公司xxxx年度安全生产标准化自评报告（模板）.docx

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1、,1 3 七中国水利水电第四工程局XXXX年度平安生产标准化自评报告（模板）类 别： 水利（按照主营业务填写）自评期： XXXX 年 XX 月 XX 日至 XXXX 年 XX 月 XX 日中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年XX月中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告概述单位作业/工程现场管理与过程控制、作业行为管理、作业现场标志标识、相关方 管理情况。5.5风险管控及隐患排查治理1）风险辨识与评价从平安风险辨识、平安风险评估、平安风险控制等方面概述单位平安生产风险情况。2）重大危险源管理从重大危险源辨识与评估、登记建档与备案、监控与管理等方面概述单位重大危险源

2、管理情况。3）隐患排查从隐患排查、隐患治理、验收与评估、信息记录、通报和报送等方面概述单位隐患排 查治理情况。4）变更管理概述单位在变更过程及变更后对可能产生的平安风险进行分析情况，制定控制措施情 况，履行审批及验收程序情况，以及告知和培训相关从业人员情况。5.6 应急管理从应急救援组织、应急预案、应急设施装备及物资、应急演练、应急响应及应急处置 等方面概述单位应急管理情况。5.7 事故管理从事故报告、调查和处理等方面介绍单位事故管理情况。5.8 持续改进介绍单位自取证以来平安生产标准化绩效评定及持续改进情况。6自评发现的主要问题及整改情况6.1 自评发现的主要问题及整改情况用数据概述单位自评

3、过程中发现的问题，如：*单位*年平安生产标准化自评现场检查累计发现问题*项，截止自评报告提交已 整改完成*项，对于不能立即整改的问题，制定了整改计划，并及时进行催促整改完成。*单位*年平安生产标准化自评发现的主要问题及整改情况详见表6. l-lo表6.1-1 *公司平安生产标准化自评发现的主要问题及整改情况一览表序号问题问题所属 单位名称计划整改 完成时间整改完 成情况验收人* （填：企 业职能部 门、二级 单位、项 目部名 称）* （已整 改完成 的填整 改完成 时间、未 整改完 成不填）闭环验 收人名 字*6中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告6.2 自评发现的

4、主要问题分析使用图表将自评过程中存在的问题情况进行数据汇总和统计分析，并针对存在较多问 题的要素、工程提出更深层次的分析和改进措施，并作为单位下一年度平安管理的重点。7自评结论概况介绍单位平安管理制度、体系的适宜性、有效性；平安生产标准化体系是否持续、 有效运行，平安生产标准化体系运行中出现的问题和缺陷以及所采取的改进措施。中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告8附件附件1 *单位*年平安生产标准化自评实施方案附件2领导参与标准化建设情况履职记录附件3在建工程清单附件4核心要素查评表附件5自评发现的问题整改情况汇总表附件6对二级生产经营单位自评报告评审、通报记录附件7

5、应急演练照片中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告附件1 *单位*年平安生产标准化自评实施方案自评工作方案文件全文中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告附件2领导参与标准化建设情况履职记录单位领导带队检查照片、签到表、通知等（附照片为JPG格式，单张照片占用空间50KB内，附件总张数不超过8张）10中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告附件3在建工程清单序号工程名称工程类型工程工期所属单位抽查情况*填：水利、电力、市政、 海外工程等*直属工程填公 司名称二级生产经 营单位工程填 二级生产经营单位名称填上抽查单位名称，

6、 未抽查的填“/”11中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告 在建工程清单表序 号工程名称工程地址工程规模及 投资额工程工期开工时间施工内容工程进展工程 经理业主及联 系方式1青海省巴音 河蓄集峡水 利枢纽工程 大坝工程青海省蒙古 族藏族自治 州德令哈市 蓄集峡乡大（H）型 51658.00*混凝土面板堆石坝、溢洪道、生 态激流管、防空钢管、金属结构 机电安装、大坝平安监测等施工大坝填筑、趾板、左右岸趾墙、引渠段 混凝土浇筑、趾板基础处理*海西州蓄集 峡水利枢纽 工程建设管 理局负责人： *; ：23附件4核心要素查评表（仅作图示，查评表以主营业务为主）12序号建设

