某公司行政管理流程设计与工作标准.docx

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1、目录第一章行行政督办办与检查查14一、行政政督办与与检查流流程设计计14（一）流流程设计计目的114（二）流流程结构构设计115二、行政政事务处处理流程程与工作作标准116（一）行行政事务务处理流流程图116（二）行行政事务务处理工工作标准准17（三）流流程关键键事项与与考核说说明199三、行政政督办管管理流程程与工作作标准220（一）行行政督办办管理流流程图220（二）行行政督办办管理工工作标准准21（三）流流程关键键事项与与考核说说明222四、行政政监督检检查管理理流程与与工作标标准233（一）行行政监督督检查管管理流程程图233（二）行行政监督督检查管管理工作作标准224（三）流流程关键

2、键事项与与考核说说明255第二章印印章与证证照管理理26一、印章章与证照照管理流流程设计计26（一）流流程设计计目的226（二）流流程结构构设计226二、印章章管理流流程与工工作标准准27（一）印印章管理理流程图图27（二）印印章管理理工作标标准288（三）流流程关键键事项与与考核说说明299三、证照照管理流流程与工工作标准准30（一）证证照管理理流程图图30（二）证证照管理理工作标标准311（三）流流程关键键事项与与考核说说明322四、印章章刻制管管理流程程与工作作标准333（一）印印章刻制制管理流流程图333（二）印印章刻制制管理工工作标准准34（三）流流程关键键事项与与考核说说明355五

3、、印章章使用管管理流程程与工作作标准336（一）印印章使用用管理流流程图336（二）印印章使用用管理工工作标准准37（三）流流程关键键事项与与考核说说明399六、证照照使用管管理流程程与工作作标准440（一）证证照使用用管理流流程图440（二）证证照使用用管理工工作标准准41（三）流流程关键键事项与与考核说说明433第三章文文书事务务管理444一、文书书事务管管理流程程设计444（一）流流程设计计目的444（二）流流程结构构设计444二、收文文管理流流程与工工作标准准45（一）收收文管理理流程图图45（二）收收文管理理工作标标准466（三）流流程关键键事项与与考核说说明488三、发文文管理流流

4、程与工工作标准准49（一）发发文管理理流程图图49（二）发发文管理理工作标标准500（三）流流程关键键事项与与考核说说明511四、文书书起草管管理流程程与工作作标准552（一）文文书起草草管理流流程图552（二）文文书起草草管理工工作标准准53（三）流流程关键键事项与与考核说说明544五、信函函收发管管理流程程与工作作标准555（一）信信函收发发管理流流程图555（二）信信函收发发管理工工作标准准56（三）流流程关键键事项与与考核说说明566六、传真真发文管管理流程程与工作作标准557（一）传传真发文文管理流流程图557（二）传传真发文文管理工工作标准准58（三）流流程关键键事项与与考核说说明

5、588七、传真真收文管管理流程程与工作作标准559（一）传传真收文文管理流流程图559（二）传传真收文文管理工工作标准准60（三）流流程关键键事项与与考核说说明600八、文书书会签管管理流程程与工作作标准661（一）文文书会签签管理流流程图661（二）文文书会签签管理工工作标准准62（三）流流程关键键事项与与考核说说明633第四章办办公设备备管理664一、办公公设备管管理流程程设计664（一）流流程设计计目的664（二）流流程结构构设计665二、办公公设备日日常管理理流程与与工作标标准666（一）办办公设备备日常管管理流程程图666（二）办办公设备备日常管管理工作作标准667（三）流流程关键键

6、事项与与考核说说明688三、办公公设备采采购管理理流程与与工作标标准699（一）办办公设备备采购管管理流程程图699（二）办办公设备备采购管管理工作作标准770（三）流流程关键键事项与与考核说说明711四、办公公设备维维修管理理流程与与工作标标准722（一）办办公设备备维修管管理流程程图722（二）办办公设备备维修管管理工作作标准773（三）流流程关键键事项与与考核说说明744五、办公公设备报报废管理理流程与与工作标标准755（一）办办公设备备报废管管理流程程图755（二）办办公设备备报废管管理工作作标准776（三）流流程关键键事项与与考核说说明777第五章办办公用品品管理778一、办公公用品

