成本中心管理工具书1529.docx

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1、 *Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.成本中心管管理工具具书（保密设置置：公开开） 编 写 人：起编日期：20009年3月月12日日完成日期：20009年3月月16日日目 录第一篇 成本控控制中心心 第一章 指导思思想第二章 岗位职责第三章 组织架构第四章 信息分检工工作第二篇 招标采采购工作作第一章 岗位职职责第二章 工作流程第三章 信息管理工工作第四章 样品管理工工作第三篇 预、决算工工作第一章 岗位职职责第二章 组织架架构第三章 工作流流程第四篇 法务工工作第一章 工作职职责第一节 组

2、织架架构第三节 相关制制度第四节 工作流流程第一篇 成本本控制中中心第一章 指导思想编制本管理理办法旨旨在集团团成本控控制中心心各项管管理制度度、流程程及组织织架构、岗岗位职责责明确划划分，做做到责任任到人，制制度、流流程明确确。真正正起到成成本控制制职能。第三章 岗位位职责一、总经理理岗位职职责1. 全面负责本本中心的的管理工工作，落落实集团团各项指指示要求求，保证证公司利利益最大大化；2. 制定中心年年度工作作计划，制制定各项项相关管管理制度度和流程程；3. 协调、督导导、检查查下属部部门的工工作；对对员工工工作定期期做出评评估和考考核；4. 相关部门的的协调工工作；确确保中心心年度计计划

3、如期期完成。5. 处理解决招招标、材材料（设设备）认认价采购购工作和和预算决决算、合合同、法法务工作作中的疑疑难问题题；6. 组织并参加加新材料料、新设设备的市市场调研研，积极极推广新新产品、新新材料；7. 抓好部门的的自身建建设，做做好员工工的思想想政治工工作；8. 严格遵守集集团各项项规章制制度；做做好部门门建设；二、总经理理助理岗岗位职责责1. 协助总经理理做好中中心的内内部各项项管理工工作；2. 拟定年、月月、周工工作计划划；3. 拟定中心的的管理制制度和工工作流程程；4. 负责集团重重大项目目的招标标、预决决算统筹筹工作；5. 严格遵照招招标管理理制度，保保证公司司利益最最大化；6.

4、 负责中心各各项工作作的监督督、检查查工作；7. 负责中心分分检工作作；8.完成领领导交办办的其他他工作；第二章 组织架构- 40 -秘书（1人）总经理助理（1人）总经理助理（1人） 秘书（1人）秘书（2人）土建预决算工程师4人法务主管1人成本控制中心总经理（1人）非工程类招标工程师1人工程类常规项目招标工程1人1人档案样品信息管理员1人材料设备认价工程师2人采购员2人 招标经理（1人）安装经理（1人）合同经理（1人）土建经理（1人）采购经理（1人）法务部经理（1人）复审、非工程类经理（1人）钢筋预决算工程师1 人装饰预算决工程师2人安装预决算工程师4人市政、园林预决算工程师2人1人合同工程师

5、2人第三章 信息分检工工作为加强招标标采购及及预算合合同的信信息管理理，提高高成本控控制中心心办事效效率，实实现信息息处理的的及时、有有效。为为整个公公司的管管理运行行打下一一个坚实实基础，充充分发挥挥中心统统一信息息管理的的力度，特特设立成成本控制制中心分分捡小组组。第一节 信息分分捡的定义义指在日常工工作当中中各分公公司、部部室提交交的招标标立项、工工程设备备材料认认价、现现场采购购、工程程预决算算、合同同签订等等信息统统一由分分检中心心进行甄甄别分类类，即分分为常规规项工作作和特事事特办项项工作。第二节 信信息分捡捡的意义义 通过过分捡中中心的工工作对日日常工作作的分类类，工程程急需解解

