10-2479质量手册XXXX-大同恒岳煤机2536.docx

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1、HYMJ/SC012010 修订状态：B/0 HYMJ/SC012010大同市恒岳煤机机有限责任公公司体系文件件质 量手册 修订状态态：B/0 受控状状态： 2001004-01发布 2201004-01实施大同市恒岳煤机机有限责任公公司发 布56目 录章 节 号名 称标准号页 码0.1颁布令4.2.120.2管理者代表授权权书5.5.230.3企业概况41范围152引用标准263术语和定义374质量管理体系485管理职责5156资源管理6207产品实现7228测量、分析和改改进828附录A组织机构图5.536附录B职能分配表5.5.137附录C生产过程流图7.5.1380.1颁布令本质量手册

2、依据据GB/T1190012008质质量管理体系系要求密密切结合本公公司实际编制制，内容覆盖盖了GB/TT19001120088标准的全部部要求，为公公司质量管理理体系编制了了形成文件的的程序和对其其引用，表述述了质量管理理体系过程之之间的相互作作用，用以证证实本公司有能力稳稳定地提供满满足顾客和适适用法律法规规要求的产品品，通过对其其贯彻应用和和持续改进，不不断增强顾客客满意。本质量手册是公公司开展各项项质量活动的的依据和准则则；也是对外外提供质量保保证的文件。本质量手册由办办公室编写，管管理者代表组组织会签、评评审并审核，最最后由公司总经理批准发发布。本手册自20110年04月01日起实施

3、施。要求公司全体人人员，认真学学习并贯彻实实施本手册的的规定，使公公司的质量管管理体系保持持有效地运行行和持续改进进，以增进顾顾客满意。总经理（签字）： 22010年04月01日 0.2 管管理者代表授授权书兹任命 仁志志强 同志为本公司司质量管理体体系管理者代代表,其主要要职责为: aa)按照GBB/T190001-20008标准的的要求建立、实施和保持质量管管理体系所需需的过程; bb)向总经理理报告质量管管理体系的绩绩效和任何改改进的需求; cc)确保整个个企业内提高高满足顾客要要求的意识; dd)就质量管管理体系有关关事宜的外部部联络; ee)负责企业业内部质量审审核; ff)协助总经

4、经理作好管理理评审,在纠纠正预防和改改进措施的实实施过程中起起监督协调作作用,使质量量管理体系能能持续有效的的正常运行; gg)负责确定定执行和验证证人员的入职职要求; hh)负责本公公司相关信息息的传递与处处理及内部沟沟通活动.总经理（签字字）： 20010年04月01日0.3 企企业概况大同市恒岳煤机机有限责任公公司成立于11994年的的大同市恒岳岳煤机有限责责任公司是一一家专业化煤煤矿机械生产产企业，公司司处于大同市市开发区东11公里处，背背依雄伟的北北岳恒山，面面临魏都古老老御河，与世世界文化遗产产云岗石窟窟遥相对望。 公司居山西、河河北、内蒙金金三角地带，东东距北京仅3550km，南

5、临太原2770公里，地地理位置优越越；京包、大大秦、同蒲铁铁路纵横交错错，京大、大大运、得大高高速，2088、109国国道，同京、同同张公路纵贯贯东西南北，交交通便利快捷捷，可谓扼三三省交通之要要冲。2008年，公公司积极响应应大同市委市市政府号召，优优先入住大同同市御东工业业制造业园区区，公司厂区区宽阔现占地面积655000 mm2，建筑面积积350000 m2，其中拥有有下料、机加工工、铆焊、装配、机机修、热处理理、表面处理理、总装等多多个现代化生生产车间。经过多多年的发展，公公司形成了成成套制造液压压支架生产线线，拥有各类机加加工、焊接、热热处理、表面面处理等设备备550余套套，综合加工

6、工能力强，可可承接各种大大量的外协加工工业务。大同市恒岳煤机机现有各类高高级技术人员员20余人，下下料、机加工工、铆焊、装配、机机修、热处理理、表面处理理、总装等方方面专业技术术人员百余人，具有有很高的技术术设计和实际际操作水平，技术力量雄雄厚。近年来来，我公司一一直与煤科院院及专业科研研院所加强联联系，达成了了长期技术协协议，为企业业技术能力的的提高提供了了强有力的支支持。大同市恒岳煤机机主要产品有有各类掩护式式液压支架，支支撑掩护式液液压支架，放放顶煤液压支支架、双柱并并列式液压切切顶支柱，皮皮带机、直径径63mm 400mmm各类矿用用液压油缸，产产品广泛应用用于大、中型型煤矿企业。产品

