个人廉政风险防控自查表(表一).docx

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1、个人廉政风险防控自查表（表一）姓名王宏德职务党委书记记岗位主要要职责1、主持持镇党委委全面工工作，贯贯彻执行行党在农农村的路路线、方方针、政政策和上上级党组组织及本本级党委委的决定定，保证证上级组组织的指指示在本本镇的实实施。22、主持持研究本本镇经济济社会发发展规划划，组织织镇党委委对本镇镇经济、社会、行政工工作中重重大问题题的讨论论、决策策。主导导对班子子领导干干部的分分工。33、负责责召集党党委会，讨论制制定党委委的工作作计划、决议，并组织织检查计计划和决决议的执执行情况况，按时时向党委委委员和和上级党党组织报报告工作作。4、抓好精精神文明明建设，加强对对文化、教育、计划生生育事业业的指

2、导导，加强强对干部部、职工工、人民民群众的的思想政政治教育育。5、抓好党党委和基基层党总总支、党党支部的的思想建建设、组组织建设设、作风风建设、制度建建设和党党风廉政政建设，支持群群团组织织独立开开展工作作，协调调好党委委成员之之间、党党政之间间、党群群之间的的关系。6、按按照干部部管理权权限，抓抓好对镇镇、村基基层干部部的选拔拔、培训训、推荐荐、考察察和监督督工作。7、领领导和支支持人大大和人民民政府开开展工作作，履行行各自的的工作职职责。88、完成成上级党党委交办办的其他他事项。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、在制制度执行行过程中中，出现现监

3、督不不到位或或约束不不够，导导致制度度不能得得到有效效落实，不能充充分发挥挥应有的的作用。2、在在制度执执行过程程中，不不推行民民主集中中制，不不依靠群群众，存存在制度度落实不不到位的的风险。 高1、认真真落实党党风廉政政建设责责任制，推进党党务政务务公开，提高工工作透明明度，自自觉接受受上级和和群众的的监督；2、严严格执行行民主集集中制原原则，重重大事项项召开党党委会讨讨论决定定；3、充分发发挥人大大、政协协、纪委委及人民民群众的的监督作作用，确确保工作作顺利开开展。岗位职责责风险1、不推推行民主主集中制制，导致致班子内内部存在在不团结结、不稳稳定因素素。2、不执行行议事规规则，个个人至上上

4、，利用用职权和和影响力力，为特特定关系系人和小小群体谋谋取不正正当利益益。3、对干部部的选拔拔、使用用、推荐荐、管理理不按组组织程序序，任人人唯亲，谋取私私利。高1、严格格执行干部选选拔任用用条件，在推推选和使使用中坚坚决做到到公开、公平、公正；2、严严格执行行各项管管理制度度，认真真抓好检检查落实实。3、认真履履“一岗双双责”，严格格执行廉廉政准则则。业务流程程风险1、违反反重大事事项的决决策规定定，实施施重大项项目使用用大额资资金，导导致滥用用权利的的风险。2、违违反规定定，不按按程序办办事，可可能导致致乱作为为或不作作为的风风险。高1、加强强财务监监督、严严格纪律律，落实实重大事事项集体

5、体讨论制制；2、制订详详细业务务工作流流程，公公开流程程图，接接受干部部群众和和社会监监督；33、工作作人员定定岗定责责，严禁禁违反工工作流程程和工作作纪律的的行为。县指导组组审核意意见备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。 2、填写内容如有需要，可另附页。 填 表 人： 填表日期： 年 月 日个人廉政政风险防防控自查查表（表表一）姓名储海英职务党委副书书记、镇镇长岗位主要要职责1、统筹筹安排全全镇经济济工作，处理全全镇所有有的社会会性事务务，管理理机关后后勤事务务；2、在镇党党委会管管理范围围内对全全镇干部部管理、人事分分工和重重大事项项上协助助书记决决策，参参与表决决，

