查检表ISO要素14882.docx

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1、環境管理體系審核通用檢查表 企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.1總要求4.2環境方針l 組織是否建立並並保持了環境境管理體系l 環境管理體系文文件中是否有有針對環境問問題的組織簡簡介, 廠區區或社區的簡簡圖,生產工工藝簡介,文文件受控標識識,發放清單單,修改記錄錄頁l 最高管理層是否否制定了本組組織的環境方方針l 最高管理者是否否批准,簽署署了環境方針針l 環境方針是否与与本組織的活活動,產品,服務的性質質,規模及環環境影響相適適應l 環境方針中是否否包含對持續續改進和

2、污染染預防的承諾諾l 環境方針中是否否包含遵守法法律,法規及及其他要求的的承諾l 環境方針中是否否包括環境目目標,指標的的框架l 最高管理者是否否簽署了環境境管理體系文文件發佈令?l 環境管理體系文文件是否覆蓋蓋了ISO114001的的所有條款?l 由誰主持制定的的?l 何時,何地制定定的?l 如何制定的?l 由誰批准的?l 何時批准的?l 組織活動的性質質和環境影響響是什麼?l 組織的產品的性性質,規模及及其環境影響響是什麼?l 組織的服務的性性質,規模及及其環境影響響是什麼?實際查看環境方方針看環境方針加以以確認看環境方針加以以確認查閱環境方針予予以確認審核日期:受審部門:內審員:注: “

3、記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實) 企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.2環境方針4.3.1環境因素l 是否傳達到全體體員工並付諸諸實施l 是否同上級組織織的環境方針針相協調l 是否可為公眾所所獲得l 最高管理者是否否定期評審,修訂環境方方針l 是否建立了識別別環境因素評評價環境影響響程序 l 是否對組織的活活動,產品或或服務的環境境因素做了識識別l 用什麼方法和怎怎樣識別的l 如何向全體員工工傳達的?l 採取了哪些方式式?l

4、 取得了怎樣的效效果l 上級組織有否環環境方針?l 本組織的環境方方針是否征得得上級組織的的同意?l 是否以上級組織織的環境方針針為基礎?l 為公眾獲得環境境方針提供了了何種方便?l 何時,何地可以以獲得?l 是否有定期評審審規定?l 是否進行過評審審?l 評審,修訂的依依據是什麼?l 識別時是否應用用該程序?l 識別的範圍和對對象l 是否有環境因素素清單?l 識別的過程l 採用的方法l 收集的原始資料料詢問員工方針對照實地查看實地查看審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實) 企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核

5、原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.31.1環境因素4.3.2法律和其他要求求l 識別環境因素應應把握哪些要要點l 如何進行環境影影響評價的l 環境因素的信息息能否及時更更新l 在制定環境目標標時是否考慮慮了重大環境境因素l 是否建立了識別別和獲得相關關法律法規的的程序l 是否考慮三種狀狀態?l 是否考慮三種時時態?l 應考慮到的主要要方面是否有有否有遺漏?l 是否考慮到可對對其施加影響響的環境因素素?l 評價是怎樣進行行的?l 有無評價準則?l 有無重大環境因因素清單?l 評價結果是否合合理?l 對新項目和變化

6、化是否進行了了評價和事前前評價?l 有無更新信息的的規定?l 是否按規定實施施更新?l 哪些重大因素列列入目標?l 其他因素如何控控制?l 該程序是否明確確了獲得法規規的途徑?l 該程序是否規定定了對法規變變更信息的跟跟蹤及負責人人?l 該程序是否規定定了法規信息息的內部傳達達要求及職責責?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實)企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.3.2法律和其他要求求4.3.3

7、目標和指標l 實施上述程序的的結果l 程序中是否包括括法規信息及及時變更的規規定l 組織如何使職工工了解有關的的法規信息l 本組織的守法情情況l 組織是否設定了了環境目標和和指標l 設定目標指標時時應考慮的一一些方面l 目標、指標是否否得到落實l 相關法規清單l 相關法規內容和和要求明細表表l 法規要求特定設設備登記表l 法規要求特種物物資登記表l 由誰負責?l 做得如何?l 法規信息如何進進行內部溝通通? 誰負責責?l 職工是否意識到到不遵守法規規的后果?l 過去、現在有無無違法?l 各項排放指標是是否清楚? 有無超標排排放?l 目標是如何確定定的?l 指標是如何確定定的?l 是否經領導批准

