太原鑫源日盛商贸有限公司运作手册.docx

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1、太原鼎盛盛商行有有限公司司运作手册 二OOO八年八八月目 录录第一章第二章 人事制度度（2-12页）第三章 行政制度度（13-188页）第四章 财务制度度（19-21页页）第五章 直营部制制度（22-35页）第六章 市场部制制度（36-337页）第七章 礼仪制度度（38-441页）第八章 处罚制度度（42-444页）第九章 打卡制度度（45-446页）第十章 绩效考核核（47-557页）第十一章 薪酬标准准（58-60页页）第十二章 各类表单单（61-775页）备 注注此制度为为现行管管理制度度，公司司会根据据各部门门的不同同情况做做相应的的修改。请各部部门在运运营中将将公司推推行的政政策、制

2、制度、规规定及时时上报公公司，以以备核查查。总经理审批董事长审批太原鑫源日盛商贸有限公司总 经 理第二章 人事制制度第一节 员员工招募募员工聘聘用管理理办法一、公司司各部门门必须严严格按照照人员编编制聘用用员工，超编需需经总经经理批准准。二、本公公司需招招聘员工工时，公公开从社社会上求求职人员员中择优优录用，内部员员工引荐荐的也需需参加考考试，但但同等条条件下优优先录取取。三、从事事中层以以上管理理的人员员一般必必须满足足下述条条件：1、大专专以上学学历；2、两年年以上相相关工作作经验；3、年龄龄一般在在2545岁岁，特殊殊情况不不超过550岁。4、无不不良行为为记录。四、所有有应聘人人员除总

3、总经理特特批可免免予试用用期或缩缩短试用用期外，一般都都必须经经过一个个月至三三个月的的试用期期后才可可聘为正正式员工工。五、试用用人员必必须呈交交下述材材料：1、由公公司统一一发给并并填写的的招聘表表格；2、学历历、职称称证明；3、近期期一寸免免冠相片片壹张；4、身份份证复印印件；从业人人员任用用制度一、从业业人员的的使用人人数，应应以所制制定的“人员编编制”人数为为限。二、各级级人员的的派任，均应依依其专业业经验予予以派任任。三、各级级人员任任免程序序如下：1、经理理级以上上-由总总经理任任免2、经理理级以下下-由部部门经理理提请总总经理任任免四、新进进人员经经过试用用期，考考核合格格后可

4、以以正式录录用。五、有下下列行为为之一者者，不得得予以任任用：1、剥夺夺公权，尚未恢恢复者；2、曾犯犯刑事案案件，经经判刑确确定者；3、吸食食毒品者者；4、原在在其他公公私机构构服务，未办清清离职手手续者；5、经其其他公私私机构开开除者；6、身体体有缺陷陷，或健健康情况况欠佳，难以胜胜任工作作者；7、未满满18周周岁者。新进员员工入职职办理程程序一、新进进员工均均须到人人事部办办理手续续。二、新进进员工需需填写各各类相关关表格。三、人事事部收取取新进员员工一寸寸免冠照照壹张，身份证证、毕业业证等相相关证件件的复印印件各一一份。四、做好好员工上上岗前的的培训工工作，随随后转给给各部门门安排上上岗

5、。五、人事事部应及及时建立立新进员员工的档档案及个个人基本本资料并并录入电电脑。第二节 员工异异动员工转转正程序序 一、所所谓员工工转正，是指经经过正规规程序招招聘入职职的员工工，在结结束一到到三个月月的试用用期后，经部门门考核符符合正式式员工的的要求，可申请请给予转转正，薪薪金进行行调整到到位。二、具体体转正程程序本人提出出申请并并填写转转正表 部门门经理审审核 总总经理审审批 人事部部三、员工工调换岗岗位、调调入和调调出部门门提出申申请，报报人事部部审批，经总经经理指示示后可调调换岗位位。员工工在新岗岗位要经经过一个个月的试试用，试试用合格格按转正正程序转转正。试试用期工工资按原原工资核核