6、编制制本级预预算调整整方案，组织本本级预算算执行；3、对对政府组组织人员员分管、主管中中长期分分工、府府府有关关工作临临时性分分、村委委会称换换届选举举及村干干部任免免、政府府二级机机构负责责人事调调整进行行提议，与党委委书记会会商后，提交党党委会研研究决定定；4、负责管管理镇政政府所有有帐户、所有资资金，负负责一支支笔审批批，调度度、审批批、签批批、安排排好各种种税、金金、费和和民政救救灾、救救济款物物，审批批对农民民政策性性补贴方方案、社社会保障障和计划划生育奖奖扶补助助方案；5、负负责签发发政府名名义上报报负责政政府文件件上报下下发，代代表政府府签定其其他与法法人单位位或自然然人签订订的

7、各种种合同同或协议书书，执执行人民民代表大大会的决决议，办办理代表表议案、意见和和建议，指挥政政府各种种日常性性工作工工作；66、对政政府班子子成员、科员、办事员员的工作作监督，对政府府各职能能机构、县以上上单位派派驻镇机机构、事事业单位位、社会会团体的的工作监监督。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、对干干部管理理、人事事分工和和重大事事项上建建议不公公正、不不客观；2、在在领导贯贯彻执行行上级党党委、政政府部署署要求时时不坚决决、不全全面；33、不执执行民主主集中制制。高1、落实实党风廉廉政建设设责任制制，推行行政务公公开，自自觉接受受社会和和群

8、众监监督；22、坚持持用制度度管人管管事；严严格遵守守工作纪纪律，进进一步改改善工作作作风。3、严严格执行行民主集集中制，重大事事项讨论论决策。岗位职责责风险1、从自自身出发发，或为为特定关关系人考考虑而制制定不科科学的规规划，出出台不切切实际的的政策；2、不不履行公公共管理理和服务务职能，行政不不作为；3、违违反规定定，实施施项目，安排资资金；44、违规规报销应应当由个个人支付付的各种种费用。高1、对照照岗位职职责和有有关政策策法规严严格执行行，认真真抓好落落实；22、认真真贯彻执执行廉廉洁从政政若干准准则，确保监监督检查查到位；3、按按规定实实施好各各类项目目，合理理安排项项目资金金。业务

9、流程程风险1、在财财务审批批时不严严格按规规范、程程序操作作，把关关不严；2、在在履行经经济管理理和项目目建设管管理时违违反原则则，谋取取私利。高1、严格格执行财财务管理理制度，接受干干部群众众和社会会监督；2、建建立监督督检查机机构，形形成业务务流程各各环节相相互监督督制约的的机制；3、在在经济管管理和项项目建设设管理过过程中坚坚持原则则，清正正廉洁；4、加加强对各各类资金金使用情情况的监监管。县指导组组审核意意见备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。 2、填写内内容如有有需要，可另附附页。 填 表 人人： 填填表日期期： 年年 月 日个人廉政政风险防防控

10、自查查表（表表一）姓名汪长才职务人大主席席岗位主要要职责乡镇人大大主席的的具体职职责主要要有以下下几方面面：1、召集集并主持持主席团团会议，组织主主席团成成员做好好法律法法规规定定的各项项工作，向本级级人民代代表大会会负责并并报告工工作，受受本级人人民代表表大会监监督。2、负责责组织召召开本级级人民代代表大会会会议的的准备工工作。33、组织织代表学学习和宣宣传宪法法、法律律法规，上级人人大及其其常委会会和本级级人民代代表大会会的决议议、决定定，并组组织代表表检查了了解在本本行政区区域的执执行情况况。4、联系系并组织织本级人人民代表表大会代代表，组组织代表表开展视视察，参参加执法法检查，对本行行

