危化品从业企业安全生产标准化管理手册.docx

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1、 安全标准化管理手册 A/00.1安全生产标准化管理手册发布令为认真贯彻中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，逐步提高本企业安全生产管理水平，实现企业的可持续发展，公司依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范，结合企业的实际情况编写了安全生产标准化管理手册。该手册从企业安全生产的角度，表述了安全生产标准化管理体系的范围、内容和过程之间的相互作用及程序文件的引用，既是公司对外证实安全生产标准化活动保证能力的文件，也是企业安全生产标准化管理活动必须遵循的基本法规和纲领性文件，宣传贯彻本手册对于指导企业安全生产标准化管理体系建设和有效运行具有重要作用。企业各部门和全体员工

2、必须严格执行安全生产标准化管理手册的规定，确保企业安全生产标准化管理体系持续有效运行。现批准发布并于2012年9月15日正式实施。总经理：20122年9月月15日0.2安安全生产产方针与与安全承承诺安全生产产方针安全第一一，预防防为主；以人为本本，全员员参与；科学管理理，持续续改进。安全承诺诺1) 自自觉遵守守国家、地方的的法律、法规及及行业标标准、规规范；2) 保保证安全全生产标标准化工工作正常常运行，并提供供必要的的人、财财、物的的支持；3) 为为员工树树立表率率作用，不断强强化和激激励正确确的安全全、健康康行为；4) 公公开安全全生产标标准化实实施现状状，严格格执行安安全一票票否决制制；

3、5) 消消除职业业危害，改善劳劳动环境境，保证证员工身身心健康康；6) 定定期开展展风险评评价，搞搞好隐患患治理和和风险控控制；7) 保保证新建建、改建建、扩建建装置执执行好“三同时时”的原则则；8) 加加强员工工培训，提高员员工安全全素质；9) 为为员工提提供必要要的劳动动防护用用品和职职业健康康措施；10) 定期对对安全生生产标准准化进行行评审，使之不不断完善善，实现现安全生生产标准准化工作作的持续续改进；11) 加强对对相关方方的管理理，确保保全体员员工的健健康；12) 公司的的最高管管理者是是安全生生产标准准化的第第一责任任人，每每位员工工对公司司的安全全生产事事务负有有义不容容辞的责

4、责任；13) 定期公公布企业业安全生生产标准准化运行行情况，公开征征求公众众意见，响应他他们的合合理要求求；14) 通过实实施安全全生产标标准化管管理，努努力实现现无事故故、无伤伤害。总经理： 20122年9月月15日0.3 安全生产产目标企业的安安全生产产目标如如下：1、杜绝绝人身死死亡事故故及重伤伤事故。2、不发发生重大大火灾、化学品品灼伤及及中毒事事故；3、不发发生职业业病；4、年度度轻伤事事故次数数控制在在1人次及以下；5、财产产损失控控制在22万元以以下。总经理:20122年9月15日0.4 公司概概况灏讯集团团是一家家致力于于长期发发展的企企业, 对于一一个拥有有百年历历史的企企业

5、来说说, 在在中国的的十年时时间并并并不算长长。不过过就是在在这短短短的十年年中，灏灏讯充分分感受到到了中国国经济的的蓬勃活活力, 在中国国市场也也取得了了长足的的进步。20000年在灏灏讯中国国成立之之初, 仅有77名员工工, 主主营通讯讯射频产产品。时时至20010年年, 灏灏讯中国国推行多多元化发发展战略略, 产产品覆盖盖了通讯讯、交通通和工业业市场, 提供供具有核核心竞争争力的射射频、 低频和和光纤科科技产品品。目前前灏讯中中国在上上海已经经拥有四四大厂房房, 在在全国设设有六个个销售办办事处，具备了了强大的的本地产产品生产产产能, 同时时完善了了本土化化的供应应链，可可以为客客户提供

