订单评审计划控制程序rvl.docx

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1、1、 目的：为了有利于各生生产单位的工工作安排，保保证品质及准准时按客户要要求的交期交交货,提高客客户的满意度度,特制定本本规范。2、 适用范围：适用于本公司生生产的所有产产品的生产管管控。3、 权责部门：3、 1业务部：负责责接受客户订订单、订单单评审表的的制定、协调订单交交期、制定出货计计划、装箱清清单、出货通知的的发出；3、2生产部：负责领用材材料、生产进进度控制；3、3 PMCC：负责订单单评审、生产产计划安排与与跟进、生产产进度控制、部部门数据统计计、出货进度度作业的跟进进及督导生产产计划管理作作业的执行；物控员：负责物物料核查，物物料需求计划划制定，物料料进度跟进，安安全库存的管管

2、理；3、4采购：负负责所有生产产物料的采购购及交期进度度的控制；3、5仓库：负负责所有生产产原料，辅料料及其它耗材材在仓存期间间的保管，收收发及储运工工作；3、6品质部：负责来料半半成品、成品品品质检验及及生产过程的的控制；3、7工程部: 负责技术术资料（BOOM、SOPP）的编订和和生产流程条条件的确定；4、 定义： 4、1物料需求求计划依据订单评审审表、材料料清单（BOOM）、前置置时间、仓储储库存数据、采采购周期等资资料制定正确确的物料请购购数据，确保保生产需求物物料能适时、适适量到位，以以达到订单如如期交付与产产能负载平衡衡的目的。5、 工作流程（附流程图）流程图 责人部部门 表单客户

3、信息NG 业务务 客户资料清清单一览表 样品承认 业业务 样品承认一一览表 订单初审 业务 订单评审表表NG 订单评审 业业务、工程、生生产 订单评审表表 计划、品品质NG 审批 总经理 订单评审表表 订单变更、取消通知生产通知 业务 生产通知单单书机 订单变更或或取消通知单单 生产计划 计划 生产计划表表物料需求计划外发加工 计划 生产计划表表物料采购计划 采购采购订单表表进料检验 品质进料检验记记录表 生产排期确认 计划 生产指令令单 领料 生产 领料单备料 仓库 领料单 生产进度跟进 生产、工工程、品质生产进度表表 制程检验 品质制程检验验记录表 成品检验 品质成品检检验记录表 成品入库

4、 生产入库单 出货通知 业务出货计划划表 出货 计划、仓仓库出出货计划表6 、程序:6、1资料信息息来源6、1、1业务务将客户资料料和信息进行行分类、整理理、存档、发发行，并制作作成一份客户资料清清单一览表。若是国内内客户依国内内方式处理，若若是外贸客户户依外贸出口方式式进行处理；6、2样品承认认6、2、1业务务在送客户样样品之前制作成一份份样品承认一一览表，必须要记录、存存档、发行，只有有承认OK的的产品方可接接收客户订单单；6、2、2若为为新产品业务务依样品试制控控制程序作作业，进行安安排样品制作作； 6、33订单初审 6、33、1业务接接受到订单后，需认真确认认订单是否为为有效订单（客客

5、户签字或盖盖章）、订单单内容是否清清楚明细、产产品单价、付付款方式、包包装方式、交交付地点、交交付周期、有有无特别要求求等进行初步步审查；如有有疑问的地方方需电话或是是与客户正面面沟通,双方方达成一致； 6、44订单评审 6、4、1业务务把客户订单单整理、存档档并制定出订订单评审表并并将客户要求求描述清楚提提交到相关部部门进行相关关的评估；6、4、2工程程评估产品的的客户技术资资料是否完整整，工治具、仪器、内部部技术文件（BBOM、SOOP）、样品品等如果没有有或不完整,立立即处理并完完成，发行到相关关单位；6、4、3计划划依产品物料料的状况，提提供完整而准确的物料料清单表和库库存数量；6、4

6、、4品质质确认是否有有客户的一套套完整的检验验标准书，如如没有，并与与业务或者客客户沟通是否否依本厂的检检验标准进行行检验并出货货；6、4、5生产产评估依本厂厂的生产能力力（包括设备备、仪器）和和产品的质量量要求、加工工的困难度是是否能完成客客户的交期。如如果达成不了了，立即制定定出完整而准准确的生产交交期并反馈给给业务，业务务再与客户沟沟通，如果客客户不能接受受延期。经总经理审审批一定要完完成此订单，生生产必须那出出特殊处理方方案，并达成成客户要求；6、5生产通知知6、5、1订单单经评审、总总经理审批后后。业务立即即制作生产通知单单通知相关关部门进生产产计划。6、5、2若特特殊情况客户户要求

7、订单进进行更改或者者取消订单，业业务应立即制制作订单变变更、取消通通知单通知知到相关部门门，相关部门门并立即依客客户要求进行行调整和处理；6、6生产计划划 6、66、1生产计计划接收到业业务发出的生生产通知单先核核对机型、料料号、物料状状态，数量、生生产交期及注注意事项等.根据产能标标准计算交货货日期； 6、6、2物物控评估与跟跟进6、6、2、11物控计划员员在收到业务务生产通知单单30分钟钟内核查库存存量，回复计计划主管；6、6、2、22库存量不足足时，填写请请购单；由由计划主管审审核，总经理理批准后交采采购；6、6、2、44物控计划员员按定单状态态，每30天天备一次安全全库存；由计计划主管