11、政区域域的重大大事项进进行调查查，听取取乡镇人人民政府府的工作作汇报，评议乡乡镇人民民政府及及其工作作部门和和上级国国家机关关派驻乡乡镇单位位的工作作。5、受上上级人民民代表大大会的委委托，联联系在本本行政区区域居住住和工作作的上级级人民代代表大会会代表，协助指指导代表表小组开开展活动动，及时时反映代代表和群群众对本本级人民民政府工工作的建建议、批批评和意意见。66、检查查主席团团交由乡乡镇人民民政府和和其他相相关部门门办理的的议案及及建议、批评和和意见的的办理情情况，并并向本级级人民代代表大会会及其主主席团汇汇报。77、受理理本行政政区域的的人民代代表大会会代表和和人民群群众的来来信来访访，

12、受理理人民群群众对本本级国家家机关及及其工作作人员的的申诉和和意见，向本级级人民代代表大会会或者主主席团汇汇报处理理情况。8、指导导和协肋肋各选区区依法办办理本级级人民代代表大会会代表和和上一级级人大代代表的罢罢免、补补选、增增选的有有关事项项。9、参加加本级人人民政府府召开的的重要会会议。110、办办理上级级人民代代表大会会常务委委员会委委托的和和乡镇人人大主席席团的有有关事项项。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、规章章制度较较多，在在执行过过程中发发现有些些制度不不够科学学、严谨谨，缺乏乏约束力力，而不不及时提提出修改改建议。2、制度度监管机机

13、制不够够完善，不能及及时补充充建立。中1、加强强学习，增强政政治素质质，认真真履行人人大依法法监督职职责，及及时提出出修改、补充的的意见和和建议。2、严格格遵守各各项规章章制度，加强对对制度执执行情况况的监督督检查，提高制制度执行行力，发发挥好制制度的约约束和预预防作用用。岗位职责责风险1、履行行公共管管理和服服务职能能不到位位，收受受当事人人好处而而影响重重大事项项调查结结果的公公正，为为他人谋谋取经济济或政治治上的利利益；22、不如如实反映映代表和和群众对对政府的的建议、批评和和意见；3、不不能客观观公正办办理群众众的申诉诉和意见见；4、在履行行监督职职责时，有意偏偏袒、庇庇护被监监督个人

14、人和单位位。高1、认真真落实党党风廉政政建设责责任制，切实履履行“一岗双双责”。2、廉洁洁自律，严格执执行廉政政准则。3、定期期公开和和报告工工作情况况，接受受社会检检查。业务流程程风险业务流程程各环节节缺乏有有效的制制约，工工作起来来易发生生不良行行为。中1、制定定详细的的业务流流程，公公开流程程图，接接受群众众监督。2、建立立监督检检查制度度，形成成业务流流程在各各个环节节相互监监督制约约和自查查自纠机机制。3、强化化为民服服务宗旨旨，坚持持加强党党性锻炼炼讲政治治，爱岗岗敬业讲讲奉献，严格要要求讲自自律。股室审核核意见分管领导导审核意意见备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份

15、存档，一份股股室自留留。 2、填写内内容如有有需要，可另附附页。 填 表 人人： 填填表日期期： 年年 月 日个人廉政政风险防防控自查查表（表表一）姓名汪烈国 职务纪委书记记 岗位主要要职责1、负责责纪检监监察、党党风廉政政建设。2、在镇镇党委管管理范围围内对全全镇干部部管理、人事分分工和重重大事项项上参与与协商表表决权。3分管政政法、公公安、司司法、消消防、民民生工程程工作，协管安安全生产产、信访访、计生生等工作作。4、按照照党委分分工或领领导授权权，做好好分管范范围内的的工作。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、在制制度执行行过程中中，发现现有些