6、决的、集集团办公公急需解解决的事事项等及及时安排排、布置置。保障障工程按按计划顺顺利实施施和工作作有序进进行。第三节 组组织架构构分捡中心组长预决算、合同类组员招标采购类组员法 务合 同预 算采 购招 标第四节 分分检方法法一、工作项项分类共分为招标标项、材材料认价价采购项项、预决决算项、合合同项、法法务项1、 招标项（1） 工程招标（2） 营销、集团团办公事事项2、 材料认价采采购项（1） 工程设备材材料认价价（2） 工程材料现现场采购购、集团团办公用用品现场场采购3、 预决算项（1） 工程预算（2） 工程决算4、 合同项（1） 工程合同（2） 非工程合同同5、法务项项二、时效项项分类1、特

7、事特特办项（1）工程程计划未未如期实实施，-（2）临时时增加工工作内容容并需及及时处理理2、常规工工作项（1） 按年度、月月度计划划正常实实施的工工作（2） 公司根据实实际情况况调整的的工作三、具体操操作1、 根据事情轻轻重缓急急分为特特事特办办项，（1） 定位为级，（2） 完成时限认价类两天；招标类类七天天；预、决决算类三三至十天天；2、 影响工程计计划项（1） 定位为级，（2） 完成时限认价类三天；招标类类十天天；预、决决算类五五至十二二天；3、 按月度计划划项（1） 定位为级级，（2） 完成时限认价类四天；招标类类十五五至三十十天；预预、决算算类十至至二十天天；第五节 工作作方法 所有有

8、信息汇汇集到分分检中心心，依据据相关规规定进行行分门别别类，根根据公司司最新的的工作安安排，确确定中心心整体工工作思路路有一个个转变，重重点加强强成本管管理，提提升造价价管理质质量。1、预算合合同工作作思路的的转变把原先部门门主要工工作侧重重于做（预预）结算算，转化化为项目目全局跟跟踪管理理、重点点为前期期做好商商务标的的招标模模式，全全面收集集各种有有关合同同管理方方面的信信息，制制订完善善的范本本，根据据招标谈谈判结果果，及时时签订各各类施工工合同，用用合同条条款来指指导和管管理施工工，做到到有依可可寻、有有章可用用，避免免盲目施施工。加强施工过过程中造造价的跟跟踪管理理，派驻驻现场造造价

9、管理理人员，协协调施工工中合同同有关条条款的落落实、及及时收集集现场有有关造价价的第一一手资料料，及时时修订并并完善合合同签订订时存在在的薄弱弱环节，避避免由于于合同不不完善制制约施工工管理，为为重点项项目按时时完工保保驾护航航。2、工作方方法调整整预算合同部部为保证证新思路路落实，中中心领导导组织有有关管理理人员经经过多次次讨论后后，整理理出一些些新的管管理理念念，侧重重保障公公司几个个重点项项目的管管理：部门内部部人员工工作重点点转移到到造价全全过程跟跟踪管理理，并根根据部门门内部人人员专业业情况，主主要解决决工程项项目管理理中影响响施工进进度的、比比较紧急急的预算算、结算算、进度度审核工

10、工作。预预算合同同部门内内部工作作列表如如下：序号项目类别项目造价特特点可行性分析析具体项目列列举1预算编制、配配合招标标类工作作(造价价金额在在5000万元以以内，含含5000万元) 1、 已竣工多年年的项目目后期维维修、改改造等内内容预算算。2、 需要前期招招标确定定合同价价款的分分包工程程预算。3、 合同预算部部前期已已经投入入大量精精力开展展预算审审核的已已有总包包项目。1、 该类工程比比较零星星、需要要造价管管理人员员随叫随随到、常常下现场场配合、协协调。 2、 施工合同签签订必须须是了解解公司各各方意见见的人员员进行谈谈判。3、 此类预算审审核最终终与合同同条款签签订挂钩钩，内部部

11、人员审审核速度度、质量量有保证证。1、 板楼改造后后期维修修、改造造类项目目、其他他分公司司改造项项目等。2、 样板间及室室内精装装修工程程。4、 园林景观及及绿化工工程。5、 专业分包（消消防、空空调、弱弱电等）工工程。6、 室外电力工工程， 7、 小区市政工工程（雨雨污水、自自来水、中中水、给给排水、智智能化等等）。8、 E区总包项项目等2、结算类项目目(造价价金额在在1000万元以以内，含含1000万元)固定合同总总价类，洽洽商变更更少的结结算编制制等1、 由于大量的的工程量量计算在在前期借借助外部部造价机机构进行行了预算算编制，已已有一个个准确的的前期造造价；结结算工程程量计算算部门不