8、审核核，总经理批批准后交采购购。6、6、3如交交期无法达到到客户要求或或者交期无法法制定时有必必要与相关人人员会议决定定共同协商准准确的交期并并立即反馈给业务；6、6、4计划划如接收到业业务发出的订订单变更、取取消通知单时时，所有的计计划也要作相相应的调整，将将所有信息反反馈给业务；6、7生产计划划制定6、7、1计划划将客户定单单评估后制定定一周的生生产计划表在在每周六155：00与生生产、业务确确认客户计划划事宜，177：00将生生产计划表由由总经理批准后后发往工程，生生产、品质、仓库、物控、采购购。6、7、2相关关人员收到完完整的生产产计划表后后立即依计划划实施；工程程立即提供工工治具和相

9、关关技术资料（BBOM、SOOP）等，品品质收集和制制定相关检验验标准，生产产预备相关设设备和人员，仓仓库整理物料料的相关库存存数量、欠缺缺料数量，物物控立即执行行并制定相关物料需求计计划和外发加工计计划并跟进交期期，采购立即即进行物料采采购计划并保保证到货交期期；6、8进料控制制6、8、1采购购接到物料料需求计划表表后，在1小时时内询问有关关厂商是否能能满足交期，得得到较为肯定定的答复后，将将结果回馈给给物控计划员员；6、8、2采购购并立即制定定出物料采采购计划表进进行物料采购购、物料进度度跟进和确保保交期，在发发出采购订前前，要确认所所需物料的供供应商是否为为合格供应商商，供应商必必须为工

10、程、品品质、采购进进行调查后成成为本公司的的合格供应商商方可进行下下单供货，否否则品质拒收收货检验；6、8、3物料料采购依6、8、4进料料检验依进进料检验控制程序序不合格格品控制程序序执行；6、9生产排期期6、9、1物控控员根据生产产计划表的的接单和交期期状况，再次与仓库库或采购确认认物料到齐的的状况，依产产能负荷评估估并制作出（一一周）内的生生产指令单，以以作为生产安安排的初步依依据；6、9、2生产产物料人员接接到生产指指令单，在在规定的时间间，与仓库人人员沟通协调调后，仓库人人员在接到生产指令单或发料单立即将当天和第二天生产的物料备好；6、10生产进进度跟进6、10、1生生产将前一天天生产

11、日报报表在第二二天10：000前由生产产主管审核，计计划主管确认认后；一联生生产，一联计计划主管；6、10、2物物控员每2小小时巡线一次次，了解生产产进度的状态态；有异常要要及时跟进解解决。按标准准产能跟进生生产进度，根根据生产日日报表数据据，物控员在每天天10：300前做好生生产进度表更更新。发往计计划主管，经经理各一份；6、10、3物物控员对异常常处理不了的的问题要及时时上报计划主主管；6、10、4如如生产过程中中发现进度落落后或有品质质异常情况，将将影响订单交交期或数量时时，计划主管管应协调各有有关部门主管管进行协商处处理，当交期期最终不能符符合订单要求求时，在异常常2小时内应应出具内部

12、部联络单或或以邮件形式式通知业务课课，述明原因因，业务人员员与客户重新新协商变更交交期；6、10、5订订单变更管理理:6、10、5、11计划一周紧紧急定单不可可超过2次，在在处理紧急定定单时不可超超过生产产能能负荷；6、10、5、22若收到业务务人员发出的的订单变更更(取消)通通知单，计计划应先核对对机型、料号号、数量、批批号，检查是是否已生产，并并将库存数量量报给业务回回馈给客户，订订单变更(取取消)通知单单经主管核核准后发给相相关部门会签签存档；6、10、5、33公司接获到到客户紧急订订单后,若因因数量、规格格、交期无法法达成客户要要求时,由计计划人员填写写内部联络单或或以邮件形式式通知业

13、务课课，述明原因因，业务人员员与客户重新新协商变更交交期；6、10、6返返修品处理6、10、6、11生产每周五五将本周返修修品返修完毕毕，经品质确确认后入仓，品品质监督；6、10、7订订单生产统计6、10、7、11生产在每天天10：000将上一天的的生产日报报表更新发发计划与经理理；6、10、7、22生产将停线线时间过300分钟以上记记录于停线线统计表按按月统计；6、10、7、33计划将交期期和效率达成成以生产效效率统计表按按月统计；6、10、7、44计划将物料料超领以物物料耗损统计计表生产产进度表按按月统计；6、11制成检检验依制成成检验控制程程序不合合格品控制程程序执行；6、12成品检检验

14、依成品品检验控制程程序不合合格品控制程程序执行；6、13成品入入库6、13、1生生产成品经品质检验合合格后贴上标标示，生产填填写入库单单经仓库入入库登记、保保存、保管；6、14出货通通知6、13、1业业务将一周出出货状态以出出货计划表装装箱清单在在每周周六117：00前前发计划；由由业务出货跟跟单员负责填填写箱唛，出出库单，报关关资料；6、15出货6、15、1计计划依业务下下达的出货计计划按时安排排仓库准备好的的产品出货，仓仓库并做好物物料库存表，在每每天10点前前更新；6、16相关文文件采购控制程序序进料检验控制制程序制程检验控制制程序成品检验控制制程序不合格品控制制程序6、17相关表表单客户资料清单单一览表生产通知单生产日报表请购表生产计划表生产指令单订单变更或取取消通知单内部联络单物料需求计划划表补退料单巡检日报表出货检验报告告入库单生产交期达成成一览表出货计划表生产进度表物料耗损统计计表停线统计表物料库存表