6、发，转转正后工工资相应应调整。内部晋晋升制度度 一、所所谓内部部晋升，是指员员工工作作到一定定的年限限后，因因为工作作需要和和本人工工作成绩绩优异，而由较较低职位位上升到到较高的的职位。从员工工个人方方面来看看，较高高的职位位往往意意味较重重的工作作责任、较大的的工作权权力、较较多的工工作自由由和较好好的福利利待遇。因此，绝大部部分员工工渴望有有升职的的机会。二、公司司中的合合理晋升升制度是是组织激激励的重重要组成成部分，晋升的的作用主主要体现现在以下下几点：1、弥补补空缺职职位，保保证组织织机构的的完整；2、激发发员工内内在潜能能，调动动大家的的工作积积极性；3、有利利于员工工队伍的的稳定，

7、努力为企企业服务务；4、有利利于吸引引组织所所需的优优秀人才才；5、有利利于激发发员工的的进取心心，不断断提高大大家的能能力和素素质。三、内部部晋升应应注意以以下方面面：1、明确确该岗位位的工作作职责，所需的的专业知知识技能能、经验验、体能能、工作作环境、工作性性质。2、明确确该岗位位可能晋晋升的岗岗位的工工作责任任、性质质、工作作环境、技能知知识等。3、明确确该岗位位人员晋晋升到新新岗位需需要专门门的培训训，培训训时期需需要掌握握新的技技能知识识。4、明确确从一岗岗位晋升升到另一一岗位所所需要的的试用时时间为一一个月。5、明确确新岗位位的工资资调整到到位期限限为一个个月后。四、内部部晋升应应

8、遵循如如下原则则：德才兼备备，破格格重用。有德无才才，培养养使用。有才无德德，限制制录用。无德无才才，坚决决不用。五、具体体晋升程程序各部门提提出申请请 人事部部 部门填填写晋升升表 上报总总经理员工离离职办理理程序本公司员员工不论论何种原原因，均均依本办办法办理理。 1、员员工离职职区分如如下 1）辞辞职：因因员工个个人原因因辞去工工作。2）劝退退（解雇雇）：员员工因各各种原因因不能胜胜任其工工作岗位位或公司司因不景景气原因因裁员者者。3）开除除：严重重违反公公司规章章制度或或有违法法犯罪行行为者。4）自动动离职：员工无无故旷工工三次以以上脱离离其工作作岗位自自动生效效。2、员工工提出辞辞职

9、期限限1）试用用期员工工辞职须须提前一一周。2）正式式员工辞辞职须提提前一个个月。3、离职职程序员工离职职，须持持已批准准的离离职申请请表和和移交交清单到相关关部门办办理移交交手续，办妥后后将相关关资料送送至人事事部审核核。4、移交交手续将原有职职务上保保管及正正在办理理中的相相关事宜宜（包括括公司制制度、技技术资料料图样）等均应应列入移交清清单并并移交指指定的接接替人员员或有关关部门，并应将将已办而而未结案案的事项项交待清清楚。第三节 考勤管管理出勤制制度 一、工工作时间间各部门工工作时间间由负责责人依据据工作之之需要，在符合合劳动动法的的前提下下自行确确定，并并报总经经理核准准。二、考勤勤

10、的监督督1、考勤勤汇总按按整月统统计。2、办公公室有权权随时抽抽查各部部门的出出勤记录录情况，并处理理发生的的违规行行为和相相关人员员。三、按时时上、下下班并打打卡签到到、签退退1、员工工必须按按指定时时间到达达工作岗岗位。2、员工工上、下下班必须须打卡，未打卡卡的员工工按未出出勤论。3、因业业务需要要延长工工作时间间，按延延长时间间签退。四、迟到到、早退退、旷工工1、超过过工作时时间即视视为迟到到。2、未超超过下班班时间打打卡视为为早退。3、未经经准假或或假满未未续假而而擅自不不到岗者者，以旷旷工论。五、事假假、病假假、公伤伤假1、员工工请事假假应于二二十四小小时前办办理有关关手续，员工请请

11、事假三三天以内内（含三三天）由由部门经经理批准准；三天天以上由由部门经经理签注注意见后后，报总总经理，办公室室审查批批准。2、各部部门的主主管请事事假由部部门经理理批准；各部门门经理请请事假须须经总经经理批准准，并报报办公室室备查。3、员工工请病假假，需提提交医院院诊断证证明，必必须于三三十六小小时内通通知部门门经理并并办理有有关手续续，否则则按旷工工论。4、员工工因公受受伤，按按以下规规定办理理：公伤鉴定定：（1）在在本公司司工作时时间内因因本公司司设施、设备不不完善而而造成伤伤亡。（2）在在紧急情情况下在在本公司司从事对对单位有有益的工工作，而而造成伤伤亡（如如抢救财财物、救救火、防防盗）