6、供具有价价值优势势的产品品, 服服务于中中国市场场和集团团公司。关于HUUBERR+SUUHNEERHUBEER+SSUHNNER是是瑞士一一家著名名的通讯讯传送产产品制造造商，在在19669年由由HUBBER公公司(118811年创立立)和SSUHNNER公公司（118644年创立立）合并并而成，而这两两家公司司均在相相同的领领域各领领风骚很很多年。HUBBER+SUHHNERR的口号号是“提提供卓越越的连接接解决方方案”。他们以以生产天天馈线、射频产产品、光光纤传输输产品、避雷产产品为主主，其产产品广泛泛应用于于无线通通讯、交交通（汽汽车、铁铁路）、工业等等领域。其中他他们的同同轴电缆缆、

7、连接接器和雷雷电防护护器更是是享誉全全球。HUBEER+SSUHNNER是是一家瑞瑞士上市市公司，目前，HUBBER+SUHHNERR在全球球15个个国家有有其分支支机构，拥有110家生生产工厂厂和装配配基地，全球员员工25500多多人，220044年度实实现销售售额为55.6亿亿瑞士法法郎。HHUBEER+SSUHNNER继继19993年在在中国设设立办事事处后，于19999年年、20001年年分别在在上海设设立了灏灏讯贸易易上海有有限公司司和灏讯讯通讯传传送产品品制造有有限公司司，使得得中国从从单纯的的贸易转转换成为为产品制制造、加加工、研研发、服服务等综综合性基基地，上上海工厂厂目前也也

8、成为了了HUBBER+SUHHNERR全球生生产重心心基地之之一。220044年上海海工厂实实现了全全球化管管理和本本土技术术设计。20005年HHUBEER+SSUHNNER亚亚太区总总部落户户上海。20006年继继续扩大大在华投投资，成成立长春春办事处处，同时时中文网网站（）正式开开通，99月，HHUBEER+SSUHNNER(中国)公司座座落于上上海浦东东的第二二大生产产中心开开始投入入运营，厂房面面积较原原来扩大大近50000平平米，原原接头、电镀生生产线规规模翻番番，一系系列措施施都是为为了满足足对中国国客户的的销售和和服务需需求。公司地址址：中国国上海浦浦东金桥桥金沪路路13330

9、号 / 金金桥金滇滇路1550号邮政编码码：20012006公司电话话：58899338088公司传真真：588991186000.5组组织机构构0.6安安全生产产标准化化通用规规范要素素职能分分配表0.7安安全生产产标准化化管理手手册的管管理0.7.1 要要求安全生产产标准化化管理手手册是安安全生产产标准化化管理体体系运行行中的主主要文件件，各类类人员要要熟悉手手册中与与本职工工作相关关的内容容，保证证在用手手册版本本现行有有效。0.7.2 编编制、发发放及保保管1) 安安全生产产标准化化管理手手册由分分管领导导审核、总经理理批准发发布。2) EEHS部部门负责责安全生生产标准准化管理理手册

10、的的编制、编号、发放、更改控控制和管管理。3) 手手册发放放需由总总经理确确定发放放范围、EHSS部门负负责登记记编号、持有者者签字，方可发发放。4) 向向外单位位提供安安全生产产生产标标准化手手册时，应经总总经理同同意后方方可提供供非受控控版本。5) 同同一版次次安全生生产标准准化管理理手册分分受控与与非受控控两种版版本，非非受控版版本仅作作发放登登记，不不编号，更改通通知一般般不发送送。6) 手手册持有有者的责责任持有者应应妥善保保管手册册，不得得污损和和随意涂涂改，不不得外借借私自复复印，若若因使用用时间过过久，出出现破损损需更换换，应办办理更新新手续，以旧换换新。7) 手手册的修修订与

11、换换版EHS部部门负责责会同有有关部门门对手册册进行修修改，并并在下列列情况下下换版：a) 手手册内容容有三分分之一以以上修改改。b) 评评审发现现手册已已不适用用。c) 公公司的安安全方针针、目标标已有重重大变化化。0.8安安全生产产标准化化通用要要素分配配表依据危危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范的要求求，本公公司安全全标准化化管理体体系由111个一级级要素、55个二级级要素 组成，采用PP（计划划）、DD（实施施）、CC（检查查）、AA（改进进）的动动态循环环的管理理模式。一级要素素二级要素素一级要素素二级要素素5.1法法律、法法规和标标准5.1.1法律、法法规和标标准的识识

