备件仓库作业规范备件库房管理制度检查与考核办法.docx

《备件仓库作业规范备件库房管理制度检查与考核办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《备件仓库作业规范备件库房管理制度检查与考核办法.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、备件仓库作业规范全文名目前言21 范围32规范性引用文件33职责权限34 内容与方法31 .1备件、包装辅材分类34 . 2备件库34.2. 1申购34. 2. 2验收3入库4出库44. 2. 5盘库54. 2. 6退料5单据64. 2. 8搬运管理6废品管理64 2.10 ill 11 uE64.2. 11 地磅64. 2. 12物资的修理登记手续7快件收发登记手续74.2. 14借用物资登记手续74. 3辅材库74. 3. 1入库74. 3.2出库74.4助剂库84. 4. 1入库84. 4.2出库84. 4. 3物品摆放要求8化学试剂的搬运94.5存储管理95检查与考核106 i己录10

2、1111附录A （规范性附录）备件库出入库流程附录A（规范性附录）备件库出入库流程确认各项条件无/误，入库主管在一送货单上签字并做好到货单签好字的单子提交财 务打出库单，并对出 库单核对签字图A. 1备件库入库流程单据核实完 后，相关库管 员依据编号上 架需求部门 在系统 EOS上写领料员确认部 门领导审核后， 自行打印出申出库主管确认是否有库存或该部门申请确认有货后，出库主管和领料员共同签字，库出库主管和 领料员确认 货物无误后依据出库 单，出库主 管让库管员领料人拿着出 库单到柜台领“ 货领料员拿着申 请单到财务打 印出库单图A.2备件库出库流程图A.3卸到现场辅材出库流程注：其他辅材出库

3、流程可参照备件库出库流程为了规范备件区域各仓库工作人员对各类物资精确的收、发、存管理，特制定本规程。本标准由XXX部提出；本标准由XXX部归口；本标准起草单位XXX部；本标准主要起草人：XXX本标准于2012年9月首次发布。备件仓库作业规程1范围本标准规定了备件仓库各岗位员工的岗位责职及作业要求。本标准适用于备件库、辅材库、助剂库各岗位员工。2规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不行少的。但凡注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。 但凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括全部的修改单）适用于本文件。3职责权限部门负责本规程的制订与修改，备件区各仓库员工工作时要求依据本规程执行。

4、备件库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确保平安，收发快速，面对生产, 服务周到，降低费用，加速资金周转。通过明确库房日常工作各环节的程序加上EOS管理系统和物资分类 摆放规范的应用，从而不断提高仓库管理水平，真正做到物资管理的规范化、程序化、制度化。4内容与方法 包装辅材分类备件：备件是指公司里机器，管道，电气等所需要的备品备件以及所需要办公，劳保，清洁用品。 辅材：辅材是指包装产品时所用的包装材料。助剂：助剂是指为提高产品的质量，性能所用的油剂以及化验分析所用的化学物品。1.1.1 库2. 1申购a）通常的物资申购由各部门通过EOS系统来完成，经过部门领导一一物流部领导

5、一一公司领导，商 贸部审批后开头购买。b）清洁、办公、劳保三大类物资的申报由库房班长或组长完成，要依据最低库存标准在每个月末指 定相应库管员核查缺乏量，班长或组长将缺乏量申报到EOS系统上。4.2.2 验收a）物资送到仓库后，库管员首先要核实EOS管理系统选购需求查询中是否有请购部门及选购订单执 行状况表是否具有相应的订单，假如系统内无请购部门和订单号，那么禁止接收此批货物。核实后, 进行物品名称、规格、型号、数量的核对，对于名称、规格、型号不符的不予接收，对于只是数 量不符的，依据实际数量接收，但不得超出订单数量，包装辅材以商贸部发送的报表为准。验收 不合格的坚决不收，假如生产部门因缺货用法

