企业管理研发.docx

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1、编 码码：A页 码：共共 111 页 文档档管理规规范目录1. 目的2. 适用范围围3. 职责4. 定义5. 作业内容容6. 相关表单单7. 流程图1. 目目的为建立和和保持一一个有效效的文件件管理体体系，而而制定有有关文件件的管理理要求，以方便便文件的的检索查查阅和保保存，并并确保在在公司运行行的各个个场合都都能使用用有效版版本的文文件。2. 适适用范围围适用于本本公司研研发部所所有文件件的管理理。3. 职职责3.1 研发产产品定型型文件的的制定3.1.1 研研发部工工程师需需要根据据研发实实际情况况编写产产品研发发BOMM。3.1.2 生生产中心心PE工工程师需需要在研研发产品品小规模模试

2、产成成功后，根据BBOM编编写规范范来编写写产品定定型BOOM。3.1.3 其其他产品品定型文文件，需需由研发发部人员员编写，并保证证是最新新的，能能够用于于生产的的文件。 3.2 文文件的提提交 3.22.1 研发项项目在小小批量试试制成功功后，需需要向公公司文控控提交项项目研发发资料，既研发发产品定定型文件件，在提提交时需需由提交交人填写写文件申申请登录录表，由由该部门门经理审审核后把把资料和和申请表表一同提提交给文文控处，由文控控备案。 3.22.2 研发过过程中产产生的一一般文件件，由工工程师下下发后交交给文控控处统一一保管。3.3 研发部部产品定定型文件件的修改改和废止止 3.33.

3、1 产品定定型文件件在提交交后需要要修改的的，需由由提出修修改人员员填写变变更单，该变更更单的变变更内容容需要通通过中试试试验无无误并且且经过项项目负责责人，研研发部经经理签字字同意和和总经理理审批后后方可生生效变更更修改。具体文文件修改改办法参参见本文文件5.4.66和版本本号修改改办法参参见本文文5.11.2。3.3.2 产产品定型型文件需需要废止止的，需需要通过过研发工工程师填填写文件件废止单单，并报报部门经经理同意意和总经经理审批批后，交交由公司司文控处处做废止止处理。处理办办法参见见本文55.4.6。 33.5文文件的借借阅 3.55.1.一般性性文件的的借阅，首先由由借阅人人填写借

4、借阅申请请单，通通过部门门经理审审核后方方可在文文控处登登记借阅阅。 3.55.2 受控文文件的借借阅，受受控文件件作为公公司保密密文件原原则上不不能借阅阅，却有有特殊情情况需要要借阅者者，需要要填写受受控文件件借阅单单，经部部门领导导审批后后，需由由总经理理批准后后，方可可在文控控处登记记借阅。 3.55.3 受控文文件需要要当天借借阅，当当天返还还，任何何个人或或组织不不得以任任何形式式外泄公公司机密密文档。3.6研研发过程程中产生生的文档档的修改改和废止止，由工工程师填填写文件件修改和和文件废废止申请请单，通通过部门门经理审审批同意意后，直直接替换换原件。 4. 定定义4.1研研发部产产

5、品定型型文件：指研发发部项目目转产后后，已经经通过生生产小批批量试产产成功，并且确确认可以以投产的的产品资资料。包包括BOOM，原原理图，结构图图，测试试报告，程序等等文件。4.2研研发部产产品研发发文件：指研发发部项目目研发过过程中产产品的资资料，包包括研发发部项目目立项任任务书，需求分分析，方方案论证证报告，项目评评审记录录，打板板资料，研发部部采购申申请单和和领料回回执单等等文件。4.3受受控文件件：指研研发所产产生的PPCB文文档，原原理图，BOMM，测试试标准，相关协协议，源源程序等等文件。5. 作作业内容容5.1文文件编号号规则 5.1.1文件件编号 文件流水水号：0001-999

6、9 各文文件类别别：011产品定定型文件件 022产品研研发文件件 033受控文文件 文件制制订部门门代号本工厂英英文名简简写：AACUMMEN5.1.2 版本号号5.1.2.1 文件版版次编码码 / 修订订次数（0、1144）版本（如如A、BB） 注：同一一份文件件的各页页版本必必须相同同，各修修订次数数可不一一致，每每页修订订后上升升为A/1，某某页修订订超过44次，或或同一份份文件修修订等于于或大于于4处时时，可直直接更换换版本。5.1.2.2 表单只只有版本本，修订订后直接接换版。5.2 文件编编写的格格式:5.2.1 受受控文件件5.2.1.11 BOOM：根据研研发部颁颁布的BBO

7、M编编写规范范编写。参考附附表一5.2.1.22 结构构图：根根据目前前国家制制图标准准制图。5.2.1.33 程序序：程序序需要注注明升级级版本号号。5.2.2 研研发过程程中产生生的文件件5.2.2.11 由公公司文控控控制文文件的编编号和版版本，文文件的格格式参照照目前研研发部同同类文件件的格式式，同类类文件必必须使用用同种格格式。5.2.2.2 研发过过程中产产生的文文件必须须包括公公司名称称、文件件编号、版次、页次、制定、审核、批准等等。5.3文文件与资资料控制制程序说说明5.3.1文件件的编制制 5.3.1.11由各个个项目的的项目负负责人组组织其项项目组的的成员编编写研发发文件。