16、制制度不够够科学规规范、不不能及时时进行补补充修改改和完善善，可能能造成工工作中出出现偏差差。2、对制度度落实情情况等监监督机制制不健全全，可能能导致制制度不能能得到有有效落实实。3、在制度度执行中中，由于于人情关关系不能能严格按按制度办办事。低1、对现现有的规规章制度度进行梳梳理，充充实和健健全，切切实做到到业务工工作规范范化，工工作程序序流程化化。2、建立健健全监督督机制，按制度度办事，不询私私情。33、加强强对制度度执行情情况的监监督检查查，发现现问题及及时督促促整改。岗位职责责风险1、为谋谋取不正正当利益益，向当当事人泄泄露举报报人信息息和举报报内容。2、收收受他人人好处，为当事事人说

17、情情开脱，逃避追追究。33、接受受当事人人吃请和和馈赠，该立案案的不立立案，隐隐瞒监督督检查中中发现的的问题。4、优优亲厚友友或收受受好处，违反规规定或程程序安排排民生工工程项目目。中1、从严严要求自自身，严严格按规规章程序序办事，不询私私情，不不接受吃吃请，做做到廉洁洁从政。2、认认真履行行自身职职责，加加大监督督检查和和考核力力度，发发现问题题及时指指出，并并提出合合理化的的意见。3、增增强工作作主动性性，加大大案件查查处力度度，严格格依法依依规对责责任人实实施追究究。4、主动与与分管部部门联系系，加强强指导、支持部部门工作作，对他他们开展展的工作作经常检检查监督督。业务流程程风险在工作中

18、中不能按按规定流流程办理理，流程程各环节节缺乏有有效的相相互制约约和监督督内控机机制，工工作人员员易发生生不良行行为。低1、制定定详细的的业务工工作流程程、公开开流程图图。2、工作人人员定岗岗定责，严禁违违反工作作流程和和工作纪纪律的行行为。33、建立立监督检检查制度度。股室审核核意见分管领导导审核意意见备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。 2、填写内内容如有有需要，可另附附页。 填 表 人人： 填填表日期期： 年年 月 日个人廉政政风险防防控自查查表（表表一）姓名柯东生职务政协工委委主任 岗位主要要职责1、负责责上级政政协机关关部署的的本职工工作，发发挥

19、好政政协委员员参政议议政职能能，主持持政协全全面工作作；2、分管管土地、集镇建建设、矿矿产资源源管理；3、在镇镇党委管管理范围围内对全全镇干部部管理、人事分分工和重重大事项项上参与与协商表表决；44、做好好包村工工作，承承办好党党委、政政府交办办的其它它工作。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险对自己分分工分管管的部门门不能实实行科学学的制度度管理，或者对对现有的的制度不不能及时时完善，可能造造成工作作的偏差差。低1、对照照党风廉廉政建设设责任制制要求，加强自自我约束束并加大大对下级级的管理理力度；2、自查查自纠，对现有有的规章章制度认认真梳理理，充实实

20、完善，切实做做到规范范化。岗位职责责风险1、利用用政协参参政议政政的职能能，为自自身或特特定关系系人谋取取私利；2、接受受吃请和和馈赠，在监督督活动中中不能坚坚持原则则，隐瞒瞒监督检检查真实实情况；3、在土土地管理理、集镇镇建设、矿产资资源管理理中收受受他人好好处，违违规为他他人谋取取不正当当利益。中1、廉洁洁从政，严于律律己，严严格遵守守廉政准准则；22、认真真履行政政协自身身职能，实事求求是地开开展监督督活动，如是反反映情况况，主动动接受社社会监督督；3、严格格执法，不徇私私情，加加大对土土地、集集镇、矿矿产资源源违法违违规案件件的查处处力度，从严实实施责任任追究。业务流程程风险不坚持按按

21、规章程程序办事事，随意意性大，缺乏有有效的相相互制约约机制，导致发发生不良良行为。中1、公开开工作职职能和业业务流程程，提高高工作的的透明度度，自觉觉接受群群众监督督；2、督促促制订完完善的工工作业务务流程图图，向社社会公开开； 33、建立立有效的的相互监监督机制制。股室审核核意见分管领导导审核意意见备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。 2、填写内内容如有有需要，可另附附页。 填 表 人人： 填填表日期期： 年年 月 日个人廉政政风险防防控自查查表（表表一）姓名朱岳峰职务党委副书书记岗位主要要职责1、在镇镇党委管管理范围围内对全全镇干部部管理、人事分分工和

