仓库管理办法改.docx

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1、管理制度标题仓库管理办法文件编号BSGL0015版 次A/1页 码共9页 第7页一、总则：1. 制定目的：1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。1.2 使仓管作业规范化、制度化。2. 适适用范围围2.1 适用于于仓库、工程部部仓库、生产原原辅料、零配件件（含包包装物）、零星星物料及及半成品品成品之之仓管作作业。包包括仓库库规划、收料作作业、储储存、领领（发）料作业业、退料料、呆滞滞废料处处理、盘盘点等作作业。3. 管管理单位位：3.1 仓管部部门负责责本规定定之制订订、修改改、废止止之起草草工作。3.2 总经理理负责本本规定

2、的的制订、修改、废止之之核准工工作。二、内容容：4. 仓仓库管理理职责：4.1 仓管部部门负责责：原料料、辅料料、零星星物料、成品、外发半半成品之之仓储管管理。4.2 工厂各各科（车车间）、采购、品管、PMCC等部门门负责在在同仓管管部门进进行配合合作业时时执行本本办法之之相关规规定。4.3 各科（车间）负责已已领物料料的储存存、保管管及区域域规范，PMCC部门负负责其审审核及稽稽核。5. 仓仓管原则则5.1 所有物物料、产产品均需需经品管管判定合合格后（特采除除外）方方可入库库，其状状态标识识卡需附附于显著著位置。5.2 做好仓仓储的区区、储位位规划。所有物物料、产产品不可可露天存存放，也也

3、不可直直接置放放于地上上（特殊殊包装者者除外），均应应按库区区、储位位配置存存放，同同一种类类、或同同一批量量应以集集中放置置为原则则，物料料叠放时时要上轻轻下重、上小下下大，高高度一般般不得高高于2.0M。5.3 物料以以先进先先出为管管理原则则，先入入库者优优先发放放。对有有时期限限制的物物料，应应采取进进库日期期和有效效终止日日期登录录管理，严格要要求先进进先出。5.4 物料进进出一律律凭单作作业，只只要物料料异动发发生，即即登录物物料卡，手工帐帐和异动动计算机机帐务，确保料料卡帐一一致。6. 仓仓储安全全管理6.1仓仓库应在在温度、湿度等等方面满满足所存存放物料料的特性性需求，配备防防

4、火（爆爆）、防防盗、防防潮、防防腐（蛀蛀）等安安全设施施，以保保证物料料的品质质。对危危险品应应予以隔隔离储放放。6.2仓仓库严禁禁烟火，不得带带入火种种（火柴柴、打火火机等）。6.3仓仓库物料料应叠放放整齐，保证通通道畅通通。仓库库管理人人员下班班时，应应巡视仓仓库并关关闭门窗窗、电源源。发现现安全设设施损坏坏时要立立即报告告，并记记录在检检查表上上,采取紧紧急措施施。6.4 违反上上述规定定者未造造成损失失时记大大过处分分，造成成损失时时予以开开除处分分并追索索其赔偿偿或移交交司法机机关处理理。7. 人人员管制制7.1仓仓库重地地，严禁禁闲杂人人员进入入。对确确因公需需进入仓仓库的，应遵从

5、从仓库管管理人员员的指挥挥，仓库库管理人人员应予予以监督督、要求求。7.2 仓库管管理人员员应明确确各自管管理区域域，不得得擅离职职守。7.3仓仓库管理理人员应应建立代代理制度度，并适适当进行行轮调以以熟悉各各类物料料及其储储位。7.4仓仓库管理理人员异异动时，应由仓仓库主管管监督对对其所经经管物料料进行全全面盘点点交接，无误后后方可正正式异动动。7.5违违反上述述规定者者未造成成损失时时记大过过处分，造成损损失时予予以开除除处分并并追索其其赔偿或或追交司司法机关关处理。8. 物物料管制制8.1 严格仓仓储内部部管制，保证料料卡帐一一致，为为PMCC等部门门提供正正确的库库存信息息。8.2 对

6、于常常用物料料必须由由PMCC主导与与仓管、采购、生产等等单位协协商拟定定最低、最高存存量及安安全存量量标准，呈请公公司最高高主管核核准实施施，以保保证安全全库存量量，后续续应每半半年重新新核定一一次，酌酌情调整整。8.3 A、B、C分类管管理8.3.1 AABC库存存分类法法。A、B、C库存分分类法按按物料的的单价、物料获获得的难难易程度度以及生生产需求求性是否否紧迫、数量大大小来划划分，以以将最大大的精力力用于对对公司可可能产生生最大影影响的少少数种类类的物料料上。具具体分类类A类所所有按“标准单单价年度需需求量”从大到到小排序序的累计计金额770前前面的物物料。B类除除A、C以外，均为B

