食品企业管理手册XXXX6(QS)36859.docx

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1、温州*农产品有限公司 SC-01SC-01温州*农产品品有限公公司质量管理手手册版本/修订订：A/0编制：质量量小组全全体成员员审核：批准：发布日期：20122-6-15 实施日日期：220122-6-15前 言1手册内容容和范围围本手册系依依据QSS的相关关要求和和本公司司的实际际相结合合编制而而成。适用于北京京*食品有有限公司司蜜饯产产品生产产的质量量管理。2术语和定定义2.1本手手册采用用ISOO90000：220000质量量管理体体系基础和和术语的的术语和和定义；2.2公司司若无无特指时时，是指指北京*食食品有限限公司。3本手册为为公司的的受控文文件，由由总经理理批准颁颁布执行行。手册

2、册管理的的所有相相关事宜宜均由办办公室统统一负责责，未经经管理者者代表批批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，需需将手册册交还办办公室，办办理核收收登记。4手册持有有者应使使其妥善善保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹。5在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到办公公室；办办公室应应定期对对手册的的适用性性、有效效性进行行评审；必要时时应对手手册予以以修改，执执行文文件控制制程序的的有关规规定。目 录前 言1公司简介3质量方针、目目标4任 命 书书5组织机构图图6职责、权限限7文件控制程程序10记录

3、控制程程序14生产过程控控制程序序16检验控制程程序18检测设备控控制程序序21采购控制程程序22设备控制程程序24不合格品控控制程序序25纠正和预防防控制程程序27包装、仓储储、运输输控制程程序30公司简介质量方针、目目标质量与安全全方针传承、发扬扬传统食食品；创新、领引引消费时时尚。关注顾客要要求，精精心制作作，提供供安全、健健康、美美味、营营养的食食品。食品质量与与安全目目标1. 成品一次交交检合格格率：98%；2. 市场抽查合合格率：1000%；3. 顾客投诉处处理率：1000%；4. 顾客满意率率：95%。任 命 书书为了加强质质量管理理体系运运作的领领导，确确保质量量管理体体系持续

4、续有效运运行、持持续改进进，特授授权 为管理理者代表表。管理者代表表的职责责是：1. 确保质量管管理体系系建立、实实施和保保持。2. 向最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求。3. 确保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识。4. 就质量管理理体系的的有关事事宜进行行内外联联络。 总经理理: 日 期：43组织机构图图总 经 理常 务 副 总财 务 副 总行 政 副 总休闲公司特产公司市场部业务开发部销售部财务部设备动力部品控部办公室供应部车间3车间1车间2管理者代表人力资源部副主任兼核算产品开发部温州*农产品有限公司 SC-01职责、权限限1总经理a)制定公公司的

5、质质量方针针和目标标，授权权建立由由直接管管理人员员组成的的质理小小组。b)确定产产品开发发的中长长期计划划，并组组织实施施。c)了解与与产品相相关的法法律、法法规。d)确定质质量管理理体系有有效运行行所需的的资源，提提供必要要的资金金支持。e)负责质质量管理理体系文文件和公公司年度度培训计计划的审审批。f)负责本本公司质质量管理理体系的的管理评评审工作作。2常务副总总经理a)督导质质量管理理体系在在所辖部部门的有有效运行行并提供供必要的的支持。b)组织所所负责的的部门建建立畅通通的信息息沟通渠渠道，对对产品质质量状况况、顾客客反映等等信息及及时反馈馈到质量量小组。c)负责对对经销商商的评价价

6、。d)组织实实施产品品回收和和模拟回回收计划划。3行政副总总经理a)负责组组织质量量管理体体系的建建立、文文件编写写并确保保体系有有效运行行，对运运行进行行监督和和监控。b)负责程程序文件件的审核核和质量量管理体体系文件件管理的的监督。c)负责关关键控制制点的确确认、质质量管理理体系内内部审核核。d)就体系系的运行行情况向向总经理理汇报。4财务副总总经理a)负责对对体系的的有效运运行提供供必备的的设备设设施及必必要的后后勤保障障支持。b)负责提提供与原原材料和和产成品品相符的的存储环环境。c)组织建建立所管管辖部门门的相关关管理制制度并监监督执行行。d)对产品品标识和和可追溯溯性控制制程序的的