6、须经部门工程师以上领导和生产部领导共同在检验 报告单上签字确认。对于各种缘由造成的货物不能接收，库房管理班长或组长要准时通知商贸部。 在全部条件均确认合格后，库管员方能在送货单上签字，物资才允许入库。b）库管员对于自身不能确认验收条件是否合格时，要准时向库房班组长反映，由班组长联系相关部 门帮助检测。c）快递或邮寄过来的物资，由于只有邮寄单据而非厂家供货单的，库房在接到货物后，要准时与商 贸部相应选购员联系，在商贸部人员在场的状况下共同开箱验货。d）全部选购物资必需阅历收后方能入库，坚决杜绝只见送货单不见实物的现象存在。特殊状况下部 分物资因各种缘由不能送到库房的，库管员在接到验货通知后，必需

7、准时到达物资存放地点进行 验货，验货完成后在送货单上签字，非库管人员签字的送货单财务不予入账。e）正常状况下某一类物资到库后，只能由负责该类别的库管员进行验收，同时由收料复核员确认签 收。因各种缘由该类库管员不在时，由库房班组长或班组长指定人员来代为验收，非指定人员禁 止代其验货，此原那么同样适用于入库、出库。4.2.3 入库a）检验合格可以入库的物资，收料复核员签字确认后，当时做好“选购到货单”后就要将送货单提 交财务上账，打出入库单。b）已阅历收合格入库的物资，准时依据EOS上确定的分类，整齐摆放到相应的货架上，并更新物资 标签。对于局部工具和局部办公用品，这局部物资都是个人能用的着且比拟

8、简洁携带，很简洁丢 失，所以可以锁在指定的柜子里，以防丧失，且要作好标注便利盘库和查找。c）由于特殊状况物资在其他地点验货并马上被领用的，库管员在现场验收签字后，要告知领用部门 或相关管理部门人员填写领料单，将签好字的送货单和领料单同时提交给财务，缺任何一项均不 予上账。d）对于辅剂库中的各种油剂、试剂、化学品，全部条件验收合格入库后，按指定位置、指定标高分 类摆放，不得混放，准时更新现场物资标签。e）液化气入库要以扣除残液后的净重作为实收数量。预备入库的液化气瓶，库管员必需逐瓶检查有 无漏气，觉察漏气准时汇报给组长或班长。f）除紧急件以外，中夜班一般不予办理入库。对于商贸部通知到达较晚的物资

9、，库管员在接到通知 后要准时请示部领导，得到允许后，方可留人验货、入库。4.2.4 出库a）全部物资出库，要先由需求部门在EOS填写“领料申请单”并经部门领导审批后，领料员可在部 门或在库房自行打印出“领料申请单”，然后传到库房财务处，财务打印出库单，发货总核查人 通知相应库管员发货，总核查人对要即将发出的物资进行最终的规格、数量把关，确认无误后， 在财务出库单上签字，发货。（总核查人因事不在时，由组长临时代替）对于部门暂存物资，辅 料类,柴油，液化气领料员可挺直填写手工领料单并经部门领导签核后到库房领用物资,对于领导 签字不清晰的，备件库一律退回重新签字。其他物资一律走EOS上的领料单。对于

10、财务打印出的 任何单据必需是制单人签字确认,其他任何人不准代签。b）全部出库物资必需由部门指定的特地领料员来领，部门指定的领料员不得超过三名，假如领料员 不在时可指定相关的车间主任（包括工程师）来备件库领料，假如两者都不在时必需是部长来领 料，其他任何人领料，备件库一概不发，指定的领料员和工程师必需供应相关照片到备件库备案, 以便核对。c）库管员在发货时必需依据财务打印的出库单进行认真核对，包括品名、规格、型号、数量，然后 从货架上提货，送到柜台，与总核查人共同确认正确后，库管人员在相应工程后签字，财务出库 单上全部物资工程均领取并签字后，总核查人最终在出库单上签字，并保存一份单据。d）严格执