7、质量是企业业的生命，公公司始终恪守守“质量至上、信信誉第一”的承诺，坚坚持以优质的的产品服务用用户、严格遵遵循“精益求精，追追求卓越”的质量方针针，产品从开开发、制造、生生产、出厂每每个环节都要要进行严格的的质量把关。公公司建立了完完善的质量管管理体系，并并将质量管理理与职工利益益挂钩。使“千辛苦，万万辛苦，没有有质量白辛苦苦”的理念深入入人心，公司司已通过了IISO90001质量管理理体系认证，严格按ISO9001标准，不断完善对产品生产过程和质量管理体系的管理，主导产品：液压支架、皮带机、双柱并列式切顶支柱、直径63mm 400mm矿用液压油缸都已通过了国家煤矿矿用产品安全标志认证，质量及

8、可靠性达到国内同行领先水平，与同类厂家相比，性能优良，质量可靠，价格合理，深受广大客户的欢迎。我公司生产的产产品及配件严严格执行国家家规定的标准准，保证材质质、保证工艺艺、保证加工工精度、出厂合合格率1000%。公司建建立了完善的的售前，售中中，售后服务务系统，可以以使用户享受受全方位、全全过程的跟踪踪服务，体验验公司“以用户为中中心”的服务方针针，保证用户户满意放心。大同恒岳煤机具具备国内一流流的修复能力力，可修理各各类液压支架架、液压油缸缸、采煤机、掘掘进机等大、中中型煤机设备备。表面处理理采用国内先先进的低温镀镀铁、镀锌、镀镀铬、镀铜设设备。工艺更更是达到世界界领先水平，并并深受外国专专

9、家的好评。大同市恒岳煤机机依托大同、覆覆盖山西、辐辐射全国，通通过过硬的产产品质量和良良好的服务拓拓展了广阔的的销售渠道，企业生产的产品和配件，畅销京、津、河北、河南、山东、山西、内蒙等地，公司现与神华集团有限公司、同煤集团有限公司、伊泰集团有限公司、中煤平朔维修中心、徐州矿务集团有限公司，同煤轩岗煤电有限责任公司，同煤集团地煤公司、同煤集团朔煤公司，建立了长期良好的合作关系。1 范围1.1总则为了证实本本公司具有能力力稳定地提供供满足顾客和和适用法律法法规要求的煤煤机设备的生产、维修和和服务，本公司按GB/T19000120008质量管管理体系 要求建立立、实施、保保持并改进质质量管理体系系

10、。通过体系系的有效运作作和持续改进进，不断增强强顾客满意。1.2应用本公司采用了GGB/T199001-22008标准准部分过程，由于公公司产品均按按国家标准及及其它公司的的技术转让进进行加工，无无产品的设计计开发职能，故故删减了标准准7.3产品品设计开发要要求，删减该该过程即不影影响公司提供供满足顾客和和适用法律法法规要求的产产品的能力，也也不影响公司司提供满足顾顾客和适用法法律法规要求求的产品的责责任。 2 引用标标准本手册主要引用用了以下标准准：1) GB/TT19000020088 idt ISO90000：20005质量管理体体系基础和和术语；2) GB/TT19001120088

11、idt ISO90001：20008质量管管理体系要要求；3) GB/TT190111-20100 idt ISO199011：22002质量量和（或）环环境管理体系系审核指南3 术语和定义义本质量手册采用用GB/T1190002008标准准的术语和定定义。HYMJ/SC012010 修订状态：B/04 质量管理理体系4.1质量管理理体系4.1.1概述述公司按照GB/T190001-20008标准要求求采用过程方方法，建立质质量管理体系系，形成文件件，加以实施施和保持，并并持续改进其其有效性。公司质量管理体体系贯彻了GGB/T199000系列列国家质量管管理标准阐述述的基本原则则，遵照八项项管