8、准?l 是否形成文件?l 是否體現了環境境方針?l 是否考慮了重大大因素?l 是否考慮了法規規要求?l 是否考慮了相關關方要求?l 是否體現了持續續改進?l 有關職能和層次次是否均有相相應的目標、指指標?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實) 企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.3.3目標和指標4.3.4環境管理方案l 目標、指標是否否定期評審、修修訂l 組織是否制訂了了環境管理方方案l 環境管

9、理方案的的內容是否滿滿足規範要求求l 方案是如何監督督實施的l 方案能否保證目目標、指標的的實現l 目標是否具體、指指標是否量化化?l 是否設置了可測測參數?l 是否明確了執行行部門和負責責人?l 是否已向有關人人員傳達?有有關人員是否否清楚?l 環境目標、指標標是否定期評評審、修訂?l 依據什麼評審、修修訂?l 如何體現持續改改進?l 方案是如何制定定的?l 是否所有的目標標、指標都有有相應的方案案?l 方案是否經過充充分論證和批批准?l 是否明確了責任任人?l 是否明確了實現現目標指標的的措施、方法法?l 是否明確了時間間要求?l 是否規定了資源源保證?l 是誰負責方案實實施的監督?l 如

10、何驗證方案實實施的效果?l 是否存在一個評評審方案的過過程?l 是否所有的目標標、指標都有有相應的方案案?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實) 企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.3.4環境管理方案4.4.1組織結構和職責責l 方案是否及時修修訂l 有無各相關部門門和崗位的實實施計劃l 為實施環境管理理體系是否明明確規定了組組織的組織結結構、職責、權權限l 最高管理者的職職責、權限l 管理者代

11、表的職職責、權限l 有關職責、權限限如何傳達到到位的l 有關人員是否參參與方案的制制定?l 什麼情況下修訂訂方案?l 是否進行過修訂訂?l 計劃是否分年度度?l 計劃是否經批准准?l 是否有環境管理理體系範圍內內的組織結構構圖?l 各有關部門的職職責權限是否否明確?是否否文件化?l 各類人員的職責責、權限是否否文件化?l 最高管理者是否否明確其各項項職責?l 最高管理者是否否任命了管理理者代表,並並規定其職責責、權限?l 管理者代表是否否對體系的建建立、實施、保保持負責?l 是否向最高管理理者報告環境境管理體系的的運行情況?l 各部門、各類人人員的職責權權限是如何傳傳達的?l 各有關人員是否否

12、明確各自的的職責權限?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實) 企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.4.1組織結構和職責責4.4.2培訓、意識和能能力l 是否建立了確定定培訓需求和和實施培訓的的程序l 組織是否制定了了實施培訓的的具體計劃l 培訓程序和培訓訓計劃是得以以有效實施l 培訓的記錄和評評價l 各類人員是否明明確完成職責責任務與實現現環境方針之之間的關係?l 培訓需求是如何何確定的,需需求

13、情況如何何?l 組織是否根據培培訓需制定了了培訓計劃?l 是否有與實現方方針、目標指指標相關的知知識培訓?l 是否有提高職工工環境意識的的培訓?l 是否有針對可能能具人重大環環境影響崗位位的操作人員員的特殊培訓訓?l 上述重點內容的的培訓是否得得以實施?l 對內審員是否進進行了培訓?l 應急響應的訓練練是否進行了了?l 培訓是否有教材材?l 對臨時工是否培培訓?l 培訓是否有記錄錄?l 培訓是否考核?l 接受培訓的人數數和比例?l 經過培訓的人員員是否達到了了規範要求的的 ad的的效果?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、