22、重重大事项项上协助助书记决决策，参参与表决决；2、分管管党群、组织人人事、宣宣传统战战、共青青团、妇妇联、工工会、计计生、药药品监督督、民政政救灾、残联、劳动保保障；33、处理理全镇所所有的社社会性事事务；44、纪检检监察信信访受理理、调查查；5、抓好好党风廉廉政建设设和反腐腐倡廉工工作；66、负责责分管计计划生育育工作。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、对机机关及分分管工作作制度机机制系统统研究不不够，对对制度建建设思考考不够。2、对制制度执行行情况放放松要求求，执行行不严。3、不执执行单位位规章制制度，我我行我素素。中1、提高高政治、业务素素质

23、，依依法依规规，合理理提出单单位相关关制度建建议。2、遵守守工作纪纪律，率率先垂范范，带头头执行各各项规章章制度。3、加强强对制度度执行情情况的监监督检查查。岗位职责责风险1、利用用职权，循私舞舞弊,为为自身和和他人谋谋取不正正当利益益。2、对分分管单位位放松管管理，造造成严重重后果或或不良影影响。3、泄漏漏保密的的信息给给利益相相关人。4、接受受他人好好处，不不作为或或乱作为为。低1、加强强学习，提高政政治素质质，增强强防腐能能力。2、遵守守工作纪纪律。严严格依法法按章办办事。3、加强强对分管管工作的的监督检检查，发发现问题题及时督督促整改改。业务流程程风险1、不按按程序办办事，如如发展党党

24、员，救救济款分分配等。2、不坚坚持原则则，随便便签意见见，造成成不良后后果。3、不坚坚持组织织原则，违背集集体意见见，擅自自作主。低1、坚持持原则，依法按按章办事事。2、认真真钻研业业务，熟熟悉工作作流程，合理合合法合规规办事。3、坚持持民主集集中制，严格执执行集体体决定。股室审核核意见分管领导导审核意意见备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。 2、填写内内容如有有需要，可另附附页。 填 表 人人： 填填表日期期： 年年 月 日个人廉政政风险防防控自查查表（表表一）姓名王先俊职务组织委、办公室室主任 岗位主要要职责1、负责责组织人人事、选选派（选选聘）工工作

25、；22、分管管党政办办、应急急管理、党务公公开、政政务公开开、信息息化建设设、机关关内务、来人接接待、为为民办事事全程代代理、档档案管理理、统计计、党史史、地方方志工作作；3、在镇镇党委会会管理范范围内对对全镇干干部管理理、人事事分工和和重大事事项上参参与决策策表决；4、对政政府班子子成员、科员、办事员员的工作作监督，对政府府各职能能机构、县以上上单位派派驻镇机机构、事事业单位位、社会会团体的的工作监监督；55、负责责党委政政府办公公室工作作和管理理机关后后勤事务务。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、执行行机关管管理制度度不到位位；2、对现现有制度

26、度未能系系统学习习和掌握握，对过过时的制制度未能能组织及及时清理理；3、对实实际工作作中暴露露出来的的制度缺缺失，有有可能引引发廉政政风险的的环节未未能及时时提出完完善建议议。中1、严格格执行机机关管理理制度，确保机机关高效效、有序序运转；2、加强强学习，全面了了解制度度规定，以制度度约束规规范自身身；3、积极极提出完完善制度度的意见见和建议议。岗位职责责风险1、在组组织人事事工作中中循私情情，或接接受当事事人的吃吃请、馈馈赠而不不按组织织程序选选好人、用准人人、用好好人；22、收受受他人好好处，在在党员发发展上把把关不严严；3、不按按规定收收取党费费，挪用用、挪借借或违规规使用党党费；44、