12、理原则，识识别了产品的的基本过程，建建立健全改进进机制。本手册就管理职职责、资源管管理、产品实实现 、监视视、测量、分分析和改进等等要求予以规规定。4.1.2 过过程“恒岳煤机”质质量管理体系系过程及其相相互关系如图图所示。质量管理体系的保持与改进顾客和其他相关方顾客和其他相关方管理职责满意资源管理监视、测量和分析要求策划产品过程产品输入输出 图示： 产品生产过过程 信息流4.1.2.11产品实现过过程产品实现过程是是主过程。公公司根据客户户的各种需求求，开展一系系列的下料、冲孔、焊接、喷喷涂等活动，生生产出合格的的产品。产品品实现过程包包括客户需求求识别、采购购、生产、交交付等活动。4.1.

13、2.22管理职责过过程 公司司制订方针、目目标，通过建建立完善的组组织机构，落落实岗位职责责、发挥领导导作用等实现现方针、目标标。4.1.2.33资源管理过过程公司通过对人力力资源，组织织资源，基础础设施资源等等方面的管理理，获得持续续稳定的资源源，满足产品品过程需求。本手册规定了对对上述管理过过程的基本要要求和工作内内容。4.1.2.44监视、测量量和分析及改改进过程对质量管理体系系各过程进行行监视、测量量和分析，识识别是否符合合标准和程序序的要求，寻寻求改进的机机会。主要过过程是管理评评审、内部质质量管理体系系审核、产品品的检验、客客户满意度测测量和分析。本手册描述了管管理评审、内内审、产

14、品检检验、客户满满意度测量和和分析等方面面的要求；规规定不合格品品的分析和处处理的要求和和工作内容；规定了纠正正与预防措施施的落实、验验证等控制要要求和工作内内容，体现了了不断改进的的机制。4.1.2.55外包过程 经识别别公司外包过过程为铸造件件的外协及产产品运输项目目，按照7.4.1条款款执行。4.2 文件要要求4.2.1概述述公司文件化的质质量管理体系系主要以本质质量手册为为核心，补充充必要的作业业文件，阐述述产品实现的的程序和质量量管理要求，覆覆盖本行业对对组织的最基基本的质量管管理要求。具体公司的质量量管理体系文文件主要包括括：a)形成文件的的质量方针和和质量目标；b)质量手册；c)

15、标准所要求求的程序文件件；d)作业文件；d)记录。4.2.2质量量手册公司编制和保持持质量手册，其其内容包括：a)质量管理体体系的范围，包包括任何删减减的细节与正正当的理由。b)公司的质量量方针和目标标；c)为质量管理理体系编制的的形成文件的的程序。d)质量管理体体系过程之间间的相互作用用的表述。4.2.3文件件控制程序4.2.3.11目的通过对与质量管管理体系有关关的文件进行行控制，确保保各部门使用用的文件为有有效版本，防防止使用作废废文件。4.2.3.22范围适用于质量体系系文件的编制制、评审、批批准、发放、使使用、更改、再再次批准、标标识、回收和和作废全过程程的控制。4.2.3.33 职

16、责4.2.3.33.1总经理理负责质量方方针、目标的的制定、质量管理手手册和程序文件的批批准，并确保保分质量目标标的制定；4.2.3.33.2管理者者代表负责程程序文件和质质量管理手册册的审核；4.2.3.33.3技术开开发部负责文文件的发放、标标识、回收、作作废等及外来来文件的识别别和分发；4.2.3.33.4各部门门负责相关文文件的编制、评评审及所用文文件的保护。4.2.3.44工作程序4.2.3.44.1文件的的分类4.2.3.44.1.1本本公司文件按按层次分为以以下几类：a)质量管理手手册；b)程序文件；c)作业指导书书及外来文件件；d)质量记录。4.2.3.44.1.2本本公司文件

17、按按受控状态分分为：a）受控文本，主主要指发放在在本公司内部部的或提供给给认证机构的的所有与质量量和质量管理理体系有关的的文件，受控控文本应在第第一页或封面面加盖“受控”印章。b）非受控文本本，指发放对对象为本公司司以外组织的的所有文件，发发放时加盖“不受控”印章。4.2.3.44.2文件的的编写与审批批技术开发部组织织各部门根据据GB/T119001标标准要求及本本公司实际的的要求编写质质量管理手册册及程序序文件经相相关部门会签签，管理者代代表审核，总总经理批准后后实施。各作业指导书需需由各部门负负责编制，部部门负责人审审核，管理者者代表批准。文件的审批应在在文件编制完完成以后，要要由授权人