12、不会太多多。2、 内部人员参参加全过过程造价价管理，熟熟悉现场场情况、对对洽商变变更及隐隐闭工程程掌握全全面。3、 熟悉合同要要求的管管理资料料的全面面情况，有有利于全全局把握握造价。改造项目。各项目分包包结算，如如：外墙墙门窗及及玻璃幕幕墙、消消防工程程等。前期合同形形式为固固定总价价类，变变更内容容少的工工程结算算等。物业、营销销、印刷刷方面等等结算。3、公司内部所所有合同同的签订订涉及公司整整体经济济效益组成3人左左右的合合同工作作小组，完完善合同同管理；另外法法务人员员全程监监控。4、全程参与现现场造价价管理结合公司管管理要求求，派驻驻造价人人员长驻驻现场收集并整理理第一手手资料；协调

13、合合同执行行中的实实际问题题；前瞻瞻性地开开展项目目的一些些造价管管理工作作可以借助助外部造造价机构构的力量量进行协协助。列列表针对对如下：序号项目类别项目造价特特点可行性分析析具体项目列列举1预算类编制制(造价价金额在在5000万元以以上)总包施工项项目预算算编制：工程量量计算大大、拖延延时间较较长、且且需要投投入大量量人员。1、 合同签订比比较规范范、施工工图纸比比较齐全全、到位位，有比比较完善善的计价价依据和和原则，可可独立操操作性强强；2、 需要专业基基本技能能比较熟熟练且细细心的人人员持续续工作一一段时间间，造价价机构有有优势；3、 工作内容比比较完整整，且工工作量大大，按目目前市场

14、场行情，不不会过多多增加成成本投入入2、招标手续完完善、合合同计价价体系完完善、（施施）竣工工图齐全全，结算算资料完完备的、洽洽商变更更多、造造价金额额1000万以上上的结算算项目洽商变更多多，但洽洽商内容容描述清清晰、各各项手续续签字齐齐全，合合同执行行分歧少少的工程程等1、 由于该类结结算资料料完备，但但由于变变更、洽洽商量大大，工程程量计算算大，借借助外部部专业力力量可尽尽快推进进结算工工作。2、 造价金额偏偏大，但但由于合合同签订订规范、资资料齐全全、可以以降低公公司管理理成本涉及预算合同文件中心接收文文件分捡捡流程（预预算合同同类）公司日常管理类合同类工程预算类工程结算类招标配合类（

15、商务标）土建、市政类在造价在500万元以外 安装、园林类500万元以内安装、园林类100万元以内土建、市政类在造价在100万元以外 物业、其他类安装、园林类200万元以内设备、材料类洽商、变更审批其他管理审批资金审批集团管理类设计、前期工程施工类土建、精装专业土建、市政类在造价在500万元以内 安装、园林类500万元以内安装、设备专业土建、市政类在造价在100万元以外 以上文件的审核、审批由中心所属部门：预算合同部所有的相关专业人员负责完成，出具的成果报告的审核、审批按公司已有的管理程序、制度办理。以上文件的审核、审批由根据公司年成本管理新模式，利用外部造价咨询机构的力量，进行审核；出具的审核

16、成果报告；复审、抽查由成本控制中心相关专业人员负责；审批按公司已有的管理程序、制度办理。严格执行公司的成本管理改革要求。3、全面的的质量保保证体系系预算合同同部出具具的造价价各类审审核报告告，首先先按集团团原有的的管理制制度，借借助监察察部相关关专业的的审计人人员进行行复核、监监督；在在内部力力量不允允许的情情况下，也也可以借借助外部部造价管管理机构构进行复复核、监监督，多多方保证证造价的的合理性性。外部造价价机构参参与审核核的项目目，先出出具一审审报告，预预算合同同部有关关项目负负责人根根据工程程实际情情况，事事先研讨讨出涉及及造价比比例大的的子目，进进行抽查查、复核核，并及及时反馈馈、调整

