汽车管理制度15374.docx

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1、管理制度某公司汽车车业务管管理制度度文 件 号号版 次 编 制审 核批 准共 页页日 期日 期日 期生效日期 目 录1目的、纲纲要及适适用范围围22业务的的分类及及组织设设置23业务工工作管理理24展厅管管理55客户管管理66供应商商管理107合作关关系管理理118订货管管理149订价管管理1610车辆辆管理1711应收收帐款管管理1812单证证管理1913合同同管理2014业务务用章管管理2115理赔赔处理2116业务务流程管管理2217附则则221 目的、纲要要及适用用范围1.1 为了规范与与提升上上海某汽车贸贸易有限限公司业业务管理理，提高高公司运运营效率率与质量量，促进进公司战战略计划

2、划的实现现，特制制定本制制度。1.2 本制度包括括业务的的分类及及组织设设置、业业务工作作管理、客客户管理理、供应应商管理理、合作作关系管管理、应应收帐款款管理、单单证管理理、合同同管理、理理赔处理理、业务务流程管管理及处处罚意见见等内容容。1.3 本制度适用用于上海海某汽车贸贸易有限限公司。1.4 本制度由公公司*部门门负责拟拟定，其其解释权权及修改改权属*部部门。1.5 本制度从2200 年 月 日起起执行。2 业务的分类类及组织织设置2.1 公司运营管管理（包包括业务务流程、展展厅间协协调、制制度规范范化、人人员配置置和培养养等）由由汽车部部经理负负责；公公司战略略及其他他重要决决策由总

3、总经理和和汽车部部经理共共同制定定。2.2 公司销售业业务的开开展分两两个展厅厅招商商局商场场和绅士士商场进进行。两两个展厅厅交错定定位：招招商局展展厅以品品牌车为为主，主主要销售售 车，绅绅士展厅厅以综合合车为主主，销售售 车。展厅主管负负责加强强展厅管管理规范范化，协协调、督督导各销销售人员员高效、有有序的开开展业务务，提升升销售业业绩。2.3 公司后勤部部门负责责处理售售前、售售中、售售后有关关后勤事事务。并并统一管管理单证证的收、发发、存工工作，为为业务的的开展提提供有效效的支持持与监督督。3 业务工作管管理3.1 业务及业务务资金计计划3.1.1 目的及意义义为了配合公公司业务务战略

4、的的推进，确确保业务务开展的的前瞻性性和有序序性，加加强公司司相关部部门间的的协作与与沟通，有有效控制制业务进进程，并并为业绩绩考评和和工作总总结提供供科学的的依据，公公司业务务部门需需制定业业务及业业务资金金计划。3.1.2 种类计划分年度度计划和和月度计计划两类类。年度度计划应应在上年年12月月底前完完成；月月度计划划应在上上月 日前完完成（涉涉及资金金计划部部分应每每半月制制定一次次，分别别于 每月 日和和 日日前提交交）。3.1.3 计划内容3.1.3.1 包括采购和和销售两两部分。3.1.3.2 采购计划包包括采购购车型、数数量、时时间、主主要供应应商、预预计资金金占用量量等；销销售

5、计划划包括销销量、销销售分布布、毛利利、重点点客户、预预计资金金占用量量、服务务及其它它业务拓拓展规划划等。具体内容详详见附录录业务务计划表表、业业务资金金表。3.1.4 计划撰写及及提交程程序：3.1.4.1 每年 月月 日日及每月月 日日前，展展厅主管管负责完完成年度度或月度度业务计计划和下下半月业业务资金金计划的的撰写并并提交汽汽车部经经理审核核；3.1.4.2 月 日及每每月 日前，汽汽车部经经理汇总总主管提提交的计计划后进进行平衡衡、调整整，并制制定公司司年度/月度业业务计划划，向总总经理提提交；3.1.4.3 总经理对计计划进行行审核，提提出调整整意见。 月 日及及每月 前，汽汽车

6、部经经理会同同展厅主主管一起起完成调调整，报报总经理理审定；3.1.4.4 计划经总经经理同意意后，汽汽车部经经理负责责督导业业务的拓拓展和其其他管理理、展厅厅主管负负责具体体实施，同同时业务务资金计计划交财财务部制制定公司司资金计计划。（详详见制制定资金金计划程程序文件件） 3.2 工作计划及及执行汇汇报3.2.1 目的 为了配合合业务计计划的实实施，加加强工作作管理的的规范性性，有效效控制工工作进度度与质量量，为相相关领导导进行工工作指导导或检查查提供依依据，各各位员工工均需制制定工作作计划并并记录实实际执行行情况。3.2.2 计划制定时时间工作计划以以周为计计划单位位周期，每每周五制制定