18、员员进行审批并并在原文件上上签名确认，确确保文件的准准确性和适宜宜性（内容正正确、清晰、完完整、与其它它文件协调一一致，且易于于理解）。公司确定的策划划和运行质量量管理体系所所需的各外来来文件经管理理者代表审批批其适用性后后，在受控控文件清单上上登记，做为为本公司质量量管理体系文文件的一部分分，其编号仍仍沿用原编号号。技术开发部在所所有的文件都都修订完以后后，制定受受控文件清单单，用“ABCD”表示文件件的版本号，用用“0 1 2 3 4”表示文件件的修改次数数，如换版可可重新登记，以以对文件的现现行修改状态态进行识别。长长期使用的文文件都附有文文件修改控制制页，以识识别文件的现现行修订状态态

19、。4.2.3.44.3文件的的编号本公司技术以外外文件的编号号规则为：编编号的前四位位字母即“HYMJ”是本公司的的名称代码；第五和六位位字母是文件件类别代码（“SC”表示质量管理手册；“CX”表示程序文件；“ZY”表示作业文件；“JL”表示质量记录）；第七和第八位数字表示文件在该类文件的顺序号，最后为编写的年号。4.2.3.44.4文件的的收发公司内的各受控控文件应发放放到所有使用用该文件的场场所，应确保保在对质量管管理体系有效效运行起重要要作用的各场场所都能得到到相关文件的的有效版本。文件领用人在文文件收、发登登记表上签签名，领取注注有发放号的的文件，每份份文件都印有有不同的发放放号，便于

20、追追溯。当文件使用人的的文件破损严严重、影响使使用时，由使使用人填写文文件领用审批批表，经管管理者代表批批准后，交回回破损文件，补补发新文件，新新文件的发放放号仍沿用原原文件的发放放号，文件管管理员将破损损文件销毁。 当文件使用人人将文件丢失失后，由文件件使用人填写写文件领用用审批表，经经管理者代表表批准后，在在文件收、发发登记表上上签名，补发发新文件，文文件管理员在在补发新文件件时，应给予予新的发放号号，并注明丢丢失文件的发发放号作废，必必要时将作废废文件的发放放号通知各部部门或有关人人员防止误用用。当文件作废或由由于其它原因因需收回时，可可按文件收收、发登记表表进行收回回，并在收发发登记表

21、上注注明。4.2.3.44.5文件的的评审与更改改每年内审前需对对所有质量体体系文件（包包括外来文件件）进行适用用性、有效性性评审，对不不适用处可实实施更改。文件需更改时，应应由文件原编编制部门填写写文件更改改申请表，要要说明更改的的原因，对重重要的更改还还应附有充分分的证据。文件更改的审批批应由原审批批人员进行，当当指定其它部部门/组织时时，该部门/组织应获得得该文件审批批所依据的有有关背景资料料。文件更改经批准准后，由文件件管理员按文文件收、发登登记表到各各文件使用处处在原文件上上书写修改或或抽出旧文件件换新文件，并并交回作废旧旧文件，同时时要填写“更改栏”。4.2.3.44.6文件的的换

22、版与作废废文件经多次更改改或标准换版版时，应进行行换版。原版版文件作废，换换发新版本，使使有关人员能能得到有效的的新版本。作废的旧文件由由文件管理员员按文件收收、发登记表表发放范围围收回，并加加盖“作废”印章，最后后填写文件件作废登记表表将作废文文件隔离存放放。对于需销毁的文文件，由文件件管理员填写写文件销毁毁申请表，经经管理者代表表批准后，实实施销毁。4.2.3.44.7文件的的日常管理文件应有序、分分类的加以保保存，以便识识别、检索和和查阅,贮存存环境应防火火、防潮、防防虫，文件管管理人员应定定期检查贮存存情况。需临时借阅文件件的公司内人人员，可填写写文件借阅阅登记表，经经管理者代表表批准