14、事事實) 企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.4.2培訓、意識和能能力4.4.3信息交流l 是否根據需要制制定、評審和和修訂培訓計計劃l 應接受培訓的人人員是否都經經過了培訓l 供方和承包方是是否需要培訓訓?效果如何何l 對從事可能產生生重大環境影影響的工作人人員是否進行行了培訓,效效果如何l 有關環境問題的的信息的接收收、傳達、調調整和作廢的的程序是否確確立l 程序中是否規定定了有關記錄錄l 通報組織環境方方針和環境表表現的過程l 將環境管理體系系審核和評審審結果通報組

15、組織內所有有有關人員的過過程l 培訓的內容l 培訓的效果l 哪些人員屬於這這類人員,是是否明確?l 這類人員是否都都接受了適當當培訓?l 這類人員是否都都能勝任所擔擔負的工作?l 是否有與環境因因素及環境管管理體系有關關信息的內部部交流程序?l 是否有對外部相相關方信息的的接收、答復復的程序?是是否文件化?l 外部人員獲取環環境方針的途途徑和方法l 是否規定有關重重要環境因素素的外部交流流記錄?l 接收和答復職工工意見建議的的過程和記錄錄l 是否同社區和周周圍居民進行行過信息交流流?l 是否通報了有關關人員?l 採取何種方式?l 是否徹底?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合

16、 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實) 企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.4.3信息交流4.4.4環境管理體系文文件l 異常、緊急情況況下的信息如如何交流l 同外部相關方的的信息交流是是否進行l 本組織環境管理理體系文件的的結構是否明明確l 環境管理體系文文件是書面形形式還是電子子形式l 環境管理體系文文件是否描述述了核心要素素及其相互關關係l 相關文件是否齊齊全l 相關文件的查詢詢途徑l 是否參加政府環環保機構組織織的活動?l 是否參加環保團團

17、體和地域的的環保活動?l 職工是否積極參參加保護環境境的志願活動動?l 是否同供方和承承包方交流環環境信息?l 與環境管理體系系相關的文件件有多少?有有否有摘要或或目錄?l 電子形式文件使使用是否有效效?l 環境管理手冊的的內容是否滿滿足ISO114001要要求?l 環境管理體系要要素間的邏輯輯關係、文件件的接口是否否清楚?l 表格、記錄、報報告、作業指指導書、環境境因素清單、法法規要求清單單、三同時報報告、初評報報告、排污許許可證、組織織結構圖、地地下管網圖、現現場平面圖等等l 有否規定查詢相相關文件的途途徑?l 文件是否便於查查閱?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、

18、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實)企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.4.5文件控制 4.4.6運行控制l 組織是否建立並並保持文件控控制程序l 是否明確規定了了制定、評審審、修訂文件件的程序與職職責l 文件編寫的質量量要求l 文件管理的具體體工作是否到到位l 組織是否根據方方針、目標和和指標確定了了與所有標識識的重要環境境因素有關的的運行與活動動l 文件是否有固定定的保管場所所和保管方法法?l 是否規定及時和和定期評審文文件的時效性性?l 是否規

19、定重點崗崗位都應得現現行有效文件件?l 是否規定了失效效文件的處置置辦法?l 失效但需保留的的文件是如何何標識的?l 能否防止文件誤誤用?l 程序是如何規定定的?l 如何實施的?l 由誰負責實施?l 是否有記錄?l 所有文件是否字字跡清楚?l 所有文件標識是是否明確?l 所有文件是否均均注明制定或或修訂日期?l 文件的標識、分分類、歸檔、保保存、發放、回回收、更新、處處置等是否有有具體規定,執行情況如如何?l 重要環境因素有有哪些?l 與其相關的運行行與活動確定定了嗎?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實)企業名稱內

20、部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.4.6運行控制l 對上述運行與活活動是否進行行了策劃,是是否有程序之之類的規定l 運行控制程序是是否被認真執執行、是否有有效?l 確定了哪些運行行與活動?l 如何確定的?l 何時確定的?l 對缺乏程序指導導可能偏離方方針、目標的的運行是否制制定和保持了了管理程序?l 組織所使用的產產品和服務中中可標識的重重要環境因素素是否規定了了管理程序?l 與環境有關的設設備,是否有有日常管理規規定?l 是否有原材料供供應的環境影影響評價程序序?l 化學品和設

