xxxx集团有限公司绩效考核KPI指标库2046.docx

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1、Xxxxxx集团团有限公公司绩效考核核KPII指标库库20133年 22月企业（一一）关键键绩效指指标（KKPI）财务会计计指标序号指标指标定义义功能考核依据据1万元工资资销售收收入比例例财政年度度内的全全部销售售收入与与当期全全部工资资成本的的万元数数的比值值。检测万元元工资的的投入产产出效率率，鼓励励公司提提高员工工整体素素质和能能力2产品毛利利率产品毛利利/产品品销售收收入检测分（子子）公司司当前经经营模式式的效率率3利润总额额一定周期期内完成成的利润润总额检测分（子子）公司司的经营营效果4利润总额额增加率率（本期利利润总额额上期利利润总额额）/上上期利润润总额检测分（子子）公司司不断优

2、优化经营营模式，提提高管理理水平，追追求利润润最大化化5集团利润润贡献率率某分（子子）公司司利润总总额/集集团公司司利润总总额检测分（子子）公司司在全公公司利润润中的贡贡献度6资金沉淀淀率一定周期期内流动动资金用用于固定定投资和和弥补亏亏损的资资金占用用额占全全部流动动资金总总和的比比例检测流动动资金的的使用和和周转效效率7资金周转转率一定周期期内流动动资金的的周转率率检测公司司周转情情况8投资收益益率税后利润润/实收收资本检测分（子子）公司司的投资资收益情情况9资产负债债率负债总额额/资产产总额检测分（子子）公司司的资产产负债情情况1036生产管理理指标序号指标指标定义义功能考核依据据1产值

3、一定周期期内完成成的入库库品总额额检测一定定周期内内的劳动动生产总总额2生产计划划完成率率实际生产产完成量量/计划划完成量量检测生产产部门生生产计划划完成情情况3按时交货货率按时交货货额/计计划交货货额检测生产产部门生生产进度度执行情情况4全员劳动动生产率率总产值/员工总总人数检测员工工平均生生产值，确确定全员员劳动生生产率5设备折旧旧率设备折旧旧费用/设备资资产检测资产产消耗占占设备资资产比率率，以测测定设备备利用情情况6设备故障障率设备故障障检修费费用/产产值检测设备备资产的的消耗在在总产值值中的比比重7工具消耗耗率工具消耗耗额/产产值检测工具具消耗与与产值的的比率关关系，越越少越好好8生

4、产安全全事故发发生数一定周期期内发生生的安全全生产事事故数检测生产产部门生生产安全全管理的的效果9生产安全全事故损损失率生产安全全事故损损失额/产值检测生产产安全事事故造成成的生产产损失情情况10生产安全全事故处处理的及及时性生产安全全事故是是否得到到了及时时有效的的处理检测生产产安全部部门的工工作情况况11生产作业业现场的的整洁、有序性性生产作业业现场是是否摆放放整齐，存存放有秩秩序检测生产产作业车车间的现现场管理理情况成本控制制指标序号指标指标定义义功能考核依据据1主营业务务成本总总额产品生产产成本检测分（子子）公司司的主营营业务成成本，为为分（子子）公司司降本增增效提供供依据2制造费用用

5、与主营营业成本本比率制造费用用/主营营业务成成本检测制造造费用在在主营业业务成本本中的比比例3制造成本本与主营营业务成成本比率率制造成本本/主营营业务成成本检测制造造成本在在主营业业务成本本中的比比例4管理费用用在生产销销售产品品中所发发生的管管理费用用检测分（子子）公司司的管理理费用比比例5营业费用用在产品销销售过程程中发生生的费用用检测分（子子）公司司的产品品销售费费用678910市场营销销指标序号指标指标定义义功能考核依据据1销售合同同额一定周期期内完成成签订的的销售合合同总额额检测一定定周期内内的营销销效果2销售收入入一定周期期内完成成的产品品出厂总总额检测一定定周期内内的产品品销售收