12、。不属于公公伤范围围：（1）因因本人技技术、能能力差而而造成伤伤亡。（2）因因本人身身体原因因而造成成伤亡。（3）因因本人工工作失误误所造成成伤亡。（4）因因违反公公司规章章制度而而造成事事故。（5）上上下班路路途中遭遭非本人人责任事事故或其其他意外外事故。公伤待遇遇：（1）医医疗费用用（含挂挂号费、医疗费费、检验验费、手手术费、住院费费）由公公司鉴定定后根据据实际情情况予以以报销。（2）住住院期间间伙食费费由公司司负担11/2，本人负负担1/2，补补助标准准可参照照出差补补助标准准掌握。（3）住住院期间间可根据据实际情情况给予予一定的的有薪伤伤假，向向总经理理申报。六、考勤勤原则1、考勤勤应

13、本着着实事求求是的原原则，任任何人不不得弄虚虚作假。2、弄虚虚作假者者，属不不道德行行为，严严重违反反公司的的用人原原则，一一经发现现立即开开除。打卡制制度一、所有有员工都都必须根根据排班班要求严严格遵守守每日打打卡的规规定。即即为：上上班卡和下班卡卡,每日日四打卡卡。（办办公室上上班时间间为8：30-12：00，下午113：330-118：000；库库房上午午8：000-112;000,下下午144：000-188：000）。二、员工工上班打打卡超过过规定时时间5分钟内不不计迟到到。三、员工工下班打打卡须按按正常下下班时间间，否则则视作早早退。四、员工工工作时时间因公公有事外外出，普普通员工

14、工需经部部门经理理同意；部门经经理需经经总经理理同意；未经同同意者按按旷工论论处。五、如因因工作原原因未打打卡者，月末必必须报送送书面记记录给办办公室，需有总总经理签签字才给给予考勤勤记录。加班制制度 一、在在规定工工作时间间外，因因上级领领导另行行安排的的计划工工作之外外的工作作均视为为加班。二、公司司员工因因工作需需要而被被指派加加班时，如无特特殊理由由不得推推诿。三、加班班申报程程序1、计划划性加班班，由部部门经理理提前申申报加加班申请请单，经总经经理批准准同意后后，将申申请单送送至人事事部备案案。2、加班班人员要要以打卡卡形式，反映加加班的实实际时间间。四、加班班费的计计算加班最好好以

15、调休休的方式式给予安安排，如如确因工工作需要要无法安安排时，加班费费由财务务部根据据打卡记记录和加班申申请单，按小小时工资资计算。超过八八小时的的加班视视为一天天，按员员工的日日工资计计算。休假制制度一、法定定假期总部办公公人员享享有如下下法定假假期：1、元旦旦一天（元月一一日）2、春节节三天（农历除除夕、正正月初一一至初六六）3、清明明节一天天（清明明当日）4、国际际劳动节节一天（五月一一日）5、端午午节一天天（农历历端午当当日）6、中秋秋节一天天（农历历中秋当当日）7、国庆庆节三天天（法定定假日两两天，休休息天一一天）注：如因因工作原原因未能能休息的的员工，按双薪薪计；春春节按三三薪计。（

16、专卖卖店员工工还按专专卖店节节假日标标准执行行）。二、正常常工休办公室员员工享受受每周一一天带薪薪休假；库房员员工享受受每月两两天的带带薪休假假。三、婚假假员工在公公司工作作满一年年以上者者，可申申请七天天的有薪薪婚假。四、产假假女职工产产假为990天，其中产产前休息息 155天，产产假期间间只发放放基本工工资。五、丧假假员工之直直系亲属属（父母母、祖父父母、配配偶、子子女、配配偶之父父母）因因故不幸幸逝世，可申请请三天的的有薪丧丧假。第四节 薪资管管理薪资发发放一、薪资资核算1、公司司以每月月一日至至三十或或三十一一日作为为薪资的的核算范范围。2、各部部门于次次月一日日将当月月考勤资资料交人

