程序文件质量记录清单15354.docx

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1、程序文件质量记录清单序号所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称1Q/TX.G(QMS)44201-22014文件控制程序TX/JL099.WK-001文件目录2TX/JL099.WK-002文件发放、回回收记录3TX/JL099.WK-003文件借阅、复复印记录4TX/JL099.WK-004文件更改申请请单5TX/JL099.WK-005文件销毁申请请单6TX/JL099.WK-006文件移交清单单7TX/JL099.WK-007外来文件目录录8TX/JL099.WK-008文件、记录检检查表9TX/JL099.WK-009文件销毁、保保管记录10Q/TX.G(QMS)55601-2201

2、4管理评审控制程程序TX/JL066.GP-001管理评审计划划11TX/JL066.GP-002管理评审记录录12TX/JL066.GP-03管理评审签到到表 13TX/JL066.GP-04管理评审报告告14TX/JL066.GP-005管理评审改进进措施 15Q/TX.G（QQMS）62201-20014人力资源控制程程序TX/JL077.RZ-001年度人员招聘聘计划表16TX/JL077.RZ-002人员需求申请请表17TX/JL077.RZ-003面试印象评价价表18TX/JL077.RZ-004员工转正审批批表19TX/JL077.RZ-005岗位变动申请请表20TX/JL077

3、.RZ-006员工调（分）配配通知单21TX/JL077.RZ-007年度员工培训训计划表22TX/JL077.RZ-008培训签到表23TX/JL077.RZ-009解除员工劳动动关系审批表表24TX/JL077.RZ-110培训记录表25Q/TX.G（QQMS）63301-20014 基础设备与工作作环境控制程程序TX/JL044.SB-001 设备、设施台台帐26TX/JL044.SB-002 年度设备需求求计划27TX/JL044.SB-003 设备申购单28TX/JL044.SB-004 设备验收单29TX/JL044.SB-005设备移交单30TX/JL044.SB-006设备维修

4、记录录表31TX/JL044.SB-007 设备维修单32TX/JL044.SB-008设备报废审批批表33TX/JL044.SB-009设备启用、封封存申请表34TX/JL044.SB-110 年度设备保养养维修计划35TX/JL044.SB-111设备外协送修修单36TX/JL044.SB-112 作业环境检查查记录表37Q/TX.G(QMS)77201-22014与顾客有关的过过程控制程序序TX/JL011.GK-01合同评审表 38TX/JL011.GK-02销售合同管理理台帐 39Q/TX.G(QMS)77301-22014设计和开发控制制程序TX/JL022.CK-001项目开发建

5、议议书40TX/JL022.CK-002可行性分析报报告41TX/JL022.CK-003项目立项报告告42TX/JL022.CK-004项目任务书43TX/JL022.CK-005评审意见表44TX/JL022.CK-006项目输入评审审报告45TX/JL022.CK-007项目输出评审审报告46TX/JL022.CK-008项目验证报告告47TX/JL022.CK-009项目调整申请请报告48TX/JL022.CK-110项目鉴定报告告49TX/JL022.CK-111可行性分析评评审表50TX/JL022.CK-112项目移交清单单51Q/TX.G(QMS)77302-22014工艺质量

6、控制程程序TX/JL033.JS-002技术更改申请请单52Q/TX.G(QMS)77401-22014采购控制程序TX/JL055.CG-001供方评定表53TX/JL055.CG-002 合格供方名录录54TX/JL055.CG-003 采购计划 55TX/JL055.CG-004 采购申请单 56TX/JL055.CG-005 供方业绩评定定表57TX/JL055.CG-006送检单 58Q/TX.G(QMS)77501-22014生产过程控制程程序TX/JL044.SC-001 月生产计划59TX/JL044.SC-002 月生产报表60TX/JL044.SC-003 年生产计划61T

7、X/JL044.SC-004 年生产报表62TX/JL044.SC-005 生产异常报告告单63TX/JL044.SC-006 工艺附件更换换清洗记录表表64TX/JL044.SC-007 原纱烘制记录录表65TX/JL044.SC-008原料加料记录录表66TX/JL044.SC-009 漏板浇筑与安安装表67TX/JL044.SC-110 拉丝熔炉运行行记录68Q/TX.G(QMS)77502-2014服务提供控制程程序TX/JL011.FW-01顾客来电、来来函登记表 69TX/JL011.FW-02顾客意见处理理表 70TX/JL011.FW-03顾客情况一览览表71Q/TX.G(QM