6、收入，以以产品出出厂为准准3货款回笼笼率一定周期期内回笼笼的销售售货款总总额/销销售收入入总额检测一定定周期内内的货款款回笼情情况，促促进公司司销售部部门提高高效率4营销、销销售计划划完成情情况周期内营营销、销销售计划划的完成成、达成成情况检测营销销、销售售计划的的编制准准确性和和计划完完成情况况5市场占有有率产品销售售收入/产品市市场总份份额检测一定定周期内内的市场场占有情情况6营业费用用比率营业费用用总额/产品销销售收入入总额检测一定定周期内内的营销销效果7销售收入入增加率率（本期销销售收入入上期销销售收入入）/上上期销售售收入检测一定定周期内内的销售售增加情情况8客户满意意度客户满意意户

7、数/公司全全部客户户检测公司司的客户户满意度度情况9营业费用用达成率率一定周期期内实际际营销费费用/营营销预算算费用检测营销销费用预预算执行行情况10运输费用用达成率率一定周期期实际发发生的运运输费用用/计划划预算费费用检测销售售部门合合理选择择运输单单位，控控制运输输成本11解决客户户投诉率率一定周内内解决的的客户投投诉数/客户总总投诉数数检测相关关部门客客户投诉诉的解决决力度和和效果12合同归档档率周期内归归档合同同总数/应归档档合同数数检测销售售合同是是否及时时归档13销售台帐帐的准确确性销售台帐帐记录是是否准确确检测销售售台帐记记录的准准确性14销售往来来记录的的及时性性和准确确性销售

8、往来来记录是是否准确确及时检测销售售往来记记录的及及时性和和准确性性15产品标识识制作的的及时性性产品标识识制作是是否及时时检测产品品标识制制作的及及时性16客户信息息管理的的完成性性客户信息息是否完完整并及及时更新新检测客户户信息的的完整性性，以及及相关人人员是否否及时将将客户信信息更新新17销售结算算工作进进行的及及时性准准确性是否及时时、准确确地进行行了销售售结算检测市场场部门是是否及时时、准确确地进行行了销售售结算工工作质量管理理指标序号指标指标定义义功能考核依据据1一次检验验成功率率一次检验验成功的的产品数数/检验验的产品品总数检测生产产质量情情况2品管成本本比重品管成本本/产品品销

9、售收收入检测品管管成本占占销货收收入比率率，为拟拟订品管管计划及及生产、品管改改进参考考3质量事故故处理的的及时性性有效性性质量事故故处理是是否及时时有效检测品质质管理部部门在质质量事故故处理方方面的工工作4产品抽检检合格率率抽检合格格产品总总数/抽抽检产品品总数检测产品品生产质质量，由由品质保保障部组组织5客户质量量问题处处理的及及时性有有效性对于客户户质量问问题的投投诉是否否及时有有效检测综合合管理部部门对客客户投诉诉的质量量问题解解决的及及时性，准准确性6质量体系系评审不不符合项项数年度质量量体系评评审发生生的不符符合项数数检测公司司质量体体系管理理的完整整性、准准确性7质量检验验的差错

10、错率产品检验验差错数数/检验验产品总总数检测产品品检验人人员的检检验准确确性和水水平8供方质量量检验资资料的保保管情况况供方质量量检验资资料是否否完整、准确检测质量量检验人人员日常常工作的的情况9技改项目目的完成成率技改项目目完成数数/技改改项目计计划数检测公司司技改项项目的完完成情况况10人力资源源指标序号指标指标定义义功能考核依据据1员工增加加率（本期员员工数上期员员工数）/上期员员工数检测周期期内员工工增加比比例2员工结构构比例各层次员员工的比比例分配配状况检测人力力资源结结构的合合理性3关键人才才流失率率一定周期期内流失失的关键键人才数数/公司司关键人人才总数数检测公司司关键人人才的流

11、流失情况况4工资增加加率（本期员员工平均均工资上期员员工平均均工资）/上期员员工平均均工资检测工资资增加情情况5人力资源源培训完完成率周期内人人力资源源培训次次数/计计划总次次数检测人力力资源部部门培训训计划的的执行情情况6部门员工工出勤情情况部门员工工出勤人人数/部部门员工工总数检测部门门员工的的出勤情情况7薪酬总量量控制的的有效性性一定周期期内实际际发放的的薪酬总总额/计计划预算算总额检测人力力资源部部门在薪薪酬总额额控制方方面的有有效性8人才引进进完成率率一定周期期实际引引进人才才总数/计划引引进人才才总数检测人力力资源部部门的招招聘计划划完成情情况9考核工作作完成的的及时性性准确性性公

