供应链总部管理制度.docx

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1、 上海宏源照明照明电器有限公司基本制度 供应链总部管理制度（A版）供应链总部管理制度第一章总 则第一条 为规范各总部与产品公司的供应链管理体系，合理划分总部与各个分公司的供应链管理职能，合理衔接总部与分公司的EPR信息流装，促使各个分公司在宏源总部的领导下，与宏源公司的长远战略保持一致，促使宏源公司的供应链体系更加健康完善。供应商满足各公司产品质量的要求，合理调配供应商资源，无缝对接双方的财务结算和品质管控体系，特制定本制度。第二条 本制度适用于各个产品公司的原材料、外协外购件供应商的选择、评定、商务洽谈、价格核定、合同管理、ERP的信息流转和审定、核心原材料的管控、各供应商的考核有关流程规定

2、。供应商资源管理归口部门为上海宏源电器有限公司供应链管理部。第二章职职 责责第三条 产品公公司职责责1. 各产品公公司产品品开发部部门、技技术检验验部门、生产供供应部门门、市场场支持部部门及生生产车间间负责提提供内部部质量信信息（客客户服务务中心负负责提供供外部质质量信息息）。2. 各产品公公司生产产供应部部门负责责在制品品的原材材料、外外购外协协件供应应商的选选择，参参与供应应商质量量保证体体系的现现场审核核和供货货质量问问题的反反馈，并并负责与与供应商商签订相相关协议议和合同同。3. 各产品公公司设计计部门负负责组织织新产品品开发阶阶段原材材料、外外购外协协件供应应商的选选择及其其样品检检

3、验确认认和批量量试用确确认，并并向供应应商提供供技术服服务。4. 各产品公公司技术术检验部部门负责责进货检检验及在在制品原原材料、外购外外协件样样品和批批量试用用确认，并向供供应商提提供技术术服务。第四条 品保部部职责1. 负责组织织对事业业部供应应商质量量保证体体系的审审核、评评定、管管理输出出、整改改跟踪。对供应应商提供供的物料料质量、交货期期/量、质量事事故和质质量改进进情况等等进行月月度考核核。2. 负责根据据考核结结果进行行业务量量分配，负责考考核产品品公司对对供应商商的业务务比例分分配执行行情况，并对供供应商的的应付款款情况进进行月度度监督抽抽查。第五条 财务务部和各各产品公公司财

4、务务科负责责供应商商考核处处罚的执执行。第三章 供应应商选择择、评定定和考核核流程第六条定定义1、外协协外购件件类供应应厂商即即生产、销售型型供应厂厂商，其其本身具具有生产产能力，且提供供事业部部的外协协外购件件均为自自身生产产的产品品。2、贸易易类供应应商即中中间商，对美的的需要的的外协外外购件、原材料料没有生生产能力力，主要要通过向向其它生生产或销销售采购购物料来来满足美美的采购购需要。3、新增增供应商商：不在在事业业部合格格供应商商名单中的，准备增增加的供供应商。4、服务务对象：事业部部合格供供应商提提供物料料的单位位（即各各产品公公司）5、服务务范围：某一合合格供应应商向各各产品公公司

5、提供供的物料料类别或或规格型型号。第七条选选择、评评定和考考核流程程1、新增增供应商商的评定定、审批批流程预选（工工厂）审核（产总、主管副副总）预审（品保部部长）预选审审批（事事总）正式送送样确认认技术检检验/设设计（新新产品）小批量采采购（供供应）小批量确确认技术检检验/设设计（新新产品）现场调调查（品保、技术检检验、供供应）或或函调（品保部部）会审（工厂）审批（品保部部长）2、新增增原材料料、贸易易供应商商的评定定、审批批流程 提出出(供应应)审核(厂长、产总、主管副副总)会签(品保部部)审批(事总)3、增加加服务对对象的评评定、审审批流程程提出（供供应）审核（产总、主管副副总）核准（品保