17、整；再安安排造价价机构与与施工单单位进行行双方核核对，并并出具最最终审核核报告。针对一些些造价高高、洽商商变更多多的项目目结算，为为控制公公司咨询询费用的的，避免免有虚报报现象，事事先预算算合同部部按已有有经验数数据进行行把控；再跟施施工方签签订一个个咨询费费用控制制备忘录录，如果果核减比比例5%，超超过部分分的咨询询费由施施工方支支付，并并且制订订相关罚罚责条款款。4、外部造造价机构构的挑选选借助检察察部接触触的已有有几家合合作单位位，结合合前期合合作情况况、对咨咨询项目目的咨询询费进行行竞争性性报价、并并以最终终谈判价价确定。对于一些些特殊的的项目，根根据公司司安排可可以借鉴鉴公开招招标形

18、式式进行确确定咨询询合作单单位。5、对外审审工作的的协调管管理为了更好的的跟踪、控控制工程程建设成成本，尽尽量做到到对工程程造价全全面把控控，成本本控制中中心应对对每项外外审工程程进行跟跟踪、协协调，设设立专门门的联络络人员，重重点把握握外审资资料的完完备性、合合理性、真真实性；并结合合外审项项目要求求，提供供沟通、协协调方面面的服务务，为外外审工作作的顺利利开展提提供优质质服务。第六节 表格一、 分检资料登登记表编号信息源相应资料情情况内容资源图片编编号二、 源查看登记记表：编号工程项目资源内容查看单位查看人备注第二篇 招标采购工工作第一章 岗位职职责第一节 招标采采购部工工作职责责招标采购

19、部部隶属于于集团成成本控制制中心，负负责集团团开发项项目的工工程施工工类、材材料设备备类、非非工程类类招投标标以及材材料设备备认价、现现场采购购组织实实施部门门。1. 在集团主管管领导的的指导下下负责组组织工程程施工、材材料（设设备）招招标组织织工作。2. 非工程类的的招标组组织工作作。3.负责项项目的工工程材料料（设备备）的认认价工作作。4.负责甲甲供材料料（设备备）的采采购工作作。5.负责集集团（分分公司）办办公用品品、办公公设备等等采购工工作。6.负责市市场调研研、信息息收集，信信息化管管理工作作。7.负责建建立和管管理信息息库、部部门档案案资料管管理工作作。8.负责建建立和管管理样品品

20、库，为为集团工工程选材材、材料料封样等等项工作作提供便便利。9.负责对对开发项项目已用用的材料料（设备备）、施施工单位位进行跟跟踪检查查，做好好评估工工作，为为领导决决策提供供可靠依依据；10.协调调、处理理材料认认价采购购管理中中的相关关事宜；11.完成成领导下下达的各各项工作作指令。第二节 招招标采购购部组织织架构与与人员编编制一、 招招标采购购部人员员编制材料采购部部人员编编制共110人其其中： 1. 招标经理 11人 2. 采购经理 11人 3. 招标工程师师 22人 4. 材料（设备备）认价价工程师师 22人 5. 采购员 2人 6. 档案信息员员 1人人 7. 秘书 1人 二、 招

21、标标采购部部组织架架构总经理助理1人秘书 1人招标经理1人采购经理1人 采购员2人材料设备认价工程师2人样品信息管理员1人非工程类招标工程师1人工程类常规项目招标工程师1人第三节 招招标采购购部人员员岗位工工作职责责一、招标经经理职责责1.协助总总经理助助理做好好部门日日常管理理工作。2.负责招招标计划划的落实实工作，保保障招标标工作如如期、高高标准完完成。3.负责工工程类常常规项目目、非工工程类招招标管理理、监督督、把关关工作。4.负责招招标组织织工作。5.组织编编制招标标文件和和招标评评标报告告。6.贯彻并并完善招招标管理理制度，保保证公司司利益最最大化。7.负责月月度、周周招标工工作计划