7、管管理流程程设计778（一）流流程设计计目的778（二）流流程结构构设计779二、办公公用品日日常管理理流程与与工作标标准800（一）办办公用品品日常管管理流程程图800（二）办办公用品品日常管管理工作作标准881（三）流流程关键键事项与与考核说说明822三、办公公用品申申购管理理流程与与工作标标准833（一）办办公用品品申购管管理流程程图833（二）办办公用品品申购管管理工作作标准884（三）流流程关键键事项与与考核说说明855四、办公公用品采采购管理理流程与与工作标标准866（一）办办公用品品采购管管理流程程图866（二）办办公用品品采购管管理工作作标准887（三）流流程关键键事项与与考核

8、说说明888五、办公公用品比比价管理理流程与与工作标标准899（一）办办公用品品比价管管理流程程图899（二）办办公用品品比价管管理工作作标准990（三）流流程关键键事项与与考核说说明900六、办公公用品验验收入库库流程与与工作标标准911（一）办办公用品品验收入入库流程程图911（二）办办公用品品验收入入库工作作标准992（三）流流程关键键事项与与考核说说明933七、办公公用品领领用管理理流程与与工作标标准944（一）办办公用品品领用管管理流程程图944（二）办办公用品品领用管管理工作作标准995（三）流流程关键键事项与与考核说说明955第六章行行政会议议管理996一、行政政会议管管理流程程

9、设计996（一）流流程设计计目的996（二）流流程结构构设计997二、会议议管理流流程与工工作标准准98（一）会会议管理理流程图图98（二）会会议管理理工作标标准999（三）流流程关键键事项与与考核说说明1001三、会议议准备管管理流程程与工作作标准1102（一）会会议准备备管理流流程图1102（二）会会议准备备管理工工作标准准1033（三）流流程关键键事项与与考核说说明1005四、会议议开展管管理流程程与工作作标准1106（一）会会议开展展管理流流程图1106（二）会会议开展展管理工工作标准准1077（三）流流程关键键事项与与考核说说明1009五、会议议善后管管理流程程与工作作标准1110（

10、一）会会议善后后管理流流程图1110（二）会会议善后后管理工工作标准准1111（三）流流程关键键事项与与考核说说明1112第七章资资料整理理1133一、资料料管理流流程设计计1133（一）流流程设计计目的1113（二）流流程结构构设计1113二、文件件资料管管理流程程与工作作标准1114（一）文文件资料料管理流流程图1114（二）文文件资料料管理工工作标准准1155（三）流流程关键键事项与与考核说说明1116三、图书书资料管管理流程程与工作作标准1117（一）图图书资料料管理流流程图1117（二）图图书资料料管理工工作标准准1188（三）流流程关键键事项与与考核说说明1119四、报刊刊订阅管管

11、理流程程与工作作标准1120（一）报报刊订阅阅管理流流程图1120（二）报报刊订阅阅管理工工作标准准1211（三）流流程关键键事项与与考核说说明1221五、技术术资料保保密管理理流程与与工作标标准1222（一）技技术资料料保密管管理流程程图1222（二）技技术资料料保密管管理工作作标准1123（三）流流程关键键事项与与考核说说明1224六、办公公文件管管理流程程与工作作标准1125（一）办办公文件件管理流流程图1125（二）办办公文件件管理工工作标准准1266（三）流流程关键键事项与与考核说说明1227七、文件件借阅管管理流程程与工作作标准1128（一）文文件借阅阅管理流流程图1128（二）文