7、工程建设内容评分标准评估情况说明5. 1目标5. 1. 1目标的制 定企业应根据本单位平安生产 实际，制定年度平安生产目标。工程部应有效的分解企业及 工程建设工程的平安生产目 标。平安生产目标应包含人员、 机械、设备、交通、火灾、环 境等事故方面的的控制指标。平安生产目标应经企业（项 目部）主要负责人审批，并以 文件的形式发布。企业和工程部各相关部门应 根据本企业平安生产目标及工企业未制定年度平安生产 目标，不得分。工程部未分解平安生产目 标，扣2分/工程部。人员、机械、设备、交通、 火灾、环境等方面的平安指标 缺项，扣1分/项。平安生产目标未经本单位 主要负责人审批、未以文件的 形式发布，扣

8、1分/工程部。相关部门未制定相应的分 级目标，扣1分/处。查评对象：平安环保部、工程科技部、财务管理部、人力资源部、 物资设备部、办公室/董事会、二级单位A、二级单位B、工程部 1、工程部2、工程部3、工程部4、工程部5、工程部6、工程部 7一、公司本部查证情况1 .*公司总部根据中国电力建设股份的要求，结合企 业实际情况每年制定下发本单位年度平安生产目标。查公司文件 及0A办公系统中的综合信息系统模块及门户网站，公司2019年 2月25日下发了关于发布*2019年平安生产职业健 康、环境保护、节能减排工作计划及投入计划的通知（*安环 （2019） 5号），制定明确了 2019年度的平安生产目

9、标。2 .*公司2019年1月与电建股份公司签订了2019年度平安 生产责任书，电建股份公司签字人*, *公司签字人平安中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告13序号设目 建项建设内容评分标准评估情况说明程建设工程平安生产目标，制 定相应的分级目标。管理目标包括:0平安生产目标包含人员、机械、设备、交 通、火灾、环境等事故方面的控制指标，目标全面。3 .*公司2019年度平安生产目标，经由董事长*批准，经公 司安委会研究通过后，以正式文件进行发布（*安环（2019） 5 号），并在OA系统中的综合信息系统模块中及门户网站进行了 公布。4 .各部门、二级单位均结合签订的

10、平安责任书，确定了本单位 平安生产目标和实施计划，并经由本单位负责人审批后下发传达 至各员工，如：*公司与工程管理部于2019年1月签订了2019 年度平安生产责任书，部门制定了分级目标。二、二级单位抽查情况二级单位A：1 .*公司年初根据股份公司、总部平安工作会议精神，结合建 设公司年度平安生产实际，制定了2019年度平安生产目标及安 全生产工作要点（*公司（2019） 8号），并于2019年3月6 日在公司内网以文件形式发布。平安生产管理目标10项、平安 生产控制目标10项。2 . *公司（2019）8号文附件中将10项平安生产事故控制目标 分解具体26项，并制定相应实现目标的保证措施，落

11、实责任到 部门及责任人。3 . *公司平安生产管理目标、平安生产事故控制目标。如。4 .*公司根据年度总体目标，结合部门和工程管理特点，公司 分别与职能部门、分（子）公司、工程部等签订了平安生产责任 书，分解相应的分级目标。二级单位B：1, *2, *3, *4, *5, *三、工程抽查情况中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告序号设目 建项建设内容评分标准评估情况说明工程部1:1, *2, *3, *4, *5, *工程部2：1, *2, *3, *4, *5, *工程部3：1, *2, *3, *4, *5, *工程部4：1, *2, *3, *4, *5, *工

12、程部5：1, *2, *3, *4, *5, *工程部6：14中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告序号建设 工程建设内容评分标准评估情况说明1, *2, *3, *4, *5, *工程部7：1, *2, *3, *4, *5, *存在的问题：1 .公司本部*部门目标分解未结合部门管理职能的实际情况进 行分解。2 .二级单位A未制定年度平安生产目标。3 .工程部1工程经理*与各部门主任签订的2019年度平安 生产责任书，未结合各部门职责，分级目标的针对性不强。4 .工程部2下设施工班组，但班组平安目标未分解制定。15编制人:审核人:审定人:批准人:中国水利水电第四工程