22、划的编制制工作。8.完成领领导交办办的其他他工作。二、采购经经理职责责 1. 协助助总经理理助理做做好部门门日常管管理工作作。2.负责采采购、认认价计划划的落实实工作。3.负责采采购、认认价工作作的日常常管理、监监督、把把关工作作。4.负责组组织材料料、设备备供应商商的考察察工作指指导。5.协调、督督导、检检查下属属的工作作，做好好相关部部门的协协调工作作。6.负责新新材料、新新工艺的的收集、推推广工作作。7.负责采采购、认认价工作作的审核核。8.贯彻并并完善采采购管理理制度，保保证公司司利益最最大化。9.负责编编制月度度、周采采购、认认价计划划。10负责责对材料料设备进进场的抽抽查，发发现问

23、题题及时协协调相关关部门解解决。11.完成成领导交交办的其其他工作作。三、材料设设备认价价工程师师职责：1. 积极主动的的完成采采购经理理下达的的任务；2. 对材料（设设备）进进行市场场调研，并并负责认认价工作作；3. 编制材料认认价报告告和材料料价格确确认单；4. 掌握材料（设设备）的的性能、技技术参数数；5. 对供应商进进行产品品质量、售售后服务务的跟踪踪，并做做出评估估报告；6. 做好确认材材料的封封样工作作；7. 严格按审批批的材料料规格、型型号、价价格、品品牌进行行采购；8. 办理甲供材材料的出出入库登登记等确确认手续续；9. 组织并参与与甲供材材料验收收交接工工作；10. 收集、整

24、理理材料（设设备）的的供货单单位信息息，11. 严格遵照采采购管理理制度，保保证公司司利益最最大化12. 完成领导交交办的其其他工作作。四、采购员员职责：1. 积极主动的的完成采采购经理理下达的的任务；2. 对公司内部部所需物物品进行行市场调调研，并并负责组组织采购购工作；3. 编制采购物物品计划划和资金金使用计计划；4. 严格按审批批的物品品规格、型型号、价价格、品品牌进行行采购；5. 对供应商进进行产品品质量、服服务的跟跟踪，并并做出评评估报告告；6. 办理采购物物品的出出入库登登记、请请款、报报销等确确认手续续；7. 对采购物品品进行验验收、核核对，并并建立采采购台帐帐；8. 收集、整理

25、理各类物物品的供供货单位位信息，建建立信息息库；9. 严格遵照采采购管理理制度，保保证公司司利益最最大化10. 完成领导交交办的其其他工作作。 五、招标工工程师职职责1.积极主主动的完完成招标标经理下下达的任任务。2.负责招招标组织织工作。3.负责编编制招标标文件和和招标评评标报告告。4.负责组组织投标标单位的的考察工工作。5.严格遵遵照招标标管理制制度，保保证公司司利益最最大化。6.负责收收集、整整理优秀秀施工企企业、材材料设备备供应商商信息提提供给档档案信息息员存档档。7.完成领领导交办办的其他他工作。六、档案样样品信息息员职责责：1.加强业业务学习习，遵守守集团及及招标采采购部的的各项规

26、规章制度度。2.负责部部门档案案管理制制度的建建立和完完善。3.负责样样品库和和资料库库的建档档和管理理。4.负责集集团材料料设备供供应商、施施工单位位资源库库的建立立。5.接收的的档案应应及时登登记、整整理，编编制检索索,做到到有效利利用。6.做好档档案的鉴鉴定、保保管工作作，定期期检查保保管情况况，特别别重要的的档案要要严密保保管，确确保其安安全无损损。7.严格执执行集团团保密规规定，谨谨防档案案散失、泄泄密。8.档案必必须完整整准确、图图形清晰晰、字迹迹工整，明明确密级级和保管管期限，并并经部门门主管负负责人审审查后方方可存档档。9.对接收收档案资资料进行行科学管管理，积积极开展展利用工