12、别和获获取5.6.6检维修5.1.2法律、法法规和标标准符合合性评价价5.6.7拆除和报报废5.2机机构和职职责5.2.1方针目标标5.7作作业安全全5.7.1作业许可可5.2.2负责人5.7.2警示标志志5.2.3职责5.7.3作业环节节5.2.4组织机构构5.7.4承包商5.2.5安全生产产投入5.8职职业健康康5.8.1职业危害害项目申申报5.3风风险管理理5.3.1范围与评评价方法法5.8.2作业场所所职业危危害管理理5.3.2风险评价价5.8.3劳动防护护用品5.3.3风险控制制5.9危危险化学学品管理理5.9.1危险化学学品档案案5.3.4隐患排查查与治理理5.9.2化学品分分类5

13、.3.5重大危险险源5.9.3化学品安安全技术术说明书书和安全全标签5.3.6变更5.9.4化学事故故应急咨咨询服务务电话5.3.7风险信息息更新5.9.5危险化学学品登记记5.3.8供应商5.9.6危害告知知5.4管管理制度度5.4.1安全生产产规章制制度5.9.7储运和运运输5.4.2操作规程程5.100事故与与应急5.100.1应急指挥挥与救援援系统5.4.3修订5.100.2应急救援援设施5.5培培训教育育5.5.1培训教育育管理5.100.3应急救援援预案与与演练5.5.2从业人员员岗位标标准5.100.4抢险与救救护5.5.3管理人员员培训5.100.5事故报告告5.5.4从业人员

14、员培训教教育5.100.6事故调查查5.5.5其他人员员培训教教育5.111检查与与自评5.111.1安全检查查5.5.6日常安全全教育5.111.2安全检查查形式与与内容5.6生生产设施施及工艺艺安全5.6.1生产设施施建设5.111.3整改5.6.2安全设施施5.111.4自评5.6.3特种设备备5.6.4工艺安全全5.6.5关键装置置及重点点部位0.9 编制说说明本手册按按照安安全生产产法、国务务院关于于进一步步加强企企业安全全生产工工作的通通知（国发20110223号）和危危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范等有关关要求进进行编制制。安全生产产标准化化体系依依据框架架结构，本

15、公司司安全生生产标准准化管理理体系由由安全生生产标准准化管理理手册、安全生生产管理理制度、操作规规程、作作业文件件等4个个部分构构成。标准化管管理手册册按要素素展开要要求：要要素文件件按安全全生产标标准化规规范111项一级级要素展展开，涵涵盖555个二级级要素；将规范范要求转转化为本本公司行行为规范范；标准准化规范范转化过过程，本本着规范范与本公公司实际际相结合合原则，注重可可操作性性；全面面对照111个一级级要素逐逐条分解解。手册111个一级级要素既既作为主主线，又又作为索索引，向向其他各各层文件件展开。对于上级级主管部部门、权权威机构构的考核核和批评评指导，本公司司将认真真听取，及时纠纠正

16、，持持续改进进。1.0 范围本手册系系依据危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范、AAQ/TT90006220100企业业安全生生产标准准化基本本规范和本公公司实际际相结合合编制而而成，内内容包括括：a) 体体系覆盖盖的范围围：公司司生产和和经营过过程中开开展安全全标准化化的总体体原则、过程和和要求；b) 公公司安全全标准化化管理体体系所形形成文件件的程序序；c) 对对安全标标准化管管理体系系所包括括的管理理要素及及其相互互作用的的表述（见5.1-5.111章）；d) 阐阐述涉及及的法律律、法规规要求：根据本本公司管管理、生生产和经经营的特特点，应应执行中华人人民共和和国安全全生产法

17、法、危险化化学品安安全管理理条例和中中华人民民共和国国消防法法等法法律法规规要求，按规定定领取安全生生产许可可证及及危险险化学品品经营许许可证。2.0规规范性引引用文件件本手册在在编制过过程中引引用的文文件，并并作为手手册规范范牲依据据：危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范。AQ/TT90006220100企业业安全生生产标准准化基本本规范。GB 228944安全标标志 GB 1116551劳动防防护用品品选用规规则 GB 1136990常用危危险化学学品的分分类及标标志 GB 1152558化学品品安全标标签编写写规定 GB 1161779安全标标志使用用导则 GB 116488