7、环节进进行监控控。5产品开发发部a)负责新新产品开开发。b)产品工工艺文件件及操作作规程的的制定。6供应部a)制定年年度采购购计划并并组织实实施。b)根据原原辅材料料验收标标准进行行采购。c)负责向向原辅材材料供应应商索取取资质证证明和与与购进批批次相符符的检验验合格报报告。d)负责进进一步建建立自己己的生产产基地，控控制农药药、化肥肥对农作作物的污污染。e)负责对对已采购购原辅材材料的运运输控制制和标识识管理。7财务部a)组织货货物的仓仓储和分分发活动动；b)确保库库存商品品的存储储环境符符合卫生生要求，严严格执行行库房管管理制度度；c)有效防防止库房房虫、鼠鼠害；d)准确记记录收发发货物的

8、的品种和和数量，先先进先出出。e)严格管管理产品品标识，为为实现产产品的可可追塑性性和回收收计划提提供依据据。f)检验不不合格的的货物拒拒绝收货货。8特产公司司 a)编制年年度生产产计划并并组织实实施；b)确保操操作工人人的个人人卫生和和生产环环境卫生生符合相相关法规规要求。c)制定监监控程序序和纠偏偏程序，并并负责整整个生产产过程进进行监控控和纠偏偏。d)确保本本部门计计量器具具和机器器设备的的正确使使用、操操作和维维护保养养，发现现异常状状况及时时与设备备动力部部联系；e)制定年年度产品品开发计计划，并并组织实实施。f)确定产产品工艺艺、操作作规程及及产品标标准限值值。9设备动力力部a)严

9、格按按设备保保养规程程进行保保养，按按设备设设施检查查记录项项目检查查主要设设备和设设施。b)保证机机器设备备的正常常使用，对对出现故故障的设设备能在在最短时时间内修修复。c)对设备备的使用用人员进进行必要要的培训训和操作作指导。d)对设备备、设施施添加必必要的防防护设施施，避免免对食品品造成危危害。e)填写并并按规定定期限保保持相关关记录。f)负责公公司计量量器具的的校准送送检工作作。10人力资资源部a)制定年年度教育育培训计计划，报报总经理理批准后后，组织织实施。b)负责编编写教育育培训计计划程序序文件。c)组织本本公司外外部持证证培训和和内部培培训工作作，并保保存培训训记录。d)对培训训

10、效果进进行验证证。e)负责内内、外部部培训资资料的存存档。11品控部部a)负责制制定原辅辅材料采采购验收收标准。b)负责原原辅材料料进货检检验、半半成品、成成品的检检验。c)负责生生产用水水的检验验。d)对体系系的有效效性进行行监控；e)负责生生产过程程中的巡巡检；f)负责企企业标准准的起草草及依法法备案。12办公室室a)计划、组组织、实实施公司司内部的的行政事事物。b)负责上上级主管管部门及及相关职职能部门门的联系系。c)制定和和完善公公司的各各项规章章制度，进进行监督督和检查查。d)对内、对对外宣传传。e)档案管管理工作作。f)负责质质量管理理体系文文件的管管理与控控制。g)负责员员工健康

11、康体检和和健康资资料的存存档工作作。f)确保厂厂区环境境符合要要求，组组织所辖辖部门用用适宜方方法控制制虫害。13销售部部a)负责销销售网点点的开发发与网络络建设。b)负责产产品销售售过程中中的产品品安全控控制。c)负责顾顾客满意意度的调调查。d)分析客客户需求求，对客客户进行行评估。e)对产品品的相关关信息进进行分析析、跟踪踪、反馈馈。f)提供符符合卫生生标准的的运输工工具，建建立定期期清洗、消消毒、保保洁等卫卫生制度度。14车间a)负责实实施车间间员工质质量管理理体系相相关知识识、法律律法规及及本公司司的质量量管理体体系文件件和产品品标准的的培训。b)对车间间员工质质量管理理体系的的执行情