23、后，文文件管理员可可借出，借期期为一月，到到期不归还时时，可由文件件管理员收回回，原版文件件一律不外借借，防止文件件的丢失或破破损，本公司司文件除提供供给顾客和认认证机构外一一律不外借。任何人不得在受受控文件上随随意划改，不不准私自外借借，确保文件件的清晰、整整洁和完好。4.2.3.55相关文件4.2.3.66相关记录4.2.3.66.1 文件件收发登记表表；4.2.3.66.2文件更更改申请表；4.2.3.66.3文件借借阅登记表；4.2.3.66.4文件作作废登记表；4.2.3.66.5文件销销毁申请表；4.2.3.66.6受控文文件清单。附：文件控制流流程图不是无是否原部门审批有是无有无

24、有 无保留必要有无更改更改审批文件更改获得必须的 背景资料收回失效作废文件发放到有关场所使 用办公室存档 加盖作废保留印章使 用有 效 版 本销 毁清 除发 布 文 件审 批 文 件编 制 文 件质量管理体系文件分 类4.2.4记录录控制程序4.2.4.11目的对质量记录录进行控制，以以提供产品质质量符合规定定要求和质量量管理体系有有效运行的证证据。4.2.4.22范围本程序适用于与与产品质量和和质量管理体体系运行有关关的所有记录录的控制。4.2.4.33职责4.2.4.33.1技术开开发部负责控控制与产品质质量符合规定定要求有关的的质量记录及及质量管理体体系运行有效效性有关的质质量记录的管管

25、理。4.2.4.33.2各有关关部门或人员员负责本部门门质量记录的的编制、填写写、收集、保保存、归档。4.2.4.44工作程序4.2.4.44.1记录的的编号本公司质量记录录的编号主要要包括年号、月月份、日期等等内容组成，表表码按文件件控制程序44.3执行。4.2.4.44.2标识质量记录用记录录名称、编号号、表码等进进行标识。每每月、每年装装订的质量记记录，用其封封面上的记录录名称和年月月进行标识。档档案袋中的质质量记录，以以档案袋封面面的目录及编编号进行标识识。4.2.4.44.3编制、审审批及编目各部门或有关人人员负责本部部门所需质量量记录格式的的编制，技术术开发部对其其进行统一审审核，

26、经管理理者代表批准准后使用。技术开发部根据据确定的质量量记录，制定定记录清单单，对其名名称、编号、保保存期限进行行规定。相关记录的样式式内容的修改改按文件控控制程序执执行。4.2.4.44.4收集每月月底各部门门负责按照记记录清单收收集本部门的的质量记录，然然后汇总、装装订，封面上上要注明记录录的名称、编编号、记录年年月及整理人人等。4.2.4.44.5归档每年年底各部门门负责将装订订的本年度的的质量记录存存档，存档时时管理人员要要对有效的质质量记录进行行检查，发现现问题及时指指出，移交前前由部门负责责人负责，移移交后由档案案管理人员负负责，移交后后要将各项记记录登记在档档案文件明细细目录，放

27、放置在固定位位置，并有明明显标识，以以便检索和查查阅。4.2.4.44.6查阅凡本公司内部人人员需查阅质质量记录时，要要填写文件件借阅登记表表，经部门门负责人批准准后可查阅。外部人员未经管管理者代表批批准，不允许许查阅本公司司的质量记录录。认证机构可在审审核期间查阅阅本公司记录录，但不能带带走。除上述三种情况况外，本公司司质量记录一一律不准查阅阅。4.2.4.44.7保存本公司的各类台台帐要永久性性保存，原始始记录一般情情况不低于33年，或依据据所记录产品品的寿命期或或有效期，其其具体时间详详见记录清清单的规定定。技术开发部记录录存放处应干干燥、通风、防防火、防潮、防防虫、防鼠、防防雨，没有领

28、领导批准，闲闲人不可入内内。4.2.4.44.8记录的的管理超过保存期的质质量记录或其其它原因需销销毁时，要办办理销毁手续续，填写文文件销毁申请请表，经管管理者代表审审批后可施行行，但必须有有证人。各质量记录的填填写应由做该该质量活动的的人填写，具具体要做到，完完整、正确、字字迹清晰，如如有错误，应应在错处划上上两横杠，并并在其上方填填上正确的记记录，填完后后要签名。4.2.4.55相关文件4.2.4.55.1文件控控制程序4.2.4.66相关记录4.2.4.66.1记录清清单； 附：记录控制流流程图有无修改无无有按文件控制程序更 改 文 件记录处理记录贮存、保管记录查阅记 录归档与保存期记录