6、部部）并根据据服务范范围不同同按流程程4或55执行。4、增加加服务范范围的评评定、审审批流程程（增加加同类别别产品）：提出（供供应）审批（产总、主管副副总）备案（品保部部）正式送送样确认认技术检检验/ 设计（新产品品）小批量采采购（供供应）小批量确确认技术检检验/设设计（新新产品）5、增加加服务范范围的评评定、审审批流程程（增加加不同类类别产品品）提出（供供应）审核（产总、主管副副总）核准（品保部部）正式送送样确认认技术检检验/设设计（新新产品）小批量采采购（供供应）小批量确确认技术检检验/设设计（新新产品）现场调调查（品品保部、技术检检验、供供应）或或函调（品保部部）审批（品保部部长）6、质

7、量量事故的的考核(1)提提出（品品保部）会审（工厂厂厂长）审批（品保部部部长）或：(22)提出（工厂）审批（品保部部部长）7、暂停停供货审审批流程程(1)提提出（品品保部） 会审审（工厂厂厂长）审批（品保部部长）或：(22)提出（工厂）审批（品保部部长）8、淘汰汰供应商商审批流流程(1)提提出（品品保部）会审（产总、主管副副总）审批（事总）或：(22)提出（产总）审核（主管副副总）复核（品品保部长长）审批（事总）9、暂停停供货后后整改完完成恢复复供货的的审批流流程提出（工工厂、品品保部）审批（品保部部长）10、年年度供应应商资格格评审流流程 编制制(品保保部)审核(品保部部长)会审(厂长、产总

8、、主管副副总)审批(事总)第四章 新增增供应商商的申报报、评审审和审批批第八条 供应商商的选择择（以下下无特殊殊说明均均指外协协外购件件供应商商）1、选择择条件：生产能能力、技技术和质质量保证证能力强强、生产产管理正正常、价价格合理理。对有有安全性性能要求求的物料料，须提提供产品品安全认认证证书书等资料料。2、选择择供应商商时应优优先在事业部部合格供供应商名名单中中选取，如事事业部合合格供应应商名单单的厂厂商无法法满足采采购需求求，可按按下列规规定向品品保部提提出新增增供应商商的申请请：（1）在在制品：生产供供应部门门组织填填写“候选供供应商审审批表”（附表表1），交工厂厂厂长、产品公公司总经

9、经理、主主管副总总审核后后，向品品保部申申报。（2）新新产品：设计部部门把供供应厂商商的资料料（有关关其规模模、产能能、生产产和检测测设备等等资料）交生产产供应部部门，生生产供应应部门确确认现有有供应商商资源无无法提供供该物料料时，填填写“候选供供应商审审批表”，交工厂厂厂长、产品公公司总经经理及主主管副总总审核后后，向品品保部申申报。与与供应商商的业务务交往由由生产供供应部门门和品保保部衔接接，设计计部门不不得擅自自新增供供应商。第九条 新增（候选）供应商商的预审审和审批批。1、新增增（候选选）供应应商的预预审（指指外协外外购件类类新增供供应厂商商）：品品保部接接到“候选供供应商审审批表”后

10、，组组织对新新增供应应商进行行质量保保证能力力的预审审。（1）预预审方式式： 现现场调查查和函调调现场调调查： 品保部部组织工工厂的生生产供应应、技术术、检验验等有关关部门对对供应商商进行现现场调查查，由品品保部组组织填写写“供应厂厂商资料料信息调调查表”（附表表2）、“供应商商质保能能力现场场评审报报告”。函 调调： 因因路途遥遥远，而而无法进进行现场场调查的的供应商商，由品品保部发发出函调调资料。（2）预预审内容容： 资资金承受受能力、生产能能力、技技术和质质量保证证能力等等。2、候选选供应商商的审批批（1）外外协外购购件类供供应厂商商的审批批品保部根根据预审审结果，在“候选供供应商审审批