12、情况进行行监督管管理。c)相关记记录的填填写与保保存。d)监视生生产过程程中设备备的运行行情况，特特别是计计量监控控设备的的校准状状态。e)对关键键控制点点随时监监控，并并形成记记录，当当关键限限值发生生偏离时时及时采采取纠偏偏行动并并向上级级报告情情况。f)监视车车间内部部的洗手手、消毒毒和厕所所设备设设施的完完好情况况，发现现异常及及时通知知有关人人员进行行修理。文件控制程程序1目的对公司内所所有与质质量管理理体系有有关的文文件进行行控制，确确保文件件的充分分性和适适宜性，确确保在文文件的各各相关场场所得到到适用文文件的有有效版本本。2范围适用于与公公司质量量管理体体系有关关文件的的控制。

13、3术语本程序采用用GB/T 1190000标准准中所采采用的术术语和定定义。4职责4.1办公公室是文文件管理理的主管管部门。4.2总经经理负责责批准发发布质量量管理体体系手册册、方针针、目标标及程序序文件。4.3管理理者代表表负责质质量管理理体系手手册及程程序文件件的审核核。4.4各部部门负责责与其相相关质量量管理体体系文件件的编制制、使用用、收集集、保管管、整理理及归档档。4.5办公公室负责责现有体体系文件件的定期期评审。4.6各部部门资料料员负责责本部门门与质量量管理体体系有关关的文件件的收集集、整理理和归档档等。5程序5.1文件件分类及及保管5.1.11质量管管理手册册（包含含了公司司质

14、量方方针及目目标）5.1.22程序文文件5.1.33第三级级质量管管理体系系文件：a)各部门门运行质质量管理理体系的的常用实实施细则则：包括括管理标标准（部部门管理理制度等等）；工工作标准准（岗位位责任制制和任职职要求等等）；技技术标准准（国标标、行标标、地标标、企标标及作业业指导书书、检验验规范等等）；部部门记录录文件等等。由各各相关部部门自行行保存并并报办公公室备案案存档；b)其他体体系文件件：可以以是针对对特定产产品、项项目或合合同编制制的质量量计划、设设计开发发输出文文件或其其他标准准、规范范管理方方案等，文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式。由由各相应应的业务务部门保保存、

15、使使用。c)与质量量管理体体系有关关的政策策，法规规文件等等外来文文件，按按本程序序执行。5.2文件件的编号号5.2.11文件编编号按下下述规则则要求执执行：a)质量管管理手册册：公司名称代代号-SC-01，手手册中各各章以章章节号区区分。即：SC-01。b)程序文文件：CCXWJJ编号c)作业文文件：ZZYWJJ部门编号d)记录：XX-X.XX.X-XX公司代号部门代代号ISOO90001章节节号记录编编号5.2.22各部门门代号规规定如下下：部门代号：特产公公司：TTC；休闲公公司：XXX；设备动动力部：SB；销 售 部：XXS；财 务务 部：CW；产品开开发部：KF；品 控 部：PPK；

16、供 应应 部：GY；人力资资源部：RL；办 公 室：BBG。 5.3文件件的编写写、审核核、批准准、发放放5.3.11文件发发布前应应得到批批准，以以确保文文件是适适宜的。5.3.22质量管管理手册册由办公公室负责责组织编编写，由由管理者者代表审审核，最最后由办办公室汇汇总后上上报总经经理批准准发布，统统一由办办公室负负责登记记、发放放。5.3.33各部门门文件由由各部门门负责人人组织编编写、汇汇总、审审核，由由管理者者代表批批准，统统一由办办公室负负责登记记、发放放。5.3.44文件的的发放、回回收要填填写文文件发放放、回收收记录。应应确保文文件使用用的各场场所都应应得到适适用文件件的有效效

17、版本。5.4文件件的受控控状况文件分为：“受控”和“非受控控”两大类类。凡与与质量管管理体系系运行紧紧密相关关的文件件应为受受控，对对这些文文件的编编制、审审核、批批准、发发放、使使用、更更改、再再次批准准、标识识、回收收及作废废等均应应受到控控制。所所有受控控文件必必须在该该文件封封面加盖盖表明其其受控状状态的印印章，并并注明分分发号。5.5文件件的更改改和现行行修订状状态的控控制5.5.11质量管管理手册册及程序序文件的的更改由由办公室室组织进进行，填填写文文件更改改申请，经经管理者者代表审审核，上上报总经经理批准准后更改改。办公公室应保保留文件件更改内内容的记记录。5.5.22其他文文件