11、行局部物资以旧换新的规定，对于以旧换新的各种物资，各部门在供应了旧物资后，库管 员要赐予同规格、同数量的更换。不允许不同规格之间的更换、不允许拿国产的换进口的。以旧 换新物资在保证部门方案前提下随时发货，无需见到部门申请方案。e）通用的物资，允许各部门无EOS申报方案领用，但前提条件是必需保存有申请方案的部门所需的 数量，其余多出来的量可随时供无方案部门领用。f）专属的物资，只能归专属部门领用，其它部门如要领用，请他们部门间进行联系，库房只能将专 属物资发给对应的专属部门。g）各部门的领料单只能由各部门自己填写，严禁库管人员代写，部门领料单上必需有该部门领导签 字，库管人员留意核对笔迹。h）国

12、望公司以外的其他公司、生产厂来领取本公司物资时、领料单需到部里填写，并由本部领导签 核后，库管员方能按程序发货，无本部门领导签核的，一律不准发货。i）中夜班如遇紧急状况确需领料的，库房值班人员必需在交接班上作具体记录并让领料人签名以便 次日补单。j）库房值班人员的值班地点为地磅，晚间没有部门领料，严禁呆在备件库中。k）通常对于领料人员要求其在柜台外等候，必需进入时须经班长或组长同意并在记录本上登记后方 可入内。领料人进入库房内要有对应的库管员负责，挺直领取其所需物资，严禁领料人随便进入 其他物资区域。1）发完货对相应物品的账物卡准时进行填写。相关单据一份交还财务，一份库房保存。m）物资发放总核

13、查人对备件库及码头、堆场等处物资的发放进行全面监督。总核查人无法去码头或 堆场核查时，可由组长或班长代替完成并签字。辅材库及辅剂库的物资发放仍由两个库岗长负责。n）码头、堆场等处的物资出库时，库管员必需到现场确认规格及数量，严禁让领料人单独去拿货。o）对于出库的物资部门假如在当天内没有取走，仓库负责人可以协同财务把领料单反审核，假如部 门要领取必需重新填写领料申请单领取。P）对于全部月方案和临时方案的物资，物资到达库房后，库房只赐予一个月的保存期限，对于在期 限内没有领用的物资，库房有权当库存物资发放其他部门。4.2.5 2. 5盘库a）各库管员平常对自己所负责的物品要做好防护，包括防潮、防火

14、、防盗、防损坏。各类物资责任 人对自己所管类别内的物资负全责。b）备件库实行按库管员分管类别月底定期（28日-31日）轮番盘点，岗长实行不定期抽查，助剂库、 辅材库每月月底全面盘点，全部盘点结果每月5号前统计上报部门。c）盘点觉察的问题均由该类物资库管员负责，依据实际状况赐予处理，因此要求库管员日常要随时 依据EOS库存核查自己所管物资的实际状况。d）备件盘点要求一级指标到达98. 5%,二级指标到达100%。辅材、助剂库盘点指标要求100%o退料a）对于库存物资部门领用后觉察规格，型号等不符要求可以挺直到库房退货，退货时部门领料员填 写“退料单”经发货主管确认签字后，到财务打出退料单，双方签

15、字核实后交给财务即可。b）对于月方案或临时选购的物资部门领用后觉察存在质量，规格，型号等不符合要求的，部门可以 在EOS上填写“质量投诉单”，由商贸部跟踪处理，确实需要退厂家的选购员会以邮件或联系单 的形式发到库房，库房人员可依据实际状况办理退库，先由部门开“退料单”退到仓库，再由仓 库开“退料单”退回厂家，退回厂家的“退料单”由客户或选购员签字确认。c）对于辅材的退货，在下面辅材的退库流程上有所表达。4.2.6 单据全部出入库及验收、退料、盘点表等原始凭证，依据重要性按规定期限妥当保管，以便备查。4.2.7 搬运管理a）备件，辅材，助剂等物品出入库时，库管人员必需依据实际状况接受合适的搬运工