11、表”里填写写评审意意见，报报事业部部总经理理批准。（2）贸贸易类新新增供应应商的审审批生产供应应部门组组织填写写“贸易类类供应商商审批表表”（附表表3），连同新新增贸易易类供应应商的营营业执照照、税务务证等，交工厂厂厂长和产产品公司司总经理理审核，并报品品保部，由品保保部报事事业部总总经理批批准。事业部总总经理批批准后，由品保保部将“候选供供应商审审批表”或“贸易类类供应商商审批表表”，反馈馈到产品品公司的的生产供供应、财财务科和和事业部部财务部部等部门门。财务务部门以以此作为为可付款款供应厂厂商的依依据。第十条 技术文文件的发发放和样样品确认认1、供应应商采购购标准、技术要要求的提提供开发部

12、门门提供新新产品样样品的图图纸、采采购标准准和技术术要求；在制品品由技术术检验部部门提供供。供应应商领用用的所有有技术资资料（包包括技术术更改通通知）必必须由生生产供应应部门专专人负责责，送品品保部核核实，盖盖“文件审审查章”后由生生产供应应部门按按照文文件和资资料控制制程序发放资资料，并并做好发发文登记记。2、样品品确认（1）生生产供应应部门通通知供应应厂商提提供样品品，供应应商把样样品提供供给生产产供应部部门，生生产供应应部门填填写“样品检检验/试试验确认认单”（附表表4），如样品品是在制制品样品品，交给给检验部部门检验验、确认认，如属属新产品品的样品品，交设设计部门门组织检检验、确确认。

13、如如设计部部门无检检测手段段，可委委托技术术检验部部门检验验，检验验人员记记录检验验和试验验相关的的数据，交设计计部门确确认。（2）技技术检验验部门或或设计部部门（新新产品）负责对对样品的的检验和和试验结结果进行行确认，并将相相关信息息反馈给给生产供供应部门门。未通通过确认认时，生生产供应应部门须须通知供供应商再再送样。（3）产产品公司司无法进进行的检检测项目目，须由由供应商商提供相相应的检检验报告告，供应应商有检检验能力力的，由由技术检检验部门门确认其其检验的的可靠性性；无检检验能力力的，须须由供应应商委托托国内、外权威威检验机机构进行行检验、试验，把报告告交品保保部存档档。（4）样样品确认

14、认时间要要求在接接收样品品后两天天内完成成，如需需做寿命命试验、型式试试验的电电器零部部件，要要求七天天内完成成确认工工作。特特殊要求求（如：电热管管、电路路板、磁磁控管、高压变变压器、电脑板板除外）。（5）确确认部门门在样品品确认完完毕后，在一天天内把样品检检验/试试验确认认单交交生产供供应部门门和品保保部，样样品确认认合格，由生产产供应部部门组织织小批量量试用，试用完完毕，确确认部门门把小批批量试用用报告送送生产供供应部门门和品保保部。第十一条条 小批批量采购购和小批批量确认认1、在制制品样品品确认合合格后，由供应应部门进进行小批批量采购购，数量量10000件。2、新产产品的样样品确认认合

15、格后后，由设设计部门门根据新新产品开开发的进进度，书书面通知知生产供供应部门门,由其其进行小小批量采采购，数数量10000件。3、生产产供应部部门下达达小批量量采购订订单时，在订单单上注明明“试用物物料”，供应应商提供供物料时时，必须须在送货货单上注注明“试用物物料”字样。4、进仓仓的试用用物料由由仓库填填写“物料批批量试用用确认单单”（附表表5）报报检验部部门进行行检验/试验。经技术术检验部部门或设设计部门门（新产产品）确确认该批批物料是是否可试试用。不不可试用用的，则则反馈生生产供应应部门，要求供供应商改改进后重重新送货货；可试试用时，由生产产供应组组织批量量试用。5、试用用部门进进行试用

16、用，并将将试用结结果记录录、反馈馈给技术术检验部部门或设设计部门门（新产产品）确确认。6、确认认部门把把确认结结果反馈馈生产供供应部门门，如批批量试用用确认不不合格，由生产产供应部部门责成成供应商商改进后后再批量量试用或或试制；确认合合格，组组织首批批进货试试用，并并按以上上流程执执行。7、新增增供应商商必须通通过品保保部对其其质量保保证能力力进行评评审，报报事业部部总经理理批准后后方能送送样和小小批量试试用。8、所有有技术更更改必须须书面发发出更改改通知，供应商商有权拒拒绝口头头通知的的技术更更改。同同一种物物料的技技术更改改原则上上不得超超过三次次，如超超出三次次以上的的更改，必须向向工厂