18、的更更改由各各相应主主管部门门填写文文件更改改申请，经经原审批批部门审审批，再再由各相相应部门门指定人人员进行行更改、发发放、处处理。5.5.33对质量量管理手手册、程程序文件件和三级级文件的的修订状状态，采采用文文件修改改记录表表进行行识别，对对其他文文件的修修订应由由主管部部门保留留文件修修改的有有关记录录。5.5.44所有被被更改的的原文件件必须由由主管部部门收回回，以确确保有效效文件的的唯一性性。5.6文件件的领用用a)应经相相应主管管负责人人批准后后方可领领用文件件，领用用者应填填写文文件发放放、回收收记录；b)因破损损而重新新领用的的新文件件，分发发号不变变，并收收回相应应旧文件件

19、，丢失失补发的的文件，应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失的的文件的的分发号号失效；发放部部门作好好相应发发放签收收记录。5.7文件件的保存存、作废废与销毁毁5.7.11文件的的保存a)所有文文件都必必须分类类存放在在干燥通通风，安安全的地地方。b)各部门门文件由由本部门门资料员员保管。对对受控文文件，各各部门资资料员应应及时填填写本部部门使用用文件的的受控控文件清清单。c)任何人人不得在在受控文文件上乱乱涂、画画改，不不准私自自外借，确确保文件件的清晰晰、易于于识别和和检索。5.7.22文件的的作废与与销毁a)所有失失效或作作废文件件由相应应部门资资料员及及时从所所有发放放或使用用场所撤

20、撤出，回回收到发发放部门门，确保保防止作作废文件件的非预预期使用用。b)如因法法律或其其他原因因需保留留的任何何已作废废的文件件，都应应在文件件封皮标标加盖“作废”印章，并并标注“仅供参参考”；c)对要销销毁的作作废文件件，由相相关部门门填写文文件销毁毁申请单单，经经管理者者代表批批准后，由由办公室室授权相相关部门门销毁。5.7.33文件的的借阅、复复制借阅、复制制文件者者应填写写文件件借阅、复复制记录录，由由办公室室按规定定权限审审批后借借阅、复复制。复复制的受受控文件件必须由由办公室室登记编编号，并并加盖“受控”印章。5.8外来来文件的的控制5.8.11收到外外来文件件的部门门，需识识别其

21、适适用性，并并控制分分发以确确保其有有效性。5.8.22各部门门在各自自的权限限范围内内负责收收集与产产品有关关的国家家、行业业、地方方、国家家标准及及法律、法法规等的的最新版版本，由由办公室室负责统统一编号号、加盖盖受控印印章，由由办公室室负责分分发到相相关部门门使用，并并把旧标标准收回回。5.8.33各部门门要把上上述标准准及其他他与质量量管理体体系有关关的外来来文件，填填入部门门受控控文件清清单，并并报办公公室备案案。5.9为保保证文件件的适宜宜性，办办公室应应根据需需要及时时组织对对现有质质量管理理体系文文件进行行评审，各各部门结结合平时时使用情情况进行行适时评评审，必必要时予予以修改

22、改，执行行5.55条款规规定。5.10对对承载媒媒体不是是纸张的的文件的的控制，也也应参照照上述规规定执行行。5.11记记录是一一种特殊殊的文件件的控制制，应执执行记记录控制制程序的的有关规规定。6相关文件件6.1记记录控制制程序7记录7.1文文件发放放、回收收记录7.2文文件借阅阅、复制制记录7.3受受控文件件清单7.4文文件更改改申请7.5文文件销毁毁申请单单记录控制程程序1.目的对质量管理理体系所所要求的的记录予予以控制制，以提提供对产产品、过过程和体体系符合合要求及及体系运运行的证证据。2.范围适用于为证证明产品品、过程程和体系系符合要要求和质质量管理理体系有有效运行行的记录录。3.术

23、语本程序采用用GB/T 1190000标准准中规定定的术语语和定义义。4.职责4.1办公公室为监监督、管管理各部部门的记记录控制制情况的的主管部部门。4.2各部部门资料料员负责责收集、整整理、保保管本部部门的记记录。4.3各部部门负责责人负责责批准本本部门编编制的记记录格式式。5.程序5.1各部部门资料料员负责责收集、整整理、保保存本部部门的记记录。5.2记录录的标识识、编号号记录的标识识编号按按文件件控制程程序执执行。5.3记录录的填写写5.3.11记录填填写要准准确、及及时、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意涂改；如因某某种原因因不能填填写的项项目，应应能说明明理由，并并将该项项用单杠