7、B类物料料。C类按按“标准单单价年度需需求量”从大到到小排列列的900后面面的物料料。8.3.2 AA、B、C分类由由PMCC主导与与工程部部等部门门共同确确定。一一般情况况下每年年底结合合年度预预算资料料一次设设定，也也可以由由PMCC单位通通过计算算机系统统逐一的的维护。8.3.3仓管管单位应应定期对对ABCC类物料料进行盘盘点，同同时通过过计算机机系统维维护。8.3.4 AABC盘点点容差值值A类0.11B类0.44C类1 。容差值值是指允允许误差差量与实实际在库库量的百百分比值值。9. 仓仓储规划划与物料料卡管理理9.1 仓管应应规划及及悬挂储储位标示示图与各各类警示示牌如严严禁烟火火

8、等。9.2 仓管员员应根据据材料之之特性、体积、数量、时间、包装方方式、搬搬运工具具及路线线等，规规划适当当之储存存空间储储位。9.3 物料储储存以一一位一料料一卡为为原则，如储位位不足时时，可将将下述各各项合并并存放于于同一储储位：a. 存存取频率率低者b. 数数量极少少者c. 容容易分辩辩者成品仓储储以客户户别为原原则（同同一客户户成品存存放在相相同区域域）9.4 各项物物料需确确实存放放于规定定之储位位，如储储位不足足存放时时，仓管管员应规规划暂时时存放区区，待储储位充足足时，随随时整理理至指定定储位。9.5 物料卡卡设置9.5.1每种种物料都都必须设设置其相相应之物物料卡，物料卡卡上详

9、细细说明物物料之料料号、品品名、规规格、型型号、客客户和储储位。9.5.2所有有物料卡卡之表头头(含料号号、品名名、规格格) 数据据。9.6 物料卡卡摆放9.6.1有序序物料卡卡按料号号的大小小顺序排排列。9.6.2就近仓库各各区根据据物料的的存放位位置，将将物料卡卡摆放在在离物料料最近处处。9.6.3异动动：每日日将有异异动的物物料卡单单独放置置在物料料卡架上上，以利利于每日日核对异异动状况况。9.7 物料卡卡记帐、存盘9.7.1物料料进出库库区动作作一经发发生必须须在100分钟内内登记好好物料卡卡后，每每日下班班前将相相关单据据录入计计算机帐帐。9.7.2登记记物料卡卡时，需需注明进进出库

10、动动作的日日期、进进库或出出库数量量，及时时结出余余数，并并注明原原始凭证证号码。发现料料卡差异异时，应应即查明明不符原原因并提提出处理理对策获获核准后后方可下下班。9.7.3登记记物料卡卡时，不不能越行行填写，字迹需需清楚、端正且且不得涂涂改、不不得用红红笔填写写。若意意外填错错，涂改改须经权权责主管管签章核核准。9.7.4物料料卡用完完之后，必须按按库区、年份、流水号号顺序进进行存盘盘。物料料卡的存存盘年限限为一年年，过期期物料卡卡由财务务部门作作废销毁毁。10. 循环盘盘点10.11 物料料管理员员每日必必须对发发料异动动后的余余数作计计算机帐帐、实物物帐（物物料卡）、手工工帐盘点点与核

11、对对，确保保异动及及时入帐帐，料帐帐准确，盘点无无误时物物料卡方方可再置置放回原原位。10.22 财务务部门每每月组织织全公司司仓管单单位进行行一次循循环盘点点（抽盘盘），仓仓管单位位必须全全力配合合。同时时对盘点点差异部部分要找找出原因因，进行行盘盈盘盘亏处理理。10.33 盘盈盈、盘亏亏之处理理10.33.1盘盘盈、盘盘亏数额额，各仓仓库管理理员必须须填报原原因，层层呈后送送（副）总经理理核准, 凭单单异动物物料卡和和计算机机帐目。10.33.2盘盘点结果果查核盘点表表录入后后须当天天送财务务部门，对于盘盘亏额在在容差范范围之外外或金额额数量绝绝对值较较大的，仓管单单位须附附上原因因说明呈