7、下一一周计划划。3.2.3 计划的内容容主要工作内内容、涉涉及人员员、时间间安排等等等，见见附录工工作计划划表。3.2.4 计划撰写及及提交程程序每周五上午午，某公司所所有人员员根据月月度业务务计划及及相关业业务发展展情况撰撰写个人人工作计计划，提提交上级级领导审审阅；下午，相关关领导将将审阅意意见通知知直接下下属，进进行必要要的调整整，得到到批准签签字后执执行。3.2.5 计划执行汇汇报每天工作完完成后，各各员工须须填写计计划完成成情况。有有关人员员若不能能回公司司填写，应应于第二二天早上上开始工工作前完完成前一一天工作作汇报。一周工作结结束后交交上级领领导，上上级领导导审阅后后对其工工作完

8、成成情况做做出评价价。如有必要，上上级领导导可随时时抽查工工作执行行记录。3.3 工作交流与与总结3.3.1 目的为了对阶段段性工作作情况及及时总结结与回顾顾，交流流方法和和经验，以以提高工工作效率率及质量量，并对对下阶段段工作开开展提供供指导，公公司应定定期进行行工作交交流与总总结。3.3.2 类型3.3.2.1 工作交流与与总结分分年度与与月度两两类。3.3.2.2 每月日各各展厅及及后勤部部分别在在主管的的主持下下对上月月工作进进行小结结。在此此基础上上，汽车车部经理理主持召召开由各各展厅主主管和后后勤主管管参加的的总结会会议。涉涉及展厅厅或后勤勤部门未未来管理理或业务务发展等等事宜，会

9、会后由相相关主管管负责传传达。3.3.2.3 年度工作总总结在每每年一月月开展。首首先是各各展厅及及后勤部部内部总总结；之之后召开开汽车部部经理和和各主管管参加的的总结会会议，并并完成总总结报告告的撰写写。总结结报告交交总经理理审批通通过后，召召开公司司全体会会议，就就公司上上一年度度的运营营状况、主主要经验验及下年年度工作作重点总总结发布布。3.3.3 程序3.3.3.1 每月 日日前，个个人对上上月工作作情况做做简单的的书面总总结，交交直接上上级；年年度总结结应在每每年一月月 日日前完成成并提交交。3.3.3.2 日前，各各主管对对直接下下属的总总结作评评价并提提出建议议和希望望；并撰撰写

10、展厅厅（部门门）月度度/年度度工作总总结。3.3.3.3 日，召召开由各各主管主主持的展展厅/部部门总结结会议，评评价上阶阶段工作作情况，交交流经验验和方法法，回顾顾公司或或部门内内发生的的重要事事件或其其他重大大事项，并并提出下下阶段工工作重点点。3.3.3.4 日，召召开由汽汽车部经经理主持持、各主主管参加加的总结结会议，总总结公司司月度/年度工工作执行行情况，并并将总结结报告交交总经理理审阅。审审阅后备备案保存存。3.3.3.5 对于月度总总结，各各主管根根据总结结会议结结果，向向下属传传达信息息或布置置任务。对于年度总总结，总总结报告告经总经经理审批批后，召召开公司司全体会会议，总总结

11、发布布公司上上一年度度的运营营状况、重重要事件件、经验验教训及及下年度度工作重重点。4 展厅管理4.1 人员配置4.1.1 展厅日常运运作采用用轮流值值班制度度。由展展厅主管管负责安安排每天天 人人值班。4.1.1.1 值班长负责责接听所所有的客客户电话话，回答答客户问问题或提提供相关关服务信信息。接接听完毕毕，必须须将客户户信息完完整、真真实地加加以记录录，并做做好保管管，以防防止信息息流失；4.1.1.2 另 名名值班人人员负责责接待上上门客户户。礼貌貌、规范范、灵活活地向客客户介绍绍产品、推推广公司司形象。（具具体要求求详见44.2操操作规范范）接待待客户完完毕，必必须将客客户信息息完整

12、、真真实地加加以记录录，并做做好保管管，以防防止信息息流失；4.1.1.3 展厅值班人人员还应应做好卫卫生、安安全及其其他接待待工作。4.1.2 非值班销售售人员负负责做好好客户的的发展与与维护、合合同的跟跟踪等工工作。销售人员可可根据工工作需要要自主安安排外出出，但必必须向展展厅主管管汇报并并作好登登记。原原则上，非非值班销销售员也也必须每每天准时时到展厅厅报到，向向主管提提出外出出申请并并登记后后，方可可外出。但但根据实实际情况况，销售售员可与与前一天天下班前前向主管管提出外外出申请请，经批批准登记记后，第第二天可可直接外外出。销售人员外外出开展展业务的的情况，应应通过工工作周志志的方式式