24、杠划去；各相关关栏目负负责人签签名不允允许空白白。5.3.22如因笔笔误或计计算错误误要修改改原数据据，不能能采取涂涂抹的方方式，而而应采用用单杠划划去原数数据，在在其上方方写上更更改后的的数据，并并签上更更改人的的姓名及及日期。5.4记录录的保存存、保护护5.4.11各部门门的资料料员必须须把所有有记录分分类，依依日期顺顺序整理理好，存存放于通通风，干干燥的地地方，所所有的记记录应保保持清洁洁，字迹迹清晰，各各部门按按规定的的期限保保存记录录。5.4.22办公室室编制记记录清单单（附附备案的的原始记记录样本本），将将公司所所有与质质量管理理体系运运行有关关的记录录汇总，包包括名称称、编号号、

25、保存存期等内内容，交交管理者者代表审审批。各各部门应应将本部部门使用用的记录录列入部部门记记录清单单，并并汇总本本部门的的记录原原始样本本。5.5记录录发放、借借阅和复复制a)各部门门向办公公室领用用所需记记录空白白表，应应填写文文件发放放、回收收记录；b)各部门门保管的的记录应应便于检检查，需需借阅或或复制者者要经相相应部门门负责人人批准并并填写文文件借阅阅、复制制记录，由由记录管管理人登登记备案案。5.6记录录的销毁毁处理对超过保存存期的质质量记录录，或因因其他特特殊情况况需要销销毁时，由由档案主主管填写写文件件销毁记记录交交办公室室确认，报报管理者者代表审审批后由由授权人人执行销销毁。5

26、.7记录录格式5.7.11各部门门的记录录格式，由由各部门门负责人人组织编编制并审审批，交交办公室室备案。5.7.22各相关关部门可可根据工工作需要要提出记记录格式式设计更更改，执执行文文件控制制程序有有关文件件更改的的规定。6.相关文文件6.1文文件控制制程序7.记录7.1记记录清单单7.2文文件发放放、回收收记录7.3文文件借阅阅、复制制记录7.4文文件销毁毁记录生产过程控控制程序序1目的对生产和服服务程序序进行有有效控制制，以确确保满足足客户的的要求和和期望。2适用范围围适用于对产产品的生生产过程程的控制制、产品品的防护护及放行行、产品品交付和和适用的的交付后后的活动动、标识识和可追追溯

27、性。3职责3.1产品品开发部部负责产产品工艺艺文件及及操作规规程的制制定。3.2车间间负责生生产过程程控制。3.3设备备动力部部负责生生产设施施的维护护保养、检检修。3.4品控控部负责责对生产产过程的的监督。3.5销售售部负责责仓储及及运输的的控制。4程序4.1获得得规定产产品特性性的信息息和文件件4.1.11产品开开发部负负责产品品工艺文文件及操操作规程程的制定定，主管管经理批批准后发发放到相相关车间间和品控控部。4.1.22车间根据据批准的的生产计计划，向向仓库领领取所需需物料，进进行生产产。4.2生产产过程控制制4.2.11车间根据据相关产产品的工工艺文件件及操作作规程进进行生产产加工，

28、确确保产品品质量。4.2.22关键工工序的操操作人员员进行培培训，考考核合格格后上岗岗。4.2.33对生产产服务运运作实施施监视，配配置适用用的监视视与测量量装置。生产中中要认真真做好自自检（检检查本工工序产品品）、互互检（下下道工序序对上道道工序）、专检（专职检验员），并作好相应记录。4.2.44品控部部对生产产过程实实施监督督检查。4.2.55使用合合适的生生产服务务设备，并并按设设备控制制程序的的规定对对设备进进行维护护保养。4.3标识识和可追追溯性控控制4.3.11产品标标识a)原料、成成品批号号按产产品批号号编码说说明书执执行。b)再制品品、半成成品、采采购产品品、成品品需要进进行区