12、呈报公司司最高主主管，予予以追究究责任。11. 定期盘盘点11.11 公司司依财务务作业需需要，每每一年度度年中(6月30日)，年末末(12月31日)应进行行全公司司范围的的财产盘盘点。11.22 定期期盘点由由财务部部门组织织，分为为初盘、复盘及及抽盘三三个阶段段，其中中初盘、复盘由由各物料料(含现场场使用物物料、在在制品、成品)管理部部门内部部进行，抽盘由由行政科科、财务务部门等等抽盘人人员进行行(同时配配合外部部会计师师验盘)。11.33 定期期盘点具具体方案案由财务务部门于于盘点实实施前二二周做出出并下达达，信息息部门提提供计算算机协助助。12. 接收、发放及及退料作作业（进进出库管管

13、制）12.11 原辅辅料、零零配件（包括委委外加工工件）以以及零星星物料接接收作业业12.11.1接接供货商商来料，仓管员员依“物料需需求表”“订购购单”或“外发加加工合同同”和交货货单（供供货商送送货单）、实物物核对无无误后，清点数数量，并并在交货货单（供供货商送送货单）上签字字确认，作为暂暂收依据据。将物物料置放放于待检检区，填填写“检查通通知单”，通知知检验人人员做进进料接收收检验。12.11.2进进料接收收检验按进料检检验程序序进行行。（详详见附件件）12.11.3来来料检验验完成后后1) 检检验人员员依检验验结果填填写“物料检检查报告告”一式四四份，品品管部门门存底一一份，其其余三份

14、份（分别别为仓管管联、采采购联、PMCC联）送送往仓管管办理入入库实收收作业。2) 仓仓管对允允收物料料或选别别及特采采物料办办理入库库。a.依实实际入库库物料的的型号/规格、数量等等填具实实际入库库数量，仓管员员在“进货单单”(一式四四份)上签章章确认，一份仓仓管存根根，其余余三份送送采购审审核，采采购留底底一份，其余分分发一份份给供货货商作为为接收的的依据，一份送送财务部部门作为为付款审审核凭据据，仓管管员将接接收物料料按物料料类别放放置指定定位置。b. 依依“进货单单”填具“物料卡卡”及登帐帐。c. 对对有储存存期限要要求的物物料，于于“物料卡卡”上标识识，留意意存放日日期。d. 按按供

15、货商商、进料料日期，对物料料给予进进料批号号的编号号，并在在“物料卡卡”上标识识，以作作为追溯溯线索。e. 对对选别及及特采物物料应予予标识，并在“物料卡卡”上登录录备注。3）仓管管对经检检验判定定不合格格的物料料或拒收收物料，配合进进料检验验人员予予以标识识、隔离离，并反反馈采购购部门及及时处理理。12.22原辅料料、零配配件（包包括委外外加工件件）以及及零星物物料发放放作业。12.22.1仓仓管员依依据生管管发放的的“领料单单”以及“外发物物料明细细表”备料，备料时时要复查查物料是是否齐备备有异常常时立即即向PMMC反馈馈。对领领用部门门的计划划生产用用量依“领料单单”、“外发物物料明细细

16、表”发放物物料，不不得多发发，填写写实发数数量并签签章。零零星物料料凭经领领用单位位权限主主管核准准的“领料单单”申请领领料。12.22.2仓仓管依据据总经理理签章核核准的“超耗申申请单” 及“超耗领领料通知知单”上的请请补码量量发放申申补物料料。12.22.3仓仓管对原原辅料、零配件件发放，按先进进先出的的原则执执行。12.22.4仓仓管依据据“外发加加工合同同”和“外发物物料明细细表”，发放放委外加加工品，由领料料者点数数验收，发放者者、领料料者签章章确认。12.22.5仓仓管发放放作业时：A依据据“外发物物料明细细表”、“超耗申申请单”，填具具“物料卡卡”，并登登帐。B对进进料批号号、制

17、令令单号及及选别及及特采的的物料，必要时时应在“外发物物料明细细表”上标示示另加备备注。12.22.6对对多余物物料或使使用中发发现的不不良物料料，依据据有车间间主管签签章确认认、不良良退料应应有品管管部门确确认的“退料单单”办理退退料（一一式三联联，一联联存根，二联仓仓库，三三联PMMC）。A不良良物料，予以标标识、隔隔离、及及时处理理；B非不不良物料料，放置置指定位位置，填填具“物料卡卡”，依“退料单单”登帐。12.33 物料料、成品品接收作作业12.33.1仓仓管依据据有成品品检验人员员签章确确认合格格的“物料/成品/半成品品入库单单”办理入入库（一一式三联联，一联联存根，二联仓仓库，三