13、加以记记录，并并接受主主管检查查。销售售人员获获得的客客户信息息，必须须完整、真真实地加加以记录录，并做做好保管管，以防防止信息息流失；4.1.3 展厅主管负负责协调调管理各各销售人人员的工工作安排排及实际际进度。展厅主管应应经常巡巡视展厅厅运作情情况，检检查销售售人员实实际工作作状况（包包括客户户访问、实实地抽查查等），发发现问题题，及时时与销售售人员沟沟通。每天应汇总总检查当当天所有有的客户户记录，对对各销售售员的客客户资源源进行必必要的调调整，以以防止客客户冲突突现象，提提高工作作效率。展厅的汽车车钥匙由由展厅主主管统一一保管。若若主管外外出工作作，应打打开所有有车锁，以以便客户户试车；

14、晚上必必须全部部锁好。4.2 操作规范范4.3 展厅形象管管理展厅应按照照公司统统一的CCIS设设计布置置，体现现各展厅厅不同的的定位特特点。展展厅工作作人员的的服装及及标识也也应按照照统一设设计而推推行。5 客户管理5.1 客户管理的的意义全面、有效效的客户户管理可可以更好好地为客客户提供供服务、与与客户建建立良好好稳定的的关系、实实现客户户信息的的高效共共享，也也为客观观、科学学地制定定客户政政策提供供决策依依据。5.2 客户的分类类客户分为最最终客户户和经销销商客户户两类。最终客户指指购买汽汽车后直直接使用用的单位位或个人人；经销销商客户户指购买买汽车后后再次出出售的合合法经营营者。5.

15、3 客户的拓展展5.3.1 原则5.3.1.1 客户的拓展展应本着着成本效效益原则则，有重重点地培培养和发发展客户户。5.3.1.2 加强客户拓拓展的针针对性，针针对不同同类型的的汽车应应进行客客户调查查与分析析，确定定目标客客户群并并制定相相应的拓拓展策略略。5.3.1.3 为了降低经经营成本本与风险险，应对对客户进进行考察察：最终终客户主主要考察察信用状状况、支支付能力力等，经经销商客客户主要要考察信信用状况况、地理理位置（周周边基础础设施状状况）、销销售能力力等。5.3.2 责任展厅主管主主要负责责最终客客户的拓拓展；汽汽车部经经理主要要负责经经销商客客户的拓拓展；对对于非常常重要或或发

16、展难难度较高高的客户户，可向向总经理理申请支支持。5.3.3 内容5.3.3.1 最终客户：针对不不同类型型和档次次的汽车车分析其其目标客客户群，分分析目标标客户群群特征，并并据此制制定相应应拓展措措施（包包括营销销策略、服服务策略略等）。5.3.3.2 经销商客户户：寻找找经营范范围与公公司车源源相近、发发展潜力力较大的的经销商商，分析析其需求求及问题题，制定定相应的的拓展策策略。5.4 客户档案管管理5.4.1 原则5.4.1.1 对所有的客客户都应应建立相相应的档档案；5.4.1.2 客户档案必必须及时时、完整整、真实实地反映映客户信信息：每每笔交易易都必须须按实际际进度及及时全面面地记

17、录录；经销销商客户户基本信信息的变变化也应应及时反反映，并并提出相相应的措措施。5.4.2 内容客户档案包包括客户户基本信信息、交交易记录录、客户户分析评评审意见见及客户户政策记记录等内内容。（详详见客客户档案案）5.4.3 责任人5.4.3.1 相关销售人人员负责责做好最最终客户户档案的的记录与与整理，（必必要时，需需向后勤勤人员了了解有关关信息），并并按时向向部门经经理提交交；5.4.3.2 部门经理负负责督导导业务人人员做好好客户档档案记录录，并负负责做好好经销商商客户档档案的记记录与整整理。完成本部门门客户档档案的汇汇总与管管理，接接受总经经理审查查，同时时确保客客户档案案的安全全性。

18、5.5 查看权限5.5.1 销售员只可可查看所所经办业业务范围围内的客客户档案案。5.5.2 展厅主管只只可查看看所负责责展厅的的客户档档案。5.5.3 部门经理查查看部门门所有的的客户档档案。5.5.4 总经理可对对所有的的客户档档案进行行检查。5.6 客户分析与与评审5.6.1 种类5.6.1.1 客户评审分分最终客客户评审审和经销销商客户户评审两两类。5.6.1.2 最终客户评评审在每每笔业务务结束后后进行。5.6.1.3 对于经销商商客户中中长期稳稳定的客客户，在在每年年年底进行行统一分分析与评评审；对对新发展展的客户户，可在在业务持持续稳定定进展一一阶段后后进行；对业务务量发生生反常