16、具，不得损坏 物品，否那么要赐予赔偿。库管员可以依据物资的重量以及物理，化学性质可以选用各种工具来完 成，这些工具包括吊机、叉车、卡车、液压车以及各种物理、化学特性的相关工具来完成等。b）库管人员无法单独搬运或不能确定是否是领料人所需物资时，可让领料人进入库房帮助搬运或查 找，但需始终陪随领料人共同完成。4.2.8 废品管理a）日常废料由专人负责分类放置于指定地点。b）废品不定期处理，依据现场实际需要准时通知生产部联系购方处理，处理时备件库人员负责数量 上的核对。对于码头、堆场等处的废品物资处理时，还要与保安员共同监督，防止物品误卖。c）除废丝以外的废料外卖时假如需用叉车搬运，由叉车组长统一安

17、排,不得擅自装运,防止误卖。d）码头废油剂和废化学试剂摆放处要求各部门必需摆放整桶的油剂和化学试剂不容许任凭乱倒，且 必需标识好物品名称和部门，以便生产部门依据不同物品不同化学特性分开处理。e）对于码头放置的废料各部门必需依据标识分开放置,不能任凭乱放（如:废铁必需方在有“废铁” 标识处），严禁丢弃可回收利用物资，对于垃圾必需放在垃圾站不容许堆放在码头。f）对于放在码头的废品必需有本部门领导签核的联系单方可放置,严禁任凭丢弃。4.2.9 出门证a）出门证的签发由备件库班长和备件库组长负责，签发时必需问清物品的来源，同时检查车辆的物 品是否与实际相符，数量是否有误差。b）对于供应商自带的物资，供

18、应商在进厂前应在公司大门口保安处做好登记，出厂时保安依据登记 的物资，数量等进行检查，然后放行，对于供应商免费回收物资以及现场退货的物资，供应商凭 相应证明到备件库开具出门证，对于其他无需返厂的物资，相关部门通过E0S填写车辆出厂物资 报备。部门负责人确认后转至商贸选购部确认，之后转至物流部备件库管理员，物流部备件库管 理员对清单和实物进行确认核对无误后，打印EOS上的出厂单并签字交予司机出厂。（备注：以 上物资均指不需返还公司的物资）c）对于修理、更换、关联单位借用等物资出厂时，一律填写“修理业务处理单工（备注：此类物资 指全部需要返还公司的物资）。4.2.10 2. 11 地磅a）进入车辆

19、过磅时要求司机出示证件，精确输入车牌号及业务类型。b）对于选购入库罐装或桶装液态物品过磅时须通知相关接收单位到地磅处全程跟踪监督。c）消失偏差超出规定范围必需经相关库房班长或部门领导重新确认,并在过磅单上签字。4.2.11 物资的修理登记手续对于修理物资，部门必需在EOS上填写修理处理单，经过全部领导审批后，流程流到仓库后，仓 库有专人负责接收并在EOS上办理正常出入库手续。4.2.12 快件收发登记手续a）快件的范围包括：一般是由快递公司送来，没有送货通知单的，署有各部部长以及公司领导姓名 且不用上EOS系统，只需在仓库登记的物资，即可称为快件；其中署有选购员姓名包括选购部长 姓名的邮件不属

20、于快件的范围。b）对于不属于快件范畴但也是由快递公司送来并且需要上EOS系统的邮件，要在收件人的陪随下才 能开箱清点物资，然后上EOS系统；仓库人员不得在没有选购员陪随的状况下私自开箱。4.2.13 借用物资登记手续a）借用物资的适用范围：一般是没有入库或部门紧急选购的物资，库管员在征得班长或岗长的同意 后方可办理外借手续；b）借用物资的登记手续：全部外借物资都必需经过班长或岗长的同意后方能办理外借手续。经办外 借手续的库管员的全部外借物资都必需在借用物资登记表上有所记录，借出经办人在借用 物资登记表上的记录必需详实、完整，对于虚填借用物资登记表的行为将赐予考核。c）借用物资的补单手续：在没有