18、3化学品品安全技技术说明明书编写写规定 GB 1182118重大大危险源源辨识 GB 5500116建筑设设计防火火规范 GB 5500557建筑物物防雷设设计规范范 GB 5500558爆炸和和火灾危危险环境境电力装装置设计计规范 GB 5501440建筑灭灭火器配配置设计计规范 GB 5501660石油化化工企业业设计防防火规范范 GB 5503551 储罐罐区防火火堤设计计规范 GBZ 1 工工业企业业设计卫卫生标准准 GBZ 2工工作场所所有害因因素职业业接触限限值GBZ 1588工作作场所职职业病危危害警示示标识 AQ/TT 90002-20006生生产经营营单位安安全生产产事故应应

19、急预案案编制导导则SH 33063319999石油化化工企业业可燃气气体和有有毒气体体检测报报警设计计规范 SH 33097720000石油化化工静电电接地设设计规范范 3 术语语和定义义3.1 危险化化学品从从业单位位依法设立立，生产产、经营营、使用用和储存存危险化化学品的的企业或或者其所所属生产产、经营营、使用用和储存存危险化化学品的的独立核核算成本本的单位位。3.2 安安全生产产标准化化 为安安全生产产活动获获得最佳佳秩序，保证安安全管理理及生产产条件达达到法律律、行政政法规、部门规规章和标标准等要要求制定定的规则则。 33.3 关键装装置 在易易燃、易易爆、有有毒、有有害、易易腐蚀、高

20、温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化化等条件件下进行行工艺操操作的生生产装置置。 33.4 重点部部位 生产产、储存存、使用用易燃易易爆、剧剧毒等危危险化学学品场所所，以及及可能形形成爆炸炸、火灾灾场所的的罐区、装卸台台（站）、油库库、仓库库等；对对关键装装置安全全生产起起关键作作用的公公用工程程系统等等。3.5 资资源 实实施安全全标准化化所需的的人力、财力、设施、技术和和方法等等。3.6 相相关方 关注注企业职职业安全全健康绩绩效或受受其影响响的个人人或团体体。3.7 供供应商 为企业业提供原原材料、设备设设施及其其服务的的外部个个人或团团体。 3.88 承包包商 在企企业的作作业现场场，按

21、照照双方协协定的要要求、期期限及条条件向企企业提供供服务的的个人或或团体。3.9 事件件导致或或可能导导致事故故的情况况。3.100 事故故 造成死死亡、职职业病、伤害、财产损损失或其其他损失失的意外外事件。3.111 危险险、有害害因素 可能导导致伤害害、疾病病、财产产损失、环境破破坏的根根源或状状态。 3.112 危危险、有有害因素素识别 识别危危险、有有害因素素的存在在并确定定其性质质的过程程。3.13 风险 发生生特定危危险事件件的可能能性与后后果的结结合。33.144 风险险评价 评价价风险程程度并确确定其是是否在可可承受范范围的过过程。 3.115 安全全绩效 基于安安全生产产方针

22、和和目标，控制和和消除风风险取得得的可测测量结果果。2.3.116 变更更 人人员、管管理、工工艺、技技术、设设施等永永久性或或暂时性性的变化化。3.17 隐患患 作作业场所所、设备备或设施施的不安安全状态态，人的的不安全全行为和和管理上上的缺陷陷。3.18 重大大事故隐隐患 可能导导致重大大人身伤伤亡或者者重大经经济损失失的事故故隐患。4 .00一般要要求4.1 原则4.1.1公司司结合自自身特点点，依据据规范的的要求，开展安安全生产产标准化化的建设设和实施施。4.1.2安全全生产标标准化的的建设，当以危危险、有有害因素素辨识和和风险评评价为基基础，树树立任何何事故都都是可以以预防的的理念，