17、厂厂长提交交技术更更改的报报告，说说明多次次更改的的理由。第十二条条 候选选供应商商转为合合格供应应商的申申报1、 供应商在在正常供供货后，一个月月内供货货质量稳稳定，由由生产供供应部门门填写“供应商综合合评定审审批表”（附表表6），技术检检验部门门在“供应商商综合评评定审批批表”上填写写供应商商的供货货质量和和技术保保证能力力的评定定意见，由生产产供应部部门向品品保部提提出转为为合格供供应商申申请。第十三条条 合格格供应商商评定和和审批1、品保保部根据据该候选选供应商商在一个个月内的的供货质质量情况况、合同同完成情情况、服服务质量量等进行行综合评评定；2、品保保部在“供应商商综合评评定审批批

18、表”填写综综合评定定意见，附上候候选供应应商的“候选供供应商审审批表”、“供应厂厂商资料料信息调调查表”、“供应商商质保能能力现场场评审报报告/函函调报告告”、“样品检检验及确确认报告告”、“小批量量试用确确认报告告”，报品品保部部部长审批批。3、在一一个月内内供货质质量不稳稳定，品品保部将将对该候候选供应应商再次次进行现现场调查查，验证证问题整整改效果果。如在在三个月月内产品品质量不不稳定，严重影影响工厂厂生产运运作，品品保部将将按制度度暂停其其供货。4、经审审批合格格的供应应商名单单，品保保部以“事业部部供应商商更改通通知单”的形式式反馈到到财务部部及工厂厂相关部部门。5、供应应商评审审资

19、料由由品保部部负责收收集、归归档。第五章 合同、协协议的签签定第十四条条经审批批的候选选供应商商，在小小批量试试用合格格后，从从开出小小批量试试用报告告后，生生产供应应部门在在15天天时间内内，必须须与供应应厂商签签订有关关协议和和合同。1、外协协外购件件类供应应商签订订：加加工承揽揽合同； 知知识产权权保护协协议； 商标标使用管管理合同同（涉及及商标时时）；质量保保证协议议。2、贸易易供应商商签订：采购购合同；质量量保证协协议。第十五条条 以上上协议签签订后送送品保部部备案、产品公公司保留留原件。供应商商应严格格按照签签订的协协议、合合同要求求履行职职责和义义务。供供应商违违反协议议、合同同

20、时，对对其按合合同、协协议规定定进行处处罚。协协议、合合同期限限不得超超过122个月。过期须须重签。第六章供供应商考考核第十六条条 品保保部负责责执行供供应商的的考核，供应商商的考核核分为质质量事故故专项考考核、月月度考核核、年度度考核和和业务量量分配执执行考核核。第十七条条 质量量事故考考核1、质量量事故包包括（但但不限于于以下）：（1） 进货检检验不合合格造成成停产、转产。（2） 未按时时按量交交货造成成停产、转产、成品未未按时出出货。（3） 市场批批量退货货、返工工、返修修。（4） 进货检检验合格格，但在在使用过过程中造造成返工工、让步步接受、报废、停产或或转产。（5） 对美的的品牌和和

21、形象造造成不良良影响。品保部负负责质量量事故的的调查和和责任界界定，各各公司财财务科负负责对质质量事故故造成的的经济损损失进行行评估，根据评评估结果果按下列列条款进进行处罚罚：（1）造造成直接接经济损损失低于于1万元元以下（含1万万元），对供应应商处以以直接经经济损失失10%的追加加罚款.（不足足5000元按5500元元处罚）。（2）造造成直接接经济损损失在11万元以以上5万万元以下下（含55万元），对供供应商处处以20000100000元元的追加加罚款。（3）造造成直接接经济损损失在55万以上上或对美美的品牌牌和形象象造成不不良影响响的，对对供应商商处以1100000300000元的的追加罚