17、人事部，再由人人事部统统计出勤勤天数及及绩效工工资交财财务部核核算当月月工资。二、发放放日期定于每月月十日发发放。三、发放放形式以银行卡卡的形式式发放,每月将将工资定定期汇入入个人农农行帐户户。薪资构构成与核核算员工薪资资结构1、各部部门员工工工资由由以下几几部分组组成：1）基本本工资2）岗位位工资3）绩效效工资4）工龄龄工资5）业绩绩分享（销售提提成）6）各项项补助7）加班班工资8）各项项奖金9）罚款款2、核算算办法：1）基本本工资：根据员员工的实实际出勤勤天数计计算。公式：基基本工资资30天天实际出出勤天数数2）岗位位工资：员工在在该岗位位工作的的岗位工工资。3）绩效效工资：根据当月月绩效

18、考考核成绩绩，每月月发放相相应的绩绩效工资资。4）工龄龄工资：以一年年为限，根据员员工入职职年限累累计进行行计算。员工离离职三个个月以上上再次进进入公司司，工龄龄不予连连续。标准：公公司所有有员工每每工作满满一年享享受一定定的工龄龄补助（标准另另附）。5）业绩绩分享:即销售售提成。（另有有具体提提成方案案）6)各项项补助话费市场场部：经经理1000元、拓展1100元元话费直营营部：经经理1000元、副经理理70元元、督导导50元元话费专卖卖店：普普通店每每月基本本通话费费为300元，人人流量较较大，业业务繁忙忙的店面面每月基基本通话话费为550元，座机费费与网费费实报实实销。车补：直营店督督导

19、负责责服装城城片区每每月补贴贴70元元，市内内其它偏偏远地方方的每月月补助1100元元7）加班班工资：根据加加班申请请单计算算。公式：基基本工资资30天天加班小小时/天天数。8）奖金金：根据据各项奖奖金的具具体规则则发放。9)罚款款：根据据各部门门递交的的罚款单单如数扣扣减。第三章 行政制制度第一节 行行政办公公管理一、语言言规范1、交往往语言：您好、早晨好好、再见见、请问问、请您您、谢谢谢等；2、电话话语言：您好、请问、谢谢、再见；3、接待待语言：您好、请销候候、我通通报一下下、请坐坐、对不不起、打打扰您一一下、好好的。二、行为为规范1、请不不要在办办公区域域内及楼楼道里吸吸烟、吃吃零食等等

20、；2、上班班时间不不看与工工作无关关的报刊刊、做与与工作无无关的事事情；3、办公公桌上应应保持整整洁并注注意办公公室的安安静；4、上班班时间，不要在在办公室室化妆；5、接待待来访和和业务洽洽谈请在在办公室室或会议议室，私私客不得得在办公公室停留留；6、不得得用公司司电话打打私人电电话；7、不要要随意使使用其他他部门的的电脑，所有员员工的电电脑全部部设个人人密码；8、未经经总经理理批准和和部门经经理批准准，不得得索取、打印、复印其其他部门门的资料料；9、严格格遵守考考勤制度度，按时时上下班班；10、因因故临时时外出，必须请请示部门门经理；经理级级管理人人员外出出必须请请示总经经理；11、不不将公

21、司司的一切切公物带带离公司司，否则则视为偷偷窃；12、在在工作时时间内，不兼任任公司以以外的职职务及工工作。三、着装装规范1、员工工在上班班时间要要注意仪仪容仪表表，总体体要求是是：得体体、大方方、整洁洁；2、各部部门员工工要根据据要求进进行着装装（要求求随后制制定）；四、保密密规范任何员工工不能将将公司和和本部门门的一切切事务向向外部人人员或非非本部门门人员透透露，离离开工作作场所应应做到先先收锁再再离人，保证桌桌上无机机密材料料。 属保密范范围的资资料如：公司领领导的传传真、书书信；非非公开的的规章制制度、计计划、报报表及重重要文件件；公司司领导个个人资料料；正在在进行研研究的经经营计划划

22、与具体体方案；员工档档案、员员工工资资、组织织架构、人员编编制；人人员任免免；经营营数据、策划方方案等。第二节 会议管管理一、 会议分类类1、月例例会1）月例例会时间间：每月月3日上上午100：000举行（如遇周周日，则则顺延一一天）；2）参会会人员：公司全全体员工工；3）会议议内容：由总经经理传达达上级领领导或公公司有关关文件和和精神；各部门门经理汇汇报上月月工作情情况，以以及提请请总经理理或其他他部门协协调解决决的问题题；由总经经理对本本月各部部门的工工作进行行讲评，提出下下月工作作的要点点。4）会议议上形成成的决议议，如无无异议提提出，都都应认真真贯彻执执行。2、周例例会1）周例例会时间