21、備入入廠前是否評評價?有無程程序?l 運行程序中是否否有運行標準準之類內容?l 對關鍵設備和工工序是否明確確了須監測的的內容和控制制限界值,有有無支持的作作業文件?l 程序、作業標準準是否被認真真執行?是否否超越控制界界限?l 是否向供方和承承包方通報了了與他們所提提供的產品和和服務中環境境因素的信息息?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實)企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.4.6運行控制4.

22、4.7應急準備和響應應l 是否明確哪些設設備和作業可可能發生具有有重大環境影影響的事故或或緊急狀態l 是否建立了應急急準備與響應應程序l 依據程序作出響響應,能否防防止或減少環環境影響l 有關的直接責任任者是否按程程序的規定實實施其職責?l 是否按要求記錄錄?l 設備是否明確了了?l 作業(崗位)是是否明確了?l 可能發生的事故故或緊急狀態態是什麼?l 以往是否發生過過?l 一旦發生會產生生怎樣的環境境影響?l 是否有程序?l 程序中是否規定定了確定潛在在事故或緊急急情況的內容容?l 是否針對潛在事事故和緊急情情況規定了處處置對策?l 針對事故和緊急急狀態採取的的對策能否起起作用?l 對策是怎

23、樣確定定的?是否經經過論證?l 是否有明確的處處置程序、方方法、措施和和組織領導?l 是否有明確的職職責和資源保保證?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實)企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.4.7應急準備和響應應4.5.1監測和測量l 有否對程序進行行定期演練的的規定l 是否有對程序進進行修訂的規規定l 組織是否建立並並保持監測和和測量程序l 有無與相關部門門聯絡的規定定?l 如何規定的?l

24、是否演練過?l 演練的效果如何何?l 是否根據演練結結果對程序加加以修改?l 有無上述記錄?l 什麼情況下修訂訂?l 是否明確規定當當事故或緊急急狀態發生后后要對程序予予以修訂?l 修訂過程是否進進行評審?l 對糾正措施和程程序更改是否否記錄?l 該程序是否包括括了對可以具具有重大影響響的關鍵活動動的關鍵特性性進行例行監監測和測量的的規定?l 關鍵活動及其關關健特性是否否明確?l 這些特性是如何何確定的?有有哪些?l 由誰、何時確定定的?l 通過對這些特性性的例行監測測和測量,能能否保證相關關活動個於受受控狀態?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符

25、符合 (不符時記記入證據、事事實)企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.1監測和測量l 該程序中是否包包括對目標、指指標及管理方方案完成情況況的監測l 對具有重大影響響的運行與活活動的環境績績效是否測定定l 程序中是否包括括對環境管理理體系日常運運作的檢查l 有否定期評價法法律、法規符符合情況和程程序l 測定值異常時應應如何處置l 能否追蹤目標和和指標的執行行情況:l 是否包括對環境境管理方案執執行情況的追追蹤?l 能否獲得環境績績效信息?有有無測定記錄錄?l 是否檢查

26、運行控控制程序?結結果如何?l 是否檢查應急準準備與響應程程序的執行情情況?l 是否檢查作業文文件的執行結結果?l 對重點工序、設設備的日常監監測,是否有有記錄?l 程序是怎樣規定定的?l 是否按規定執行行了?l 測定了哪些環境境績效信息?l 對比(評價)標標準是如何確確定的?l 評價工作何時、由由誰進行的?l 評價結果是否有有記錄?l 評價信息是否向向有關方面及及時通報?l 是否有明確的報報告程序?向向誰報告:l 出現異常之后是是否採取了處處置措施?l 處置是否生效?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實)企業名稱內