12、文件借阅阅管理工工作标准准1299（三）流流程关键键事项与与考核说说明1330八、资料料销毁管管理流程程与工作作标准1131（一）资资料销毁毁管理流流程图1131（二）资资料销毁毁管理工工作标准准1322（三）流流程关键键事项与与考核说说明1333第八章档档案管理理1344一、档案案管理流流程设计计1344（一）流流程设计计目的1134（二）流流程结构构设计1134二、档案案日常管管理流程程与工作作标准1135（一）档档案日常常管理流流程图1135（二）档档案日常常管理工工作标准准1366（三）流流程关键键事项与与考核说说明1337三、档案案归档、维护流流程与工工作标准准1388（一）档档案归

13、档档、维护护流程图图1388（二）档档案归档档、维护护工作标标准1339（三）流流程关键键事项与与考核说说明1440四、档案案借阅、归还流流程与工工作标准准1411（一）档档案借阅阅、归还还流程图图1411（二）档档案借阅阅、归还还工作标标准1442（三）流流程关键键事项与与考核说说明1443五、档案案销毁管管理流程程与工作作标准1144（一）档档案销毁毁管理流流程图1144（二）档档案销毁毁管理工工作标准准1455（三）流流程关键键事项与与考核说说明1446六、档案案保密管管理流程程与工作作标准1147（一）档档案保密密管理流流程图1147（二）档档案保密密管理工工作标准准1488（三）流流

14、程关键键事项与与考核说说明1449七、声像像档案管管理流程程与工作作标准1150（一）声声像档案案管理流流程图1150（二）声声像档案案管理工工作标准准1511（三）流流程关键键事项与与考核说说明1553第九章日日常事务务管理1154一、日常常事务管管理流程程设计1154（一）流流程设计计目的1154（二）流流程结构构设计1155二、出差差管理流流程与工工作标准准1566（一）出出差管理理流程图图1566（二）出出差管理理工作标标准1557（三）流流程关键键事项与与考核说说明1558三、票务务管理流流程与工工作标准准1599（一）票票务管理理流程图图1599（二）票票务管理理工作标标准1660

15、（三）流流程关键键事项与与考核说说明1660四、节假假日管理理流程与与工作标标准1661（一）节节假日管管理流程程图1661（二）节节假日管管理工作作标准1162（三）流流程关键键事项与与考核说说明1663五、文件件复印管管理流程程与工作作标准1164（一）文文件复印印管理流流程图1164（二）文文件复印印管理工工作标准准1655（三）流流程关键键事项与与考核说说明1665六、名片片印制管管理流程程与工作作标准1166（一）名名片印制制管理流流程图1166（二）名名片印制制管理工工作标准准1677（三）程程关键事事项与考考核说明明1677七、工衣衣制服管管理流程程与工作作标准1168（一）工工

16、衣制服服管理流流程图1168（二）工工衣制服服管理工工作标准准1699（三）流流程关键键事项与与考核说说明1669八、员工工满意度度调查管管理流程程与工作作标准1170（一）员员工满意意度调查查管理流流程图1170（二）员员工满意意度调查查管理工工作标准准1711（三）流流程关键键事项与与考核说说明1772九、场地地使用审审批流程程与工作作标准1173（一）场场地使用用审批流流程图1173（二）场场地使用用审批工工作标准准1744（三）流流程关键键事项与与考核说说明1775第十章车车辆与司司机管理理1766一、车辆辆与司机机管理流流程设计计1766（一）流流程设计计目的1176（二）流流程结构

17、构设计1176二、车辆辆使用管管理流程程与工作作标准1177（一）车车辆使用用管理流流程图1177（二）车车辆使用用管理工工作标准准1788（三）流流程关键键事项与与考核说说明1779三、车辆辆维修管管理流程程与工作作标准1180（一）车车辆维修修管理流流程图1180（二）车车辆维修修管理工工作标准准1811（三）流流程关键键事项与与考核说说明1882四、车辆辆租赁管管理流程程与工作作标准1183（一）车车辆租赁赁管理流流程图1183（二）车车辆租赁赁管理工工作标准准1844（三）流流程关键键事项与与考核说说明1884五、车辆辆加油管管理流程程与工作作标准1185（一）车车辆加油油管理流流程图