19、波波动的客客户，可可随时组组织特殊殊要求评评审。5.6.2 责任及程序序5.6.2.1 对于最终客客户，由由销售员员在合同同结束后后对业务务做总结结，展厅厅主管做做评价，记记录备案案。5.6.2.2 对于经销商商客户，由由汽车部部经理对对业务情情况做总总结，并并提交相相应的分分析报告告、应对对措施及及工作计计划，为为客户政政策的制制定、客客户服务务的实施施及业务务的拓展展提供依依据。5.6.2.3 财务主管应应配合提提供必要要的客户户信息及及评审意意见。5.6.2.4 部门经理对对最终客客户档案案进行阶阶段性抽抽查，并并对其做做出评价价和建议议；年度度结束后后提交总总经理审审阅；经销商客户户档

20、案评评审结果果及相应应的分析析与改善善措施由由总经理理进行审审核，确确定客户户等级及及相应的的实施措措施。5.7 经销商客户户政策的的制定5.7.1 目的为客观、有有效、统统一的制制定并执执行针对对不同经经销商客客户的销销售措施施，拓展展销售量量、提高高利润水水平，规规定由公公司集中中制定针针对经销销商客户户的政策策。5.7.2 内容客户政策包包括提供供给客户户的价格格、结算算方式、服服务及其其他待遇遇等内容容。5.7.3 依据客户政策应应根据客客户评审审的结果果、公司司发展战战略及相相关管理理制度而而制定。5.7.4 原则根据不同的的客户评评级，制制定差异异化措施施。应重视重点点客户的的维护

21、与与发展，为为其提供供附加值值较高的的服务。必必要时，部部门经理理或总经经理应亲亲自拜访访或接洽洽。5.7.5 责任人汽车部经理理负责主主持客户户政策的的制定；总经理理负责对对客户政政策进行行审核，提提出改善善建议。5.7.6 程序详见制定客客户政策策程序文文件5.8 客户服务5.8.1 种类5.8.1.1 客户服务包包括售前前、售中中和售后后三部分分，分常常规服务务和特殊殊服务两两类。5.8.1.2 根据客户评评审结果果，对一一般客户户提供常常规服务务，对重重点客户户提供特特殊服务务。另外外，可根根据业务务实际情情况，为为客户提提供相应应的特殊殊服务。5.8.2 内容5.8.2.1 常规服务

22、售前：主动动拜访或或联系客客户，建建立合同同关系；礼貌地地接受客客户询问问或调价价等要求求，并及及时给予予回复；售中：合同同执行过过程中，与与客户保保持较密密切的联联系，就就合同进进展情况况进行必必要的沟沟通；对对客户提提出的质质询进行行解答或或说明；售后：追踪踪产品情情况及客客户需求求，提供供必要的的支持。针对最终客客户，可可向其推推荐特约约维修商商；与特特约维修修商建立立良好关关系，了了解客户户维修情情况，主主动或帮帮助客户户向厂商商或特约约经销商商反映车车辆情况况或提出出改善建建议；对对客户进进行感情情投资等等。针对经销商商客户，可可向其提提出改善善销售的的建议、协协助其做做好最终终客户

23、服服务；根根据其反反映的情情况，主主动联系系供应商商，协助助解决问问题等。5.8.2.2 特殊服务应根据客户户具体情情况和公公司的现现有能力力酌情提提供。6 供应商管理理6.1 定义供应商是指指在向公公司提供供货源并并签订供供货合同同的合法法经营者者。6.2 种类供应商包括括特约经经销商和和一般经经销商。特约经销商商指具有有某类品品牌车特特约经销销权的经经销商。一一般经销销商指负负责某种种或某几几种品牌牌汽车分分销业务务的经销销商。6.3 供应商的拓拓展6.3.1 选择供应商商的原则则6.3.1.1 符合公司汽汽车业务务品牌发发展方向向；6.3.1.2 信誉好（特特别对于于一般经经销商）、价价

24、格或结结算条件件优惠、服服务周到到。6.3.2 责任供应商的拓拓展由汽汽车部经经理负责责，总经经理提供供必要的的支持；展厅主主管可以以提出相相关建议议。 6.4 供应商档案案管理6.4.1 原则6.4.1.1 公司所有供供应商（包包括未发发生实际际业务的的供应商商）均应应建立相相应的档档案，保保存供应应商信息息。6.4.1.2 供应商档案案必须及及时、完完整、真真实地反反映供应应商信息息：每笔笔交易都都必须按按实际进进度及时时全面地地记录；供应商商基本信信息的变变化也应应及时反反映，并并提出相相应的措措施。6.4.2 内容包括基本信信息（供供应商名名称、地地址、联联系人、联联系电话话等）、业业