29、分分时，应应使用“合格”、“待检”、“已检待待判定”、“不合格格”等不同同的标示示卡对产产品状态态予以标标识。c)原材料料库和包包材库的的原辅料料设有物物料卡，记记录产品品名称、规规格型号号、生产产日期、批批次批号号、批量量和产品品状态等等内容。d)危险化化学品库库应设有有醒目的的“MSDDS”的标识识。4.3.22在生产产和销售售各环节节的记录录中均应应记录原原料或成成品批号号，能使使各环节节的产品品均可追追溯。4.4产品品防护4.4.11对于从从原材料料的验收、过过程产品品的内部部加工、最最终产品品的放行行、交付付直到预预期目的的地的所所有阶段段，应防防止“产产品”变变质、损损坏和错错用。

30、应应针对顾顾客的要要求及产产品符合合性对其其提供防防护，应应包括搬搬运、包包装、贮贮存和保保护等。4.4.22产品搬搬运的控控制产品所在现现场的负负责人根根据产品品的特点点，配置置适宜的的搬运工工具，应应考虑：搬运通通道畅通通；搬运运过程中中注意保保护好产产品，防防止丢失失或损坏坏，不得破破坏包装装，防止止跌落、磕磕碰、挤挤压。4.4.33贮存控控制a)仓储部部责编制制成品品库房管管理制度度，规规范库房房的管理理，按规规定码放放，对有有贮存期期限要求求的物品品，要明明确标识识有效期期，保证证先入先先出，库房应配置置适当的的设备，以以保持安安全适宜宜的贮存存环境。b)对贮存存物品的的环境及及安全

31、有有明确要要求；执执行冷冷库管理理制度和原原料库管管理制度度。5相关文件件5.1产品品作业指指导书 5.2设设备控制制程序5.3产产品批号号编码说说明书5.4成成品库房房管理制制度5.5冷冷库管理理制度5.6原原料库管管理制度度6相关记录录5.1领领料单5.2各项项生产记记录检验控制程程序1目的：为为了确保保本公司司生产的的蜜饯类类、休闲闲类产品品质量稳稳定，加加强对原原辅料、半半成品、成成品等全全过程的的检验控控制。2范围：适适用于本本公司生生产的蜜蜜饯类、休休闲类产产品的原原辅料、生生产过程程（包括括人员、设设备、环环境等）、成成品等全全过程。3检验程序序3.1原辅辅料的检检验3.1.11

32、职责：原辅材材料入厂厂，由库库房管理理员通知知品控部部，品控控部对原原辅料进进行验收收。3.1.22验收检检验程序序3.1.22.1外观观检验：a) 确认供方是是否在批批准的合合格供方方名录中中；b) 包装是否适适宜、完完好，是是否在保保质期或或有效期期内；c) 产品的标签签、标识识是否符符合GBB 77718和和GB 134432的的要求；d) 是否有产品品合格证证或检验验报告。3.1.22.2感官官检验：按该产产品的相相关标准准，每批批检验。采采用方法法：目测测、鼻闻闻、口尝尝、手摸摸。必要要时，辅辅以工具具或设备备。3.1.22.3对外外购的半半成品，应应按该产产品标准准进行理理化检验验

33、。3.1.22.4型式式检验：对初次次采购的的产品和和每年确确认的产产品，供供方应出出具国家家所认可可的检验验机构的的型式检检验报告告，也可可以由品品控部送送检，当当出现争争议时必必须由品品控部送送检。3.1.22.5对检检验合格格的原辅辅料，库库房管理理员凭质质检员填填写的原原辅材料料检验单单入库库。检验验不合格格的，按按不合合格品控控制程序序执行行。3.2原辅辅料出库库检验3.2.11职责：原辅料料出库由由领料人人进行感感官检验验。3.2.22合格原原辅料则则领走，不不合格拒拒领。3.3生产产过程检检验3.3.11职责3.3.1.1 操作人员要要进行自自检；3.3.1.2 下道工序人人员对

34、上上道工序序进行互互检；3.3.1.3 车间责任人人和巡检检员，进进行巡回回监督检检查。3.3.22车间环环境、工工器具及及个人卫卫生3.3.22.1车间间照度、空空气净度度由品控控部抽检检，每月月一次；3.3.22.2工器器具、加加工人员员等食品品接触面面由品控控部进行行涂抹检检验，每每月两次次。出现现偏差立立即通知知车间纠纠偏，并并进行跟跟踪验证证。3.3.33车间用用水：品品控部每每月进行行微生物物检验一一至两次次，按车车间水龙龙头编号号轮回采采样；每每年送当当地卫生生防疫部部门做全全项检验验两次。3.3.44车间消消毒液浓浓度品控控部每周周抽检一一次，一一旦出现现偏差，责责令消毒毒液配