27、在机机关事务务管理和和后勤保保障上徇徇私舞弊弊，为自自己和他他人谋取取不正当当利益。中1、严格格组织程程序要求求，为党党委、政政府用人人提供科科学决策策依据。按时、高质量量完成党党委、政政府交办办的事项项，认真真抓好各各项工作作的督促促检查，确保落落实到位位；2、严格格按照组组织程序序和标准准发展党党员；33、严格格按规定定收取和和管理党党费，定定期公开开，接受受监督；4、严于于律己，严格执执行廉政政准则，严格按按照制度度规定开开展机关关管理和和后勤保保障工作作，并定定期公开开。业务流程程风险1、在党党员发展展上，不不按组织织程序发发展党员员；2、在机机关管理理和后勤勤保障上上，不按按机关管管

28、理规定定，越权权、越位位实施管管理。高1、按组组织程序序、规定定发展党党员；22、编制制机关管管理和后后勤保障障工作流流程图，按规定定操作，定期公公开，接接受监督督。股室审核核意见分管领导导审核意意见备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。 2、填写内内容如有有需要，可另附附页。 填 表 人人： 填填表日期期： 年年 月 日个人廉政政风险防防控自查查表（表表一）姓名吴陈平职务副镇长岗位主要要职责1、协助助镇长开开展政府府工作；2、在镇镇政府管管理范围围内对全全镇干部部管理、人事分分工和重重大事项项上参与与协商表表决；33、按照照政府分分工分管管农业、农经、农技

29、、农机、畜牧兽兽医、科科技、科科协、高高山蔬菜菜、粮食食、供销销、林业业、交通通、工商商、物价价、邮政政、电信信、一事事一议；协管集集镇建设设工作。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、对现现有制度度缺乏系系统的学学习和了了解，未未能发挥挥制度对对自身行行为的约约束和指指导作用用；2、对工工作中发发现有缺缺失的制制度，未未能提出出及时完完善的意意见和建建议；33、对制制度的执执行情况况和效果果监督考考核不力力。低1、加强强学习，熟练掌掌握分管管工作业业务；22、对现现有规章章制度进进行梳理理、充实实和健全全。3、加大大制度执执行情况况的检查查考核，提高

30、制制度执行行力，严严格兑现现奖惩。岗位职责责风险1、履行行“一岗双双责”不到位位，对分分管单位位易引发发廉政风风险的重重点环节节督促检检查不力力，可能能导致腐腐败行为为的发生生；2、利用用分管职职权，在在项目和和资金安安排上，不尊重重实际，优亲厚厚友。 3、碍碍于情面面或接受受他人好好处，在在执法执执纪工作作中，为为他人说说情开脱脱，或指指使工作作人员为为其提供供方便。中1、认真真落实党党风廉政政建设责责任制，明确各各自职责责，加大大对分管管工作、分管单单位党风风廉政建建设执行行情况的的监督检检查，及及时排查查和预防防廉政风风险；22、严格格执行廉廉政准则则，在项项目和资资金安排排上坚持持民主

31、决决策；33、坚持持依法行行政，不不为当事事人说情情，不干干扰工作作人员依依法依规规开展执执法活动动。业务流程程风险不按规定定流程办办理，分分管的工工作有的的还存在在流程不不清、不不规范的的问题，可能发发生不良良行为。中1、制定定和完善善业务工工作流程程，公开开流程图图，并严严格按流流程办事事，接受受监督。2、要求求所分管管单位定定岗定责责，严禁禁违反工工作流程程和工作作纪律的的行为。3、加大大对分管管工作业业务办理理情况监监督检查查力度。股室审核核意见分管领导导审核意意见备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。 2、填写内内容如有有需要，可另附附页。 填 表