12、司绩效效考核完完成的是是否及时时、准确确检测人力力资源相相关部门门在绩效效考核方方面的有有效性采购供应应指标序号指标指标定义义功能考核依据据1采购计划划完成率率当期采购购实际完完成数/当期物物料需求求计划检测采购购部门采采购计划划的完成成情况2采购成本本降低率率（上期采采购成本本本期采采购成本本）/上上期采购购成本检测采购购部门降降低采购购成本的的效果3供应商一一次交检检合格率率供应商一一次交货货合格的的次数/该月所所有供应应商交货货次数检测采购购供应部部门对采采购进程程、采购购质量控控制的情情况4供应商信信息管理理供应商、外协商商信息的的完整性性、准确确性检测采购购供应部部门是否否及时录录入

13、供应应商和外外协商信信息，以以及是否否及时更更改5采购积压压物资处处理的及及时性是否及时时有效地地处理了了仓库积积压物资资检测采购购供应部部门对库库存积压压物资处处理的及及时性6采购资金金使用情情况一定周期期内采购购资金付付款数/采购物物资的总总额检测采购购供应部部门的采采购资金金使用情情况78技术部门门设计指指标序号指标指标定义义功能考核依据据1技改计划划完成率率当期按计计划完成成的技改改项目数数占当期期计划完完成的技技改项目目数的比比例检测技术术部门的的研发计计划完成成情况2技术图档档更改的的及时性性是否及时时将技术术图档更更改检测技术术中心技技术图档档更改的的效果3技术出图图的及时时性准

14、确确性是否按照照生产进进度及时时准确的的出图检测技术术部门的的工作效效果4标准化审审查的差差错率标准化审审查差错错次数/标准化化审查总总次数检测标准准化人员员的工作作效果5678910仓库库存存指标序号指标指标定义义功能考核依据据1总库存金金额月底全部部库存产产品按入入库成本本价格计计算的总总金额检测分（子子）公司司的库存存情况，促促进销售售部门加加强销售售，为生生产部门门合理安安排生产产提供依依据2总库存数数量月底全部部库存产产品数量量检测分（子子）公司司的库存存情况，促促进销售售部门加加强销售售，为生生产部门门合理安安排生产产提供依依据3物资入库库差错率率入库差错错次数/入库总总数检测仓库

15、库部门的的工作效效果4物资领用用差错率率出错次数数/领用用总数检测仓库库部门的的工作效效果5报表、台台帐出错错率记录有误误的报表表、台帐帐总数检测仓库库部门的的工作效效果6仓库环境境审查仓库环境境是否整整洁有序序检测仓库库部门的的工作效效果7标准库存存量与实实际库存存量比率率标准库存存量/实实际库存存量检测标准准库存量量与实际际库存量量比率，设设定存料料对销货货之基本本比率，为为决定安安全存量量提供依依据8企业（二二）关键键绩效指指标（KKPI）财务类指指标关键绩效效指标指标定义义/计算算公式数据来源源部门费用用预算达达成率(实际部部门费用用/计划划费用)*1000%部门费用用实际及及预算资资

16、料项目研究究开发费费用预算算达成率率(实际项项目研究究开发费费用/计计划费用用)*1100%项目研究究开发费费用实际际及预算算资料技改项目目费用预预算达成成率(实际技技改项目目费用/计划费费用)*1000%技改项目目费用实实际及预预算资料料招聘费用用预算达达成率(实际招招聘费用用/计划划费用)*1000%招聘费用用实际及及预算资资料培训费用用预算达达成率(实际培培训费用用/计划划费用)*1000%培训费用用实际及及预算资资料新产品研研发费用用预算达达成率(实际新新产品研研发费用用/计划划费用)*1000%新产品研研发费用用实际及及预算资资料人力成本本总额控控制率(实际人人力成本本/计划人人力成

17、本本)*1100%财务部公司总体体费用预预算达成成率(公司实实际总费费用/预算总总费用)*1000%管理费用用实际及及预算资资料公司办公公及物业业管理费费用预算算达成率率(实际数数/预算数数)*1100%财务部车辆费用用预算达达成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部工会费用用预算达达成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部日常办公公费用预预算达成成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部办公费用用预算达达成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部会务、接接待费用用达成率率(实际数数/预算数数)*1100%财务部销售目标标达成率率(实际销销售额/计划销销售额)*1000%销售报表表