18、1185（二）车车辆加油油管理工工作标准准1866（三）流流程关键键事项与与考核说说明1886六、车辆辆肇事处处理流程程与工作作标准1187（一）车车辆肇事事处理流流程图1187（二）车车辆肇事事处理工工作标准准1888（三）流流程关键键事项与与考核说说明1990七、车辆辆年检管管理流程程与工作作标准1191（一）车车辆年检检管理流流程图1191（二）车车辆年检检管理工工作标准准1922（三）流流程关键键事项与与考核说说明1993八、司机机出车管管理流程程与工作作标准1194（一）司司机出车车管理流流程图1194（二）司司机出车车管理工工作标准准1955（三）流流程关键键事项与与考核说说明19

19、96第十一章章日常接接待管理理1977一、日常常接待管管理流程程设计1197（一）流流程设计计目的1197（二）流流程结构构设计1198二、预约约接待管管理流程程与工作作标准1199（一）预预约接待待管理流流程图1199（二）预预约接待待管理工工作标准准2000（三）流流程关键键事项与与考核说说明2001三、临时时接待管管理流程程与工作作标准2202（一）临临时接待待管理流流程图2202（二）临临时接待待管理工工作标准准2033（三）流流程关键键事项与与考核说说明2004四、参观观接待管管理流程程与工作作标准2205（一）参参观接待待管理流流程图2205（二）参参观接待待管理工工作标准准206

20、6（三）流流程关键键事项与与考核说说明2007第十二章章法律事事务管理理2088一、法律律事务管管理流程程设计2208（一）流流程设计计目的2208（二）流流程结构构设计2209二、法律律事务处处理流程程与工作作标准2210（一）法法律事务务处理流流程图2210（二）法法律事务务处理工工作标准准2111（三）流流程关键键事项与与考核说说明2111三、法律律咨询服服务流程程与工作作标准2212（一）法法律咨询询服务流流程图2212（二）法法律咨询询服务工工作标准准2133（三）流流程关键键事项与与考核说说明2114四、合同同评审管管理流程程与工作作标准2215（一）合合同评审审管理流流程图221

21、5（二）合合同评审审管理工工作标准准2166（三）流流程关键键事项与与考核说说明2117五、合同同纠纷处处理流程程与工作作标准2218（一）合合同纠纷纷处理流流程图2218（二）合合同纠纷纷处理工工作标准准2199（三）流流程关键键事项与与考核说说明2220六、经济济纠纷处处理流程程与工作作标准2221（一）经经济纠纷纷处理流流程图2221（二）经经济纠纷纷处理工工作标准准2222（三）流流程关键键事项与与考核说说明2223七、员工工保密管管理流程程与工作作标准2224（一）员员工保密密管理流流程图2224（二）员员工保密密管理工工作标准准2255（三）流流程关键键事项与与考核说说明2226八

22、、知识识产权管管理流程程与工作作标准2228（一）知知识产权权管理流流程图2228（二）知知识产权权管理工工作标准准2299（三）流流程关键键事项与与考核说说明2330九、员工工违法行行为处理理流程与与工作标标准2331（一）员员工违法法行为处处理流程程图2331（二）员员工违法法行为处处理工作作标准2232（三）流流程关键键事项与与考核说说明2333第十三章章后勤服服务管理理2344一、后勤勤服务管管理流程程设计2234（一）流流程设计计目的2234（二）流流程结构构设计2234二、员工工宿舍管管理流程程与工作作标准2235（一）员员工宿舍舍管理流流程图2235（二）员员工宿舍舍管理工工作标