29、编目记录收集记录标识记录使用记录格式审 定5 管理职责责5.1管理承诺诺为确保公司质量量管理体系建建立、实施和和保持，公司司总经理承诺：为体系建立立完善的组织织机构，确保保各部门、层次人员在在产品活动中中，做到职责责明确，以顾顾客为关注焦焦点，以法律律法规、标准准为准绳，在在质量方针规规定的框架中中做好本职工工作，实现质质量目标的要要求；按策划划的时间间隔隔进行管理评评审，并提供供体系运行和和改进所需资资源。5.2以顾客为为关注焦点 公司总总经理应以增增强顾客满意意为目的，确确保销售部按本手手册7.2的的要求识别并并确定顾客要要求，生产科科通过本手册册7.5产品品实现满足顾顾客要求，再再由销售

30、部按8.2.11的要求调查查顾客满意度度，确保顾客客满意。5.3质量方针针质量方针是制定定和评审质量量目标的框架架，在管理评评审时应对本本方针的持续续适宜性进行行评审，并通通过会议、培培训、宣传等等可能的方式式传达到与恒恒岳煤机有关的员员工。经总经经理批准后实实施，“恒岳煤机”质量方针规规定如下：坚持质量第一 生产优质产产品；坚持顾顾客至上 确确保顾客满意意；坚持诚信经营 提高公司信信誉；坚持科科学管理 实实现持续改进进；公司上述质量方方针中与公司司的宗旨相适适应，同时也也提出满足顾顾客要求， 是公司在质量方方面的永恒的的目标，也是是公司发展的需需要，为目标标的制定和评评审提供框架架。以改进求

31、求发展是对公司持续改进进的要求，满满足顾客要求求的承诺。5.4策划5.4.1质量量目标质量目标在质量量方针的框架架下制定，经经总经理批准后后发布，体现现质量管理体体系的持续改改进。“恒岳煤机”质量目标如如下：a)产品一次交交验合格率997%；b)顾客满意率率95%；c)产品出厂合合格率达1000%；d)不发生重大大安全事故。公司质检部、技技术开发部、生产部、供应部、销销售部及办公公室均需结合合本部门实际际情况建立本本部门的质量量目标，经总总经理批准后后实施，以确确保公司总质量目目标的实现。5.4.2质量量管理体系策策划公司总经理要对对质量管理应应确保：a)对质量管理理体系进行策策划，以满足足质

32、量目标及及本手册4.1的要求和和与质量管理理体系有关的的过程的策划划结果。b)策划的输出出可以形成质质量手册、程程序文件、作作业文件、质质量计划等。c)在对质量管管理体系的变变更进行策划划和实施时，应应预先进行，保保持质量管理理体系的完整整性。防止质质量体系的局局部失效。5.5组织机构构、职责、权权限与沟通恒岳煤机由技术术开发部、质检部、生产部、采购部、销销售部及办公公室组成，详详见附录B组组织机构图。5.5.1职责责与权限5.5.1.11总经理a)负责向组织织内部传达满满足顾客和适适用法律法规规要求的重要要性（5.11）；b)制定方针并并形成文件(5.3)；c)按标准要求求确保在组织织的相关

33、职能能和层次上建建立质量目标标，并形成文文件(5.44)；d)按策划的时时间间隔主持持质量管理体体系评审(55.6)e)确保对建立立、实施质量量管理体系并并持续改进其其有效性所需需资源的获得得(6.1)；f)确保顾客的的要求得到确确定并予以满满足(5.22);g)确保对质量量管理体系进进行策划，满满足质量目标标和标准4.1的要求，并并始终保持质质量管理体系系的完整性(5.4)。h)确保组织内内的职责、权权限得到规定定和沟通(55.5.1)；i)指定本公司司一名管理层人人员为管理者者代表，明确确其职责和权权限(5.55.2)；j)确保组织内内建立适当的的沟通过程(5.5.33)；k)确保在组织织