27、工作，为为日常各项项工作服服务。使档案案信息成为为部门的储储存、利利用、咨咨询、交交流、服服务中心心。10.档案案应当采采取措施施，做好好档案的的防火、防防盗、防防虫、防防潮、防防霉、防防鼠、防防光、防防尘工作作，保证证档案的的安全。11.部门门人员和和其他部部门调用用档案时，应当当遵守有有关规定定，不得得损毁、丢丢失、涂涂改、伪伪造、擅擅自提供供、销毁毁档案。12.负责责招标相相关工作作。 13.做好好部门领领导交办办的其它它相关工工作。七、秘书职职责1.加强业业务学习习，遵守守集团及及招标采采购部的的各项规规章制度度。2.负责分分公司及及各部门门来文、发发文的登登记、送送阅，及及时送批批和

28、传递递发放工工作。3.对本部部门的办办公秩序序、办公公环境布布置、卫卫生的管管理。4.负责部部门办公公用品领领取和发发放工作作。5.来宾接接待 彬彬彬有礼礼 热情情接待。6.负责部部门印鉴鉴的管理理。7.提醒公公司领导导应出席席的会议议，及时时呈交各各类报表表，处理理应急事事务，不不积压不不误事。8.参加集集团或部部门组织织的各项项会议并并做好会会议记录录。9.各项通通知、报报告、文文件会签签及时送送达相关关人员。10.负责责接听电电话并做做好电电话通知知记录备备查。11.及时时圆满地地完成领领导交办办的有关关事务工工作，并并及时向向领导汇汇报情况况。12.报销销各种单单据。13.做好好每日工

29、工作汇报报和晨会会记录工工作。14.参加加集团组组织的秘秘书业务务学习，提提高思想想水平和和业务能能力，做做好上情情下达和和下情上上达的工工作。15.做好好部门领领导交办办的其它它相关工工作。第二章 工作流程根据年度工程计划，提前1-3月申报招标立项表（内容包括工程项目，相关技术参数、质量要求、开工、进场日期等）第一节 招标流流程 招标单位考察 招标文件会签 编制招标文件成本管理中心招标采购部预算合同部 招标立项表会签技术管理中心董办招标采购部预算合同部技术管理中心审核。分公司工程部审核合同范围，工程量。提前做好招标准备工作。审批工程施工类招标需提供合同文本和经济标书。编制招标文件。填写招标文

30、件会签表，后附招标文件。审核申报内容，提供具体意见。招标立项编制技术标及提供确认相关图纸，包括质量标准、工程规范、工程量（成本量）时间安排。分公司工程部建筑研究院、技术管理中心、预算合同部、分公司工程施工类招标，投标单位资格评定按相关评定表进行打分，确定合格投标单位。 招标采购部、技术部、分公司工程部、监察部 合同会签 合同编制 评标批复 评标结果呈报二次招标谈判 经济标开标 技术标开标 回标 招标答疑会 发招标文件技术管理中心、建筑研究院、预算合同部、分公司工程部、招标采购部、监察部相关部门预算合同部招标采购部成本控制中心招标采购部招标采购部根据集团相关规定审核后盖章。 合同书签署，乙方在合

31、同上盖章，填报合同会签表。 1. 填写中标通知书，报董办盖章。2. 中标单位发中标通知书。3. 相关部门发中标通知书复印件。分公司总经理批示。 经过综合评定，拟中标单位，由评标小组出评标报告，并填写评标报告审批表后附1.评标报告。2.招标文件。3.拟中标单位投标书。4.考察资格评分表（汇总表）、技术标评分表（汇总表）、经济标评分表（汇总表）、三项指标汇总表。严格按照经济标评审表进行打分，排名前2-3名进入下一轮议标。 严格按照技术标评审表进行打分，合格投标单位进行下一轮经济标评审（评标期间不得外出、手机关闭。）。 秘书收存投标书，并发通知给评标部门，通知开标时间、地点。 解答招标书疑问，并对答