22、款款。（4）当当质量事事故不易易评估直直接经济济损失时时，对供供应商视视情节轻轻重，处处以5000550000元的追追加处罚罚。（5）因因供应商商造成的的质量事事故的处处罚包括括：造成成的直接接损失处处罚和以以上四项项的追加加处罚。第十八条条 供应应商故意意将不合合格物料料混放在在合格品品中，或或明知是是不合格格品却冒冒充合格格品提供供给产品品公司，一经发发现，对对该供应应商处以以该批物物料价值值5倍的的罚款或或取消供供应商资资格。第十九条条 未经经各产品品公司开开发部或或技术检检验部门门确认、同意，擅自更更换、更更改零部部件规格格型号或或供应厂厂家的，对该供供应商处处以2万万元以上上的处罚罚

23、或取消消供应商商资格。对因此此而造成成的直接接经济损损失也一一并处罚罚。第二十条条 供应应商供货货数量/重量与与其“送货单单”不符时时（不足足），视视其不足足之轻重重，对其其不足之之物料处处以510倍倍的处罚。第二十一一条 对对提出整整改要求求而未执执行的，对该供供应商处处以5000110000元的处处罚。第二十二二条 供应应商月度度考核1、品保保部在每每月155日前向向各产品品发公司司发出“供应商商-月份份考核报报告”。此报报告内容容有“供应商商-月份进进货质量量总结”、“供应商商-月份份业务分分配比例例报告”。2、月度度考核标标准序号考核项目目权数比重重考核标准准1批次合格格率50%考核得

24、分分=批次合合格率*50%2进货质量量考核10%退货扣22分，退退货后让让步接收收扣2分，返返工/挑选扣扣2分3使用过程程中质量量考核20%导致转产产、返工工每次扣扣3分，影响出出货扣44分4交货期/量考核核20%满足生产产周期而而影响生生产计划划每次扣扣3分，影影响出货货每次扣扣4分。生产周周期不足足，满足足生产急急需时，每次加加4分。说明：（1）以以上考核核2-44项扣分分不封底底，允许许出现负负分。（2）对对考核不不符合要要求或其其它原因因需暂停停供货时时，由品品保部或或各产品品公司填填写“供应商商处理申申请表”，并按按以上审审批流程程执行。序号供应商类类别得分情况况考核结果果1二家以上

25、上供货的的供应商商月考核总总分700分以下下整改；问问题严重重，暂停停供货连续二次次以上770分下下作为淘汰汰对象2独家供货货的供应应商月考核总总分700以下整改；严严重影响响生产运运作，处处罚30000元元以上连续二次次以上770分以以下作为淘汰汰对象3、月度度业务量量分配标标准（1）投投标中标标的供应应商，品品保部根根据其中中标比例例作为业业务分配配的基准准。（2）非非投标的的供应商商，品保保部与工工厂厂长长、生产产供应部部门一起起，根据据供应商商的实际际生产能能力确定定各供应应商的业业务分配配比例基基准。（3）品品保部根根据以上上两个基基准制订订出事事业部供供应商业业务分配配标准，由品品

26、保部主主管领导导批准。（4）品品保部按按照事事业部供供应商业业务分配配标准为基准准，结合合每月供供应商的的考核得得分，实实施供应应商业务务量的奖奖惩办法法。具体体奖惩标标准如下下：供应厂商数量考核排名名情况/奖惩比比例1234出现排名名并列时时1100%/2按业务务分配标准+10%按业务务分配标准-10% /按业务务分配标标准03按业务务分配标准+15%按业务务分配标准-5%按业务务分配标准-10%/按业务务分配标标准04按业务务分配标准+15%按业务务分配标准0按业务务分配标准-5%按业务务分配标标准-10%按业务务分配标标准0注：业务务分配额额允许5%差差额，但但提出奖奖惩单位位，必须须按