23、准准2366（三）流流程关键键事项与与考核说说明2337三、宿舍舍入住管管理流程程与工作作标准2238（一）宿宿舍入住住管理流流程图2238（二）宿宿舍入住住管理工工作标准准2399（三）流流程关键键事项与与考核说说明2440第十四章章环境卫卫生管理理2411一、环境境卫生管管理流程程设计2241（一）流流程设计计目的2241（二）流流程结构构设计2241二、环卫卫绿化管管理流程程与工作作标准2242（一）环环卫绿化化管理流流程图2242（二）环环卫绿化化管理工工作标准准2433（三）流流程关键键事项与与考核说说明2444三、绿化化管理流流程与工工作标准准2455（一）绿绿化管理理流程图图24

24、55（二）绿绿化管理理工作标标准2446（三）流流程关键键事项与与考核说说明2447四、卫生生管理流流程与工工作标准准2488（一）卫卫生管理理流程图图2488（二）卫卫生管理理工作标标准2449（三）流流程关键键事项与与考核说说明2550五、卫生生检查管管理流程程与工作作标准2251（一）卫卫生检查查管理流流程图2251（二）卫卫生检查查管理工工作标准准2522（三）流流程关键键事项与与考核说说明2553六、卫生生奖惩管管理流程程与工作作标准2254（一）卫卫生奖惩惩管理流流程图2254（二）卫卫生奖惩惩管理工工作标准准2555（三）流流程关键键事项与与考核说说明2556第十五章章行政办办公

25、费用用管理2257一、行政政办公费费用管理理流程设设计2557（一）流流程设计计目的2257（二）流流程结构构设计2258二、行政政费用控控制管理理流程与与工作标标准2559（一）行行政费用用控制管管理流程程图2559（二）行行政费用用控制管管理工作作标准2260（三）流流程关键键事项与与考核说说明2661三、行政政费用预预算管理理流程与与工作标标准2662（一）行行政费用用预算管管理流程程图2662（二）行行政费用用预算管管理工作作标准2263（三）流流程关键键事项与与考核说说明2664四、接待待费用管管理流程程与工作作标准2265（一）接接待费用用管理流流程图2265（二）接接待费用用管理

26、工工作标准准2666（三）流流程关键键事项与与考核说说明2667五、出差差费用管管理流程程与工作作标准2268（一）出出差费用用管理流流程图2268（二）出出差费用用管理工工作标准准2699（三）流流程关键键事项与与考核说说明2770第一章 行政政督办与与检查一、 行政督督办与检检查流程程设计（一）流流程设计计目的逐步实现管理的规范化、标准化和程序化，提高企业的管理水平和竞争力目的2梳理各项操作步骤，规范行政事务处理作业，统一作业标准，确保企业的正常经营活动目的4目的3增强行政事务处理过程中各方沟通的有效性，提高行政办公效率，降低行政管理费用目的1明确职责分工，使行政人员各尽其责，避免权责不分

27、而造成事务处理的拖延和滞后行政督办与检查流程设计目的图1-11 行行政督办办与检查查流程设设计目的的说明（二）流流程结构构设计流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准行政监督检查管理流程行政督办与检查流程结构行政事务处理流程关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标行政督办管理流程图1-22 行行政督办办与检查查流程结结构设计计图二、 行政事事务处理理流程与与工作标标准（一） 行政政事务处处理流程程图（二） 行政政事务处处理工作作标准阶段节点工作执行行标准执行工具具行政事务务处理制制度建设设1（1）行行政部长长组织行行政人员员

28、编制行行政事务务处理制制度，并并报执行行长审批批（2）行行政事务务处理制制度的内内容应包包括各类类事务处处理办法法、任务务分配、处理要要求、处处理流程程、处理理结果审审查、奖奖惩、资资料汇总总等 行政事务务处理制制度 企业制度度编制规规范编制处理理方案2（1）行行政管理理部各岗岗位须积积极贯彻彻企业领领导指示示，做好好上下沟沟通协调调工作，并随时时准备接接受行政政任务（2）行行政事务务分派须须按照事事务大小小和组织织层级进进行，由由上一级级别直接接下达到到下一级级别，除除紧急情情况外不不得越级级 行政事务务任务表表 行政事务务处理方方案 行政事务务处理制制度3（1）行行政人员员须明确确事务完完