18、投资收益益率计划划达成率率(董事会会批准的的年度计计划收益益率)全部帐户户净投资资收益率率/董事会会批准及及不时调调整的的的年度投投资计划划财务部客户类指指标关键绩效效指标指标定义义/计算算公式数据来源源包装水平平客户满满意度接受随机机调研的的客户对对包装水水平满意意度评分分的算术术平均值值包装水平平客户满满意度调调研塔筒/容容器（山山东及周周边地区区）市场场占有率率平均值：产品市市场销售售额/市市场容量量市场销售售月报，市市场资料料公共关系系效果评评定对与政府府、劳动动关系监监察、媒媒体及社社会的效效果评定定上级领导导评定解决企业业员工投投诉率(解决的的投诉数数/投诉诉总数)*1000%投诉

19、记录录及投诉诉解决记记录客户投诉诉解决速速度年投诉解解决总时时间/年年解决投投诉总数数投诉记录录营销计划划达成率率(营销实实际标保保/营销计计划标保保)*1100%财务部危机公关关出现次次数及处处理情况况集团公司司级危机机事件在在省级、市级媒媒体出现现的产生生重大负负面影响响的报导导次数及及处理情情况公众媒体体、上级级领导评评价公共关系系维护状状况评定定与政府、劳动关关系监察察、媒体体及社会会保持良良好沟通通和合作作的状况况上级领导导评价业主满意意度接受随机机调研的的业主和代代理人对对服务满满意度评评分的算算术平均均值业主满意意度调研研业主投诉诉解决的的满意率率(客户对对解决结结果满意意的投诉

20、诉数量/总投诉诉数量)*1000%业主投诉诉记录最终客户户数量(本期老老客户数数/客户户总数)*1000%本期老客客户数/客户总总数*1100%技术服务务满意度度对客户进进行随机机调查的的技术服服务满意意度评分分的算术术平均值值对客户技技术服务务满意度度调查内部营运运类指标标关键绩效效指标指标定义义/计算算公式数据来源源书面的流流程和制制度所占占的百分分率(IISO标标准)(书面化化的流程程和制度度数目/所有需需要制订订的流程程和制度度总数)*1000%需书面化化的流程程与制度度规定工作目标标按计划划完成率率(实际完完成工作作量/计计划完成成量)*1000%工作记录录报表数据据出错率(查出有有

21、误报表表数量/提交报报表总数数)*1100%报表检查查记录文书、基基建、技技术图纸纸档案归归档率(归档文文档数/文档总总数)*1000%文档记录录项目可行行性分析析报告质质量项目可行行性分析析报告质质量认证证/上级级评定财务报表表出错率率(查出有有误的财财务报表表数量/提交的的财务报报表总数数)*1000%财务报表表检查记记录财务分析析出错率(有误的的财务分分析数量量/提交交的财务务分析总数数)*1000%财务分析析记录各部门预预算准确确率(1-超超出或未未达成预预算/部部门预算算)*1100%各部门费费用预算算达成率率提交项目目管理报报告及时时性(按时提提交管理理报告/报告总总数)*1000

22、%项目管理理报告记记录对行政人人事办公公室服务务满意度度公司各部部门对行行政人事事办公室室服务工工作的满满意度调调查的算算术平均均值满意度调调查员工晋升升评审活活动的及及时有效效开展晋升评审审记录及及员工对对晋升意意见记录录员工工资资发放出出错率错误发放放的工资资次数/发放的的工资次次数工资发放放记录劳动争议议及工伤伤处理及及时性投诉记录录绩效考核核按时完完成率(按时完完成的绩绩效考核核数/绩绩效考核核总数)*1000%绩效考核核记录内部网络络建立的的安全性性内部网络络安运行行系统故障障记录提出新产产品、新新技术改改造建议议的数量量和质量量(鼓励励创意性性指标)领导认可可的新产产品、新新技术改

23、改造建议议的数量量和质量量上级领导导的评价价劳动合同同签订的的及时性性劳动合同同签订时时间=劳动合合同签订订或续签签时间-按照规规定签定定或续签签劳动合合同的时时间工作记录录入职离职职手续办办理的及及时性员工入职职或离职职办理相相关手续续时间=员工入入职或离离职实际际办理相相关手续续时间-按照规规定办理理员工入入职或离离职相关关手续时时间工作记录录人员编制制控制率率(实际人人力/计划人人力编制制)*1100%上报文件件ISO990011质量手手册有效效性的维维护1.ISSO工作作内部协协调、督督导和培培训；22.文件件的及时时修改与与更新；3.IISO协协会的评评价（质质量、效效率）上级领导导