23、与企业业其他方方面的管管理有机机地结合合起来，注重科科学性、规范性性和系统统性。4.1.3安全全生产标标准化的的实施，将体现现全员、全过程程、全方方位、全全天候的的安全监监督管理理原则，通过有有效方式式实现信信息的交交流和沟沟通，不不断提高高安全意意识和安安全管理理水平。4.1.4安全全生产标标准化由由公司自自主管理理，安全全生产标标准化考考核机构构考评、政府安安全生产产监督管管理部门门监督的的管理模模式，持持续改进进公司的的安全绩绩效，实实现安全全生产长长效机制制。4.2 建立和和保持本手册采采用计划划（P）、实施施（D）、检查查（C）、改进进（A）动态循循环、持持续改进进的管理理模式，遵循

24、“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的方针针，以隐隐患排查查治理为为基础，提高安安全生产产水平，减少事事故发生生，保障障人身安安全健康康，保证证生产经经营活动动的顺利利进行。图一 安安全生产产标准化化管理的的PDCCA循环环4.3 评定和和监督4.3.1本公公司安全全标准化化的建立立过程，包括初初始评审审、策划划、培训训、实施施、自评评、改进进与提高高等六个个阶段。 4.3.2 初初始评审审阶段：依据法法律法规规及危险险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范和和AQ/T9000620110企企业安全全生产标标准化基基本规范范的要要求，对对公司安安全管理理现状进进行初始始评估，了解企企业

25、安全全管理现现状、业业务流程程、组织织机构等等基本管管理信息息，发现现差距。4.3.3 策策划阶段段：根据据相关法法律法规规及危危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范和AQQ/T99006620010企业安安全生产产标准化化基本规规范的的要求，针对初初始评审审的结果果，确定定建立安安全标准准化方案案，包括括资源配配置、进进度、分分工等；进行风风险分析析；识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、标准及及其他要要求；完完善安全全生产规规章制度度、安全全操作规规程、台台帐、档档案、记记录等；确定公公司安全全生产方方针和目目标。4.3.4 培培训阶段段：对全全体从业业人员进进行安全全生产制

26、制度、操操作规程程、应急急管理、法律法法规和其其他要求求等安全全标准化化相关内内容培训训。4.3.5实施施阶段：根据策策划结果果，落实实安全标标准化的的各项要要素的要要求。4.3.6自评评阶段：制订自自评计划划，对各各部门的的安全标标准化的的实施和和运行情情况进行行检查和和评价，发现问问题，找找出差距距，提出出完善措措施。4.3.7改进进与提高高阶段：根据自自评的结结果，改改进公司司的安全全标准化化管理体体系，不不断提高高安全标标准化实实施水平平和安全全绩效。5.0核核心要求求5.1法法律、法法规和标标准5.1.1法律律、法规规和标准准的识别别和获取取5.1.1.11公司编编制法法律、法法规的

27、获获取与识识别管理理制度，建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律、法规、标准及及其他要要求的管管理制度度。明确确责任部部门，确确定获取取渠道、方式和和时机，及时识识别和获获取，并并定期进进行更新新。5.1.1.22公司EEHS部部将适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求及时对对从业人人员进行行宣传和和培训，提高从从业人员员的守法法意识，规范安安全生产产行为。5.1.1.33公司EEHS部部负责将将适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求及及时传达达给相关关方。5.1.2法律律、法规规和标准准符合性性评价5.1.2.11公司EHHS部每每年至少少组织一一次对适适用

28、的安安全生产产法律、法规、标准及及其他要要求的执执行情况况进行符符合性评评价。5.1.2.22对评价价出的不不符合项项进行原原因分析析，制定定整改计计划和措措施。5.1.2.33公司EEHS部部负责编编制法律律、法规规和标准准符合性性评价报报告。相关制度度法律、法法规的获获取与识识别管理理制度5.2机机构和职职责5.2.1方针针目标5.2.1.11公司坚坚持“安全第第一，预预防为主主、综合合治理”的安全全生产方方针。公公司主要要负责人人应依据据国家法法律法规规、结合合公司实实际，组组织制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标。公司的安安全方针针和目标标满足下下列要求求：形成文文件，并并得到本本