21、特殊状况下，借出物资经办人在借出物资后必需催促部门借用人在 3个工作日内完成补单手续。4.3辅材库由领用部门自行申购，进厂辅料的规格、质量方面由物检部门进行验收,辅材库对进厂辅料的数量进 行验收。4. 3. 1入库a）厂家送货到检验区后，库管员通知检验部门进行检验，检验合格后出具检验报告单，检验合格的 产品厂家方可卸货，卸货时，每排货物间应当有空隙，以便利收货人员清点数量；b）库管员与领用部门收货人员共同对送货单上的数量与现场实际物资数量进行逐一清点核对，数量 精确以后，由物检部检验员进行检验并出具报告；c）凭物检部开具的检验报告单，去掉退货的数量以后，库管员对实收数量进行确认，并在送货单上

22、注明退货数、实收数，然后在送货单上签字；库管员把送货单，检验报告单拿到辅材专员处，由 辅材专员做好“到货单”，做完后把送货单，检验报告单拿到财务入库，并对财务打印出来的入 库单核对签字。d）各类验收合格的辅材需要入库的，由送货厂家送进仓库；要求依据规定整齐堆放，库管员对现场 物资标签准时更新。卸到现场的辅材由部门自行保管。4. 3. 2 出库a）对于清点好数量后现场挺直领用的物资，以实际发到领用部门的数量为依据，由领用部门核对数 量后开取领料单，领料单上由领用部门领导及领用部门收货人签字。部门领料人必需在两个工作 日内拿着该领料单到财务打印出材料出库单，然后拿着材料出库单找到辅材专员核实签 字

23、，签完字后拿到财务即可。b）对于物检部门检验不合格的物资，以物检部门的检验报告单为标准进行挺直退货，退货的数量库 房人员挺直在送货单上进行扣除。退货时物检部门开退货证明单，库管人员依据退货证明和检验 报告单上的数据进行清点数量，然后签上名字，司机可凭退货证明，检验报告单以及送货单一起 去备件库开出门证。c）对于辅材类部门用法后不合格需要换货或以旧换新的物资，由部门通知商贸部，由商贸部通知仓 库，部门和仓库共同确认换货数量，然后库房人员挺直在本次送货单上扣除换货的数量，然后部 门开具换货证明，双方共同签字确认，厂家可凭换货证明到备件库开具出门证。d）对于从辅材库领取的物资出库时，可以拿着由部门领

24、导审核的领料单到财务打印出出库单，然后 到辅材库领货，领完后领料员和发货人共同签字确认，确认完后领料员把出库单交到财务。这部 分物资也可以走备件库的出库流程。4.4助剂库对于一般的助剂和化学物品的申购与备件库的完全相同；对于假捻辅料类和大桶的油剂的申购与辅材 库的完全相同。对于辅料类和大型油剂的验收：物资的规格、质量方面由物检部门进行验收，助剂库人员对进厂物资 的数量进行验收；对于其他助剂和化学物品的验收可参照备件库验收的指导。4.4.1 入库a）辅材和大型油剂： 厂家送货到检验区后，库管员通知检验部门进行检验，检验合格后出具检验报告单，检验合格的 产品厂家方可卸货，卸货时，每排货物间应当有空

25、隙，以便利收货人员清点数量。 库管员与领用部门收货人员共同对送货单上的数量与现场实际物资数量进行逐一清点核对，数量 精确以后，由物检部检验员进行检验并出具报告。 凭物检部开具的检验报告单，去掉退货的数量以后，库管员对实收数量进行确认，并在送货单上 注明退货数、实收数，然后在送货单上签字；库管员把送货单，检验报告单拿到辅材专员处，由 辅材专员做好“到货单”，做完后把送货单，检验报告单拿到财务入库，并对财务打印出来的出 库单核对签字。 各类验收合格的辅材和大型油剂需要入库的，由送货厂家送进仓库；要求依据仓库指定位置、指 定标高整齐堆放，库管员对现场物资标签准时更新。b）其他物资和化学物品，入库可挺