35、制制人员立立即纠偏偏，品控控部进行行跟踪验验证。3.3.55生产过过程半成成品检验验：操作工人及及车间负负责人按按工艺艺标准，随随时对半半成品的的感官指指标进行行自检、互互检和监监督检验验，品控控部进行行抽检；对半成成品的理理化指标标，品控控部根据据工艺艺标准进进行检验验，出现现偏差立立即反馈馈生产部部门，生生产部门门应进行行标识，并并按不不合格品品控制程程序执执行。3.4成品品检验3.4.11相关企企业标准准Q/HRYYSH0001果脯Q/HRYYSH0002茯苓夹夹饼Q/HRYYSH0006果糕Q/HRYYSH0007冰糖葫葫芦3.4.22职责3.4.2.1 各车间检验验员负责责产品感感官

36、、净净含量、标标签的检检验；3.4.2.2 品控部负责责全项指指标的检检验；3.4.2.3 品控部负责责对车间间检验员员进行培培训。3.4.33出厂检检验3.4.33.1车车间检验验员对每每批产品品的感官官、净含含量、标标签按相相关标准准进行检检验，检检验合格格的加盖盖“检验合合格”章；3.4.33.2品品控部依依据各产产品标准准的要求求，对全全部出厂厂检验指指标进行行检验，检检验合格格方能出出厂。3.4.44型式检检验品控部根据据产品质质量情况况随时进进行型式式检验，无无能力自自检项目目品控部部委托有有资质的的检验机机构进行行检验，但但至少一一年检验验两次。接接受监督督检验且且合格的的项目，

37、可可相应减减少检验验次数。3.5出库库检验由库房管理理员对产产品外观观进行检检验，合合格发货货，并做做到先进进先出。4全过程所所有不合合格品执执行不不合格品品控制程程序。5相关文件件5.1不不合格品品控制程程序5.2工工艺标准准6相关记录录6.1合合格供方方名录6.2原原辅材料料检验单单检测设备控控制程序序1目的确保检测设设备处于于良好状状态，确确保检测测数据的的准确性性。2范围适用于生产产和检验验的检测测设备。3职责3.1设备备部负责责对检测测设备的的备案，并并建立检检测设备备台帐。3.2设备备部负责责联系技技术监督督部门，对对不同检检测设备备按不同同检定周周期及时时进行检检验。3.3使用用

38、部门应应正确使使用检测测设备，并并负责维维护保养养。4程序4.1检测测设备的的配置应应满足蜜蜜饯生产产许可证证审查细细则规规定的要要求。4.2检测测设备的的采购检测设备的的采购由由使用部部门提出出申请，经经总经理理批准后后由采购购人员进进行购买买。4.3对初初次使用用的检测测设备，由由设备部部联系计计量检定定机构进进行检定定，合格格后方能能使用，并并记入检检测设备备台帐。4.4检测测设备根根据不同同的检定定周期进进行检定定，并在在检测设设备上粘粘贴检定定标识。检检定合格格方可使使用，不不合格的的及时进进行修理理。4.5操作作者应严严格按使使用说明明书操作作设备，使使用后要要适当进进行维护护保养

39、。4.6在检检测设备备的搬运运过程中中要轻移移轻放，防防止撞击击。4.7一旦旦检测设设备出现现问题，应应送计量量检定机机构进行行修理和和检定。4.8检测测设备因因损坏、淘淘汰等原原因报废废，经主主管经理理批准后后应及时时清理出出实验室室或做显显著标识识，避免免误用。5相关记录录5.1检检测设备备台帐采购控制程程序1目的：规定供应商商评价，原原辅材料料、包装装材料采采购的职职责、程程序，确确保采购购产品符符合要求求。2适用范围围：适用于本企企业原辅辅材料、包包装材料料采购及及外包过过程的控控制。3职责：3.1供应应部负责责对供应应商评价价、进行行原辅材材料、包包装材料料的采购购。3.2品控控部负