8、S)77601-22014监视和测量设备备控制程序TX/JL066.JC-001计量器具周期期检定计划表表 72TX/JL066.JC-002计量器具管理理台帐 73TX/JL066.JC-003自校记录 74Q/TX.G(QMS)88201-22014顾客满意度控制制程序TX/JL011.GM-01顾客满意程度度调查表75Q/TX.G(QMS)88202-22014内部审核控制程程序TX/JL066.NS-01内部审核实施施计划76TX/JL066.NS-02内部审核检查查表78TX/JL066.NS-03不合格（不符符合）项报告告79TX/JL066.NS-04质量管理体系系内部审核报报告

9、80TX/JL066.NS-05内部审核首（末末）次会议签签到表81TX/JL066.NS-06不符合项分布布表82TX/JL066.NS-07观察项记录表表83Q/TX.G(QMS)88203-22014过程的监视和测测量控制程序序TX/JL066.JC-001月份质量监督督检查计划84TX/JL066.JC-002月份质量监督督检查报告85TX/JL066.JC-003纠正和预防措措施处理单86Q/TX.G(QMS)88204-22014产品的监视和测测量控制程序序TX/JL066.CJ-01紧急放行申请请单87Q/TX.G(QMS)88301-22014不合格品控制程程序TX/JL066

10、.BK-01不合格品审理理单88TX/JL066.BK-02产品返工、报报废单89Q/TX.G(QMS)88501-22014改进控制程序TX/JL066.GJ-01日常持续改进进项目表 文 件件 目 录TX/JL099.WK-001 序列代代号： 序号文件编号文 件 名名 称发放部门受控状态版次份数备 注编制： 日日期：文 件 发 放放 、回 收 记录TX/JL099.WK-002 序列列代号： 序号发 放回 收文件编号文件名称发放号版次发往部门份数收件人日期份数回收人日期文件借阅、复制制记录 TXX/JL099.WK-003 序号文件编号文件名称文件复制文件借阅时 间复制人复制份数批准人借

11、阅时间借阅人批准人归还时间文件更改申请单单TX/JL099.WK-004 序列代号： 更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因： 申请人人： 日期：更改内容： 更改人人： 日日期：更改审查意见： 审查人： 日期：批准： 批准人： 日期：文件销毁申请单单TX/JL099.WK-005 序列代号： 报请部门报请人序号文件编号文件名称数量销毁原因备注主管部门意见是否鉴定：是 否 鉴定小组意见鉴定小组人员签名总经理批准（必必要时）销毁人监销人销毁日期文 件 移 交交 清 单TX/JL099.WK-006 序列代号： 序号文件编号文件名称移交原因移交数量移交时间移交部门/人接收部门/人外 来 文文

12、件 目 录TX/JL099.WK-007序号收到日期文件编号文 件 名名 称份数备 注登记人： 日日期：文件、记录检查查表TX/JL099.WK-008受检查部门受检查人检 查 人检查时间检查情况记录： 记记录人： 时时间：文 件 销 毁毁、保 存 记 录TX/JL099.WK-009 序列代号： 序号文件编号文件名称销毁/保存原因因销毁/保存数量量时 间记录人备 注管 理 评 审审 计 划TX/JL066.GP-001拟定时间主 持 人拟定地点评审部门及人员员评审目的评审依据评审内容评审所需资料主要议程编制： 审核： 批准：管 理 评 审审 记 录 TX/JJL06.GGP-02会议日期地点

13、出席签到：记录内容：记录人： 日期期：管理评审签到表表 TX/JL006.GP-03 序 号部 门/职 务签 名名TX/JL066.GP-004四川航天拓鑫玄玄武岩实业有有限公司质量量体系管 理 评 审审 报 告单位(盖章): 最高管理者: 管理者代表: 评审时间: TX/JL066.GP-004管 理 评 审审 报 告一、评审目的：二、评审时间： 三、评审范围：四、评审内容：管理评审改进措措施 TX/JLL06.GPP-05 接受部门部门负责人改进措施要求内内容： 要要求完成期限限：改进措施：部门负责人： 日期： 批准人： 日日期：改进措施完成情情况：部门负责人： 日期：验证意见：验证人：

14、日期：总经理审批意见见：总经理签字： 日期：四川航天拓鑫玄玄武岩实业有有限公司航天拓鑫 年度度人员招聘计计划表 部门岗位名称现有人数需求人数到 岗 时 间合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月TX/JL077.RZ-001制表人： 审核： 四川航天拓鑫玄玄武岩实业有有限公司 人员需求求申请表TX/JL077.RZ-002申请部门需求岗位需求人数需求原因是否在年度计划划内：是 否岗位条件性别学历专业年龄工作经验身高岗位描述：部门负责人意见见 签名： 日期： 年年 月 日人力资源部意见见 签名： 日期： 年年 月 日主管副总意见 签名： 日期： 年 月 日总 经 理意见 签签名