23、间：每周周六下午午15：30举举行；2）参会会人员：各部门门经理（含副经经理）级级以上管管理人员员；2）会议议内容：由总经经理对各各部门进进行本周周工作布布置和安安排；3、工作作例会各部门视视具体情情况，确确定召开开时间及及内容。二、 会议室使使用管理理 1、各各部门如如需使用用会议室室，要提提前到办办公室申申请，由由办公室室统一安安排；2、任何何员工不不得随便便移动会会议室的的家具及及物品；3、任何何员工不不得随意意使用会会议室的的茶叶等等用品；4、任何何员工不不得随意意拿走接接待室的的报刊、杂志等等资料；5、会议议结束，要整理理会场，保持清清洁，并并去办公公室办理理交接手手续。第三节 办公

24、物物品管理理一、办公公用品的的申购及及发放管管理 1、各各部门每每月将下下月所需需的办公公用品计计划报办办公室；2、办公公室根据据计划采采购，保保证质量量，并适适当储备备以备不不时之需需；3、办公公用品统统一由办办公室管管理发放放，设立立“办公用用品领取取明细”，月底底做好汇汇总工作作。4、办公公用品严严禁带回回家使用用。5、员工工离职时时，应将将剩余除除易耗品品外的用用品一并并交回。6、办公公用品的的分类：消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针针、图钉钉、笔记记本、复复写纸、卷宗、文件袋袋、便签签、信纸纸、橡皮皮等；管理品：打孔机机、钉书书机、计计算器、工具书书、绘图图仪、UU盘、相相机等。

25、二、复印印机使用用管理1、为确确保复印印机的安安全运转转，每天天下班后后关机；2、不得得擅自复复印个人人资料；3、复印印机由专专人保管管操作，其他人人员未经经允许不不得自行行操作。三、电话话使用管管理 1、对于于各办公公室，公公司都给给予一定定限额的的电话费费用；2、电话话应简洁洁扼要，以免耗耗时占线线、浪费费资金；3、严禁禁用公司司电话拨拨打私人人电话；4、注重重礼貌，使用文文明用语语。四、网络络使用管管理1、公司司网络资资源是用用于工作作目的的的投资，只能用用于工作作；2、任何何人不允允许在网网络从事事与工作作无关的的事项，尤其是是网络游游戏、浏浏览图片片、欣赏赏音乐电电影等各各种内容容，

26、违反反者将受受到处罚罚。第四节 档案管管理档案管理理1、公司司办公室室设立专专门的档档案管理理工作，其任务务主要是是：收集、整整理、立立卷、鉴鉴定、保保管公司司的文书书档案；积极开展展档案的的提供利利用工作作；进行档案案鉴定、统计工工作；保管公司司技术档档案。 2、归档档内容及及要求将公司内内部及与与外部有有关的信信件、协协议、合合同、计计划、预预决算、图纸、证照原原件复印印件等重重要资料料，进行行统一早早归档。要求归归档文件件按照内内容、部部门、形形成时间间进行装装订、编编号、填填写卷内内目录。3、档案案借阅1）借阅阅档案要要履行借借阅手续续，经办办公室负负责人批批准后签签字借阅阅；2）调阅

27、阅档案在在经过办办公室负负责人批批准后，只限在在档案定定查阅，不能带带出档案案室；3）借阅阅档案者者，不得得转借、拆卸、调换、污损所所借的档档案，不不得在文文件上圈圈点、划划线和涂涂改，未未经批准准不得复复印档案案；第五节 出差管管理一、办理理出差程程序 1、出出差前填填写“出差申申请单”，期限限由派遣遣主管领领导按需需要予以以核定，并按程程序审核核，报办办公室备备案；2、凭“出差申申请单”向出纳纳预支一一定数额额的差旅旅费。返返回后三三天内填填具“报销单单”并结清清剩余款款项或不不足款项项。如报报销在当当月发工工资时尚尚未办理理，财务务部暂停停薪金的的发放，待报销销时一并并核付。3、财务务部