18、三联PMMC）。A核对对型号、数量等等无误后后，填写写实际入入库数，仓管员员在“物料/成品/半成品品入库单单”上签章章确认。B将成成品放置置指定位位置，堆堆放整齐齐。C依“物料/成品/半成品品入库单单”登帐。12.33.2仓仓管对必必需退库库的成品品，依据据有总经经理核准准签单章章确认的的“退料单单”办理退退库。A先予予以标识识、隔离离，通知知成品检检验人员员检验确确认品质质状态，体现于于“退料单单”。B合格格成品，核对型型号、数数量，填填写实际际退库数数，在“退料单单”签章确确认，将将成品放放置指定定位置，堆放整整齐。C依“退料单单”登帐。D不合合格品核核对型号号、数量量，填写写实际退退货数

19、，在“退料单单”签章确确认，配配合成品品检验人人员予以以标识、隔离，及时处处置。12.44 物料料、成品品出库作作业12.44.1仓仓管依据据生管开开具经总总经理或或其授权权人核准准签章确确认的“出货通通知单”办理出出库。A依业业务部开开具的“销售出出库单” （送送货单）核对型型号、数数量等无无误，出出货者、仓管员员在“销售出出库单” （送送货单）上签章章确认。B依“销售出出库单” （送送货单）登帐。12.44.2仓仓管必须须隔日向向PMCC、采购购、财务务呈报库库存情况况，以“库存表表”体现。三、附件件3.1 进料检检验程序序3.2 成品检检验流程程四、表单单4.1 物料卡卡4.2 退料单单

20、4.3 进货单单4.4 领料单单4.5 物料/成品/半成品品入库单单4.6 （销售售）出库库单4.7 送货单单4.8 盘点表表4.9 标识卡卡4.100报废单单4.111 采购购订单（合同）4.122 订购购单4.133外发加加工合同同4.144检查通通知单4.155物料检检查报告告4.166外发物物料明细细表4.177超耗申申请单4.188超耗领领料通知知单4.199出货通通知单4.200呆、废废料处理理清单4.211呆、废废料处理理申请单单进料检验验程序进料检验验流程图QA试验室检 验准备样办、资料报验IQC货 仓供应商来货判断结果QC主管审核滥用性测试1 外观2 功能3 耐用性收 货不接

21、受不合格可接受进 料 检 验 流 程 说 明1 货仓收到来料时，根据订货单或送货单核对来料编号、名称和数量，确认无误后堆放于货仓待验区（注意与其它产品/物料隔离）。然后连检验通知单一起交QC部，通知IQC检验。2 QC收到送货单后，准备好该款所有工程资料和客户资料及样办，然后根据来料的数量（IQC要点一下数量）确定抽查数，参照AQL MTL-STD-105E单次抽样标准（正常水平）II级进行抽查检验。3 IQC/QA根据工程资料和客户资料及样办对来料按规定检查外观、功能、寿命以及滥用性测试，然后根据检验和测试之结果来判断来料是否合格，合格时IQC须签章收货，不合格时须将坏办以及报告提交QC主管

22、审核，并与物料、生产签署决定如何处理。所有来料必须检验合格后方可入仓待发工场/车间使用。4 来料经确认不合格时，参照不合格品控制程序处理，并贴上标签注明状态。如：拣用、加工需书面通知供应商。1） 退回供应商：生产不急用，且次品不能通过加工修复使用的。2） 拣用：只是次品比例超标准，而生产急需，如果退货影响生产进度时，可考虑选用。3） 加工：如生产急需，且次品可通过加工修复的，如果退货影响生产进度时，可考虑加工。成品检验验程序成品检验流程说明1 生产部生产出来之产品，按客户要求包装好后，堆放指定之待验区域，注意要与次品或不良品隔离并标示。2 生产通知QA，QA根据需验产品准备好有关资料和签办，并

23、核对批量、箱号确定抽样数量（参与AQL MIL-STD-105E单次抽样水平II级）。3 根据客户要求和相关检验标准进行逐一检验，包括检验外观、功能及监用性测试等等。4 检验完毕，搜集所有缺陷和坏办并知会生产部负责人，与其进行认真核对，确定缺陷的严惩程度和收/退货，然后填写QA最终成品检验报告，包括产品编号、名称、合同号、箱号、数量、AQL值、检查内容和缺陷描述及收/退货等，报告经成品检验QA签名和生产负责人签名，确认后交QC部经理审核，并派发相关部门，原稿QA存档。5 经过检验之后之成品，如果合格，贴上合格标签，并核准该批成品入货仓待客验货，如果不合格时，根据不合格控制程序处理，如返工、翻箱