15、： 日期： 年 月 日四川航天拓鑫玄玄武岩实业有有限公司面试印象评价表表TX/JL077.RZ-003姓名： 应聘部门门： 应聘职职位： 评价方法：由低低到高分为55个级别进行行评价，在选选定的级别中中打“：l 初试印象：项 目较 差勉 强一 般较 好优 良外貌与着装表达与沟通能力力基本工作知识及及技能工作经验面试态度和合作作意识 综合评语： 意见： 不合格 笔试、复试试 初试人签签字： 日期： l 复试印象（一次次复试）：项 目较 差勉 强一 般较 好优 良外貌与着装综合素质与修养养表达与沟通能力力工作经验与岗位位技能反应能力及执行行能力责任心及敬业精精神人际关系适应性性及团队精神神工作心态

16、 综合评语： 意意见： 不录用 再次面试 录用 复试人签签字： 日日期： l 复试印象（二次次复试）：项 目较 差勉 强一 般较 好优 良综合素质与品德德修养工作能力与管理理能力反应能力及执行行能力责任心、忠诚度度合作能力与适应应能力工作心态综合评语： 意意见： 不录用 再次面试 录用 复试人签签字： 日日期： 四川航天拓鑫玄玄武岩实业有有限公司员工转正审批表表TX/JL077.RZ-004姓 名性 别年 龄转正时间转正部门岗 位试用（转正）部部门意见 签签名： 日期期： 年 月 日人力资源部意见见 签签名： 日期期： 年 月 日公司主管领导意见 签签名： 日期期： 年 月 日总经理意见 签签

17、名： 日期期： 年 月 日四川航天拓鑫玄玄武岩实业有有限公司岗 位 变 动动 申 请 表TX/JL077.RZ-005姓名原工作部门原工作岗位拟变动工作部门门拟变动工作岗位位变动原因调离部门意见 签签名： 日期： 年 月 日接收部门意见 签签名： 日期： 年 月 日人力资源部意见见 签签名： 日期： 年 月 日公司主管副总意意见 签签名： 日期： 年 月 日总经理意见 签签名： 日期： 年 月 日四川航天拓鑫玄玄武岩实业有有限公司员工调（分）配配通知单TX/JL077.RZ-006 :根据工作需要 等 名员工现由 调往（分分配） 工作，望望安排。姓名性别原部门及岗位调（分）往部门门现工作岗位到

18、港日期注：此通知单一一式叁份，调调入部门在员员工报到时收收存一份，调调离部门一份份，人力资源源部存档一份份。四川航天拓鑫玄玄武岩实业有有限公司员工调（分）配配通知单TX/JL077.RZ-006 :根据工作需要 等 名员工现由 调往（分分配） 工作，望望安排。姓名性别原部门及岗位调（分）往部门门现工作岗位到港日期注：此通知单一一式叁份，调调入部门在员员工报到时收收存一份，调调离部门一份份，人力资源源部存档一份份。四川航天拓鑫玄玄武岩实业有有限公司 年度员工培培训计划表TX/JL077.RZ-007序号培训科目培训内容/课程程培训方式培训对象人次培训时间费用预算协助部门培训讲师效果评估培训需求是

19、否明明确编制： 审审核： 批准：四川航天拓鑫玄玄武岩实业有有限公司培训记录表TX/JL077.RZ-008主题日期地点序号部门签名备注四川航天拓鑫玄玄武岩实业有有限公司解除员工劳动关关系审批表 TX/JLL07.RZZ-09拟解聘人姓名所在部门担任职位申请日期部门负责人意见见：解聘原因： 签名：解聘日期： 日期： 年 月 日日人力资源部意见见及办理安排排： 签签名： 日期： 年 月 日分管副总经理意意见： 签名名： 日期： 年 月 日总经理意见： 签名名： 日期： 年 月 日说明：1、本表为办理理员工解聘手手续的必要程程序，由需要要解聘员工的的部门负责人人填写后传人人力资源部；2、表格传送流流程：拟解聘聘员工部门负负责人填写人事资源部部意见分管副总经经理意见总经理。四川航天拓鑫玄玄武岩实业有有限公司培训记录表TX/JL0