28、在审审核报销销单据时时，必须须根据规规定的标标准进行行核定，超出部部分如报报销人不不能提供供相关证证明，财财会人员员有权拒拒绝授理理。 二、差差旅费、工作餐餐等费用用开支标标准 1、差差旅费 1）住住宿费：60元元/人/天 住住宿费按按实际住住宿天数数计算，实际住住宿费超超过出差差天数的的部分由由个人负负担，特特殊情况况下需经经公司领领导批准准方可报报销。住宿报销销一律凭凭正规发发票报销销。如住宿由由接待单单位提供供的，一一律不再再报销。2）交通通费交通费用用按实际际乘车费费用报销销。2、餐饮饮费：440元/人/天天早餐：88元/人人/天午餐：116元/人/天天晚餐：116元/人/天天根据实际

29、际出发时时间和返返回时间间给相应应的伙食食补助。 注：报销销单据要要求贴票票整齐，车票背背面注明明乘车日日期、往往返路线线、乘车车金额。不准虚虚报，如如有发现现当次差差旅费不不予报销销。第六节 款待制制度各部门因因开展业业务工作作的实际际需要，现对正正常的款款待制定定相关制制度。一、款待待审批制制度1、凡需需要款待待的部门门，均需需事先填填写款款待申请请单向向总经理理申请，在得到到批准后后方能进进行。2、公司司财务在在审核单单据时，应要求求单据的的完整，即款待待帐单和和款待待申请单单要有有总经理理签字。否则，财务部部有权不不予办理理。二、款待待开支标标准根据招待待单位、人数、事由、就餐地地点、

30、桌桌数合理理定出就就餐标准准，报请请总经理理批准。三、款待待陪同人人数应本着工工作需要要和从简简原则。第四章 财财务制度度公司财务务部由财财务经理理、会计计、出纳纳组成。第一节 财务部部的职能能一、认真真贯彻执执行国家家有关的的财务管管理制度度。二、建立立健全财财务管理理的各种种规章制制度，编编制财务务计划，加强经经营核算算管理，反映、分析财财务计划划的执行行情况，检查监监督财务务纪律执执行情况况。三、积极极为各经经营部门门服务，促进公公司取得得较好的的经济效效益。四、厉行行节约，合理使使用资金金。五、合理理分配公公司收入入，及时时完成需需要上交交的税收收。六、对有有关机构构及财政政、税务务、

31、银行行部门了了解、检检查财务务工作，主动提提供有关关资料，如实反反映情况况。七、完成成公司交交给的其其他工作作。第二节 财务制制度一、财务务核算制制度（一）会会计1、审核核费用报报销原始始单据，并制作作记帐凭凭证。2、根据据记帐凭凭证，登登记费用用明细帐帐（按部部门、各各直营店店铺等设设明细帐帐户）。3、审核核货品进进销存原原始出入入库单据据，并制制作记帐帐凭证。4、根据据记帐凭凭证，登登记货品品进销存存明细帐帐。5、汇总总记帐凭凭证，登登记总帐帐。6、根据据总帐、明细帐帐编制财财务会计计报表，按月度度呈报总总经理。7、会计计核算要要求做到到帐证、帐账、帐表、帐实相相符。8、妥善善保管会会计凭

32、证证、账簿簿、报表表等档案案资料。（二）出出纳1、将原原始收支支单据序序时编号号，并登登记现金金日记账账、银行行存款日日记账。2、每日日结出现现现金账账余额，并与库库存现金金核对。3、每月月结出现现金、银银行账面面余额，并与库库存现金金余额、银行对对帐核对对，作到到日清月月结。 二、财务务监督制制度1、会计计人员应应对原始始凭证进进行审核核和监督督，对不不真实、不合规规范的原原始凭证证不予受受理；2、会计计人员应应当对公公司的收收支实行行监督；（1）对对审批手手续不全全的财务务收支，应当退退回，要要求补充充、更正正；（2）对对违反公公司规定定的财务务收支，应当制制止和更更正；3、会计计人员应应

33、当对存存货、资资金进行行协助监监督管理理；（1）每每周核对对现金、银行存存款日记记帐，并并盘查现现金余额额、核对对银行对对帐单；（2）每每月核对对大库、直营店店铺等的的库存帐帐，并在在此基础础上盘点点实物核核查；（3）及及时将核核查过程程中发现现的问题题呈报总总经理，以确保保公司财财产的安安全、完完整；三、财务务管理制制度（一）费费用管理理1、严格格执行费费用预算算及收、支两条条线管理理制度；2、各部部门的费费用发生生应在预预算批准准范围内内，严禁禁费用预预算项目目相互挪挪用，以以丰补歉歉，先用用后补；3、日常常费用报报销程序序，必须须按照公公司财务务要求履履行有关关手续，公司财财务人员员及经