34、内建立并实实施持续改进进的过程(88.5.1)。5.5.1.22管理者代表表a)确保产品实实现所需的过过程，按GBB/T19000120008标准，得得到建立、实实施和保持(4.1)；b)向总经理报报告质量管理理体系的绩效效和任何改进进的需求(55.5.2)；c)确保在整个个公司内提高满满足顾客要求求的意识(66.2)；d)负责与质量量管理体系有有关事宜的外外部联络(55.5.2)；e)组织编制公公司质量管理理体系文件，批批准发布手册册外的体系文文件(4.22.3)；f)具体负责内内部审核的组组织协调(88.2.2);g)完成总经理理交办的其它它工作；5.5.1.33办公室a)负责人力资资源的

35、管理(6.2)；5.5.1.44技术开发部部a)负责文件的的发放、更改改、作废登记记、借阅、收收回及日常管管理(4.22.3)；b)负责记录的的收集、保存存、存贮(44.2.4)；c)负责员工的的技术培训(6.2.2)；f)负责内审的的组织实施(8.2.22)；g)负责纠正和和预防措施实实施情况的检检查(8.55.2 88.5.3);h)负责过程的的监视和测量量（8.2.3）； i)负责数据分分析过程的策策划和监控（88.4）。g)负责产品图图纸的复制、审审核和发放；k)负责产品工工艺文件的编编制及检查；l)负责产品材材料计划的提提出。5.5.1.55质检部a)负责本公司司产品的监视视和测量（

36、88.2.4）；b)负责监视测测量装置的控控制（7.66）；c)负责采购产产品的验证，外外包过程的验验收(7.44.3)。d)负责不合格格品的处置（88.3）。e)负责日常的的工艺文件的的管理工作；f)负责编制产产品的工艺，图图纸工艺的审审查，确定工工艺文件种类类和工艺装备备；g)负责工艺纪纪律的监督、检检查工作，指指导工装设备备的使用；5.5.1.66生产部a)负责产品和和实现过程的的策划（7.1）；b)负责本公司司产品的生产产及生产过程程的控制（77.5）；c)负责所用设设备的维护保保养（6.33）；d)负责工作环环境的管理（66.4）；e)负责生产计计划安排、调调度和管理；5.5.1.7

37、7采购部a)洽谈、评审审、承接合同同订单，负负责投标工作作的具体实施施（7.2）；b)负责供方/承包方评价价、选择、采采购的实施（7.4.1/7.4.2）；c) 负责原料料库房管理(7.5.55)。5.5.1.88销售部a)负责顾客要要求的识别及及与顾客的沟沟通和联络（77.2）；b)组织市场调调研，收集顾顾客反馈的信信息，进行顾顾客满意度调调查（8.22.1）。c)负责顾客财财产的识别、验验证、丢件、损损坏、不适用用情况的沟通通。 (7.5.4)；5.5.1.77其他人员其他人员的职责责权限见三层层文件汇编。5.5.2管理理者代表 公司总总经理在本公公司管理层中中指定一名成成员为管理者者代表

38、，其任任命及职责见见本手册0.2章。5.5.3内部部沟通公司办公室负责责建立信息沟沟通和通报制制度，以确保保获得必要的的信息，使质质量管理体系系正常运行，满满足顾客的要要求，以客户户调查、满意意度调查等形形式收集顾客客的要求和意意见，必要时时与质量管理理部门协商处处理。公司内部沟通的的信息主要包包括：顾客要要求、产品生生产过程质量量状况、产品品交付质量、顾顾客反馈、方方针目标实现现情况、质量量管理体系有有效性等。沟通的方式主要要包括：口头头、电话、手手机、报表、报报告、会议、培培训及各种文文件、记录等等。5.6管理评审审管理评审是在内内部质量管理理体系审核的的基础上或根根据内/外部部要求对质量

39、量管理体系的的适宜性、充充分性和有效效性进行全面面的评价，确确保质量方针针、质量目标标的实现并达达到各相关方方的满意。5.6.1评审审频次恒岳煤机每年至至少进行一次次管理评审，其其时间间隔不不超过12个月，可可根据实际情情况增加管理理评审的频次次；5.6.2 评评审输入管理评审的的输入主要包包括以下内容容：a）管理者代表表提供内、外外质量体系审审核报告、质质量体系运行行情况、过程程监视和测量量和纠正措施施和预防措施施的实施情况况、公司质量方针针和质量目标标完成情况及及持续改进建建议；b）采购部提供供供方供货情情况、上次管管理评审的跟跟踪验证情况况、部门质量量管理体系运运行情况；销销售部提供顾顾