25、务信息息（业务务合同履履行情况况等）、供供应商分分析评审审意见、供供应商政政策等，详详见附录录供应应商档案案。6.4.3 责任人 汽车部经理理负责供供应商档档案的记记录与保保存，并并确保档档案的安安全性。基本信息在在与供应应商建立立关系或或供应商商内部有有所调整整时填写写，业务务信息在在每个业业务合同同实现后后填写；必要时时，听取取后勤主主管和展展厅主管管的相关关意见。6.4.4 查看权限只有总经理理可以随随时检查查所有的的供应商商档案。6.5 供应商分析析及评审审6.5.1 种类6.5.1.1 供应商评审审分为定定期评审审与特殊殊要求评评审两类类。6.5.1.2 对于长期稳稳定的供供应商，在

26、在与其签签订年度度（或较较长期限限）合同同/协议议前，需需组织定定期评审审；6.5.1.3 对将建立合合作关系系的新供供应商或或产生业业务量反反常波动动等特殊殊情况的的原供应应商，可可以在需需要时即即组织特特殊要求求评审。6.5.2 责任人及程程序6.5.2.1 由汽车部经经理负责责组织；6.5.2.2 评审开始，各各展厅主主管、后后勤主管管和汽车车部经理理对相关关供应商商在评审审时间段段内的业业务情况况进行分分析，撰撰写分析析报告、提提出应对对措施。6.5.2.3 召开由汽车车部经理理主持，展展厅主管管、后勤勤主管和和财务主主管参加加的评审审会议，确确定各供供应商评评级，并并制定主主要应对对

27、措施。6.5.2.4 评审报告交交总经理理审批。6.6 供应商政策策的制定定6.6.1 制定的时间间：每一一次分析析及评审审后即制制定相应应的供应应商政策策。6.6.2 依据客户评审结结果、业业务发展展要求、相相关管理理制度。6.6.3 责任人由汽车部经经理主持持供应商商政策的的制定；展厅主主管、后后勤主管管和财务务主管可可提出相相关建议议；总经经理负责责进行审审核，提提出改进进意见。7 合作关系管管理7.1 报关公司、运运输公司司、仓库库7.1.1 选择原则部门经理负负责根据据服务质质量、价价格、信信誉、地地理位置置等因素素选择合合适的报报关公司司、运输输公司及及仓库。必必要时进进行多家家比

28、较，并并设定一一段考察察期。 对于客户指指定运输输公司应应对其信信誉、服服务质量量等进行行考察，提提出独立立意见，供供客户参参考。对于有特殊殊要求的的仓库，也也应尽可可能择优优选用。7.1.2 合同要求7.1.2.1 在对报关公公司、运运输公司司或仓库库进行考考察期间间，可按按月签订订委托合合同；在在正式选选定后，可可按年度度签订委委托合同同。7.1.2.2 合同应明确确规定服服务要求求（时间间、交货货地等）、交交接手续续和相关关单证、结结算方式式、违约约责任、赔赔偿要求求等内容容，并经经法律顾顾问审核核、总经经理批准准后方能能生效。7.1.2.3 涉及合同纠纠纷，由由汽车部部经理首首先与相相

29、关人员员交涉，并并请法律律顾问提提供相应应支持。7.1.2.4 对于需解除除或提前前终止合合同的现现象，部部门经理理应负责责向总经经理提出出申请，内内容包括括原因、可可能的后后果、备备选报关关公司信信息等。经经总经理理批准后后，听取取法律顾顾问建议议，并由由部门经经理负责责对外交交涉。7.1.3 合作公司档档案7.1.3.1 内容包括报关公公司、运运输公司司及仓库库基本信信息、每每笔业务务执行情情况、评评审意见见等。7.1.3.2 责任人7.1.3.2.1 负责处理报报关、运运输或仓仓储事务务的人员员应对各各笔业务务的报关关执行情情况进行行记录，并并在年终终评审时时提出相相应的意意见和建建议。