27、制度度执行。（5）生生产供应应部门负负责组织织执行“供应商商-月份份考核报报告”，如因因供应商商产能不不足、供供货质量量等原因因需要调调整业务务分配额额，生产产供应部部门必须须在二天天内向品品保部提提出调整整业务量量申请报报告，品品保部对对有关供供应商进进行调查查如属实实，由部部长审批批申请报报告。（6）贸贸易类供供应商的的月度考考核结果果不与业业务分配配量挂钩钩。第二十三三条 业业务量执执行情况况月度考考核品保部对对产品公公司的供供应商业业务量分分配执行行情况进进行监督督考核，每月222日前前提交上上月“供应商商业务分分配执行行情况报报告”报主管副副总及事事业部总总经理。第二十四四条 违违反

28、业务务量分配配制度的的处罚条条例：1、如无无故调整整业务分分配比例例额度超超出5%-155%，扣扣罚业务务员3000元，采购经经理5000元并并通报。2、无故故调整业业务分配配比例额额度超出出15-25%，扣罚罚业务员员5000元，采采购经理理10000元并并通报。第二十五五条 供供应商应应付款月月度监控控抽查品保部对对供应商商的应付付款情况况进行月月度监督督抽查，每月在在30日日前提出出“供应商商应付款款监督抽抽查报告告”，向主管管副总及及事业部部总经理理汇报。第二十六六条 年年度考核核1、年度度考核标标准序号考核项目目A类供应应商权数数比重B/C类类供应商商权数比比重贸易类供供应商考核标准

29、准1月度考核核得分50%60%按每月平平均批次次合格率率考核标标准：90%得分=全全年考核核得分/12*权数比比重2合同完成成情况20%10%得分=全全年交货货情况得得分/112*权权数比重重3质保体系系20%10%现场调查查/函调调具备技技术和质质量保证证能力4服务配合合10%20%对提出的的问题均均能有效效纠正，每次不不完成扣扣2分，扣完为为止第二十七七条 品品保部制制订AA、B类类供应厂厂商的现现场审核核计划，根据据计划对对供应商商进行现现场评审审。C类供应应厂商的的现场审审核视具具体情况况而定。第二十八八条 品品保部根根据年度度考核结结果，编编制下一一年度事业部部合格供供应商名名单，经

30、主管管副总审审核后，报事业业部总经经理批准准。第二十九九条 年年度考核核中评选选出优秀秀的供应应商或进进步明显显的供应应商，事事业部给给予一定定的奖励励。第三十条条 年度度考核得得分低于于70分分的外协协外购件件类供应应商和990分以以下的原原材料类类（贸易易类）供供应商，由品保保部按供供应商淘淘汰审批批流程执执行，不不列入下下一年度度合格供供应商名名单。第三十一一条 各各产品公公司不得得单独处处罚供应应商，其其考核职职责一律律归口品品保部。由品保保部调查查仲裁，填写“供应商商处罚单单”（附附表7）。第三十二二条 供供应商的的淘汰1、以下下原因可可提出淘淘汰供应应商或减减少供应应商服务务范围：

31、（1） 产品需要要或管理理需要而而对供应应商进行行重新确确定时；（2）供供应商产产品质量量经常性性的严重重影响生生产并造造成严重重不良后后果时；（3）发发生重大大质量事事故、月月度或年年度考核核不符合合要求时时。2、由品品保部或或工厂提提出淘汰汰供应商商申请，填写“供应商商处理申申请表”（附表表8），并按以以上审批批流程执执行。第三十三三条 供供应商服服务对象象和服务务范围的的增加事业部合合格供应应商是各各产品公公司供应应商共享享资源，各产品品公司需需增加供供应商服服务对象象或范围围时应填填写“供供应商增增加业务务范围/服务对对象申请请表”（附表99），按按以上审审批流程程执行。第七章 物物料