32、 人人： 填填表日期期： 年年 月 日个人廉政政风险防防控自查查表（表表一）姓名彭绍明职务副镇长岗位主要要职责协助镇长长做好分分管的政政府各项项工作，当好镇镇长的参参谋和助助手，保保证政府府政令的的贯彻执执行，在在镇政府府管理范范围内对对全镇干干部管理理、人事事分工和和重大事事项上参参与协商商表决。具体是是：1、根据据镇党委委、政府府经济和和社会发发展的指指导思想想和工作作方针，负责组组织分管管部门在在搞好调调查研究究的基础础上制定定年度工工作计划划，提交交镇党委委、政府府研究批批准后组组织实施施；2、根据据党和国国家的方方针、政政策、法法律、法法规，指指导和督督促本镇镇水利、文化体体育、教教

33、育和安安监等业业务部门门的工作作； 33、按照照上级要要求的考考核和检检查内容容，认真真完成各各项工作作指标和和任务；4、围绕绕镇党委委、政府府中心工工作，搞搞好分管管部门和和包村工工作；55、完成成领导交交办的其其他工作作。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、在制制定有关关制度中中，由于于相关知知识不完完备，难难免存在在不完善善现象；2、执行行制度中中不一定定都能及及时和到到位。低1、及时时对各类类制度进进行梳理理、充实实和完善善，2、开展展调查研研究，及及时健全全和完善善工作机机制，确确保工作作顺利开开展；33、提高高制度执执行力和和效果。岗位职

34、责责风险1、在水水利项目目和资金金安排上上，优亲亲厚友；2、接受受他人好好处，不不按规定定程序选选择施工工企业，违规拨拨付工程程资金；3、接受受他人吃吃请或收收受礼品品，利用用职务影影响干扰扰正常的的教学安安排；44、为获获取人个个利益，隐瞒安安全生产产事故真真相，或或为事故故责任人人说情，影响案案件调查查和处理理。低1、严格格遵守廉廉政准则则和党纪纪国法；2、坚持持原则，不徇私私情，不不为他人人谋取不不正当利利益；33、认真真落实“一岗双双责”，提高高自身工工作透明明度，接接受社会会监督。业务流程程风险对相关业业务流程程不够熟熟悉，导导致流程程的各个个环节不不够缜密密，不能能相互制制约，使使

35、制衡机机制不能能有效发发挥，工工作人员员可能发发生执行行中的错错误。低1、制定定更加详详细和切切合实际际的业务务工作流流程并公公开，接接受社会会监督；2、对工工作人员员定岗定定责，及及时查处处和纠正正违反工工作流程程的行为为。股室审核核意见分管领导导审核意意见备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。 2、填写内内容如有有需要，可另附附页。 填填 表 人： 填表日日期： 年 月 日日个人廉政政风险防防控自查查表（表表一）姓名王业庆职务党委委员员、武装装部长岗位主要要职责1、负责责民兵组组织整顿顿、民兵兵政治教教育和民民兵军事事训练。2、开展展国防动动员，兵兵役登

36、记记和战备备规范化化建设。3、开展展一年一一度的征征兵工作作，组织织适龄青青年进站站体检，进行政政治审查查，对定定兵方案案提出主主导意见见。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险制度规定定比较笼笼统，约约束力不不强，经经办人员员自由裁裁量权余余地大，有空可可钻。低经常性修修改完善善各项制制度规定定，尽量量细化具具体化，规范自自由裁量量权，实实行政务务公开，接受社社会监督督。岗位职责责风险1、由于于家长和和他人说说情在审审查预征征对象时时不够严严密，往往往导致致进站体体检人员员综合素素质不高高；2、接受宴宴请和送送礼，政政治审查查把关不不严。低1、承诺诺不参