32、复以书面形式（招标文件附件）发放投标单位。 投标单位资格合格者发放招标文件，并根据招标文件要求，由投标单位提供投标保证金，交财务中心并开收据。 技术标评标小组：技术管理中心、建筑研究院、分公司工程部、招标采购部经济标评标小组：招标采购部、预算合同部招标采购部、预算合同部 合同执行档案室监察部分公司工程部存档。 监督执行。 指导施工。 注：招标过过程由集集团监察察部全程程监督和和参与。 第二节认价价流程审核全部申报表各项指标，不符合要求的不得签字上报。1个工作日完成。复审认价报告（当天完成）1. 不指定品牌、供应商的材料，要申报价格比较报告、供应商报价单、呈批阅件。2. 指定品牌、供应商的材料，

33、要申报简易招标的报告，拟中标单位投标书、呈批阅件。（当天完成）根据设计及合同约定要求填写统一“工程材料、设备价格申报表”（应在产品进场前4-8周申报）。内容包括项目名称，使用部位，产品名称，进场时间，申报数量、单价，技术参数等文件报现场监理。施工单位审核申报表是否符合要求，相关规范，完善技术参数，并提出具体质量要求。1个工作日转工程部复审认价申报监理部工程部一般工程材料、设备无须指定品牌、供应商。除施工方申报供应商外，应另询2-3家供应商进行价格比较，确认价为同类产品性价比占优的产品优惠价。出认价报告。3个工作日完成。招标采购部认价工作预算合同部认价呈报招标采购部1. 确认单价按申报数量合计总

34、金额，在分公司审批权限内的填分公司呈批阅件。2. 确认单价按申报数量合计总金额，高于分公司审批权限的填集团呈批阅件。认价单转发认价批复认价审批集团监察部分公司、工程部预算合同部档案室施工单位招标采购部招标采购部集团分公司复印件监督、检查、备案。复印件材料进场验收依据之一。复印件结算依据之一。原件存档一份、备查。原件结算依据之一。现场材料、设备检查，原件存档。1. 不指定品牌、供应商的产品，与施工方签定双方认价单（三份双方盖章）。2. 指定品牌、供应商的产品与施工方、供应商签定三方认价单（三份三方盖章。）集团审批权限内，按呈批审批。分公司审批权限内，由分公司总经理审批。第三章 信息管管理工作作第

35、一节 总 则第一条：为为加强招招标采购购部档案案、信息息管理工工作，提提高档案案管理水水平，促促进信息息资源的的交流和和共享，实实现信息息工作的的规范化化和制度度化管理理，使其其充分发发挥档案案、信息息资源在在招标采采购部及及集团各各相关部部门各项项工作中中的作用用， 并并结合招招标采购购部实际际工作性性质，制制定本办办法。第二条：本本办法所所称的档档案是指指在日常常工作当当中直接接形成的的对公司司具有保保存价值值的各种种文字、图图表、声声像、实实物等不不同形式式的历史史记录；信息是是指各投投标单位位提供的的外部资资源和公公司内部部人员提提供的有有利于公公司开展展工作的的相关资资源。第三条：档

36、档案、信信息资源源管理工工作是集集团建设设的重要要基础工工作之一一。集团团必须将将此项工工作纳入入整体发发展规划划，加强强对档案案、信息息资源工工作的领领导和管管理。第四条：档档案、信信息资源源工作必必须严格格遵守集集团有关关规定，任任何单位位和个人人未经允允许不得得利用工工作之便便私自复复制、查查阅、传传播、窃窃取。第五条：档档案、信信息资源源库管理理工作坚坚持统一一领导、统统筹规划划、集中中管理、分分级负责责的原则则和谁主主管、谁谁主办、谁谁负责的的原则。第六条：档档案、信信息资源源库属集集团所有有，列入入集团固固定资产产管理范范围。第七条：招招标采购购部严格格实行部部门整合合、归档档制度