30、对对违约或或突发事事件应及及时向部部门经理理汇报。7.1.3.2.2 部门经理应应督导相相关责任任人做好好报关公公司、运运输公司司及仓库库档案整整理，负负责对基基本信息息的变更更及时记记录，并并提出调调整方案案。若涉涉及合同同条款的的更动，必必须报总总经理审审批、法法律顾问问审核。7.1.4 合作公司评评审7.1.4.1 考察期满，部部门经理理听取相相关意见见并做好好评审，决决定是否否签约、并并记录归归档。7.1.4.2 年终由部门门经理组组织对合合作公司司进行评评审，决决定是否否续约及及合同相相关条件件，做好好记录，并并向总经经理汇报报。对于客户指指定的合合作公司司，也应应提出评评审意见见，

31、向客客户提交交。7.2 特约维修商商7.2.1 特约维修商商管理的的意义为了进一步步提高汽汽车销售售服务质质量，深深入了解解客户需需求及产产品质量量、性能能等，在在此基础础上加强强与汽车车生产厂厂商的沟沟通与协协作，须须有选择择地与特特约维修修商建立立良好合合作关系系，并进进行系统统的管理理。7.2.2 选择特约维维修商的的原则汽车部经理理负责根根据价格格、服务务质量、地地理位置置等因素素选择合合作特约约维修商商。7.2.3 合作内容7.2.3.1 加强与合作作特约维维修商的的沟通，向向客户介介绍、推推荐合作作维修商商；7.2.3.2 定期向合作作特约维维修商了了解客户户的维修修保养情情况，掌

32、掌握客户户使用信信息及需需求反馈馈，并对对汽车的的质量、性性能情况况有较全全面的了了解；（据据此向客客户及生生产厂商商提供有有针对性性的服务务或信息息）7.2.3.3 根据客户回回访反馈馈，向合合作维修修商提供供客户需需求信息息，协助助其提高高服务质质量。7.2.4 特约维修商商档案管管理7.2.4.1 内容包括特约维维修商基基本信息息、业务务信息（价价格标准准、服务务项目、与与公司的的信息往往来情况况等）、评评审意见见等。7.2.4.2 责任人各展厅主管管负责与与合作特特约维修修商经常常联络、了了解其动动态，并并作好档档案记录录。在对对维修商商进行定定期评审审时提出出建议或或意见。汽车部经理

33、理应督导导展厅做做好合作作特约维维修商档档案记录录，并负负责汇总总保管。对对突发变变化提出出相应的的对策。7.2.5 特约维修商商评审7.2.5.1 根据实际情情况，由由汽车部部经理负负责组织织各展厅厅主管进进行合作作特约维维修商评评审。对对维修商商的价格格、服务务、与公公司的合合作情况况等进行行评审，并并决定是是否继续续与之合合作。对对继续合合作的维维修商应应确定未未来加强强合作的的具体措措施。7.2.5.2 评审结果应应交总经经理审阅阅，并记记录存档档。7.3 政府机关7.3.1 定义政府机关包包括外经经贸委、海海关、机机电办、外外管局等等与公司司外贸业业务有较较高相关关性的政政府单位位。

34、7.3.2 主要工作7.3.2.1 及时做好相相关申报报、审批批手续，符符合法律律法规规规定。7.3.2.2 加强与政府府机关的的联系，建建立良好好的关系系。7.3.2.3 及时、合理理处理政政府机关关的内部部调整或或其他突突发事件件。7.3.3 责任人7.3.3.1 业务人员应应根据业业务流程程规定，按按时赴政政府机关关完成有有关操作作手续。7.3.3.2 公司指定责责任人负负责加强强与政府府机关的的沟通，建建立良好好的关系系。7.3.4 档案管理7.3.4.1 内容各政府机关关的基本本信息、联联系人情情况、业业务与之之配合情情况、相相关事件件分析总总结、重重要人事事或管辖辖范围调调整的应应

35、对方案案等。7.3.4.2 责任人由指定责任任人负责责记录整整理各政政府机关关相关档档案；对对政府关关系进行行分析总总结；对对突发事事件或重重大调整整提出应应对措施施等。并并接受总总经理审审查。8 订货管理8.1 目的及意义义为了提高公公司订货货管理的的规范性性和有序序性，确确保货源源的正常常供应、降降低库存存成本、提提高资金金的利用用效率，必必须对订订货进行行有效管管理。8.2 内容订货管理包包括制定定订货计计划（年年度与月月度）、执执行订货货计划、总总结计划划与执行行状况三三部分。8.3 责任人8.3.1 各展厅主管管根据销销售计划划，提出出个展厅厅的订货货计划；8.3.2 汽车部经理理负

