业务流程指导说明书49771.docx

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1、K/3ERP系系统科龙营销销公司业务流程指导说说明书编制：科龙K/3项目组日期： 06.051.1.1 库存调拨业务流流程- 业务流程图编编号：1.33.1 业务名称：库存调拨业业务 -功能域：仓存管管理-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-库存调拨业务流程分公司内部仓库调拨（1.4.1）营销分公司间调拨(1.4.2)调入方业务处理(1.4.2.2)调出方业务处理（1.4.2.1）1.1.1.1 分公司内部库存存调拨业务流流程1.1.1.1.1 分公司内部库存存调拨业务流流程图- 业务流程图编编号：1.33.1.1 业务名称：分公司内部部库存调拨业业务 -功能域：仓存管管

2、理-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-内部调拨开始分公司调拨申请调拨单物流专员2物流专员调出仓库出库1物流专员调入仓库入库结 束1.1.1.1.2 分公司内部调拨拨业务流程描描述业务流程编号：1.3.11.1 业务名称：分公司内部部库存调拨业业务-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 调出出仓出库，调调入仓入库 物流专员 仓管员员 物流流专员确认调调入仓入库后后在仓存管理理中录入调拨拨单 物流流专员 - 1.1.1.2 分公司间调拨调调出方业务流流程1.1.1.2.1 分公司间调拨调调出方业务流流程图- 业

3、务流程图编编号：1.33.1.2 业务名称：分公司间调调拨调出方业业务 -功能域：采购管管理、仓存管管理-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-分公司间调拨业务开始分公司发货申请12仓库发货物流专员采购退货单财务科结 束1.1.1.2.2 分公司间调拨调调出方业务流流程描述业务流程编号：1.3.11.2 业务名称：分公司间调调拨调出方业业务-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库库根据发货证证明单发货 物流专员 仓管员员 物流流专员确认仓仓库发货后在在采购管理中中录入采购退退回单 物流专专员 - 说明：调出

4、方视视为向营销总总部退货，必必须经总部同同意后才能调调拨，同时数数量体现在发发货汇表内1.1.1.3 分公司间调拨调调入方业务流流程1.1.1.3.1 分公司间调拨调调入方业务流流程图- 业务流程图编编号：1.33.1.3 业务名称：分公司间调调拨调入方业业务 -功能域：采购管管理、仓存管管理-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-分公司间调拨调开始调供方结 束发货开送货单1验收入库物流专员仓管员23物流专员收货汇总表物流专员采购入库单财务部开发票545财务科财务科核 销发票录入6凭证处理财务科1.1.1.3.2 分公司间调拨调调入方业务流流程描述业务流程编号：1.3.11

5、.3 业务名称：分公司间调调拨调入方业业务-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库库收货验收入入库 物流流专员 仓管员 物流流专员统计采采购收货单汇汇总表并报营营销总部 物流专员员 物流流专员确认仓仓库发货后在在采购管理中中录入采购收收货单 物流专专员 财务务人员在采购购管理中录入入采购发票 财务科 财务务人员将采购购发票与采购购退回单进行行核销 财务务科 财务务人员根据凭凭证模板生成成机制凭证 财务科 - 说明：调入方视视为营销总部部采购入库，必必须经总部同同意后才能退退货1.1.2 售后换货业务流流程1.1.2.1 周转机

6、售后领用用业务流程1.1.2.1.1 周转机售后领用用业务流程图图- 业务流程图编编号：1.33.2.1 业务名称：周转机售后后领用业务 -功能域：仓存管管理-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-32结 束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部 物流部 仓管员周转机售后领用开始11.1.2.1.2 周转机售后领用用业务流程描描述业务流程编号：1.3.22.1 业务名称：周转机售后后领用业务-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库库根据发货证证明单发货物物 物物流专员 仓管员

7、物流流专员确认发发货后作调拨拨单视为售后后部门领用 物流专员 售后后部门登记换换货台帐 售后部门门 - 说明：1、售后后换货新商品品换出先视为为售后部门领领用，月末根根据换货汇总总表对已换回回并定级部分分出库商品在在K/3系统统中作其他出出库单进行核核算；2、其他出库单单需要注明出出库类型为售售后换货，已已便于凭证模模板及报表数数据采集；1.1.2.2 三包机补差处理理业务流程1.1.2.2.1 三包机补差处理理业务流程图图- 业务流程图编编号：1.33.2.2 业务名称：三包机补差差处理业务 -功能域：仓存管管理-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-销售发票342财务科

8、财务科销售出库单核销财务科结 束凭证处理财务科1三包机补差价开始1.1.2.2.2 三包机换货价差差业务流程描描述-业务流程编号：1.3.22.1 业务名称：三包机补差差处理业务-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 财务务人员收价差差开销售发票票 财务科 财务务人员根据销销售发票关联联生成销售出出库单 财务务科 财务务人员根据凭凭证模板生成成机制凭证 财务科 财务务人员将销售售发票与销售售出库核销 财务科 财务务人员根据凭凭证模板作凭凭证 财财务科 - 说明：销售发票票与销售出库库单商品使用用特殊商品换货补差，销销售发票使用用普

9、通发票，红红字表示分公公司补客户价价差，蓝字表表示客户补分分公司价差。1.1.2.3 三包机换货处理理业务流程1.1.2.3.1 三包机换货处理理业务流程图图- 业务流程图编编号：1.33.2.3 业务名称：三包机换货货处理业务 -功能域：仓存管管理-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-三包机换货开始售后换货统计表1物流专员调拨单（周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位）结 束凭证处理财务科21.1.2.3.2 三包机换货业务务流程描述业务流程编号：1.3.11.3 业务名称：三包机换货货处理业务-编制：陈尚全 日期：20001-055-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流流专员根据售售后换货统计计表在仓存管管理中录入调调拨单 物流专专员 调拨拨单处理过程程中，周转机机只输入发出出仓位，换回回产品只输入入 收入入仓位。 财务务人员根据凭凭证模板生成成机制凭证 财务科 - 说明：该调拨单单同时相当于于一张出库单单与一张入库库单。1.1.2.4 等级品入库处理理业务流程1.1.2.4.1 等级品入库处理理业务流程图图- 业务流程图编编号：1.33.2.4 业务名称：等级品入库库处理业务 -功能域：仓存管管理-编制：