37、，使使档案信信息资源源工作真真正纳入入集团、分分公司及及各相关关部门的的发展规规划和工工作计划划，纳入入管理制制度，纳纳入有关关人员的的职责范范围；在在检查、总总结、验验收等各各项工作作时，要要同时做做好档案案、信息息资源整整合工作作。第八条：集集团、分分公司及及各相关关部门人人员均应应遵守本本办法之之规定，积积极行使使与档案案事务有有关的权权利，履履行应尽尽的义务务。第二节 领导体体制和机机构设置置第九条：招招标采购购部档案案、信息息资源管管理工作作由中心心总经理理助理直直接领导导，同时时接受集集团有关关部门的的指导、监监督和检检查。第十条：档档案、信信息资源源工作由由一名专专职人员员负责具

38、具体执行行，负责责档案、信信息资源源的收集集、整理理、保管管和移交交工作；第十一条：招标采采购部主主管经理理必须加加强对档档案、信信息资源源库的指指导，因因档案、信信息资源源库既是是具有永永久保存存及利用用价值工工具，又又是方便便于集团团、分公公司及各各相关部部门工作作的快捷捷窗口。第十三条：专职档档案工作作人员必必须坚持持四项基基本原则则，认真真遵守集集团有关关规定，热热爱档案案工作，忠忠于职守守，遵纪纪守法。第十四条：档案、信信息资源源库的基基本任务务1、 组织制订、实实施档案案、信息息资源库库工作的的规章制制度。2、 负责接受（征征集）、整整理、分分类、签签定、统统计、保保管招标标采购部

39、部 各类类档案及及有关资资料。3、 建立和健全全档案、信信息资源源工作网网络，经经主管领领导的许许可，对对集团、分分公司、各各相关部部门、外外单位进进行服务务。4、 采用先进科科学技术术，逐步步实现档档案、信信息资源源管理的的现代化化。5、 完成集团领领导及上上级业务务部门交交办的其其它任务务。第十五条：档案、信信息资料料员的工工作职责责1、 贯彻集团各各相关规规定；2、 负责制订招招标采购购部档案案、信息息资源管管理工作作的规章章制度、工工作计划划并实施施。3、 参加档案业业务培训训，使其其档案、信信息资源源管理工工作更为为行之有有效的为为集团、分分公司、各各相关部部门服务务；4、 负责档案

40、、信信息资源源的完整整、准确确、系统统、安全全和保密密。第三节 档档案、信信息资源源的管理理第十六条：档案、信信息资源源库负责责收集和和接收本本部门范范围内对对集团和和各分公公司、各各部门具具有保存存价值的的不同载载体的各各类文件件；第十七条：档案、信信息资源源库的全全部资料料实行全全宗管理理，同一一个全宗宗的档案案资料不不能分散散，不同同全宗的的档案不不能混杂杂。第十八条：档案、信信息专职职管理人人员应定定期的对对所存档档和资料料的保管管情况进进行检查查，遇有有特殊情情况，应应立即向向上机领领导报告告，及时时处理。对对已破损损和自己己退色的的文件，应应及时修修复和复复制。第十九条：档案、信信

41、息资源源库应采采用先进进技术，逐逐步实现现档案、信信息资源源管理的的现代化化；第四节 档案、信信息资源源的利用用第二十条：档案、信信息资源源的利用用，是指指对档案案、信息息资源的的阅览、复复制和摘摘录；第二十一条条：档案案、信息息资源库库必须按按照集团团及招标标采购部部有关规规定，如如集团、分分公司相相关部门门需查阅阅相关资资料，必必须报请请招标采采购部总总监或各各主管经经理，待待批准后后，方可可进行查查阅、复复制。对对涉及集集团重大大利益的的档案必必须经过过招标采采购部总总监或董董事长许许可后，方方可执行行。第四章 样品品库管理理工作第一节 总总 则第一条 样样品仓库库是储存存工程材材料、设设备封样样的重要要场所。其其基本职职能是：保证封封样样品品准确性性、相应应资料完完整性、封封样手续续完备性性、做为为供应合合同附件件可靠性性，为产产品进场场验收和和为后期期项目设设计提供供参考等等项工作作做好服服务。 为加强强样品库库管理、保保管养护护好样品品，特制制订本规规则。 第二条 本本规则适适用于集集团招标标采购部部、分公公司样品品库管理理（以下下简称样样品库）。 第三条 集集团招标标采购