24、的评价价会议组织织质量会议组织织安排的的及时性性，形式式、主题题、材料料准备是是否充分分会议记录录、记要要与各分公公司日常常联络与各分公公司保持持畅通的的信息联联络电话、文文件、EE-maail文件传递递效率按照文件件的紧急急程度按按时、按按质传递递公司文件件流转规规定机要档案案和文件件的归档档机要、文文件、档档案及时时归档公司公文文管理规规定公章使用用准确性性用章类型型、流程程、批准准程序正正确公章管理理办法OA系统统使用管管理OA系统统的正常常使用OA系统统使用状状况公司领导导及业务务部门对对司机班班服务满满意度公司领导导及业务务部门经经理评价价外事信息息发布的的及时性性外事接待待任务完完

25、成的效效率与质质量司机出车车安全率率(安全出出车次数数/实际出出车次数数)*1100%材料出入入库手续续齐全率率(应办手手续/实办手手续)*1000%帐务差错错数查出错误误的帐务务数帐务记录录安全事故故发生次次数员工文体体活动及及福利规规划与实实施企业文化化建设任任务达成成率(实际达达到的企企业文化化建设效效果/预期达达到的效效果)*1000%工作记录录公司宣传传品制作作及更新新及时率率总经理及及经营部部门评估估公司宣传传图片、档案等等归档率率(归档宣宣传文档档数/文档总总数)*1000%文档记录录公司网站站主页对对外信息息更新延延误率信息更新新时间是是否依照照规定时时间执行行检查记录录媒体危

26、机机情况处处理成功功率(媒体危危机情况况处理成成功案例例数/媒媒体危机机情况案案例总数数)1100%记录情况况档案管理理出错率率(查出管管理有误误的档案案数量/档案总总数)*1000%档案管理理检查记记录档案更新新延误率率(延误档档案更新新的数量量/档案案总数)*1000%档案管理理检查记记录工作制度度和工作作流程实实施、改改进比率率(实施的的新制度度和流程程数/制制定的新新制度和和流程总总数)*1000%行政部组组织评估估OA办公公流程流流程优化化及实施施程度总经理评评估行政部负负责调研研和组织织评估培训指标标关键绩效效指标指标定义义/计算算公式数据来源源管理人员员培训参参加率(实际参参加培

27、训训次数/规定应应参加培培训次数)*1000%培训出勤勤记录部门培训训计划完完成率(部门培培训实际际完成情情况/计计划完成成量)*1000%部门培训训计划记记录公司内勤勤培训规规划的制制定及实实施制订公司司总体及及各岗位位的培训训规划，并并组织实实施上级领导导的评价价团队建设设、执行行力培训训率与技师学学院合作作对车间间员工技技能培训训员工自然然流动率率(离职人人数/现有人人数)*1000%人力资源源部技改建议议采纳率率（被采纳纳的技改改建议数数量/规规定的技技术部门门建议总总数量）*1000%技改建议议采纳记记录新技术掌掌握运用用程度培训种类类培训种类类总计培训种类类记录员工培训训与激励励满

28、意度度（包括括培训计计划完成成率、员员工激励励等）人力资源源部组织织评估培训与研研讨参与与率(实际参参加培训训与研讨讨的员工工数/规规定应参参加培训训与研讨讨的总人人数)*1000%培训研讨讨出勤记记录培训参与与率(实际参参加培训训的员工工数/规规定应参参加培训训的总人人数)*1000%培训出勤勤记录内部员工工满意度度人力资源源部组织织评估 企业（三三）关键键绩效指指标（KKPI）20133年集团团副总级级以下指指标（权权重、计计算公式式）汇总总表职务考核指标标业绩标准准指标回顾顾考核评价价权重提取部门门各事业部部总经理理1、月审审批资金金供应率率资金不断断档实际供应应率：511（100*%实