32、招标标工作的的管理流流程第三十四四条 产产品公司司按照事事业部价格与与招投标标管理办办法执执行，在在进行物物料招投投标前，向品保保部提交交物料招招标的计计划，计计划内容容包招标标物料的的名称、参与投投标单位位名称和和数量、招标计计划时间间等，由由品保部部审查参参与招标标单位的的是否符符合招标标资格。第三十五五条 如如参与投投标的单单位不是是事业部部合格供供应商，由品保保部先对对投标单单位进行行工厂现现场调查查，（电电器零部部件送样样合格才才能参与与投标），中标标后由生生产供应应部门在在七天内内按新增增供应商商的评审审程序办办理报批批手续。第八章 紧急急（临时时）采购购的控制制第三十五五条 紧急

33、（临时）采购是是指合格格或候选选供应商商无法提提供该物物料，而而生产急急用需要要向其他他供应商商采购。此外，发生以以下特殊殊情况时时，生产产供应部部门也可可提出紧紧急（临临时）采采购的申申请：1. 当某供应应商为该该物料的的唯一合合格供应应商，发发生送货货不及时时或质量量问题而而影响生生产时。2. 采购部门门需要采采购某些些不常用用的特殊殊物料（即一年年内采购购量、批批次、金金额）均均较少时时。第三十六六条 紧急（临时）采购时时，由生生产供应应部门填填写“紧急（临时）采购申申请单”（附表表10），附“紧急采采购物料料的报价价单”交品保保部部长长审核，工厂厂厂长批准准方能采采购。向向财务部部申请

34、付付款时须须附已经经审批的的相关资资料。第三十七七条 采购部部门必须须将已经经批准的的“紧急（临时）采购申申请单”交工厂厂技术检检验部门门一联，技术检检验部门门按“检验和和试验控控制程序序”进行进进货检验验，所采采购物料料必须经经检验测测试合格格后方可可采用。第三十八八条 电器零零部件不不允许紧紧急采购购。第九章 质量改改进与管管理输出出第三十九九条 对对供应商商的质量量改进，应以每每月及日日常质量量信息为为工作依依据，对对供应商商提出明明确的改改进要求求，填写写“供应应商质量量问题反反馈单”（附表表11），并及及时跟踪踪、验证证，将质质量改进进的效果果反馈各各产品公公司。第四十条条 管理理输

35、出是是供应商商明确和和潜在的的质量问问题改进进的重要要措施，是供应应商资源源管理从从满意度度到忠诚诚度过渡渡的重要要手段之之一。下下面情况况须进行行管理输输出(不限于于以下)：1、 日常质量量问题多多或涉及及面广。2、 管理或公公司发展展的需要要。3、 存在重大大或潜在在的质量量或管理理问题；第四十一一条在进进行管理理输出时时，应根根据存在在的质量量或管理理问题制制定管理理输出的的计划，包括管管理输出出的内容容、双方方配合的的人员、达到的的目的及及验证达达到目的的的方法法。以“-公公司/厂厂管理输输出计划划”的形式式报部门门主管批批准后执执行。第四十二二条 管管理输出出的方式式多种多多样，诸诸

36、如：供供应商培培训班、协助其其建立质质量保证证体系、充当管管理者或或顾问、代其招招聘其急急需人员员等。管管理输出出结束后后，实施施者应提提交管理理输出总总结报告告。第十章 附 则第四十三三条 本本制度由由品保部部制定、修改、解释，自下发发之日起起执行。事业部部此前下下发的所所有相关关制度同同时废止止。第四十四四条 本本制度质质量事故故和质量量问题的的考核处处罚一部部分弥补补各产品品公司的的损失，另一部部分纳入入事业部部质量基基金。附表：1. 候选供应应商审批批表2. 供应厂商商资料信信息调查查表3. 贸易类供供应商审审批表4. 样品检验验试验确确认单5. 物料批量量试用确确认单6. 供应商综综