29、公司所所有从业业人员的的贯彻和和实施；符合或或严于相相关法律律法规的的要求；与公司司的职业业安全健健康风险险相适应应；与公司司的其他他方针（如质量量方针）和目标标（如质质量目标标）具有有同等的的重要性性；公众易易于获得得。5.2.2.22 EHHS部负负责编制制安全全生产目目标管理理制度，与各各职能部部门签订订安全目目标责任任书，确确定量化化的年度度安全工工作目标标，并予予以考核核，编制制公司年度安安全目标标实施计计划，各职能能部门负负责编制制本部门门的年年度安全全目标实实施计划划，以以保证年年度安全全目标的的有效完完成。5.2.2负责责人5.2.2.11公司建建立并严严格执行行安全全生产责责

30、任制管管理制度度，确确定公司司总经理理为本公公司安全全生产的的第一责责任人，全面负负责公司司的危险险化学品品的安全全管理工作作。落实实安全生生产基础础和基层层工作。5.2.2.22公司总总经理应应组织实实施安全全生产标标准化，制定安全生生产标准准化实施施计划，明确实实施时间间、计划划、责任任部门和和责任人人，制定定安全全文化建建设计划划，建设设企业安安全生产产文化。5.2.2.33公司总总经理应应作出明明确的、公开的的、文件件化的安安全承诺诺 ，并并确保安安全承诺诺转变为为必需的的资源支支持。5.2.2.44公司总经经理应定定期召开开安全生生产领导导小组会会议。了了解安全全生产状状况，解解决安

31、全全生产问问题。5.2.2.55公司建建立并严严格执行行领导导干部带带班制度度，建建立和保保存领导导干部带带班记录录及考核核记录。5.2.3职责责5.2.3.11EHSS部门负负责制定定安全全生产责责任制管管理制度度，保保障本公公司的安安全生产产，强化化各级组组织和人人员的安安全生产产责任制制。5.2.3.22 EHHS部门门负责组组织制定定安全领领导小组组和管理理部门的的安全职职责。55.2.3.33 EHHS部门门负责组组织制定定主要负负责人、各级管管理人员员和从业业人员的的安全职职责。55.2.3.44 EHHS部门门负责组组织制定定安全全生产责责任考核核制度，对各各级管理理部门、管理人

32、人员及从从业人员员安全职职责的履履行情况况和安全全生产责责任制的的实现情情况进行行定期考考核，予予以奖惩惩。5.2.4组织织结构5.2.4.11公司按按规定建建立安全全生产领领导小组组，配备备专职（兼）安安全生产产管理人人员。5.2.4.22公司根根据企业业生产规规模的大大小，设设置相应应的管理理部门。5.2.4.33建立从从安全领领导小组组至基层层班组的的安全生生产管理理网络。成。5.2.5安全全生产投投入5.2.5.11公司依依据国家家、当地地政府的的有关安安全生产产费用提提取规定定，自行行提取安安全生产产费用，专项用用于安全全生产。5.2.5.22公司编编制安安全投入入保障制制度，按照规

33、规定的安安全生产产费用使使用范围围，合理理使用安安全生产产费用，建立安安全生产产费用台台帐。5.2.5.33公司依依法参加加工伤社社会保险险，为从从业人员员缴纳工工伤保险险费和雇雇主责任任险和公公众责任任险。相关制度度：安全生产产目标管管理制度度安全生产产责任制制管理制制度安全生产产责任考考核制度度安全生产产会议管管理制度度领导干部部带班制制度安全投入入保障制制度5.3风风险管理理5.3.1范围围与评价价方法5.3.1.11公司成立立风险评评价小组组并由安安全总经经理任命命。公司司风险评评价小组组负责编编制、安安全总经经理负责责审批风险评评价管理理制度，明确确风险评评价的目目的、范范围和准准则