34、理理应严格格进行审审批。（二）支支出管理理1、人员员工资、福利等等，要依依据公司司的规模模，严格格防止超超编现象象，合理理开支；2、其它它费用的的管理，除了有有良好的的预算外外，还要要有标准准的报销销程序和和严格的的管理制制度予以以保证；3、所有有采购物物品，都都必须能能过申请请与批准准后方可可购置；4、领用用物品必必须填写写申领单单，经相相关部门门经理签签字后方方可出库库，对于于手续不不全的物物品不能能出库；（三）员员工借款款和报销销制度1、借款款应先填填写“借款单单”，需说说明用款款理由、用款金金额，并并由借款款人和部部门负责责人签字字，经总总经理批批准后，由财务务部门付付款；2、“借借款

35、单”作为借借款凭证证，在借借款期内内由财务务人员负负责保管管，当各各项费用用予以核核实报销销后，方方退还借借款人；3、借款款人应于于所经办办业务结结束后三三天内到到财务部部门结清清借款，逾期未未还且并并无特殊殊原因的的，由财财务部门门从工资资中抵扣扣；4、费用用报销时时应认真真填写报报销凭证证，并附附相关费费用的原原始凭证证（发票票、收据据等），交由部部门经理理审核后后，呈报报总经理理批准后后，由财财务部门门予以付付款；5、凡购购置各种种物品的的，必须须办理验验收手续续，否则则不予报报销；第五章 直营部部制度为了进一一步加强强公司的的管理水水平，提提高直营营部管理理的规范范化、制制度化和和统一

36、化，激发发员工开开拓、创创新、进进取的精精神，特特制定本本制度以以进一步步规范直直营店的的管理：一、行政政管理制制度 1、员员工行为为规范 （1）员员工应遵遵纪守法法，热爱爱本职工工作，讲讲究职业业道德，热心为为公司服服务，自觉维护护公司的的形象和和声誉； （2）、严格遵遵守公司司的各项项规章制制度，自自觉服从从公司管管理； （3）、努力学学习新的的产品知知识，不不断提高高工作能能力； （4）、讲求廉廉洁，秉秉公办事事，不谋谋私利，一切以以公司的的利益为为根本出出发点； （5）、尊重上上级，服服从指示示，按时时、按质质、按量量完成上上级交办办的工作作； （6）、员工之之间应相相互配合合，真诚诚

37、协作，提高团团队合作作精神； （7）、穿着工工装时，不能在在公共场场所有不不良言形形，以免免影响公公司及品品牌声誉誉；（8）、讲卫生生爱清洁洁，不随随地吐痰痰，不乱乱丢纸屑屑杂物，自觉维维护环境境整洁； （9）、注注意节约约用水、用电和和办公用用品，爱爱护各项项办公设设施； （10）、上班班时间内内不得擅擅自离开开自己的的工作岗岗位； （11）、不得在店内内粗言秽秽语、饮饮食、戏戏闹、聊聊天； （12）、提高电电话通讯讯效率，严禁私私人电话话； （13）、未经允允许不得得擅自开开启电脑脑、收银银机； （14）、未经经允许严严禁擅自自更改店店内商品品价格； （15）、本店店营业额额及操作作规程严

38、严禁向外外透露； （16）、每日日下班前前须将当当日账目目整理清清楚后，员工方方可离开开； （17）、任何何人不得得在店内内私自取取货品和和未经打打折私自自让利给给顾客； （18）、非经经同意，专卖店店工作人人员不可可接受任任何机构构的咨询询及访问问；2、会议议管理规规定（1）、会议时时间安排排：部门周周例会：每周二二上午99：300店长级级以上人人员参会会（外埠埠店长可可以不参参会）；公司月月例会：每月33号上午午10：00店店长级以以上人员员参会； (2)、会议议期间任任何人不不得无故故缺席、迟到、随意离离开；（3）、会议期期间所有有参会人人员手机机关机或或调为振振动状态态；3、卫生生管理