29、成的期期限和要要求（2）预预计不能能够在规规定的期期限内完完成的，应及时时提出，否则不不得无故故拖延事事务处理理期限（3）事事务接受受方认为为事务不不在其权权限范围围内，或或事务处处理范围围超出自自身权责责的，须须及时提提出4（1）编编制处理理方案时时应满足足时效性性、以服服务对象象为中心心、有效效沟通等等原则（2）处处理方案案应依据据行政事事务处理理制度、本次任任务要求求等进行行编制进行行政政事务处处理5（1）行行政人员员在权限限范围内内高质量量地完成成任务（2）高高效完成成所承担担的工作作，不拖拖延不积积压（3）服服从上级级指挥，如有不不同意见见，应婉婉转相告告或以书书面陈述述，一经经上级

30、主主管决定定，应立立即遵照照执行（4）事事务处理理过程中中应遵守守企业一一切规章章制度及及工作守守则 行政事务务处理问问题报告告 行政事务务处理方方案 行政事务务处理制制度6（1）事事务办理理过程中中，如遇遇到自身身权责难难以克服服的问题题，必须须及时向向直接主主管或任任务分派派者报告告（2）行行政人员员却因私私事或其其他指派派而不得得不暂时时中断当当前事务务的处理理时，应应及时向向行政部部长反映映。行政政部长根根据事务务的重要要程度，决定是是否改派派他人接接替完成成事务处处理任务务7行政部长长应及时时判断问问题的性性质，并并给予必必要的帮帮助，不不得无故故推脱和和拖延8需要他人人接替完完成任

31、务务的，接接替者和和被接替替者须严严格完成成交接工工作，双双方明确确任务的的进展程程度、完完成期限限以及事事务处理理的要求求等，并并以书面面的形式式进行确确定处理后续续工作9（1）行行政人员员及时向向上级主主管汇报报任务完完成情况况和结果果，并根根据所处处理事务务的性质质提交书书面成果果文件（2）行行政人员员应在行行政事务务处理完完毕后的的3日内内做好行行政事务务处理总总结并上上交 行政事务务处理报报告 行政事务务处理检检查表 行政事务务处理制制度10（1）行行政部长长对任务务完成情情况进行行检查和和评价，并将评评价意见见及时反反馈给行行政人员员，以帮帮助其改改进工作作（2）评评价结果果将作为

32、为员工绩绩效考核核的一部部分（三） 流程程关键事事项与考考核说明明所属节点点关键事项项考核指标标与目标标值1行政事务务处理制制度编制制 制度编制制错漏处处数，目目标值为为0次，行政事事务处理理制度编编制符合合企业制制度编制制规范，内容完完善、符符合实际际 制度计划划编制及及时率，目标值值为1000%2行政事务务任务分分配 任务分配配及时性性，任务务分配不不耽误任任务的执执行 任务分配配准确性性，严格格按职责责分工、岗位权权限范围围进行任任务分配配，同时时注意员员工工作作任务的的均衡4行政事务务处理方方案编制制 处理方案案编制及及时率，目标值值为1000% 处理方案案一次性性通过率率，目标标值为

33、_%6行政事务务问题解解决 事务问题题解决满满意度得得分，目目标值不不低于_分分 问题解决决正确度度，按照照企业相相关制度度规定、权限范范围、上上级指示示处理问问题，顺顺利完成成任务三、 行政督督办管理理流程与与工作标标准（一） 行政政督办管管理流程程图（二） 行政政督办管管理工作作标准阶段节点工作执行行标准执行工具具接受督办办任务1（1）行行政部长长根据领领导指示示及各相相关决议议处理、下达督督办任务务（2）下下达督办办任务时时，须明明确督办办事件的的承办办办法、承承办期限限、承办办责任人人等 督办单 承办文书书 文书管理理制度 行政督办办实施细细则2（1）督督办人员员根据行行政部长长下达的