37、加加有可能能影响公公务的宴宴请。2、对能能公开的的内容都都予以公公开，接接受群众众监督。3、廉洁洁征兵，严格把把握政审审关，确确保兵源源质量。业务流程程风险在征兵宣宣传上往往往忽视视廉洁征征兵各项项规定的的宣传，造成很很多家长长和青年年仍认为为想当兵兵要送礼礼。中1、大力力宣传廉廉洁征兵兵的各项项规定。2、将征征兵工作作全过程程都予以以公开，对照条条件优先先选定优优秀青年年。股室审核核意见分管领导导审核意意见备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。 2、填写内内容如有有需要，可另附附页。 填 表 人人： 填填表日期期： 年年 月 日个人廉政政风险防防控自查查表

38、（表表一）姓名王贻才职务副镇长岗位主要要职责1、协助助镇长开开展政府府工作，当好镇镇长参谋谋和助手手，做好好分管范范围内的的工作，保证政政府政令令的贯彻彻执行；2、在镇镇政府管管理范围围内对全全镇干部部管理、人事分分工和重重大事项项上参与与协商表表决；33、分管管计划、扶贫开开发、整整村推进进、以工工代赈、库区移移民、项项目库建建设、招招商引资资、行政政管理金金融、保保险；44、协管管财政、集镇建建设、新新农村建建设、民民生工程程工作。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、制度度较多较较全，但但缺乏系系统了解解和掌握握；2、工作中中凭经验验主义，未发挥

39、挥制度的的作用；3、习习惯于按按部就班班，缺少少开拓进进取精神神。低进一步加加强对制制度的学学习和掌掌握，自自觉遵守守各项规规章制度度，制订订出学习习计划与与目标。岗位职责责风险1、随着着年龄的的增长，上进心心不强，放松学学习，有有落伍沉沉伦的危危险。自自以为工工作年限限较长，没有什什么大的的奔头，做好本本职就不不错了，在机关关工作制制度执行行以及工工作精力力求精上上，要求求不高；2、利利用职权权在建设设项目和和资金安安排上，吃拿卡卡要、谋谋取私利利；3、收受他他人款物物，在项项目竣工工决算、验收上上徇私舞舞弊，为为他人谋谋取不正正当利益益提供便便利。低1、向先先进模范范学，树树立正确确的价值

40、值观和人人生观，立足本本职，作作好公仆仆；2、廉洁自自律，洁洁身自好好，不参参加有可可能影响响公正执执行公务务的宴请请，不收收受他人人好处；3、坚坚持实事事求是，严格按按照工作作程序和和要求安安排项目目资金，坚持集集体讨论论，民主主决策；4、提提高决策策透明度度，实行行政务公公开，接接受社会会监督。5、坚坚持原则则，严格格工程建建设程序序和标准准，严格格把握工工程质量量，确保保建设资资金安全全、高效效。业务流程程风险项目申报报、编报报、程序序、不规规范、不不及时，引资及及扶贫等等报表，核实不不够瞧细细致，有有时不能能深入了了解全面面情况。高改进工作作方法，在项目目编报和和实施上上，深入入实际，

41、了解最最基本情情况，广广泛征求求意见，杜绝虚虚报和乱乱报的现现象，将将风险降降在萌芽芽状态。股室审核核意见分管领导导审核意意见备注：11、本表表一式三三份，一一份公示示，一份份存档，一份股股室自留留。 2、填写内内容如有有需要，可另附附页。 填 表 人人： 填填表日期期： 年年 月 日个人廉政政风险防防控自查查表（表表一）姓名章静职务党委委员员岗位主要要职责1、负责责政法、统战、民族宗宗教工作作；2、分管管信访、调解、综治维维稳，协协管计生生工作；3、兼管管司法工工作。风险类别别风险点（主要内内容及表表现形式式）风险等级防范措施施制度机制制风险1、制度度不健全全。2、有章不不循。33、执行行不到位位。低1、建立立健全规规章制度度。2、严格依依法按规规章制度度办事。3、增增强对制制度执行行落实的的主动性性，用制制度规范范自身行行为，规规避廉政政风险。岗