13、局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告附件5自评发现的问题整改情况汇总表*公司本部自评过程发现的问题整改情况汇总表序号问题整改措施整改闭环情况*公司自评过程发现直管工程部的问题整改情况汇总表序号问题整改措施整改闭环情况*公司自评过程发现二级生产经营单位及其工程部的问题整改情况汇总表序号问题整改措施整改闭环情况*公司122*公司*工程部1234*公司122四*公司*工程部12316中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告发现的主要问题、整改措施和计划、整改完成情况明细表-序号目号 项序发现的问题整改措施及 计划责任部门责任人完成时间整改验收 情况督办人11. 1.4

14、俄日工程未与金结队签订平安生产责 任书；按照要求进行补签安环办*通过验收*21. 1.6玉树国庆水库工程平安生产目标奖惩 考核记录不全，缺少对施工一队的奖 惩考核记录。结合工程与施工一队签订的平安生产责任 书，补充对施工一队的平安生产目标考核记 录。玉树国庆水库工程*通过验收*17中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告存在问题整理情况验证记录(1)问题点：俄日工程未与金结队签订平安生产责任书；整改情况：俄日工程部已按要求与金结队签订了平安生产责任书。民族地区的恶俗习惯。11.工程施工死于国家森林拄态保狞他区,环境保护和水土保 持是本工程工理施工过程中管理的重点.因此工

15、程在髓工期向重点 在区域内施工遭略等予以警示.作业区域内呆里相应措施尽量不破 杯原始生态,并安排专人进行实时生挖.12、生活及生产平安用电管理,七维出现触电等平安事故：13,平安用火管理,冬季施工注意防火、防滑、纺赤、防爆气 中毒二。一九年度平安生产责任书俄日水电站首部枢蛆工程域目都 兰州安克机电股备有城公司(金纳队)14.施工现场平安生产标准化建设严格按照华电业主水利水 电平安标准化手册及水电国局平安生产标逑化更理工作手册 二:图M客：二涔嬴 s三彳勿ms7年5月叼日水电四局西南分局二。一九年(2)问题点：玉树国庆水库工程平安生产目标奖惩考核记录不全，缺少对施工一队的奖惩考核记录。整改情况：

16、玉树国庆水库工程在2019年6月对施工一队进行了平安生产目标完成情况考核，补充了考核记录。卜年上半年平安生产管理目标和事故指标考核 J玉利内3队水原工出顶II部枪匚一队Z网，2019邮6月26日平安生产目标运用单位完成情况11员IX含分心而加【：)尚岫平安 生产，-三项业务”.文明如工 及1作技储咯训率100%.皿目部所Ml各厂队充血2在规定的时间内安仝生产临心 好改率100%.项口部所属各厂队完成3平安管理人触护作业人员附 证上岗率 100%.项niw所居各厂队完成4特抑校缶检验修 100%, 1R安设 镰、危险部位的平安防护设施究”率 100%.项EI部所皿各厂队完成5掖!求开班各项平安生

17、产专项 活动.工程部所JW各厂队完成6死亡/故0 人顶口部所剧各厂队无事故7血伪事故，0 人工程部所就各厂队无事故8X伤郭故：0 人项臼那所JR各厂队无奈故9不发生任何负主资的生产骨:册 任事故.1U1部所照台厂队未发生10不发生黄主责的较大及以上交 通取故.不发生在白然灾科中承 拉管对出任的校大及以上平安 邪政.工程邰所展各厂队未发生11不发生枚火及以上设驾平安事*0却所属各厂队未发生12不发生造成人撞灶 济损失30万元及以上的火灾那 故.工程邮所属各厂队未发生13不发生电力生产事故曲直仞行 堀定所烧定的小大设备味故.工程部阴阖各厂队未发生14不发生一般及以上电力安仝小 故.不发生埼加、水潴

18、厂坦承故.项UR8所属各厂队未发生15不发生肉质1ft问M引发的工程 平安邪收.项口信所闻各厂队未发生16不发生楙体性联业泄电出事故.顶口部所属各厂队未发生17防止、减少环境污染和生态破 坏，不发土突发坏愤小件.工程部所MJ 8厂队未发生18中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告附件6对二级生产经营单位自评报告评审、通报记录附单位对所属单位自评报告评审、通报记录文件。（附照片为JPG格式，单张照片占用空间50KB内）19中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告附件7应急演练照片1次专项应急预案、2次现场处置方案演练照片，照片为JPG格式，单张照