34、。5.3.1.22公司风风险评价价的范围围包括：项目规规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段；常规和和异常活活动；事故及及潜在的的紧急情情况；所有进进入作业业场所的的人员活活动；原材料料、产品品的运输输和使用用过程；作业场场所的设设施、设设备、车车辆、安安全防护护用品；人为因因素，包包括违反反安全操操作规程程和安全全生产规规章制度度；丢弃、废弃、拆除与与处置；气候、地震及及其他自自然灾害害等。5.3.1.33公司根根据需要要，选择择有效、可行的的风险评评价方法法进行风风险评价价。公司司目前采采用适用用的风险险评价方方法为作作业条件件危险性性分析法法（LEEC）5.3.1.44公司在在风险

35、险评价管管理制度度中依依据以下下内容制制定风险险评价准准则：有关安安全生产产法律法法规；设计规规范、技技术标准准；公司的的安全生生产管理理标准、技术标标准；公司的的安全生生产方针针和目标标。5.3.2风险险评价5.3.2.11公司依依据风险险评价准准则，选选择合适适的评价价方法，每年至至少一次次、必要要时及时时对作业业活动和和设备设设施进行行危险、有害因因素识别别和风险险评价。公司在在进行风风险评价价时，应应从影响响人、财财产和环环境等三三方面的的可能性性和严重重度分析析。5.3.2.22公司各各级管理理人员均均应参与与风险评评价工作作，鼓励励从业人人员积极极参与风风险评价价和风险险控制。5.

36、3.3风险险控制 5.3.3.11公司应应根据风风险评价价结果及及经营运运行情况况等，确确定不可可接受的的风险，制定定并落实实控制措措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。公公司在选选择风险险控制措措施时：应考虑虑：可行性性；安全性性；可靠性性；应包括括：工程技技术措施施；管理措措施；培训教教育措施施；个体防防护措施施。5.3.3.22公司应应将风险险评价的的结果及及所采取取的控制制措施对对从业人人员进行行宣传、培训，使其熟熟悉工作作岗位和和作业环环境中存存在的危危险、有有害因素素，掌握握、落实实应采取取的控制制措施。5.3.4隐患患排查与与治理 5.3.4.11公司建建

37、立安安全检查查和隐患患整改管管理制度度，对对风险评评价出的的隐患项项目，下下达隐患患治理通通知，限限期治理理，做到到定治理理措施、定责任任人、定定资金来来源、定定治理期期限。公公司建立立隐患治治理台帐帐。5.3.4.22公司对对确定的的重大隐隐患项目目建立档档案，档档案内容容应包括括：评价报报告与技技术结论论；评审意意见；隐患治治理方案案，包括括资金概概算情况况等；治理时时间和责责任人；竣工验验收报告告。5.3.4.33对公司司无力解解决的重重大事故故隐患，除采取取有效防防范措施施外，应应书面向向上级主主管部门门和地方方政府报报告。5.3.4.44公司对对不具备备整改条条件的重重大事故故隐患，

38、必须采采取防范范措施，并纳入计计划，限限期解决决或停产产。5.3.5重大大危险源源5.3.5.11公司对对照GBB182218-20009辨识识重大危危险源：目前无无重大危危险源，如有按按5.33.5.2-77条款执执行。5.3.5.22公司按按照有关关规定对对重大危危险源设设置安全全监控报报警系统统。5.3.5.33公司按按照国家家有关规规定，定定期对重重大危险险源进行行安全评评估。5.3.5.44公司对对重大危危险源的的设备、设施定定期检查查、检验验，并做做好记录录。5.3.5.55公司制制定重大大危险源源应急救救援预案案，配备备必要的的救援器器材、装装备，每每年至少少进行一一次重大大危险

39、源源应急救救援预案案演练。5.3.5.66公司应应将重大大危险源源及相关关安全措措施、应应急措施施报送本本地县级级以上人人民政府府安全生生产监督督管理部部门和有有关部门门备案。5.3.5.77公司重重大危险险源的防防护距离离应满足足国家标标准或规规定。不不符合国国家标准准或规定定的，应应采取切切实可行行的防范范措施，并在规规定期限限内进行行整改。5.3.6变更更5.3.6.11 公司司制定并并严格执执行变变更管理理制度，履行行下列变变更程序序：变更申申请：按按要求填填写变更更申请表表，由专专人进行行管理；变更审审批：变变更申请请表应逐逐级上报报主管部部门，并并按管理理权限报报主管领领导审批批；