8、5.3.1.2文件的的编号参参见5.1,文文件格式式参见55.2。5.3.1.3文件编编制者应应确保文文件清晰晰、易懂懂、可操操作。5.3.2 文文件的审审批5.3.2.1审审批权限限参见本本文件33，审批批人应确确保文件件的质量量，满足足质量管管理体系系的要求求，可操操作。5.3.2.22对于涉涉及多个个部门的的文件可可以采取取文件会会审的方方式审核核。5.3.2.33文件在在制定及及审批时时，必须须注明其其制定及及审批日日期。5.3.3 文文件的发发放/回回收5.3.3.11文件提提交前由由文件编编制部门门填写文件登登录/修修订/废废止/补补发申请请单，确定文文件发放放范围和和数量。受控文

9、文件不能能下发，如果确确实需要要借阅的的，需要要填写受受控文件件借阅单单，经过过部门领领导审核核和总经经理批准准后方可可借阅。受控文文件需要要当天借借阅，当当天返还还。任何何个人或或组织不不得保存存和泄露露。其它它体系文文件由文文件批准准人确定定分发范范围和数数量。文文控文员员编制文件总总览表。5.3.3.22文控文文员在文文件发放放前应确确认：文件是是否清晰晰、易读读、可操操作；格式、内容是是否正确确无误；编号、版本及及文件是是否已得得到相关关人员的的批准；在确认认无误后后登录，并制定定文件件发放/回收登登记表，作为为文件制制定和发发放的依依据；然然后按规规定复印印所需份份数，不不得错页页、

10、漏页页；制作作完成后后保留文文件原件件；副本本文件加加盖蓝色色“受控控文件”印章后后发放，收文部部门应核核对页数数、页码码无误后后，在文件发发放/回回收登记记表上上签收确确认。5.3.3.33外来文文件由各各相关部部门负责责识别与与质量管管理体系系的相关关性，对对需发放放执行的的外部文文件，由由文控文文员按本本文件55.4.3.11与5.4.33.2办办理，加加盖“外外来文件件”识别别章，并并建立外来文文件清单单，外外来文件件可直接接沿用原原编号，原文件件无明确确编号时时，按本本文件55.1执执行。5.3.3.44 非发发放范围围人员需需领用文文件时，应以文件登登录/修修订/废废止/补补发申请

11、请单向向文控中中心申请请补发。5.3.3.55 修订订/废止止文件由由文控文文员负责责回收旧旧版本，并在原原文件件发放/回收登登记表上注明明，作废废文件应应立即加加盖“无无效文件件”章或或直接销销毁；作作废文件件原件应应加盖“参考文文件”章章保留二二年（保保留期限限另有规规定除外外）。5.3.4文件件的使用用管理5.3.4.11文件的的使用部部门/使使用人应应妥善保保管好文文件，置置于使用用者易取取阅的地地点，如如有丢失失、损坏坏应及时时以书面面形式向向文控中中心申请请补发。5.3.4.22受控文文件不得得私自复复印/打打印/涂涂改、书书写或加加注记号号。5.3.4.33一般性性文件停停止使用

12、用一年以以上，由由使用部部门填写写文件件登录/修订/ 废止/补发申申请单申请废废止，经经原审批批人批准准后交文文控中心心废止，若申请请未获批批准，则则将文件件交文控控中心保保管。5.3.5文件件的评审审文件使用用者在工工作过程程中，应应评价文文件的充充分性和和适宜性性，必要要时，应应提出更更新的需需要。5.3.6 文文件的修修订或作作废5.3.6.11文件发发放后，如需修修订或作作废时，由提出出人填写写文件件登录/修订/废止/补发申申请单按原审审批程序序审批，原审批批人不能能审批时时，而改改由其接接替人或或授权人人审批。5.3.6.22文件修修订后，由文控控文员通通知各部部门将旧旧版文件件交文

13、控控中心后后换领新新文件。5.3.6.33发往外外部（认认证公司司或客户户及其代代表）的的参考（非受控控）文件件在修改改或换版版时，只只作通知知并发放放新文件件，可不不收回旧旧文件。5.3.6.44外来的的技术文文件，由由技术相相关部门门跟踪管管制，确确定本公公司之外外来技术术文件为为最新版版本。5.3.6.55外来的的国际/国家/行业标标准由管管理者代代表与外外界联络络，确保保本公司司作用之之外来标标准为最最新版本本。6. 相相关表单单：6.1 文件件总览表表6.2 文件件发放/回收登登记表6.3 外来来文件清清单6.4 文件件登录/修订/废止/补发申申请单6.5 BOOM编写写规范6.6 受控控文件借借阅单7.流程程图见附件11：定型型文件制制定流程程图 文件制定 中试测试和生产小批量试制文件整理审批提交给文控保存和下发OKOKNN修改2.定型型文件修修改流程程图 中试测试 文件修改整理后审批申请修改修改并下发OK修改OKNN3.申请请借阅流流程图部门经理审批受控文件一般性文件申请借阅文件文控登记总经理批准文控填写借阅登记表借阅者妥善保管当天完整无误返还给文控OK4.申请请废止流流程图 审批废止继续保存申请废止 OKN审批/日日期审核/日日期制定/日日期第11页，共11页