34、的督办任任务进行行督办工工作（2）督督办过程程中，须须明确、清晰地地传达上上级指示示、承办办工作要要求等，确保承承办工作作无误初次催办办处理3（1）督督办人员员跟踪承承办工作作执行情情况，根根据承办办期限制制定相关关对策进进行催办办（2）催催办方式式有电话话催办、当面催催办、文文件催办办等 承办文书书 催办单 请示 批示 文书管理理制度 行政督办办实施细细则4（1）了了解分析析承办部部门或人人员提出出的问题题，在权权限范围围内回复复处理（2）督督办人员员权限外外的问题题处理须须报行政政部长审审查，并并请其提提出处理理办法。行政部部长权限限外的问问题处理理须报执执行长批批示再次催办办处理5（1）

35、根根据初次次催办结结果跟踪踪承办情情况。在在催办规规定的期期限内未未承办完完成的，督办人人员应及及时将情情况上报报行政部部长（2）根根据领导导批示进进行催办办6（1）督督办人员员根据上上级批示示进行最最后一次次催办（2）催催办过程程可列明明承办延延误的惩惩罚措施施，督促促承办部部门或人人员完成成承办工工作督办审查查复命7（1）承承办工作作结束后后，督办办人员审审查承办办结果，并向上上级复命命（2）承承办结果果须报行行政部长长审核、执行长长审批 批复 文书管理理制度 行政督办办实施细细则（三） 流程程关键事事项与考考核说明明所属节点点关键事项项考核指标标与目标标值2督办 督办延误误次数，在企业业

36、规定的的督办时时间里进进行督办办，延误误次数为为0 督办作业业准确性性，严格格按企业业督办规规定及本本次督办办的内容容进行督督办3、6催办 催办及时时率，目目标值为为1000% 催办效果果达成情情况，一一次性催催办成功功率不低低于_%四、 行政监监督检查查管理流流程与工工作标准准（一） 行政政监督检检查管理理流程图图（二） 行政政监督检检查管理理工作标标准阶段节点工作执行行标准执行工具具监督检查查准备1（1）行行政人员员根据行行政工作作计划及及上级指指示编制制监督检检查方案案，并报报行政部部长审批批（2）监监督检查查方案应应包括监监督检查查的重点点、范围围、时间间、检查查人员和和检查表表等 行

37、政监督督检查方方案 行政监督督检查表表 行政监督督检查准准备工作作检查表表 检查通知知 行政事务务处理制制度2（1）行行政人员员根据已已审批通通过的监监督检查查方案进进行监督督检查准准备（2）监监督检查查准备工工作包括括打印检检查表、准备检检查用具具、培训训检查人人员等3（1）行行政人员员向受检检部门或或人员发发布检查查通知（2）检检查通知知的编制制须参照照检查方方案，其其内容应应包括检检查事项项、检查查时间、检查人人员、检检查办法法等实施监督督检查4（1）行行政人员员在规定定的时间间内对受受检部门门或人员员进行监监督检查查（2）监监督检查查工作须须得到上上级的支支持与配配合 行政监督督检查方

38、方案 行政监督督检查表表 行政监督督检查报报告 行政事务务处理制制度5（1）行行政人员员依据检检查表内内容，对对比实际际情况，按规范范填写检检查表（2）行行政人员员须重点点填写需需受检部部门配合合的内容容6行政人员员对汇总总的数据据进行分分析，得得出检查查结果、发现不不足之处处，并编编制上交交检查报报告公布检查查结果7行政部长长审查检检查报告告，评审审报告的的客观性性、准确确性，并并针对不不足之处处提出改改进意见见 行政监督督检查报报告 行政事务务处理制制度 改进工作作跟踪表表8行政人员员根据审审查后的的检查报报告及上上级改进进意见，公布正正式的检检查结果果9行政人员员针对各各部门的的改进行行