19、片占用空间 50KB内，总张数8张以内。20单位发布自评报告的文件1单位概况1单位简介11.1 单位组织机构12主要负责人部署落实标准化建设情况2主要负责人组织实施情况21.1 主要负责人参与过程监督情况2主要负责人检查评估情况23平安生产标准化自评开展情况21自评依据23.1 自评开展过程2自评范围覆盖情况23.2 二级生产经营单位自评报告审查通报情况34应急能力建设情况4应急组织体系44. 2应急预案体系4应急培训44.1 应急演练4应急保障能力44.2 监测与预警4应急能力建设成效45核心要素查评情况51目标职责54.3 制度化管理5教育培训54.4 现场管理5风险管控及隐患排查治理64

20、.5 应急管理6事故管理64.6 持续改进66自评发现的主要问题及整改情况6自评发现的主要问题及整改情况61.1 自评发现的主要问题分析77 自评结论78 附件8中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告1单位概况1.1 单位简介概括介绍单位基本情况，如：地理位置、资质业绩及业务类型（总字数控制在300 字内）。1.2 单位组织机构概括介绍单位组织机构及工程设置情况，并附组织机构图（字数控制在200字内）。组织机构图1.2-1 中1.2-1 中水利水电第四工程局XX单位组织机构图中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告2主要负责人部署落实标准化建设

21、情况2.1 主要负责人组织实施情况介绍单位主要负责人在本单位平安生产标准化自评方案制定、发布等阶段参与组织实 施的情况。2.2 主要负责人参与过程监督情况概括介绍平安生产标准化自评工作实施过程中，单位主要负责人参与平安生产标准化 自评启动会、听取并催促本单位开展标准化自评工作，提出工作要求，召开专题会议研究 讨论平安生产标准化组织、平安生产标准化查评过程中发现的问题等。（附2到4张平安生产标准化会议背景图片照片，照片为JPG格式，单张照片占用空间50KB 内。图片大小：为全栏图，全栏图宽度15cm,高度10cm。图名：每幅图应有图名，并应 列于图下方居中。什么图片简洁描述清楚即可，下同）主要负

22、责人检查评估情况概况介绍单位负责人参与平安生产标准化自评现场检查情况。（一次检查附1张现场检查照片，照片为JPG格式，单张照片占用空间50KB内）。3平安生产标准化自评开展情况自评依据1）电力建设企业平安生产标准化规范及达标评级标准2）水利水电施工企业平安生产标准化评审标准3）交通运输建筑施工企业平安生产标准化评价实施细那么4）公路水运工程施工工程平安生产标准化评价实施细那么5）中国电力建设集团（股份）国际业务平安生产标准化评价标准（中电建 股（2017） 69 号）6）冶金等工贸企业平安生产标准化基本规范评分细那么7）中国电力建设集团（股份）铁路建设企业平安生产标准化评价标准8）中国电力建设

23、集团（股份）建筑工程施工企业平安生产标准化评价标准9）企业平安生产标准化基本规范（GB/T 33000）10）根据公司业务类型补充其他行业标准达标自评依据自评开展过程分别按照公司、各单位、工程部各层级平安生产标准化自评各工作阶段，详细介绍安 全生产标准化自评工作过程。3.1 自评范围覆盖情况分别介绍公司本部、各单位及工程部的数量，并分别介绍公司、各单位、工程部开展 自评情况。如：*公司共有*个职能部门，*个二级生产经营单位，*个工期在半年以上的在建 工程，其中公司直管工程*个、二级生产经营单位直管工程*个。中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告公司自评覆盖反复情况见表