27、部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.1監測和測量4.5.2不符合糾正與預預防措施l 是否對監測設備備的校準和維維護作了規定定,是否按程程序要求保存存記錄l 組織是否建立了了採取糾正與與預防措施程程序l 糾正與預防措施施程序是否得得到實施l 是否有記錄?l 監測設備有否校校準規定或程程序?l 哪些設備必須按按規定校準?l 是否明確了設備備管理的責任任部門和責任任人?l 監測設備是否貼貼有校準有效效期的標誌:l 監測設備的校準準記錄是否妥妥善保管?l 是否包含對不符符合的原因進進行

28、調查的內內容?l 是否明確要求須須針對不符合合的原因採取取防止再發生生的糾正措施施?l 是否明確規定調調查和採取糾糾正措施的職職責權限?l 在日常監督和內內審時是否發發現了不符合合?l 對已經發現的和和潛在的不符符合是否進行行了調查?結結果如何?採採取了怎樣的的措施?l 糾正措施的實施施效果如何?能否防止不不符合的再發發生?l 對潛在的不符合合是否進行了了原因調查?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實)企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項

29、 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.2不符合糾正與預預防措施4.5.3記錄l 伴隨糾正、預防防措施實施的的文件更改和和信息交流l 更改后的文件執執行情況及記記錄l 組織是否建立了了對記錄進行行管理的程序序l 程序的執行情況況l 是否採取了預防防措施?l 措施是否與該問問題的嚴重性性和伴隨的環環境影響相適適應?l 所有措施是否完完成?是否生生效?有無記記錄?l 對來自政府的監監督和居民的的投拆,所採採取的糾正措措施是否進行行了報告和交交流?l 程序中有無關於於糾正預防措措施涉及文件件更改的規定定:l 是否按規定對相相關文件進行行更改?l 更改后的文件是是否得到實施施?有否記錄錄?l

30、本組織與環境管管理有關的記記錄有哪些?l 程序中是否對記記錄的標識、收收集、編目、歸歸檔、保存、維維護、查閱、處處置等管理內內容做了規定定?l 程序中是否包含含對記錄的質質量要求?l 是否有保存期限限的規定?l 記錄是否便於查查閱?l 程序的有關規定定是否被認真真執行?審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實)企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.3記錄l 記錄的作用(功功能)l 環境記錄系統中中

31、是否包含下下列項目:1. 環境因素和環境境影響評價記記錄2. 與適用的環境法法規要求事項項相關的信息息l 對記錄的管理是是否符合程序序規定?l 記錄的質量如何何?l 記錄是否被妥善善保管,能否否防止損壞、變變質和遺失?l 為實施有效的環環境管理,本本組織需要哪哪些方面的環環境信息,現現行記錄能否否提供足夠信信息?信息是是否可靠、可可見證?l 為實現環境目標標,本組織如如何跟蹤環境境行為參數及及其他有關數數據?l 記錄能否做到相相關活動、產產品或服務的的可追溯性?l 職工在需要時能能否從組織的的記錄/信息息管理系統獲獲取相關信息息?l 環境因素調查記記錄l 環境因素清單l 環境影響評價準準則l

32、環境影響評價記記錄l 重要環境因素清清單l 關鍵設備台帳l 適用法規清單及及法規要求事事項一覽表審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合合 、輕微不符符合 、重大不符符合 (不符時記記入證據、事事實)企業名稱內部環境管理體體系審核檢查查表審核原則: IISO140001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.5.3記錄3. 與環境方針、目目標、指標的的實現程序有有關的記錄4. 環境管理方案5. 環境教育、培訓訓6. 信息交流記錄7. 與供方和承包方方相關信息的的記錄8. 緊急事態的準備備和應對記錄錄9. 監測和測量記錄錄l 政府及社區的要要求l 本組織的規定l 能源消耗記錄l 資源利用情況統統計表l 廢棄物排放量統統計表l 其他環境因素記記錄l 對不同層次人員員的培訓記錄錄l 對特殊崗位的培培訓計劃、結結果記錄l 內審員培訓計劃劃、結果記錄錄l 其他培訓(環境境意識、環境境方針、環境境管理體系知知識、法律、法法規、環境管管理體系文件件、專業知識