29、际供供应率）4 =20财务部2、财务务费用控控制（包包括财务务费用、管理费费用等）严格执行行每月的的预算标标准30财务部3、生产产计划按按时完成成不误发货货，延误误一次扣扣2分实际延误误次数5 延延 误 次 数数 2（00、5为为止）50%经营部行政部1、招待待费用控控制控制在预预算内实际发生生实际发生生在预算算内为55分，超超预算：5115（实际际/预算算1）=25%2、内部部服务满满意率附“满意意调查表表”，满意意率90%实际满意意率：511 （ 990% 实实 际 满 意意 率 ） 3=（0、55为止）20%3、生态态谷、生生厂区物物业费用用控制费用控制制在预算算内10%4、车辆辆费用控

30、控制控制在预预算内实际费用用：511（实实际费用用0.75）3/0.75=25%财务部5、员工工就餐满满意率满意度75%实际满意意率1+ （ 实实 际 满 意意 度 775% ） 5 5=（到到0为止止）20%财务部1、月审审批资金金供应率率资金不断断档实际供应应率：511（1100%实际际供应率率）4 =35%2、全面面预算管管理控制制预算费用用误差控控制在5%以以内实际发生生：511.1（实际预算/预算算100%）5 =15%3、财务务费用控控制（包包括财务务费用、管理费费用等）严格执行行每月的的预算标标准按时完成成率1000%，未未按时完完成35%4、生产产成本降降低率控制在预预算范围围

31、内实际成本本：15%资材部1、采购购计划按按时完成成但未延误误发货扣扣0.225分/次，延延误发货货扣0.5分/次实际完成成率：50.25次数0.55次数 =30%2、采购购成本降降低率采购成本本比去年年同期相相比下浮浮3%实际控制制比率511（33%实实际下浮浮比率）17=511（33%+实实际上涨涨比率）20=30%3、采购购配件质质量事故故率质量事故故率为00，发现现一次扣扣1分，市市场反馈馈回一次次扣1分分质量事故故数：5 质 量量 事 故 数数 2 （ 1 ）=（到0为止）25%4、库零零量控制制90%以以上采购购量库零零不超过过30天天实际超出出库存511（实实际采购购总量超过33

32、0天库库存量）/实际采采购总量量900%2=（0、5 为为止）15%技术部1、提供供图纸、材料定定额、工工艺卡及及时准确确性按时下达达，文件件准确性性95%，晚一一天扣00.255分；因因图纸资资料不准准确出现现重大生生产事故故扣2分分/次实际晚天天数：5 实实 际 晚 天天 数 0.55=（到00为止）30%2、技术术支持及及时性延误生产产发货一一次扣11分实际耽误误5 实实 际 延 误误 次 数 1=（00、5为为止）20%3、技术术质量事事故率因技术问问题发生生的质量量事故次次数,每每次扣22分实际事故故数5 实实 际 事 故故 次 数 2=（到到0为止止）20%4、 现现场技术术支持满

33、满意率 满意率率 1000%，见季度调调查表实际满意意率511-（1100%-实际际满意率率）3=30%售后服务务1、用户户服务满满意率满意率 955%实际满意意率511 （ 995% 实实 际满满意 率率 ） 8 =（00、5为为止）25%2、售后后服务一一次成功功率一次成功功率995%实际一次次成功率率511 （ 995% 实实 际 成 功功 率 ） 4 =（00、5为为止）25%3、服务务款项按按时回收收率100%当季回回收，每每月应收收款滚动动计算实际回收收率：511（1100%实际际回收率率）3 =（00、5为为止）30%4、用户户投诉追追溯率追溯率1100%实际追溯溯率511 （

34、1100% 实 际际 追 溯 率率 ） 5= （00、5为为止）20%制造部1、生产产计划按按时完成成不误发货货，延误误一次扣扣2分实际延误误次数5延误误次数2=（00、5为为止）30%2、生产产成本降降低率控制在预预算范围围内实际成本本40%3、按照照作业指指导书作作业完全按照照作业指指导书，违违反一次次扣2分分实际违反反次数5违反反次数2=（00、5为为止）15%4、质量量指标质量事故故率为00，市场场反馈回回一次扣扣1.55分实际事故故数：5 实实 际 事 故故 数 1.55=（00、5为为止）15%车间1、生产产计划按按时完成成不误发货货，延误误一次扣扣2分实际延误误次数：5延误误次数

