-JL-03-12系统管理理评审计计划 年月月日评审日期期工作负责责人计划完成成日期评审目的的参加人员员评审内容容准备工作作内容编制人： 批准人人： 说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿安安全标准准化系统统评审制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统的的评审管管理；33.要求求：每年年评审一一次，由由安全科科负责评评审计划划，评审审组长由由矿长担担任；44.安全全科保存存，保存存期限三三年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-03-13系统管理理评审报报告 年年月日参加人员员评审目的的评审内容容评审综述述改进要求求系统管理理评审结结论编制： 审核核： 说明：11.支撑撑对象：

21、南洺河河铁矿安安全标准准化系统统评审制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统的的评审管管理；33.要求求：每年年评审一一次，由由安全科科负责评评审组织织，评审审组长由由矿长担担任；44.安全全科保存存，保存存期限三三年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-03-14供应商信信息 年月月日名称地址公司法人人联系人电话供应范围围序号各种资质质有效期供应期间间安全表表现评估估填表人： 审审核人：说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿供供应商与与承包商商管理制制度；2.适适用范围围：与本本矿有协协作关系系的供应应商；33.要求求：由供供应科进进行登记记建档，并并报安全全科存档档。发生生变化要

22、要及时登登记建档档；4. 保存存期限一一年。供应科 编号：BBZH-JL-03-15承包商信信息 年月月日名称地址公司法人人联系人电话承包范围围序号各种资质质有效期承包期间间安全表表现评估估填表人： 审审核人：说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿供供应商与与承包商商管理制制度；2.适适用范围围：与本本矿有协协作关系系的承包包商；33.要求求：每年年由技术术科进行行登记建建档，并并报安全全科存档档。发生生变化要要及时登登记建档档；4. 保存存期限一一年。仓库编号：BBZH-JL-03-16文件发放放纪录表表行政文件件20110 号号安标编号号文件标题题发放人抄送 份存档份序号接收单位位 接收人领

23、取份数数发放日期期原文件是是否已收收回1生产车间间2办公室3安全科4机动科5技术科6财务科78根据企业业实际情情况加入入所有接接受文件件单位9101112131415161718(共 份) 说明：1.支支撑对象象：南洺洺河铁矿矿安全文文件与资资料的识识别与控控制制度度；2.适用范范围：安安全标准准化系统统相关的的文件；3.要要求：由由矿办公公室负责责发放、登登记建档档和保存存；4.保存期期限五年年。办公室 编号：BBZH-JL-03-17来文来函函登记表表序号日期来文单位位文件号及及标题批送领导导处理结果果备注 说明：1.支支撑对象象：南洺洺河铁矿矿安全全文件与与资料的的识别与与控制制制度；2

24、.适适用范围围：安全全标准化化系统相相关的文文件；33.要求求：由办办公室登登记建档档和保存存；4.保存期期限五年年。办公室 编号：BBZH-JL-03-18来信来访访登记表表序号日期来文单位位文件号及及标题批送领导导处理结果果备注 说明：1.支支撑对象象：南洺洺河铁矿矿安全全文件与与资料的的识别与与控制制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统相相关的文文件；33.要求求：由办办公室登登记建档档和保存存；4.保存期期限五年年。办公室 编号：BBZH-JL-03-19受控文件件清单序号受控文件件名称文件号使用部门门备注 说明：1.支支撑对象象：南洺洺河铁矿矿安全全文件与与资料的的识别与与控制

25、制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统相相关的文文件；33.要求求：由办办公室登登记建档档和保存存；4.保存期期限五年年。企业标准准化办公公室编号：BBZH-JL-03-20文件发放放后相关关方沟通通表序号文件号文件名称称相关方名名称意见（签签字）签收日期期发放部门门：发放人人： 说明：1.支支撑对象象：南洺洺河铁矿矿安全全文件与与资料的的识别与与控制制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统相相关的文文件；33.要求求：由矿矿办公室室负责登登记建档档和保存存；4.保存期期限五年年。企业标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-03-21文件更改改申请表表文件名称称文件号申请更改改部门编

26、制部门门更改前内内容：更改原因因： 申申请人： 日期期：更改后内内容：申请人： 日期期：审核意见见： 审核核人： 日日期：批准意见见： 批批准人： 日日期：更改实施施情况：更改人：日期：说明：11.支撑撑对象：南洺河河铁矿安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由需要提出更改文件的车间、科室提出申请，经原编制部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改，报矿办公室存档；4.保存期限五年。各科室各各车间公公用表格格办公室室发放编号：BBZH-JL-03-22文件借阅阅记录序号文件号文件名称称借阅人约定归还还时间批准人借阅时间实际归还时间