40、变更实实施：变变更批准准后，由由主管部部门负责责实施。不经过过审查和和批准，任何临临时性的的变更都都不得超超过原批批准范围围和期限限；变更验验收：变变更实施施结束后后，变更更主管部部门应对对变更的的实施情情况进行行验收，形成报报告，并并及时将将变更结结果通知知相关部部门和有有关人员员。 5.3.6.22公司应应对变更更过程产产生的风风险进行行分析和和控制。5.3.7风险信信息更新新 5.3.7.1公公司每年年至少组组织一次次风险评评价工作作，识别别与生产产经营活活动有关关的危险险、有害害因素和和隐患。5.3.7.2公公司应定定期评审审或检查查风险评评价结果果和风险险控制效效果。5.3.7.3公

41、公司应在在下列情情形发生生时及时时进行风风险评价价：新的或或变更的的法律法法规或其其他要求求；操作条条件变化化或工艺艺改变；技术改改造项目目；有对事事件、事事故或其其他信息息的新认认识；组织机机构发生生大的调调整。5.3.8供应商商企业应严严格执行行供应商商管理制制度，对供供应商资资格预审审、选用用和续用用等过程程进行管管理，并并定期识识别与采采购有关关的风险险相关制度度风险评价价管理制制度安全检查查和隐患患整改管管理制度度重大危险险源管理理制度变更管理理制度供应商管管理制度度5.4管管理制度度5.4.1安全全生产规规章制度度5.4.1.11公司EEHS部部组织制制订安全生生产规章章制度制制定

42、与管管理制度度，规规范从业业人员的的安全行行为。5.4.1.22公司制制订的安安全生产产规章制制度的内内容至少少包括：1)安全全生产职职责；2)识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、标准及及其他要要求；3)安全全生产会会议管理理；4)安全全生产费费用；5)安全全生产奖奖惩管理理；6)管理理制度评评审和修修订；7)安全全培训教教育；8)特种种作业人人员管理理；9)管理理部门、基层班班组安全全活动管管理；10)风风险评价价；11)隐隐患治理理；12)重重大危险险源；13)变变更管理理；14)事事故管理理；15)防防火、防防爆管理理，包括括禁烟管管理；16)消消防管理理；17)仓仓库、罐罐区安

43、全全管理；18)关关键装置置、重点点部位安安全管理理；19)生生产设施施管理，包括安安全设施施、特种种设备等等管理；20)监监视和测测量设备备管理；21)安安全作业业管理，包括动动火作业业、进入入受限空空间作业业、临时时用电作作业、高高处作业业、起重重吊装作作业、破破土作业业、断路路作业、设备检检维修作作业、高高温作业业、抽堵堵盲板作作业管理理等；22)危危险化学学品安全全管理，包括剧剧毒化学学品安全全管理及及危险化化学品储储存、出出入库、运输、装卸等等；23)检检维修管管理；24)生生产设施施拆除和和报废管管理；25)承承包商管管理；26)供供应商管管理；27)职职业卫生生管理，包括防防尘、

44、防防毒管理理；28)劳劳动防护护用品（具）和和保健品品管理；29)作作业场所所职业危危害因素素检测管管理；30)应应急救援援管理；31)安安全检查查管理；32)自自评等。5.4.1.33公司EEHS部部负责将将安全生生产规章章制度发发放到有有关的工工作岗位位。5.4.2操作作规程5.4.2.11公司根根据生产产工艺、技术、设备设设施特点点和原材材料、辅辅助材料料、产品品的危险险性，编编制操作作规程，并发放放到相关关岗位。5.4.2.22公司应应在新工工艺、新新技术、新装置置、新产产品投产产或投用用前，组组织编制制新的操操作规程程。5.4.3修订订5.4.3.11公司制制定管管理制度度评审和和修订制制度，明确评评审和修修订安全全生产规规章制度度和操作作规程的的时机和和频次，定期进进行评审审和修订订，确保保其有效效性