36、责审审核、平平衡各展展厅订货货计划，提提出调整整意见并并确定公公司订货货计划； 8.3.3 总经理负责责对公司司订货计计划进行行审核。8.4 制定订货计计划8.4.1 年度订货计计划8.4.1.1 各展厅主管管根据年年度销售售计划制制定年度度订货计计划，包包括数量量、品牌牌、款式式、供应应商、订订货时间间、估计计价格等等；8.4.1.2 汽车部经理理负责汇汇总、平平衡各展展厅订货货计划，进进行必要要的调整整，并报报总经理理审批；8.4.1.3 总经理对计计划进行行审核，提提出修正正意见；8.4.1.4 汽车部经理理根据总总经理意意见修改改订货计计划，并并根据计计划与相相关供应应商联系系，了解解

37、实际供供给情况况。若供供应能力力有偏差差，应修修正订货货计划，并并报总经经理审批批。审批批通过后后备案。8.4.2 月度订货计计划8.4.2.1 各展厅主管管根据月月度销售售计划及及年度订订货计划划制定月月度订货货计划，包包括数量量、品牌牌、款式式、颜色色、估计计价格等等。8.4.2.2 汽车部经理理负责汇汇总、平平衡各展展厅订货货计划，与与展厅主主管协商商进行必必要的调调整，并并拟订公公司月度度订货计计划，报报总经理理审核。8.4.2.3 总经理对计计划进行行审核，提提出审批批意见。8.4.2.4 汽车部经理理根据总总经理批批示，进进行必要要的调整整，报总总经理审审定后备备案。8.5 执行订

38、货计计划8.5.1 汽车部经理理负责根根据月度度订货计计划及时时向供应应商发出出订单，确确认需求求能否满满足。8.5.2 若供应商难难以满足足订单要要求或出出现临时时供货需需求需修修正订货货计划，汽汽车部经经理应向向总经理理提出申申请，说说明修正正原因、新新供应商商情况、调调整数量量、车辆辆价格等等。经总总经理批批准后，执执行修正正后的订订货计划划。8.6 总结订货及及执行情情况8.6.1 每季度初，汽汽车部经经理对上上一季度度订货计计划及实实际执行行情况进进行总结结，包括括计划的的合理性性、准确确性，执执行的效效果、存存在的问问题及改改善建议议等。8.6.2 总结报告交交总经理理审阅，并并提

39、出批批示意见见。8.6.3 总经理审批批后，汽汽车部经经理召集集展厅主主管，总总结上一一季度订订货计划划及实际际执行情情况，提提出未来来制订计计划的建建议和要要求。9 订价管理9.1 目的及意义义为了提高公公司汽车车销售的的价格竞竞争力、扩扩大销售售利润，并并使定价价的过程程跟更科科学、更更合理，必必须对汽汽车销售售价格的的制定进进行管理理。9.2 原则把握市场动动态、提提高公司司竞争力力；保证证公司正正常盈利利；支持持公司长长期发展展。9.3 定价程序9.3.1 每旬末，汽汽车部经经理召集集展厅主主管共同同制定各各种车型型的最低低销售价价格。9.3.2 根据讨论结结果，向向总经理理递交定定价

40、清单单：包括括各款汽汽车的价价格、预预计毛利利、市场场平均价价格预测测等。9.3.3 总经理审核核定价清清单，决决定是否否需要调调整。9.3.4 总经理确认认时，应应批示给给予汽车车部经理理多少幅幅度的调调整权限限，以及及时应对对突发事事件。9.3.5 批示通过，由由汽车部部经理向向各展厅厅发布，并并向财务务部提供供一份保保存。9.4 调整定价程程序9.4.1 遇到市场行行情突变变或特殊殊客户需需要对现现有的最最低限价价进行调调整，应应由展厅厅主管向向汽车部部经理提提出调价价申请。申申请应说说明调价价的原因因、调价价的幅度度、可能能的结果果等。9.4.2 汽车部经理理对申请请进行审审核，在在总

41、经理理授予的的权限范范围内，可可直接批批示。超超过权限限范围，必必须向总总经理请请示。批批示后应应及时答答复展厅厅主管。9.4.3 调整后的价价格应通通知财务务主管做做好记录录。10 车辆管理10.1 实物保管10.1.1 车辆的存储储地包括括保税区区仓库、展展厅及展展厅地下下室三处处。10.1.2 保税区仓库库的车辆辆由仓库库管理员员负责其其安全及及完好性性，并由由相关财财务主管管负责定定期盘点点并进行行帐务核核对。10.1.3 展厅及地下下室的车车辆由展展厅主管管负责其其安全及及完好性性，并由由相关财财务主管管负责定定期盘点点并进行行帐务核核对。10.2 钥匙管理10.2.1 每辆车的钥钥

42、匙有两两把，分分别由展展厅主管管和分管管汽车业业务的财财务主管管保管。不不得擅自自私配钥钥匙。10.2.2 展厅主管的的钥匙主主要在用用于试车车及车辆辆在地下下室与展展厅间互互调，由由展厅主主管负责责开启和和上锁；10.2.3 财务主管的的钥匙用用于车辆辆从仓库库借出或或调出，由由后勤人人员填写写出库申申请单，经经财务主主管签字字后，可可借得该该钥匙，但但必须按按时返还还。10.3 交接手续10.3.1 借车手续10.3.1.1 后勤部门需需从仓库库借车完完成开蜡蜡、维修修等事宜宜时，应应填写出出库申请请单（注注明借车车原因、时时间等），交交相关财财务主管管审核签签字后，取取得车钥钥匙。10.