35、2=（00、5为为止）30%2、各工工序返工工率返工率3%（按按作业台台数/套套数考核核）实际返工工率：511 （ 实实 际 返 工工 率 33% ） 12.5= （00、5为为止）20%3、按照照作业指指导书作作业完全按照照作业指指导书，违违反一次次扣2分分实际违反反次数：5违反反次数2=（00、5为为止）15%4、生产产成本降降低率控制在预预算范围围内实际成本本35%研发中心心1、技改改项目申申报率申报率 900%实际满意意率：511 （ 990% 实实 申报报率） 3= （00、5为为止）30%2、项目目提报扶扶持成功功率成功率 955%实际成功功率：511 （ 995% 实实 际 成

36、功功 率 ） 3= （00、5为为止）40%3、新产产品市场场开发进进度完成成100%完成实际完成成率511 （ 1100% 实 际际 完 成 率率 ） 5= （00、5为为止）30%人力资源源1、招聘聘计划完完成100%完成（见见年度计计划）实际完成成率511 （ 1100% 实 际际 完 成 率率 ） 5= （00、5为为止）30%2、岗位位培训计计划完成成100%完成（见见年度计计划）实际完成成率511 （ 1100% 实 际际 完 成 率率 ） 5= （00、5为为止）40%3、绩效效考核完完成率每季首月月20日日结束上上季考核核晚一天天扣0.5分实际晚天天数50.5天数 =30%品保

37、部1、外购购外协件件检验工工作合格格率检验工作作（外观观检验、上机测测试）合合格率为为1000%不合格项项5不合合格项1.55 =25%2、质量量事故追追溯率追溯落实实率为1100%实际追溯溯率为：5 实实际追溯溯率 =40%3、工序序质量控控制35%经营部1、客户户接待满满意率满意率为为95%实际满意意率：511（995%实际满满意率）20=30%2、按合合同付款款发货率率发货率 1000%，出出现未按按合同付付款发货货一次扣扣2分实际未付付清款发发货数52未按合合同付款款发货数数 =20%3、市场场服务支支持满意意率满意率为为1000%，见见附“服务满满意调查查表”实际满意意率：511（1

38、100%实际际满意率率）6=10%4、货款款回收完成季度度回收计计划：实际完成成比率5实际际回款额额/季度度回收计计划=40%化建现场场施工项项目1、大包包工程利利润（包包括配件件利润）季度计划划利润实际利润润：5实际际利润/季度计计划利润润=40%2、5000 万万以上工工程方案案评审10%3、设备备安装及及管道施施工工程程总额5实际际合同额额/计划划合同额额=20%4、项目目工程按按期交验验率100%（一次次延期扣扣 3 分）5 延延 期 工 程程 数 3=（到到0为止止）30%刚性否决决指标部门硬 性 指 标标业绩标准准指标回顾顾提取部门门制造部安全生产产事故出现一次次人员或或设备安安全

39、事故故扣2.5分实际事故故设备保养养维护完完好出现一次次因设备备不完好好延误生生产扣11.5分分耽误生产产数质量事故故（同车车间）市场反馈馈回一次次质量事事故扣11.5分分实际事故故车间质量事故故市场反馈馈回一次次质量事事故扣22分实际事故故：安全生产产事故出现一次次人员或或设备安安全事故故扣1.5分实际事故故行政部安全事故故安全事故故扣2分分/次（非非主要责责任占225%/次，全全责占1100%/次，其其他占550%/次）实际事故故厂区安全全及卫生生检查一周一次次，每周周六未按按时召开开扣1分分，无相相应记录录扣0.5分实际未完完成厂区安全全及卫生生检查人力资源源核心员工工流失率率（年度度指标）年度流失失率4%实际流失失率品保部出厂产品品质量事事故率市场反馈馈回质量量事故扣扣3.55分/次次实际事故故：各事业部部安全质量量事故安全质量量事故扣扣2分/次（非非主要责责任占225%/次，全全责占1100%/次，其其他占550%/次）实际事故故：安全生产产检查两个月一一次，偶偶数月上上旬；未未按时召召开扣11分，无无相应记记录扣00.5分分实际未完完成数：生产调度度会议每周一次次，每周周一下午午；未按按时召开开扣1分分，无相相应记录录扣0.5分实际未完完成数：质量分析析会议一月一次次，每月月底255号未按按时召开开扣1分分，无相相应记录录扣0.5分实际未完完成数：20133年集团团