24、3. 3-1，二级单位管理工程抽查情况见表3. 3-2o表3.3-1中国水电四局xx单位自评覆盖范围统计表序号工程名称名称1业务类型水利标准化 电力标准化 交通标准化 巾政标准化2职能部门人力资源部 工程科技部3二级生产经营单位A单位B单位4公司直管工程a工程部 b工程部 c工程部5二级生产经营单位所属项 目A公司1工程部A公司2工程部B公司1工程部B公司2工程部表3. 3-2二级生产经营单位管理工程抽查情况序号二级单位名称在建工程数量抽查数量1*2*3.2 二级生产经营单位自评报告审查通报情况概述公司对二级生产经营单位自评报告审查、通报工作开展方式（集中评审、现场核 实等）、时间、组织审查的

25、主要人员等情况。（要求：列表说明各二级生产经营单位自评报告存在的主要问题、各二级生产经营单 位自评报告得分及公司自评报告提交时公司二级生产经营单位整改落实情况等，表格样式 可参考表3. 3-l）o表3.4-1 *公司二级生产经营单位自评报告审核情况汇总表排序单位名称评审得分自评报告存在的 主要问题整改情况整改验证人1*2*中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告4应急能力建设情况4.1 应急组织体系概括介绍单位应急组织体系建立情况。4.2 应急预案体系概括介绍单位应急预案修编及备案情况。4.3 应急培训对单位应急管理人员、专（兼）职应急救援人员及作业人员应急知识教育培训

26、情况分 别进行介绍。（各附1至2张培训照片，照片为JPG格式，单张照片占用空间50KB内）应急演练介绍单位应急演练计划制定及演练计划落实情况、演练结束后演练效果评估及提出问 题的整改落实情况。4.4 应急保障能力概括介绍单位专（兼）职应急救援队伍建立情况，应急资金计划及投入情况，应急装 备和物资配备及检查维护情况，与社会救援、医疗、消防等专业应急队伍及应急协作单位 建立联系情况，应急值班（值守）制度落实情况等。4.5 监测与预警概括介绍单位对重点监测区域、自然灾害监测以及隐患排查发现的重大隐患监测及应 对措施。概括介绍单位根据上级主管部门、政府有关部门和气象、水利、林业、地震等部门提 供的自然

27、灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会平安事件预警信息进行预警发布、响应、 调整、结束情况。4.6 应急能力建设成效单位通过应急能力建设工作，对单位平安生产工作起到了哪些促进作用、起到了建设成效。中国水利水电第四工程局XX单位XXXX年度平安生产标准化自评报告5核心要素查评情况5.1目标职责1）目标概述公司、二级单位及工程部在目标制定、目标落实、目标评估与考核等方面所做的 工作。2）机构与职责概述公司、二级单位及工程部机构设置、主要负责人及管理层职责、平安生产会议召 开等情况。3）全员参与概述公司、二级单位及工程部全员参与情况，平安生产与职业卫生责任制情况，各级 部门和从业人员的平安生产与职业卫生

28、职责情况，并介绍职责的适宜性、履职情况进行定 期评估和监督考核情况。介绍公司、二级单位及工程部为全员参与平安生产和职业卫生工作创造必要的条件， 介绍自下而上、自上而下全员重视平安生产和职业卫生的气氛情况。4）平安生产投入概述公司、二级单位及工程部平安生产投入管理情况，公司、二级单位及工程部建立 平安生产投入保障情况，介绍平安生产费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。5）平安文化建设概述公司、二级单位及工程部开展平安文化建设情况，是否确立公司、二级单位及项 目部的平安生产和职业病危害防治理念及行为准那么，并概况介绍平安文化活动情况。并教 育、引导全体从业人员贯彻执行。公司、二级单位及工程部领

29、导关注本单位平安文化建设 情况。5.2 制度化管理概述单位每年对适用的HSE法律法规及标准规范进行识别、获取发布情况。及对制度 文件的记录情况。概述单位平安生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、 使用、修订、作废以及文件和记录管理的情况。5.3 教育培训1）教育培训管理概述单位平安教育培训管理规定、教育培训计划及实际开展平安教育培训工作情况。2）人员教育培训概述单位主要负责人和平安生产管理人员，参加教育培训情况及持证情况，介绍单位 对从业人员和外来人员平安教育培训情况。（附2到4张平安生产标准化教育培训图片照片，照片为JPG格式，单张照片占用空 间50KB内o）现场管理1）设备管理概述单位设备设施建设与基础管理、设备设施使用管理、设备设施搬迁、撤除管理情 况。2）作业平安