43、3.1.2 后勤人员凭凭签字后后的申请请单赴仓仓库借车车。借出出后，由由仓库管管理人员员及该后后勤人员员签字。此此单据必必须在当当天返还还至财务务主管。10.3.1.3 返还时，后后勤人员员填写入入库单，仓仓库管理理人员签签字后交交财务主主管，同同时返还还车钥匙匙。10.3.2 调车手续10.3.2.1 后勤部门需需从仓库库把车调调往展厅厅或直接接交给客客户时，应应填写出出库申请请单，交交相关财财务主管管审核签签字后，取取得车钥钥匙。10.3.2.2 若客户直接接赴仓库库提货，由由后勤人人员或业业务员陪陪同客户户凭签字字后的申申请单赴赴仓库提提车。调调出后，由由仓库管管理人员员、该陪陪同人员员

44、及客户户签字。此此单据必必须在当当天返还还至财务务主管。10.3.2.3 若车辆需调调往展厅厅，则由由后勤人人员凭签签字后的的申请单单赴仓库库提车。调调出后，由由仓库管管理人员员及该后后勤人员员签字。此此单据必必须在当当天返还还至财务务主管。10.3.2.4 车辆到达展展厅后，由由展厅主主管负责责车辆保保管。客客户付款款后，凭凭财务主主管签字字的提货货单向客客户交车车，并由由展厅主主管签字字。此提提货单应应当天返返还至财财务主管管处。11 应收帐款管管理11.1 定义应收帐款泛泛指货款款、税款款、购置置费、商商检费、工工商验证证、仓储储费等在在合同中中规定由由客户支支付给某某公司的的款项。11

45、.2 责任人11.2.1 销售员应对对负责的的每笔业业务所涉涉及的应应收账款款进行记记录；根据合同，提提示客户户按时付付款，并并及时通通知财务务部准备备收款；根据财务主主管的反反馈，对对到期未未付或逾逾期未付付账款进进行催讨讨。11.2.2 财务部应配配合业务务部做好好收款工工作，由由财务主主管及时时反馈收收款情况况。11.2.3 展厅主管督督导销售售员做好好催收工工作，并并对本展展厅所有有应收帐帐款情况况负责。11.3 管理要求11.3.1 销售人员根根据合同同条款及及后勤人人员的反反馈，记记录每笔笔应收帐帐款，并并及时通通知财务务和客户户准备收收付款。11.3.2 一般情况下下，只有有当客

46、户户已全部部付清应应付款才才能放车车。如有有特殊情情况，需需经汽车车部经理理同意，并并由相关关销售员员负责督督促客户户及时付付款。11.3.3 对所有的赊赊帐业务务，各展展厅与财财务部应应定期对对账，发发现问题题，及时时纠正。11.3.4 对拖欠的应应收帐款款应加强强催讨力力度，密密切注意意客户动动向、并并注意方方式方法法，直至至货款收收到或委委托律师师提请法法律诉讼讼。（对对于是否否提请诉诉讼，汽汽车部和和财务部部应根据据公司资资金状况况与客户户财务及及营运状状况进行行沟通，并并报总经经理审批批。）12 单证管理12.1 单证的分类类公司业务单单证分外外部单证证和内部部单证两两类。 外部单单证指由由公司以以外单位位制定并并使用的的单证；内部单单证指由由公司制制定并在在公司内内部使用用和流转转的单证证。12.2 单证的管理理要求12.2.1 印制公司单证的的印制应应由使用用部门提提出申请请，行政政部统一一联系印印制。12.2.2 填写、审核核和备案案公司单证的的填写、审审核和备备案的流流转程序序按照公公司业务务流程相相关文件件的要求求执行，详详见附录录程序序文件。12.2.3 保管12.2.3.1 空白单证：由使用用部门指指定专人人负责保保管，领领用时须须办理签签字领用用手续，领领用记录录留存备备案。 12.2.3.2 原始单证的的保管：外部结算单单证由财财务部保保管，其其