39、动计划划，对改改进过程程进行跟跟踪与评评价（三） 流程程关键事事项与考考核说明明所属节点点关键事项项考核指标标与目标标值1编制监督督检查方方案 方案编制制及时率率，目标标值为1100% 方案编制制一次性性通过率率，目标标值为_%2、3监督检查查准备 准备工作作完备度度，准备备工作到到位、无无疏漏 监督检查查通知及及时率，目标值值为1000% 监督检查查通知内内容完整整率，通通知按照照企业规规范编制制、内容容信息完完整4监督检查查 监督检查查工作规规范性，严格执执行监督督检查方方案及相相关规定定 监督检查查过程问问题解决决率，及及时向上上级反映映并迅速速按指示示解决问问题8发布检查查结果 检查结

40、果果公布及及时性，在企业业规定的的期限内内发布检检查结果果 检查结果果有效投投诉次数数，目标标值为低低于_次第二章 印章章与证照照管理一、 印章与与证照管管理流程程设计（一） 流程程设计目目的目的1目的2确保印章与证照的管理、使用安全，降低经营管理风险规范印章与证照的管理工作，统一印章管理使用标准，提高行政办公效率印章与证照管理流程设计目的逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提高企业管理水平与管理效率目的3图2-11 印印章与证证照管理理流程设设计目的的说明印章与证照管理流程结构（二） 流程程结构设设计印章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照管理流程

41、1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照使用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标印章使用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标刻章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标图2-22 印印章与证证照管理理流程结结构设计计图二、 印章管管理流程程与工作作标准（一） 印章章管理流流程图（二） 印章章管理工工作标准准阶段节点工作执行行标准执行工具具印章刻制制/停用用1（1）汇汇总印章章刻制/停用需需求，审审查需求求申请是是否符合合规定（2）编编制印章章刻制/停用需需求表，并将申申请

42、报告告送交执执行长审审批 印章刻制制/停用用需求表表 印章刻制制/停用用申请表表 印章管理理制度 当地公安安机关印印章管理理规定2根据当地地公安机机关印章章管理规规定填制制印章刻刻制/停停用申请请表3印章刻制制流程可可参照 “印章刻刻制管理理流程与与工作标标准”印章使用用与保管管4（1）对对刻制或或停用印印章的编编号、名名称、启启用（停停用）时时间等进进行登记记（2）将将登记备备案后的的印章放放入指定定柜中妥妥善保管管 印章使用用/停用用登记表表 印章管理理制度 档案管理理制度5印章使用用流程可可参照“印章使使用管理理流程与与工作标标准”6（1）行行政管理理部定期期检查印印章的使使用情况况，确

43、保保印章使使用正常常（2）检检查印章章是否损损坏，是是否符合合用印规规定，并并作出处处理7（1）判判断印章章是否停停用（2）确确认停用用的印章章是否符符合停用用条件等等（三） 流程程关键事事项与考考核说明明所属节点点关键事项项考核指标标与目标标值1印章刻制制/停用用需求汇汇总 需求汇总总及时率率，目标标值为1100% 需求汇总总准确率率，目标标值为1100%2印章刻制制/停用用申请 申请及时时率，目目标值为为1000% 申请内容容真实性性，申请请表所列列事项内内容真实实、无虚虚假 申请一次次性通过过率，目目标值为为1000%4印章登记记与保管管 刻制/停停用印章章登记及及时率，目标值值为1000% 刻制/停停用印章章登记准准确度，印章编编号、名名称、启启用（停停用）时时间登记记准确、完整，无错误误或遗漏漏登记情情况 印章保管管完好性性，印章章保管完完好，存存放在指指定柜且且无破损损情况6印章定期期检查 印章检查查及时率率，目标标值为1100% 印章检查查准确率率，检查查工作符符合规范范、仔细细认真