26、直依据备件库作业规定进行。c）对于过磅依据地磅单收货的物资，由于地磅本身存在40Kg的误差，所以偏差在40Kg之内的由物 流部部门领导签字确认后方可入库，对于偏差超过60Kg的，由商贸部写公司联系单经公司领导 确认后方可办理入库。4.4.2 出库辅材可参照辅材出库流程，大型油剂可挺直依据备件库指导书进行；其他物资和化学物品可挺直 依据备件库指导书进行。物检部门检验不合格的物资，以物检部门的检验报告单为标准进行挺直退货，退货时物检部门开 退货证明单，库管人员依据退货证明和检验报告单上的数据进行清点数量，然后签上名字，司机 可凭退货证明，检验报告单以及送货单一起去备件库开出门证。4. 4. 3物品

27、摆放要求a）大型油剂要求不能叠放的按要求绝不能叠放，防止压力过大导致泄漏。b）酸类试剂要和碱类试剂分开放，绝不能放在在一起，防止反响导致试剂失效。c）易燃易爆物品要单独放，并配备好灭火器等其他灭火装置。d）对于有毒有害的化学物品要单独放。4. 4.4化学试剂的搬运a）对于大桶油剂可运用叉车或卡车进行搬运。b）对于易碎的物品要轻拿轻放。c）对于有毒有害的物资进行搬运，要戴特地的手套及口罩。d）对于易燃易爆的物资搬运时要特殊留神，轻拿轻放，不要歪斜，防止泄漏。4.5存储管理a）托盘叠放必需整齐，存放时每摞限高叠放，尽量高度统一。a）托盘摆放要求贴墙边，不留间隙，遇消防栓须留出消防通道。b）包装箱纸

28、板要求整齐摆放，每摞限高250片。c） POY、FDY托盘在转运过程中高度不得超过20层，DTY大托盘转运时不得超过15层，转运过程中 必需慢速行驶，亲密凝视四周行人以确保平安。d）油剂摆放铁桶叠放限高3层，其它塑料桶化学试剂单层摆放。e）油剂卸货时必需留意保证桶底部不能遇到卸货平台，以免造成桶底受损导致漏油。f）油剂出库转运必需留神轻放，杜绝野蛮作业，同时不行以挤压。g）硅油码放限高7层，要求摆放整齐，运输时须用胶带或缠绕膜防护，防止散落。h）液化气摆放时必需检查气瓶是否属于完好状态，是否存在平安隐患，确认正常后小瓶可以两层叠 放，大中瓶单层叠放，运输时杜绝野蛮作业，防止阀门损坏导致漏气。i

29、）管材转运时必需有相关的防护措施，不得让叉脚挺直顶在物品上，防止管材变形影响用法。j）玻璃制品及仪表等易坏物品摆放，要求尽可能放在箱内，同时以警示标识提示留神碰撞。k）库房内保持洁净，消防设施齐全无杂物，能够符合5s标准。1）库房合理规划，货架摆放整齐，物品依据分类摆放，依据编码号统确定位。m）做好库房的五防工作：防火、防电、防盗、防化学试剂、易爆物品，防碰。n）库房内做到账、物、卡全都，入库、出库记录清晰。o）储存期限的管理：对于全部备品，备件进行不定期检查，看是否在用法期限内，对于过期的产品 统计出来提交到部门，部门依据实际状况联系相关部门处理。P）备件库储存留意事项：四化，四清，四保，四

30、定位。四化： 仓库管理科学化（计算机） 存放规范化（危急物品特殊存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。） 堆放架子化（有条件的要存入货架，露天存放要留意平安。） 堆放合理化（依据编码号统确定位）四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。四保： 保质（质量良好，无损失，无变质，无降等级。） 保量（数量的精确，帐，物，卡相符，无过失，无缺少） 保生产（收发快速，面对生产，确保生产上的用料） 保平安（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排解事故隐患，确保工厂利益不受损失）四定位：按库别，货柜（架），货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。5检查与考核依据XXX部日常管理制度执行。6记录借用物资登记表