24、、偏差接受（AOD）、报废等。1） 翻箱、返工：生产部根据成品检验报告单上记录之缺陷进行相应处理、改善，反工完成需通知QC、QA重验，直到合格后方可入仓。2） AOD走货：生产部根据产品缺陷的程度，作一个明确的风险评估，同时积极与客户进行沟通，争取客户偏差接受。3） 报废：对于不可用之不合格成品，由QC重新检验，经品质部经理裁示报废，并依照产品防护控制程序办理报废手续，将废品报废。成品检验验流程图合格不合格不合格合格合格不申诉不合格申诉生产部走货客QC验货入成品货仓车间返工生 产 部QC主管签核填 写 报 告成 品抽样（根据AQL平II级核对批量和箱号QC准备样板和资料验货（外观/功能和滥用测

25、试）厂长总经理签核贴实物板物料卡供应商名名称：储位编号号： 建卡日日期： 物料料编号：日期领料部门门物料名称称产品名称称入库/数数量出库/数数量结存摘要/备备注退料单NO：退料部门门： 日期期：序号品名规格/型型号领料日期期领用量退料数退料原因因备注1234567仓管： 品管管： 主管管： 退退料人：第一联存存根；第第二联仓仓库；第第三联PPMC科科进货单单据编号号： 日期期：进货类型型： 仓库库： 经手手人：供货商： 供供货单编编号： 备备注：产品编号号品名规格格单位数量单价金额条形码合计金额合计计（大写写）：制表人： 收货人人： 发发货人： 主主管：领料单地址： 邮邮编：电话：单据编号号：

26、 日期期： 发货人： 部门：发货人：领料经手人： 金额合计：备注：产品编号号品名规格格单位数量单价金额合计制表人：物料/成成品/半半成品入入库单NO：入库部门门： 入入库日期期：序号品名规格/型型号单位入库数量量实际入库库数制程单号号备注1234567仓管： 品管： 主管管： 入库库者：第一联存存根；第第二联仓仓库；第第三联PPMC销售出库库单NO：公司地址址： 电电话： 传真： 客户出库日期期所属部门门仓库仓管员所属公司司项次料件编号号料件名称称规格单位出库量单价金额来源摘要备注：客户签收收： 批批准： 审审核： 仓仓库主管管： 送送货： 制制表：仓库（白白联）；财务（黄联）；收货货单位（红

27、联） NOO：送货单客户： 年年 月 日 货号ORDEER NNO品名及规规格DESCCRIPPTIOON单位/数数量QUANNTITTY/UUNITT单价UNITT PRRICEE金额AMOUUNT备注REMAARKSS合计 人民币币万 千千 百 拾 元元 角 分小写TOTAAL港币币上列货品品一经贵贵客认可可签收后后不得异异议，本本公司收收款另备备正式收收据。经手人： 收货人人签名盖盖章：PER BY REECEIIPT BY第一联存存根；第第二联客客户；第第三联财财务盘点表盘点卡号号料件编号号名称规格单位账载成本本账载量盘点量稽盘量库位备注打印日期期： 制表表人：标 识识 卡卡SUPPP

28、LIEER供 应 商：PURCCHASSE OORDEER采 购 单 号号：RARTT COODE NO物 料 编 号号：DESCCRIPPTIOON产 品 名 称称：PARTT NAANE物 料 名 称称：QUANNTITTY数 量：IN-HHOUSSE DDATEE入 仓 日 期期：报废单NO：致抄 送由日 期生产单号号客 名生产货号号产品编号号报废类别别物料 成品 其它：所报废货货品名称称数量报废原因因：（详详情见QQC部门门之报告告_）备注：通知填写写人： 批核：检查通知知单到样时间间供应商客户订单单编号订购单号号产品名称称物料名称称及规格格数量仓库经手手人抽查数量量抽查项目目结果检验

29、员备注资材科负负责人： 品品质科负负责人： 制表表：物料检查查报告NO：生产单号号生产货名名客户物料名称称规格供应商来料数量量抽样数量量来料日期期检验日期期测试项目目测试情形形描述结果常规检验验问题描描述AQL（Norrmall）III0极严重严重轻微合计：可接受数数量：备注：来料样板板：提供不提供供验货结果果：合格不合格格处理方法法：入仓退货选用特别批复：资材： IQQC： 品管管科长： 批批核：日期： 日期期： 日 期期： 日期：外发物料料明细表加工厂商商： 制令单单号： 产品品编号：订单编号号： 产品名名称： 数 量：序号物料编号号物料名称称/规格格用途单位单用量需求量损耗核准需求量备注审核： 制表：日期： 日期：超耗申请请单订单编号号： 产产品名称称：产品编号号： 日日 期：项次料件编号号料件名称称/规格格需求数量量补料原因因责任分配配备注批准： 审审核：