40、责责原辅材材料、包包装材料料的验收收。4工作程序序：4.1供应应商的评评价：4.1.11供应商商选择的的准则：质量相相同比价价格，价价格相同同比服务务。4.1.22供应商商评价、重重新评价价的时机机：尚未未经过合合格供应应商评价价的供应应商，应应作首次次评价；合格供供应商，隔隔一年重重新评价价一次。4.1.33供应商商评价、重重新评价价的内容容应包括括：a、企业业营业执执照、卫卫生许可可证、型型式检验验报告。b、供应商商能力的的要求。c、其他相相关资质质。如：ISOO90001证书书、HAACCPP证书、QQS证书书。供应部应根根据评价价准则填填写供供应商评评价表，并并将经评评价合格格的供应应

41、商填入入合格格供应商商名单。4.2采购购流程：4.2.11由技术术、供应应与产品品使用部部门合作作，详细细描述采采购产品品的数量量、规格格要求，制制定“采购计计划表”。供应应部根据据库存量量订货，与与合格供供应商签签订“供销协协议”或用口口头方式式落实供供货。4.2.22采购过过程依照照供应应部原辅辅材料、包包装材料料采购流流程执执行。4.2.33外包加加工产品品应与合合作厂商商签订委委托加工工协议，确确定合作作方式。协协议应阐阐明产品品质量、规规格、性性状等要要求，明明确合作作过程中中双方权权利义务务及相关关责任。4.2.44对培训训、计量量器具检检定和委委托检验验等过程程的外包包，应选选择

42、有相相关资质质的机构构。4.3采购购产品的的验证：4.3.11采购产产品由品品控部按按相关标标准进行行检验，合合格后入入库。不不合格品品按不不合格品品控制程程序执执行。4.3.22目前，我我公司按按文件外外进原辅辅材料验验收标准准作进进货检验验。4.3.33供应商商的验证证既不能能免除我我公司接接收产品品时检验验的责任任，也不不能排除除其后我我公司品品控部检检验不合合格而拒拒收产品品。5相关文件件：5.1供供应部原原辅材料料、包装装材料采采购流程程5.2不不合格品品控制程程序5.3外外进原辅辅材料验验收标准准6记录：6.1供供应商评评价表6.2合合格供应应商名单单6.3采采购计划划表设备控制程

43、程序1目的对生产设备备进行日日常维护护、检查查、修理理，使设设备处于于良好运运行状态态。2适用范围围适用于本公公司的生生产设备备。3职责3.1设备备部是设设备的主主管部门门，负责责设备档档案文件件管理和和设备操操作规程程的编写写。3.2使用用部门负负责对设设备的日日常保养养。3.3设备备部负责责对设备备的修理理和易损损件的购购买。4程序4.1 设设备的购购置与验验收4.1.11购置机机器设备备时由使使用部门门进行选选型、确确定所购购设备，并并提出购购置申请请，经总总经理批批准后实实施采购购。4.1.22设备购购进后，必必要时由由供应商商进行安安装与调调试，正正常后由由主管领领导、设设备部、使使

44、用部门门共同按按设备技技术要求求进行验验收，达达到设备备验收标标准方可可使用。4.2设备备的管理理4.2.11设备部部管理所所有设备备的技术术资料，并并在主主要设备备设施清清单上上登记，每每年制定定设备备检修计计划。4.2.22设备部部编写设设备操作作规程，发发放给使使用部门门。对复复杂的设设备，操操作工必必须经过过操作培培训考核核合格后后，方可可上岗。4.2.33设备操操作前要要认真检检查机器器，必要要时应给给设备油油孔和机机件运动动处加润润滑油，并并保持设设备干净净清洁。4.2.44设备部部对使用用部门的的报修，应应及时进进行修理理，并填填写设设备维修修记录。5相关记录录5.1主主要设备备清单5.2设设备检查查记录5.3设设备维修修记录不合格品控控制程序序1目的对不合格产产品进行行识别和和控制，防防止不合合格品的的非预期期使用或或交付。2适用范围围适用于对原原材料、半半成品、成成品及交交付的产产品发生生的不合合格的控控制。3职责3.1 品控部负责责不合格格品的识识别，并并跟踪不不合格品品的处理理结果。3.2 特产公司经经理、相相关部门门经理负负责在各各自职责责范围内内，对不不合格品品进行处处置。3.3 生产车间负负