37、合评定定审批表表7. 供应商处处罚单8. 供应商处处理申请请表9. 供应商增增加业务务范围申申请表10. 紧急（临临时）采采购申请请单11. 供应商质质量问题题反馈单单家庭电器器事业部部 二OOO一年年五月十十日附表1：美的集团团家庭电电器事业业部候选供应应商审批批表版号：AA 表号号：MJJB-TT-0114供应商名名称物料名称称单位地址址规格型号号联系人/电话服务对象象()风扇公公司 电饭煲煲公司 饮水机机公司 微波炉炉公司 其他提出原因因：经办人签签名/日日期： 部部门负责责人签名名/日期期：厂长意见见：签名/日日期：经营单位位负责人人主管管副总意意见：签名/日日期：管理输出出与品质质保

38、证部部预审意意见：部长签名名/日期期：事业部总总经理意意见： 签签名/日日期： 预选（单单位）审核（主管副副总）复审（品保部部）审批（事业部部总经理理）附表2：美的集团团家庭电电器事业业部 供应厂厂商资料料信息调调查表 版版号：AA 表表号 MJBB-T-0211单位名称称物料名称称/规格格单位地址址物料特性性分类A类 B类 C类单位基本本情况电话号码码传真号码码开户银行行银行帐号号企业性质质法人代表表厂房面积积厂长(经经理)注册资金金流动资金金年生产能能力职工人数数技术人员员数 主要产产品主要客户户 主 要要 销售客客户 主 要要 供应客客户主要生产产和质量量保证能能力主 要生产设备备及其状

39、况况年生产能能力每班产量量 满足我厂厂生产要要求 (运转正正常 运转基基本正常常 带故障障工作) 不能满足足我厂生生产要求求主 要检验设备备及其状况况定期校校验并有有记录 定期校校验但无无记录 未校验验产品认证证 CCEEE 国外不适用用体系认证证 未开展认认证 正在进进行认证证 已通过认认证（ISOO90001 ISOO90002 ISOO90003）质检人员员情 况共人能保证证产品质质量 不能保保证产品品质量来料检验验有检验验并有记记录 有检验验但无记记录 无检验验过程检验验有检验验并有记记录 有检验验但无记记录 无检验验出厂检验验有检验验并有记记录 有检验验但无记记录 无检验验供应商签签

40、名/日日期（或加盖盖公章）附表3美的集团团家庭电电器事业业部贸易类供供应商审审批表 版号号：A 表号: MJJB-TT-0223供应商名名称联 系系 人人地 址电话/传传真号码码开户银行行帐 号号固定资产产(元)流动资金金(元)服务对象象()风扇公公司 电饭煲煲公司 微波炉炉公司 饮水机机公司物料名称称规格/型型号技术参数数提出原因因：经办人签签名/日日期: 部门负负责人/日期工厂厂长长意见：签名/日日期:经营单位位负责人人主管管副总意意见:签名/日日期:品保部意意见：签名/日日期：事业总经经理意见见签名/日日期: 提出 (工厂)审核 (产总总、主管管副总) 会签签 (品品保部 ) 批准准(事

41、业业部总经经理 )附表4美的集团团家庭电电器事业业部样品检验验/试验验确认单单 表号号：MJJB-TT- 0010 版号：B NOO.供应商名名单 物料料名称规格型号号 样品数数量适用产品品 目 的（）更改模模具 新产品品开发 增加业业务范围围 代替原原有物料料（注明明被替代代的物料料规格型型号、厂厂家等） 附 件（）检验报报告 安全认认证证书书：CCEEE UL CSAA GS、CE 其它（请注明明） 检验验/试验验项目 技 术 要要 求 检验/试验结结果 委托/日期： 检检验员/日期： 主管/日期： 确 认 意 见符合：再送样样 暂停送送样 另选供供应商 改进后后送样 改进要要求：符合：建议小小批量试试用件。 确认人人/日期期 确认认部门负负责人/日期： 新产品：委托（生产供供应）检验、审核（技检） 确认认、审批批 （设设计负责责人） 在制品：委托（生产供供应）检验、审核（技检） 确认认、审批批（技术术负责人人）附表5：美的集团团家庭电电器事业业部物料批量量试用确确认单 表号：MJBB-T- 0111 版版号：BB NNO。供应商名名称 物料名名称 规格型型号物料编码码 试用数数量 抽检数数量