39、规规定：每每周四由由督导或或部门经经理对直直营店卫卫生情况况进行检检查，具具体检查查内容如如下： （1）、货区卫卫生1）货架架及玻璃璃橱窗清清洁无灰灰尘、手手印、污污渍；2）灯箱箱、形象象画、及及背景墙墙无灰尘尘；3）店内内装饰品品干净整整洁、无无灰尘；4）地板板无赃物物、杂物物；5）及时时更新休休息区的的书籍，保证休休息区书书籍摆放放整齐，卫生干干净整洁洁；（2）、货品卫卫生 1）货货品整洁洁，没有有线头、浮尘； 2）衣衣服的肩肩罩、衣衣架清洁洁无灰尘尘；（3）、办公卫卫生1）收银银台、展展示台明明亮整洁洁；2）办公公用品摆摆放整齐齐、无损损坏；3）报表表、帐本本及无关关销售的的个人用用品不

40、得得堆放在在台面上上； （4）、试衣间间卫生 11)试衣衣间内干干净整洁洁、无卫卫生死角角； 22）试衣衣镜面明明亮清洁洁，无污污渍、水水印； 33）试衣衣间内挂挂钩、座座椅保证证完好无无损，拖拖鞋保持持清洁，摆放整整齐；（5）、仓库卫卫生1）货品品摆放整整齐、有有序；2）保持持地板清清洁，注注意防潮潮、防虫虫、防鼠鼠；二、服务务礼仪及及标准 1、服务标标准 （1）、仪表要有浅淡淡着妆头发整洁洁，长发发要束起起不能留长长指甲（不涂有有色指甲甲油），不能佩佩带夸张张饰品（戒指11枚，耳耳钉一副副）保持工装装整洁，规范（无污迹迹，无异异味）（2）、服务态态度待客诚恳恳有耐心心；面带亲切切微笑；积极

41、主动动提供优优质服务务；（3）、站立姿姿态双手放于于前面，右手叠叠放左手手上，自自然交叉叉垂直，不可插插袋、叉叉腰及抱抱于胸前前自然站站立，双双肢稍微微分开按按公司规规定之站站姿，不不可弯腰腰或依靠靠柱子、墙壁、收银台台、展示示架等； （4）、无论在在任何情情况下，应面带带微笑，热情服服务，不不得与顾顾客争吵吵或不礼礼貌，不不得任意意评论顾顾客的言言行、服服饰； 2、服服务规范范用语 （1）、七大大用语：“欢迎光光临”“是的”“对不起起”“请稍稍等”“让您久久等了”“谢谢谢”“欢迎迎再光临临”（2）、文明用用语，重重视语言言修养（标准国国语、地地方语），六不不讲；1）低级级庸俗的的话不讲讲2）

42、生硬硬唐突的的话不讲讲3）讽刺刺挖苦的的话不讲讲4）有损损人格的的话不讲讲5）伤害害顾客自自尊心的的话不讲讲6）欺瞒瞒哄骗顾顾客的话话不讲（3）、对顾客客说话语语气应和和蔼委婉婉，表达达简捷明明了，还还要注意意用语得得体； (4)、应对对用语的的运用1）欢迎迎顾客时时：“欢迎光光临”2）季节节性问候候语：“早上好先生生（小姐姐）”“今天真真是好天天气”“天气很很冷”“非常感感谢您冒冒雨光临临”3）表示示感谢的的语言：“承蒙照照顾，深深深感激激”、“感谢您您远驾光光临”4）对顾顾客回答答：“是的如如果是我我，我也也会这样样以为”“是，您说的的对”“是的，您说的的有道理理，是的的，我理理解您的的心

43、情”5）离开开顾客眼眼前时：“对不起起，请稍稍等”、“失陪一一下”6）受顾顾客催促促时：“非常对对不起，就快好好了”、“请再稍稍等一下下，对不不起”7）向顾顾客询问问时：“对不起起，您是是哪位？”、“很抱歉歉，请问问您是哪哪位？”8）麻烦烦顾客时时：“非常不不巧”、“真对不不起，您您让我为为难”、“不得已已，没有有办法”、“非常对对不起”9）麻烦烦顾客时时：“可能会会给您添添麻烦”、“真感到到抱歉”、“是否请请您再考考虑一下下”“如果果您愿意意，我会会感到很很高兴”10）提提到顾客客已明白白的事情情时：“不必我我说，您您也知道道”、“如您所所说”11）收收取顾客客货款时时：“谢谢，一共XXX元”、“收您XXX元”、“找您XXX元”“请您您过目、点清”、“正好收收您XXX元”12）听听取顾客客埋怨时时