40、客反馈及满满意度测量结果；c）各部门提供供部门质量目目标完成情况况、过程绩效、资源要要求及改进建建议；d）质检部提供供产品符合性性情况；5.6.3评审审内容a) 由总经理理主持管理评评审，公司各部门负负责人汇报质质量管理体系系运行情况，提提出改进建议议；管理者代代表提交内部部审核报告，介介绍质量管理理体系运行情情况，提出管管理体系改进进建议； b) 总经理组组织对质量方方针、质量目目标及质量管管理体系持续续的适宜性、充充分性和有效效性进行评价价，对产品资资源进行调配配，改进质量量管理体系运运行质量，使使质量管理体体系满足并力力争超越受益益者的需求；c) 形成管理理评审决议。d) 技术开发发部作

41、好管理理评审记录。5.6.4 评评审输出管理者代表编制制管理评审报报告，报告要要对方针的适适宜性、目标标的实现情况况做出评价，对对质量管理体体系有效性及其过过程有效性的的改进，产品品质量的改进进，资源需求求等做出规定定。经总经理理批准后分发发至各部门。管管理评审应形形成记录并由由技术开发部部负责保存。5.6.5跟踪踪各相关单位贯彻彻落实管理评评审决议，技技术开发部对对措施的落实实情况进行跟跟踪、验证。 6 资源管理理6.1资源提供供为恒岳煤机配备备必要的资源源，使质量管管理体系得到到实施和保持持并改进其有有效性，通过过满足顾客要要求，增强顾顾客满意。6.2人力资源源6.2.1人力力资源规划公司

42、管理者者代表识别公公司管理、执执行、验证各各层次人员的的需求，基于于适当的教育育、培训、技技能和经验，确确保从事影响响产品要求符符合性的人员员应是能够胜胜任工作的。6.2.2 能能力、意识和和培训 管理者代表负责责制定本公司司的岗位任任职要求，规规定从事影响响产品要求符符合性的人员员所必要的资资历、培训、技技能及工作经经历的具体要要求，总经理理审批后作为为人员选择、安安排的主要依依据。管理者代表负责责于每年年底底对各岗位人人员进行能力力适应性评价价，对于不能能满足本岗位位能力要求的的员工可采取取培训、调岗岗、招聘等方方式满足。管理者代表负责责根据人员评评价情况及公公司下一年度度发展情况确确定各

43、类人员员的基本培训训需求，包括括新员工，转转岗人员，检检验人员，采采购、营销、内内审员，特殊殊工作人员等等，最终以培培训计划的形形式明确需要要实施的相应应培训。每年年底，管理理者代表负责责制定下一年年度的培训计计划，经总经经理审批后下下发各部门，并并督促各部门门按计划执行行，确保与质质量管理体系系有关的所有有人员都经过过相应的教育育和培训，具具备所从事工工作必须的能能力。同时意意识到每一个个岗位的工作作对于实现质质量目标的重重要性，意识识到应积极寻寻求工作质量量的改进，为为企业的持续续发展做出贡贡献。每次培训，均均需对培训的的有效性进行行评估，可采采取笔试（考考试），口头头提问，实践践操作等方

44、式式进行。对培培训效果未达达到要求的，要要实施培训、调调离岗位等措措施以确保满满足岗位能力力的要求。每次培训需填写写培训记录录表，培训训后相关部门门将培训签到到表、记录表表及相应试卷卷等送交办公公室，由办公室在人员员登记表上记记录。各记录录按记录控控制程序进进行控制。6.3 基础设设施6.3.1基础础设施的确定定生产科负责确定定并提供本公公司为了达到到服务的符合合性配有所需需的基础设施施，各单位、部部门负责所用用设施的维护护保养，本公公司基础设施施包括：a) 办公场所、库房房；b) 生产设备（包括括硬件和软件件）、检测设设备；c) 支持性服务（运运输车辆、电电话、传真机机、信息系统统等）。6.3.2设施施的提供 生产部部根据使用部部门的要求和和公司发展的需需要，填写设设施申购单，注注明设施的名名称、用途、型型号规格、技技术参数、单单价、数量等等报经理批准准后，由生产产部组织具体体实施。6.3.3设施施的验收